PERFIL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Pollos a la brasa “PREMIUM”
RESPONSABLES DEL PROYECTO Personas Responsables: • Gerente General: José Orlando Quispe Yataco • Sub-Gerente: Lorenza Vásquez Ramos • Administrador: Miguel Ángel Quispe Arriaga
INTRODUCCIÓN Nuestra empresa se centrara en la venta venta de Pollos Pollos a la Brasa, tan sabroso y peruano como otros platos arraigados en nuestra cultura y tradición; ya que es un producto que tiene mucha acogida en nuestra población. El pollo a la brasa es uno de los platos típicos de la gastronomía peruana y uno de los de mayor consumo en el Perú. El pollo a la brasa ha sabido ganar miles de adeptos durante todo este tiempo, que suma más de medio siglo. Actualmente es considerado una «Especialidad Culinaria del Perú» por el Instituto Nacional de Cultura y la popularidad del plato ha hecho que su consumo familiar sea incluido en el cálculo oficial de la canasta básica. En la actualidad este producto tiene un gusto preferencial para casi la mayoría de la población entre niños, jóvenes, adultos.
LA EMPRESA Nuestra empresa bajo el nombre de JOQY SAC está constituida bajo la denominación de Sociedad Anónima Cerrada, bajo el nombre comercial de pollerías “PREMIUM” la cual se dedica a la venta de pollos a la brasa y parrillas en general. Nuestro compromiso compromiso es que nuestros clientes estén satisfechos, satisfechos, tengan tengan un servicio de calidad, un buen producto y una atención excelente. Nosotros le daremos inmediatamente la bienvenida con una calurosa sonrisa y un amigable saludo. Le atenderemos a la brevedad y estaremos atentos a las necesidades de su almuerzo, cena o cualquier ocasión especial. Nuestro restaurante estará reluciendo para el público, serán el más confortable y
limpio, y siempre encontrará un ambiente agradable en el cual disfrutará de la mejor comida. Daremos lo mejor de nosotros para hacer que la visita sea grandiosa y agradable para nuestros clientes. Finalmente, les daremos las gracias por su visita y lo invitaremos a regresar.
Visión Convertirse en el plazo de 5 años en una de las mayores empresas vendedoras de pollos a la brasa mediante la tecnificación de su maquinaria, la instalación de nuevas sucursales, el servicio personalizado, la calidad en el producto, logrando la participación del mercado para ser una empresa competitiva y de calidad orientado a satisfacer al cliente; que permita generar empleo y dinamizar el aparato productivo.
Misión Brindar un buen producto de calidad de pollo a la brasa que exceda las expectativas de todos nuestros clientes en sabor y sazón, que por su contenido en proteínas, contribuya a mejorar la alimentación y la calidad de vida de los peruanos; que mediante un servicio de calidad y con el compromiso de cada miembro de ser el eje integración y desarrollo de nuestra empresa.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Pollos a La Brasa “PREMIUM”
UBICACIÓN: En San Juan de Lurigancho DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRODUCTO: •Pollo a la brasa •Papas fritas •Ensaladas •Bebidas
OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL: Determinar la prefactibilidad técnica, organizacional, ambiental, financiera y de mercado para la ejecución de pollos a la brasa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: * Identificar a los consumidores y sus necesidades * Realizar un análisis de la competencia y de la demanda insatisfecha * Establecer las políticas y estrategias en cuanto a precio, producto y plaza, que permitan posicionar el producto en el mercado.
ESTUDIO DE MERCADO El objetivo del estudio es asegurar la viabilidad del mercado. El producto será vendido en el sector de San Juan de Lurigancho, ubicado en las Av. Los Jardines Nº 231 y Av. Próceres de la Independencia; a dos cuadras de Supermercados Metro, Banco de la Nación, Interbank, pequeñas y medianas empresas; y va dirigido a las familias de clase media de la zona ya descrita. En este sector de estudio, luego de la investigación realizada se identificó que existen aproximadamente 10,000 personas, cada familia de 3 a 4 miembros.
ESTUDIO TÉCNICO Pollos a la brasa “PREMIUM” cuenta con maquinaria adecuada que le permite disminuir el impacto ambiental y estará sujeto a un continuo mantenimiento para así evitar el incremento en el tiempo del asado lo que provocaría una demora en la entrega del producto. La tecnología que se utilizará en el proceso de asado es la siguiente: Asador de pollos (Horno), freidora, cocina industrial, picador de papas, congeladora, vajillas y utensilios de cocina, mesas y sillas. La estrategia de diferenciación frente a la competencia, lo constituye el bajo precio, la calidad del producto, los descuentos y promociones en las distintas épocas del año.
ESTUDIO ORGANIZATIVO El personal con el que cuenta JOQY SAC es: El Gerente General, Sub-Gerente, el Administrador y 2 colaboradores en las áreas de asado y cocina. El Gerente General es el encargado del manejo adecuado, de la empresa mediante la toma de decisiones administrativas, de personal, control y evaluación de la correcta consecución de los objetivos de la empresa; las labores de la Sub-Gerente será la compra de las materias primas, supervisar la el asado del pollo y la cocina; y el Administrador además se encargara del manejo de caja y la atención directa a los clientes, este ultimo lo asumirán todos los socios. El Logotipo de la empresa que constará en la publicidad y en las fundas de distribución para la entrega a los clientes.
INVERSIÓN Para el funcionamiento de Pollos a la brasa “PREMIUM”, se requiere de un capital de S/. 41, 710 Nuevos Soles, de los cuales se cuenta con una inversión de 60 % (S/.24, 900) de capital propio, y los restantes el 40 % (S/.16, 810) se procederá a realizar un préstamo en una entidad financiera.
ESTRATEGIAS. Para la realización del proceso de venta, la empresa se ha delineado bajo las siguientes estrategias:
- Estrategia de precios Una estrategia de precios bajos de acuerdo con los de la competencia es decir utilizaremos un margen de 1.00 a 3.00 Nuevos Soles menos de los que ellos establecen.
- Estrategia de promoción La empresa utilizará regalos que vayan acompañando a los pollos es decir por la compra de un pollo se le obsequiará un 1/8 a 1/4 de pollo más, además se realizará campañas publicitarias en radio, periódicos, revistas, guías telefónicas, internet.
- Estrategia de servicios El servicio básicamente se dirigirá a las familias que buscan un producto sano y de buena calidad que se destine a cumplir con los complementos nutricionales de una dieta diaria.
- Estrategia de plaza La venta de los pollos se realizará en el propio local, posteriormente y cuando el negocio esté posicionado en el mercado se lo podrá hacer a domicilio. -
Estrategia del producto Investigación permanente del mercado, capitalizar a largo plazo las ganancias, mejoramiento continúo de los controles de calidad, incorporación de nueva tecnología.
-
Estrategias de posicionamiento. Garantía de buen trato en la venta de los pollos asados, puntualidad y rapidez, atención personalizada.
DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE VENTA El asadero de pollos (horno) contará con una sola línea de venta, para lo que se cuenta con el local y las instalaciones adecuadas, la capacidad de venta de acuerdo al estudio de mercado estaría proyectada y considerando el punto de equilibrio (ver cálculo estudio financiero) en al menos 30 pollos a la brasa al día y de igual modo 50 menús al día. La venta de pollos asados depende de las necesidades de consumo de las personas y de la variación de los precios de los insumos, sin embargo, la capacidad de venta sería: (30x30x12) = 10, 800 pollos a la brasa al año (ver cálculo en análisis financiero). (50x30x12) = 18, 000 menús al año (ver cálculo en análisis financiero).
PLANO DEL LOCAL El local corresponde a un área de 150 metros cuadrados y se encuentra correctamente distribuido ya que dispone de las siguientes áreas: asadero, atención al cliente, cocina, comedores, baño.
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO El proyecto se lo llevará a cabo a partir del mes de Di ciembre del año 2011, debido a que el 40 % (S/.16, 810) de la inversión proviene de un crédito a una entidad financiera dentro del país.
ESTUDIO FINANCIERO Presupuesto El objetivo fundamental es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y condiciones de financiamiento, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes.
Presupuesto de operación El Presupuesto de operación está constituido por el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Presupuesto de ingresos El presupuesto de ingresos está constituido por todos los recursos que se estima captar por la venta de los pollos a la brasa y los menús durante un año fiscal. El presupuesto de ingresos está basado en el volumen de las ventas y el precio de venta para ello se ha tomado en cuenta el precio promedio existente en el mercado y lo que las personas pueden pagar por el producto. CUADRO Nº01 VOLUMEN DE VENTAS EN EL AÑO 1 CANTIDA D PRODUCTO 30 Pollos a la Brasa 50 Menús
PRECIO TOTAL 36.00 1,080.00 5.00 250.00 TOTAL DIARIO 1,330.00 TOTAL MES 39,900.00 TOTAL AÑO 478,800.00
Presupuesto de egresos El Presupuesto de Egresos está constituido por la provisión de todos los gastos que se deben realizar para el cumplimiento de objetivos y metas de la empresa en un ejercicio financiero. CUADRO
Nº02 COSTOS FIJOS POR MES Y AÑO COSTOS FIJOS Sueldo del Gerente General Sueldo del Sub_Gerente Sueldo del Administrador Sueldo del Vigilante Sueldo del Área de Asado Sueldo del Área de cocina Sueldo del Mozo Sueldo del Ayudante de Asado y Cocina Beneficios Sociales Honorarios Contador Alquiler Local Alimentación del personal Luz, Cable, Agua y Teléfono Publicidad TOTAL COSTOS FIJOS POR MES TOTAL AÑO Y AÑO CANTIDA D 900 900 150 90 120 60 30 30
MEDID A Unid. Kg. Litros Kg. Unid. Kg. Kg. Bl
CADA MES 1,200.00 1,100.00 1,100.00 750.00 850.00 850.00 750.00 750.00 612.50 250.00 2,800.00 1,260.00 940.00 300.00 13,512.50 162,150.00 CUADRO Nº03 COSTOS VARIABLES POR MES
COSTOS VARIABLES P.UNITARIO TOTAL POLLOS 10.20 9,180.00 PAPAS 1.00 900.00 ACEITE 6.00 900.00 ZANAHORIA 1.50 135.00 LECHUGA 1.20 144.00 TOMATE 1.10 66.00 SAL 1.00 30.00 GAS 15.50 465.00 OTROS INSUMOS 3,600.00 OTROS GASTOS 900.00 TOTAL COSTOS VARIABLES DEL MES 16,320.00 195,840.0 TOTAL AÑO 0
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A continuación se presenta las inversiones en activos fijos que se requieren para la venta de pollos asados.
Activos fijos Son los bienes de propiedad de la empresa, tales como: El asador de pollos, la freidora con plancha, cocina industrial y otros. A continuación se muestran los activos fijos que requieren para que empresa inicie sus operaciones: RO Nº04 PRINCIPAL
CUAD
COSTO DE EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL EQUIPO Asador de pollos (30 pollos) Freidora con plancha y recipiente Cocina industrial con quemadores Frigorífico vertical con interior de acero Mesa de trabajo acero Picadora de papas COSTO TOTAL
VALOR/UNIT. 8,200.00 1,200.00 1,800.00
TOTAL 8,200.00 1,200.00 1,800.00
3,000.00 800.00 600.00
3,000.00 800.00 600.00 15,600.00
CUADRO Nº05 COSTO DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR NOMBRE DEL EQUIPO AUXILIAR VALOR/UNIT. Mesas con sillas Tanques de gas Televisión para entretenimiento de los clientes Lámparas de neón Extinguidor
240.00 700.00 2,100.00 250.00 350.00
0 0 0 0
TOTAL 2,400.0 700.0 2,100.0 500.0 350.0
0 Pizarrón para precios 1.20 m x .80 m Caja registradora Botes de basura Rótulo empresa
180.00 850.00 30.00 300.00
COSTO TOTAL
0 0 0 0 0
180.0 850.0 120.0 300.0 7,500.0
Capital de trabajo El capital de trabajo es aquella inversión de comienzo de periodo que está en circulación permanente. Son los recursos financieros necesarios para desarrollar la actividad productiva, y que son destinados a la compra de materias primas e insumos, pago de personal, egresos por gastos de fabricación, administración, ventas e i ncluso financieros. CUADRO Nº06 CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO
Mano de Obra Directa Materiales Directos M.P. Alquiler del Local TOTAL MES TOTAL AÑO
Nuevos Soles POR MES 3,405.00 11,355.00 2,800.00 17,560.00 210,720.00
Cronograma de Inversiones Con el fin de mantener un control adecuado de las operaciones iniciales previas, es conveniente elaborar un cronograma de inversiones de la empresa, desde las primeras actividades tales como la compra de la maquinaria y equipos necesarios, y demás actividades, hasta el mes en el cual probablemente sea puesta en marcha el negocio.
CUADRO Nº07
Cronograma de Inversiones PRIMER MES
SEGUNDO MES
1r 2d 3r 4t 2d 3r 4t 1r 2d 3r 4t a a a a 1ra a a a a a a a
ACTIVIDAD Constitución de la empresa Compra de maquinaria y enseres Trámites de financiamiento Instalación de maquinaria Colocación de mobiliario Inicio de las operaciones Período de prueba de mercado
INVERSIÓN TOTAL
Nº08
ón Total
CUADRO
Inversi
CONCEPTO
Equipo principal
0
Equipo auxiliar
0
Instalación del equipo Gastos de constitución Promoción Capital de Trabajo TOTAL
TERCER MES
COSTO 15,600.0
0 0 0 00 00
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
7,500.0 750.0 750.0 300.0 16,810. 41,710.
La inversión inicial del proyecto asciende a los S/.41,710.00 Nuevos Soles, de los cuales el (60%) S/.24,900.00 del capital, es propio y la diferencia (40%) S/.16810.00 será financiada a mediano plazo. Nº09
ra del Capital
CUADRO
Estructu
FINANCIANIENTO Capital Propio (% de la inversión inicial, aporte de los socios) Crédito (Préstamo Bancario)
Total Inversión
NUEVOS SOLES 24,900 .00 16,810 .00 41,710 .00
%
60 40 100
FLUJO DE CAJA POR AÑOS DEL PROYECTO Cuando el producto se haya consolidado en el mercado, se estima que en el 3 y 4 Año habrá un crecimiento del 3% y a partir del 5 año un 5% en el volumen de ventas.
