6
RESUMEN EJECUTIVO I.-
NOMB OMBRE Y ANTE NTECEDE CEDENT NTE ES DE DEL PROY PROYE ECTO CTO: 1.1 Nombre Nombre del Proyecto Proyecto:: “Crianza de Pollos de Carne en el Va Valle lle del Río Apurímac”
1.2 Et!d"d Re#$o#"ble Re#$o#"ble del del E#t%d!o: CTAR-Ayacucho: Gerencia Regional de Promoción de n!ersiones " #anco Regional de Proyec$os%
1.& Et!d"d Re#$o#"ble Re#$o#"ble de E'ec%c!(: E'ec%c!(: “Asociación A! A!ícola ícola &l Príncipe”
1.) *b!c"c *b!c"c!( !( : 'epar$amen$o
:
Ayacucho
Pro!incia
:
(uan$a
'is$ri$o
:
)i!ia
*ocalidad #ene+iciario :
)i!ia
1.+ Pre#%$%e#to Pre#%$%e#to del Proyecto: ,INANCIAMIENTO Agencia Cooperan$e #ene+iciarios &,ecu$or $ros Co-.inanciadores
TOTAL
,ONDO NO
,ONDO
APORTE
RETORNABLE
RETORNABLE
/01234%25 051555%55 5%5 5%5 6401234%25
5%5 5%5 5%5 5%5 5%55
/01234%25 051555%55 5%5 5%5 6401234%25
77777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777 CTAR CTAR " Ayacucho: Ayacucho: Gerencia Regional de Promoción de n!ersiones " #anco Regional de Proyec$os% Tel+% 86-6308 y 86-86/3 email: c$ar7ayacucho9ho$mail%com c$ar7ayacucho9ho$mail%com%%
1. /!d" /!d" 0t!l del Proyecto Proyecto::
4 - &,ecución
: 56 ao
- Periodo de producción: 65 aos
1. Bee!c!"r Bee!c!"r!o# !o# : D!recto#: Personal in!olucrado en el proceso produc$i!o1 655 +amilias% Id!recto#: Po;lación consumidora y las
1.3 N"t%r"le4 N"t%r"le4"" del Proyecto: Proyecto: &s un proyec$o produc$i!o del sec$or pecuario1
1.5 1.5 L6e L6e"# "# de Acc!( cc!( de l" Pro$ Pro$%e %e#t #t": ": Produc Producció ciónn in$en in$ensi! si!aa de pollos pollos11 di!ersi+icación produc$i!a1 capaci$ación y comercialización% comercialización%
1.17 1.17
Adminis$ración P"rt P"rt!c !c!$ !$"c "c!( !( !te !ter! r!# #t!t t!t%c %c!o !o" "l: l: Conse,o Transi$orio de la Adminis$ración
Regional =CTAR-A =CTAR-Ayyacucho> como responsa;le del es$udio es$udio y la “Asociación A!ícola A! ícola &* Príncipe” en el 'is$ri$o de )i!ia1 responsa;les responsa;les de de la operación operación y ges$ión para la e,ecución del proyec$o a ni!el de +ac$i;ilidad%
II.I.-
RES*L S*LTADO DOS S ESPE ESPERA RADO DOS S: 2.1 Re#%l Re#%lt"d t"do# o# " Med!" Med!"o o Pl"4o: Pl"4o: Generar opor$unidades de empleo e ingresos económicos para los ;ene+iciarios% ? a largo plazo generar ingresos económicos y pues$os de $ra;a,o%
2.2 Re#%lt"do Re#%lt"do ,!"l: ,!"l: ncremen$ar al consumo per c@pi$a de la carne de pollo en +orma de carcasa carcasa =carne1 menudencia> menudencia> para generar generar di!isas a la asociación asociación y a sus in$egran$es%
77777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777 CTAR CTAR " Ayacucho: Ayacucho: Gerencia Regional de Promoción de n!ersiones " #anco Regional de Proyec$os% Tel+% Tel+% 86-6308 y 86-86/3 email: c$ar7ayacucho9ho$mail%com c$ar7ayacucho9ho$mail%com%%
III. III.--
E/A E/AL*AC L*ACI8 I8N N ECONO ECONOMI MICA CA::
0
I/. I/.-
VA& =64 B>
6041044%DE
TR& =64 B>
05%20 B
#FC
6%0/
PR
2%80 aos
E/A E/AL*AC L*ACIO ION N ,IN ,INAN ANCI CIER ERA: A: VA.
TR.
60%65 B
#FC
6%48
PR
D01/4D%43
2%80 aos
Ayacucho1 oc$u;re del 4554
CTAR CTAR " Ayacucho: Ayacucho: Gerencia Regional de Promoción de n!ersiones " #anco Regional de Proyec$os% Tel+% 86-6308 y 86-86/3 email: c$ar7ayacucho9ho$mail%com c$ar7ayacucho9ho$mail%com%%
2
I.-
NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.- Proyecto: “Crianza de Pollos de Carne en &l Valle 'el Río Apurímac%” 1.1.- C"r"cter6#t!c"# 6#!c"# 9eer"le# 1.1.1 *b!c"c!(: l" *b!c"c!( $ol6t!c" y eo9r;!c" del Proyecto *ocalidades
:
)i!ia
'is$ri$o
:
)i!ia
Pro!incia
:
(uan$a
'epar$amen$o
:
Ayacucho
Región
:
Ayacucho
&n la lamina 56 se presen$a un Hapa de I;icación Polí$ica del Proyec$o% *a I;icación Geogr@+ica del @rea del desarrollo del Proyec$o: “Crianza de Pollos de Carne en el Valle del Rió Apurímac” se encuen$ra en$re los D35 a 855 m%s%n%m%
1.1.2.- /6"# de Com%!c"c!( y
CUADRO N° 01 CUADRO DE VIAS DE ACCESO AL PROYECTO DE
A
DISTANCIA
Ayacucho Ayacucho
Sivia 180 Km. Ccatun Rumi 190 Km.
6 horas Diaria 6 horas Diaria
Camiones Combis Camiones Combis
Ccatun Rumi
Sivia
10 Mit,
ote !"#uvia#$
300 m
TIEMPO
FRECUENCIA SERVICIOS TRANSPORTE
Diaria
E
1.2.-
Et!d"d re#$o#"ble del E#t%d!o: *a en$idad responsa;le del Proyec$o es Conse,o Transi$orio de Adminis$ración Regional =CTAR " A?ACIC(>% a $ra!Js de la )u; Gerencia de Promoción de n!ersionesK o se $iene es$udios an$eriores para es$e $ipo de proyec$o%
3
II.- =*STI,ICACION 2.1.- Idet!!c"c!( del Problem" > #%# C"%#"# y Eecto#: •
&l !alle del Río Apurímac por es$ar u;icado en zona con al$os índices de Po;reza con sus secuelas de ham;re1 miseria y pJrdida de perspec$i!a para la ,u!en$ud1 se compor$a como +uen$e eLpulsora del capi$al humano hacia Ayacucho y Ciudades cos$eras1 principalmen$e la ciudad de *ima%
•
&l !alle del Río Apurímac an$iguamen$e era produc$or del maíz amarillo =insumo impor$an$e para la alimen$ación de pollos>K sin em;argo y como consecuencia del pro;lema social y el auge de la producción de la ho,a de coca1 la producción de maíz se reduce dr@s$icamen$e y el !alle de,a de producir pollos y se con!ier$e en impor$ador de carne o parrilleros proceden$es de la cos$a1 con la +inalidad de a;as$ecer una demanda e+ec$i!a promedio de 451555 pollos mensuales1 a ni!el de VRA&%
•
(ay +ac$ores in$ernos muy +a!ora;les para el desarrollo de la indus$ria a!ícola en el !alle del Río Apurimac1 $ales como: el clima c@lido y hMmedo1 presión a$mos+Jrica cercanamen$e similar a las de la Cos$a y la posi;ilidad de producir alimen$os ;alanceados en el mismo !alle1 no solo para los pollos1 sino $am;iJn para o$ras crianzas como: a!es1 peces1 mariscos1 cuyes1 cone,os1 e$c%
•
&l presen$e proyec$o puede ar$icularse per+ec$amen$e1 !ía el +omen$o del cul$i!o de maíz amarillo1 y la soya
•
&n el Valle del Río Apurímac eLis$e un numero impor$an$e de +amilias con unidades produc$i!as menores a 50 hec$@reas1 eL$ensión de $erreno
D A R B O L
RETRA?O SOCIO ECONOMICO EN LA ?ONA DEL DISTRITO DE SI/IA - @*ANTA
DE P R O B L E M A S
A#A' '& *A ACTV'A' AGRP&CIAR
#AN) GR&)) '& PR'ICTR&) AGRP&CIAR)
#AN PR'ICC ? PR'ICTV'A' '& P**)
#AN) R&'H&T) PR'ICTV)
HA&N PR'ICTV A'&CIA'%
CR&H&T '& HGRAC
A#A' '& T&RRA)
&)CA) R&CIR) )IH)
#AN GRA' '& T&GRAC A* H&RCA'
RGAOAC&) '& #A)& '& PR'ICTR&) '&)ARR**A'A)
&)CA)A V&R) ? .ACAH&T
PR&C) '& P**) A'&CIA'
A'&CIA ' C'C '& CR&'T
&)CA)A CI*TIRA '& CR&'T
CAPAC'A' '& G&)T *HTA'A
GR&) A H&RCA' '&)ARR**A'
'&)ARR** )TTIC A* CP&T&
PR'ICTR&) RGAOA')
8
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO EN LA ?ONA DEL DISTRITO DE SI/IA > @*ANTA.
A R B O L
R&TR A *A) T&RRA)
DE
'&)HIC '& *A HGRAC
M E D I O S
AIH&T & *) GR&)) '& *) PR'ICT' AGRP&CIAR)
AIH&T PR'ICC ? PR'CITV'A' '& P**)
Y , I N E S
A'&CIA' HA&N PR'ICTV
'&)ARR** '& *A ACTV'A' AGRP&CIARA
CR&H&T '& *) R&'H&T) PR'ICTV)
.IC&C&T& )IH =R&CIR)>
P**) A'&CIA') PARA *A PR'ICC
TGRAC & &* H&RCA'
RGAOAC '& #A)& ? '& PR'ICTR&) '&)ARR**A')
V&R) ? .ACAH&T
C'C& .AVRA#*& '& CR&'T
CI*TIRA CR&'TCA
CAPAC'A' '& G&)T
(&RRAH& TA '& GR&) A* H&RCA'
'&)ARR** )TTIC A*
PR'ICTR&) RGAOA')
/
2.2.-
Bee!c!"r!o# del $royecto. *a pues$a en marcha del presen$e proyec$o con$ri;uir@ e+icazmen$e al desarrollo económico " social de la Región y por ende a las localidades de )i!ia1 *lochegua1 Cc$un " Rumi1 $ari Al$a y #a,a1 )an Har$in1 Pichari I;ia$o1 Quim;iri1 )an .rancisco1 )an$a Rosa1 Rosario y o$ras localidades% Inidades de +amiliares
2.2.1.- Bee!c!"r!o# Id!recto# •
Con la ins$alación del proyec$o se incen$i!ar@ al consumo de carne de pollo%
•
*os agricul$ores incremen$aran sus @reas de cul$i!o de maíz amarillo%
•
Hercado asegurado de la comercialización de maíz
•
Transpor$e de de insumos y comercialización de pollos y o$ros sec$ores como e+ec$o de esla;onamien$o con dichas ac$i!idades%
•
Con$ri;uir a es+uerzos es$a$ales y pri!adas por sus$i$uir el cul$i!o de la ho,a de coca por el cul$i!o de maíz amarillo y soya con un mercado propio y crecien$e%
•
ncremen$o de ingresos de la po;lación del @rea de in+luencia del proyec$o
2.2.2.- Bee!c!"r!o# D!recto# •
Con la ins$alación del Proyec$o dar@ $ra;a,o a un grupo de $Jcnicos y o;reros en cons$rucción ci!il1 para realizar o;ras ci!iles%
•
&l man$enimien$o y el proceso produc$i!o re
•
A $ra!Js de los 65 aos el proyec$o generar@ ,ornales para los $ra;a,adores y en la sos$eni;ilidad%
65
III.-
OB=ETI/OS DEL PROYECTO: &.1.- Ob'et!o eer"l. He,orar los ni!eles de ingresos de la po;lación del Valle del Río ApurímacK Región de Ayacucho%
&.2.- Ob'et!o# E#$ec6!co#: Promo!er una producción pla •
Producir pollos en el Valle del Río Apurímac para ni+icada y concer$ada con el mercado1 con capacidad de ges$ión empresarial para el desarrollo en la comercialización%
•
Generar e+ec$os de esla;onamien$o con la agricul$ura y o$ras ac$i!idades económicas de la región% a;as$ecer al mercado de la cuenca con+ormada por las localidades de )i!ia1 )an .rancisco1 Quim;iri1 I;ia$o1 Pichari1 Cca$un Rumi1 )an Har$in1 *lochegua1 )$a Rosa1 Rosario1 e$c%
•
.or$alecer la organizaciones produc$i!as dedicadas a la crianza de pollos
para su comercialización •
&l proyec$o es un generador de empleos desde la cons$rucción de galpones1 mane,o1 producción y comercialización de pollos%
&.&.- Met"#. &l primer ao de producción ser@ de 441555 pollos !i!os !endidos al mercado y al segundo ao se incremen$a a 24 pollos1 es$a can$idad se man$endr@ cons$an$e has$a los 65 aos proyec$ados%
&.&.1.- I#t"l"c!( de 9"l$( &l presen$e proyec$o1 pre$ende impulsar el desarrollo de una ac$i!idad económica sos$eni;le median$e la producción de pollo de carne1 con ello ha de generar una me,ora signi+ica$i!a en la calidad de !ida de la po;lación al repor$arles ingresos cons$an$es y empleo permanen$e% )e cons$ruir@n 53 galpones1 de acuerdo a los planos
66 in$er!alo de 6E días $al como se mues$ra en el cronograma de Producción por campaa y ciclos de ro$aciones de Galpones% 'espuJs de de una campaa de producción de E5 días $iene % 'e es$a +orma se realizaran las ro$aciones%
&.&.2.- I#t"l"c!( de Pollo# BB.Ina !es ins$alada los galpones1 $an$o los comederos y ;e;ederos1 campana1 anillo de car$ón y
+luido elJc$rico para la noche se
colocan los pollos ##1 $al como se mues$ra en la +igura 56% Para los Pollos ##1 los comederos de;er@n ser lineales y los ;e;ederos circulares1 dis$ri;uidos en +orma homogJnea1 igualmen$e calcular la $empera$ura de la campana%
&.&.&.- Comerc!"l!4"c!( de Pollo# *a impor$ancia de ad
&.&.).- eer"r %ete de tr"b"'o " tr"# de l" m"o de obr" eet%"l. &l proyec$o crear@ pues$os de $ra;a,os direc$os1 para la conducción de es$os galpones los mismos
64 inde$erminado de hom;res y mu,eres por concep$o de !en$a de pollos en los mercados del !alle%
&.).- Im$"cto# e#$er"do#. &l proyec$o con$ri;uir@ a me,orar la economía de los ;ene+iciarios y se les es$ar@ dando la opor$unidad de di!ersi+icar sus ac$i!idades y sus ingresos se incremen$ar@n al $Jrmino de un ao en m@s del 655 B1 dicho incremen$o ser@ en +orma gradual por concep$o de las crianzas de es$as a!es% *os #ene+iciarios igualmen$e eLperimen$aran cam;ios en su economía en caso de pollos de carne a EE a E5 días1 $iempo en
60
62
I/.-
EST*DIO DEL MERCADO ).1.- De!!c!( del Prod%cto &l presen$e proyec$o plan$ea la ins$alación de un cen$ro de producción de pollos de carne de calidad1 a $ra!Js de una ins$alación de una gran,a de producción1 con la +inalidad de producir en +orma in$ensi!a1 orien$ado al a;as$ecimien$o del mercado local%
).1.1.- E#$ec!!c"c!oe# tc!c"#: 'en$ro de las especi+icaciones $Jcnicas podemos decir en cuan$o al proceso produc$i!o de los pollos para carne =;ene+icio>: •
o permi$ir el ingreso a la gran,a a personas a,enas a la eLplo$ación y so;re $odo a a
•
&n los casos de inspecciones y !isi$as de;e proporcionarse a cada persona ;o$as1 impermea;les y ropas desin+ec$adas%
•
&l personal
•
*as a!es
•
&s recomenda;le crear lo$es de la misma edad1 y e!i$ar la presencia de o$ras especies%
•
&!i$ar los ruidos moles$osos
E#$ec!!c"c!oe# Tc!c"# e l" D!#tr!b%c!( del E%!$o e I#t"l"c!(.
)e $iene las siguien$es consideraciones: a> E%!$o#.- Consideramos las u$ilización de criadoras =campanas>1 con una capacidad de cale+acción de E55 pollos ## de 6%E5 m% de di@me$ro1 cons$i$uyendo es$a campana sea elJc$rica o de gas % *os ;e;ederos de;er@n ser $ipo $ol!a de de pl@s$ico de 4 li$ros de capacidad para los pollos ## e incremen$@ndose de mayor
6E capacidad de acuerdo al crecimien$o de los pollos *os comederos de pl@s$ico para pollos ##1 6 por cada 655 pollos ##1 y comederos $ipo $ol!a de ma$erial de pl@s$ico para el aca;ado de una capacidad de 65 ilogramos =4 por cada 655 pollos>1 I#t"l"c!oe#.-
&l
proyec$o
incluye
las
ins$alaciones
necesarias para la producción y la +orma en
63
Corral para 1000 pollos BB #&#&'&R) ##
CH&'&R) ##
CAHPAA A GA)
6D A** '& CART R'&S
68
" M"ter!" Pr!m" *a ma$eria prima es el pollo !i!o para la producción de pollos nacidos y el alimen$o
b Prod%cto ,!"l &l mercado local ;rinda ;ondades de gran acep$ación para el consumo de pollo ;ene+iciado1 pues$o
).2.- C"r"cter6#t!c"# del Merc"do &l dis$ri$o de Pichari como un eLcelen$e mercado para la producción de carne de pollo1 por cuan$o cons$i$uye la die$a principal del alimen$o diario del po;lador1 es$o es igual en $oda la cuenca del Valle del Río ApurímacK por lo
).2.1.- re" eo9r;!c" del merc"do Para el proyec$o1 el @rea económicamen$e elegido para la crianza y comercialización de la producción de pollo y sus produc$os secundarios =menudencias>1 ser@ el mercado local
6/
CUADRO N° 02 POBLACION ESTIMADA VRAE DISTRIBUCION POBLACIONAL POR DISTRITOS 2002
DISTRITOS Ayna '#oche(ua Santa Rosa Sivia +ichari uimbiri TOTAL
COMUNIDADES NUMEROS %0 3) )* %* 3& 16 197
POBLACION 2014 9338 10&88 8333 131%) 986& 9)%6 60512
POBLACION 2015 69&% 9%08 13138 1)3&) 10%)& 9**6 62053
Fue!e" O#E# Re$ S% F&'
&l consumo de carne de pollo a ni!el local es$@ in+luenciado por el poder ad%
).2.2.- Loc"l!4"c!( del merc"do &l mercado de comercialización es$ar@ localizado en los pun$os de !en$a como: pues$o de !en$a de pollos1 res$auran$es y o$ros +orma de !en$a1 los cuales es$@n u;icados en los 'is$ri$os de )i!ia1 *lochegua1 Pichari1 Quim;iri1 )an .rancisco y )an$a Rosa%
).&.-
A;l!#!# de l" Dem"d": ).&.1.- Dem"d" @!#t(r!c" del Prod%cto *os principales grupos demandan$es en la producción de carne de pollo podemos decir son los siguien$es: Res$auran$es1 Pues$os de !en$a de pollos en los mercados1 pollerías% )egMn el cuadro 50 podemos mencionar
45 pe y o$ros% CUADRO N° 03 DATOS DE (RAN)AS E*ISTENTES EN LA LOCALIDAD DE SIVIA Y UTTARI BA)A NOMBRE DE (RAN)A
Ro-r(ue/ +rncie
UBICACI+N
tari ba2a Sivia
TOTAL
CAPACIDAD INSTALADA 1000 &00 1500
CAMPA,A POR A,O % 6 10
MORTALIDAD PPROMEDIO -./ 6 3 9
*os produc$os sus$i$u$os de la carne de pollo !iene a ser: la carne de !acuno1 carne de o!ino1 pescadoK es$as carnes son escasos en la zona % &l consumo de produc$os carnicol en nues$ro país como en Ayacucho1 es$a su,e$o a di+eren$es +ac$ores como: h@;i$os de consumo1 !olMmenes de producción o+er$ados1 precio1 calidad1 poder ad
).&.2.- Dem"d" Act%"l del Prod%cto Para es$imar la demanda po$encial1 se $omo como ;ase la po;lación del area de mercado1
CUADRO N°
04
ENCUESTA A LA POBLACION DEL AREA DE MERCADO
46
ENCUESTA Comen +o##o
PERSONAS ENCUESTADAS 11&
-./ 98
&
)
120
100
4o comen
TOTAL 5uente 7#aboracin +roia
*a demanda ac$ual del pollo a ni!el del Valle del Río Apurímac es al$o1 segMn la mues$ra realizada a po;ladores1 cuadro 5E% CUADRO N° 05 POBLACION CONSUMIDORA DE POLLO EN LA CUENCA VRAE LOCALIDADESDISTRITO
TOTAL N° POBLADORES
POBLADORES UE CONSUMEN POLLO
69&% 9%08 13138 1)3&) 10%)& 9**6 62053
68&% 89)& 13030 11990 10)%8 9&69 60616
Ayna '#oche(ua Santa Rosa Sivia +ichari uimbiri TOTAL 5uente .7. Re- San 5co. y e#aboracin roio
).&.&.- Proyecc!( de l" Dem"d" Para realizar una proyección de la demanda nos remi$imos a la encues$a
44
CUADRO N° 06 ANALISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA DE POLLO EN EL AREA DE MERCADO" 2003 2012 A,O )003 )00% )00& )006 )00* )008 )009 )010 )011 )01) 574:7 !;$ !;;$
POBLACION TOTAL POBLACION DEMANDANTE -/ -/ 6)0&3 60616 6%316 6)3*% 66181 6%183 68*00 660%% *00*& 6*9&9 *)10* 69930 *%198 *19&8 *63&0 *%0%& *8&6% *619) 808%) *8%01 7#aboracin roia :asa -e crecimiento ).9 < !5uente =47= > Ayacucho )001$ Se(?n encuesta rea#i/a-a !90 <$
CONSUMOABIT#A,O -(#/ 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8& 1.8&
DEMANDA POTENCIAL -TM#/ 11).1% 11&.39 118.*% 1)).18 1)&.*) 1)9.3* 133.1) 136.98 1%0.96 1%&.0%
40
).).-
A;l!#!# de l" Oert": ).).1.- Oert" @!#t(r!c" del Prod%cto *a o+er$a de carne de pollo en el @m;i$o del mercado es$@ dada principalmen$e por el produc$o pro!enien$e de la localidad de Ayacucho =G% Quispe> y de la zona de Pisco1 y a $ra!Js de los comercian$es minoris$as
).).2.- Oert" Act%"l del Prod%cto Pese a eLis$ir una signi+ica$i!a demanda de la po;lación la o+er$a es dJ;il por par$e de los comercian$es1 de;ido a 1 en donde la producción es de 61555 pollos de carne cada E5 días1 una !ez
42
).).&.- Proyecc!( de l" Oert" Para la proyección de la o+er$a es necesario $ener en consideración la producción de cada campaa del proyec$o =cuadro 5D>1 Teniendo en consideración la can$idad comercializada de pollos y su consumo a ni!el del !alle del Río Apurímac y regional eLis$e una o+er$a de 441555 pollos mensuales de peso !i!o =EE TH%>1 en el primer ao y una demanda de 664%62 TH% de carne de pollo%
4E
CUADRO N ° 07 ANALISIS DE LA OFERTA PROYECTADA DE POLLOS EN VRAE" 2003 2012 -TM#/ A,O PROD#
)003
POLLOS &&.00 .uen$e: &la;oración propia
)00%
)00&
)006
)00*
)008
)009
)010
)011
)01)
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
10&.00
43
).+.- B"l"ce Etre Etre Oert" y Dem"d" &l proyec$o proyec$o producir@ can$idades progresi!as de pollo duran$e el el periodo de proyección =4550 " 4564>1 a es$o se le denomina o+er$a del proyec$o al !olumen de la producción planeada1 cuyos !olMmenes se mues$ran en el cuadro 58% *a demanda insa$is+echa =dJ+ici$>1 se calcula por di+erencia en$re la can$idad demandada y can$idad o+er$ada1 cuyo resul$ado para el proyec$o se presen$a en el Cuadro Cuadro 58% &n es$a +ase del es$udio de +ac$i;ilidad1 se ha de$erminado los $ipos de produc$o1 segmen$os de mercado a ser a;ordados y la de+inición de las es$ra$egia es$ra$egiass de mercadeo mercadeo precisas precisas con de+inicion de+iniciones es de precios1 precios1 produc$os produc$os11 promoción y clien$es especí+icos los
CUADRO N° 0 BALANCE OFERTA DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO# A,OS )003 )00% )00& )006 )00* )008 )009 )010 )011 )01)
CANTIDAD DEMANDADA -TM#/ 11).1% 11&.39 118.*% 1)).18 1)&.*) 1)9.3* 133.1) 136.98 1%0.96 1%&.0%
CANTIDAD OFRECIDA -TM#/ &&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00 10&.00
SUPERAVIT O DEFICIT -TM#/ >&*.1% >10.39 >13.*% >1*.18 >)0.*) >)%.3* >)8.1) >31.98 >3&.96 >%0.0%
4D
)..- A;l!#!# de lo# Prec!o#. Prec!o#. &n el mercado local local los pollos se !enden !i!os1 por los comercian$es1 comercian$es1 cada pollo lo co$izan a )F% 6E%551 y en los pues$os de mercado se !ende a )F% 8%55 F gr% el carne de pollo e!iscerado y la menudencia a )F% 2%55F gr% &l produc$o del proyec$o $iene g% de peso !i!o%
)..- Comerc!"l!4"c!( Comerc!"l!4"c!( *a comercialización comercialización de la carne de de pollo se lle!a en su mayoría a $ra!Js de pedidos y como +uen$e de de a;as$ecimien$o a;as$ecimien$o se $iene las las dis$ri;uciones a $ra!Js de los pedidos de los minoris$as1 pero generalmen$e se !ende en pie a un cos$o de )F%3%55 nue!os soles por pollo%
Determ!"c!( de lo# $%to# de et" !"l 1. /ol%me l%me de m"yor m"yor et et"" d!"r d!"r!" !" %- *os días de mayor !en$a son los !iernes y s@;ado de cada semana1 con presencia de los comercian$es de la zona de Pisco y comercian$e comercian$ess de la gran,a pro!enien$ pro!enien$ee de Ayacuch Ayacucho% o% Coinciden$emen$e es$os +ines de semana1 eLis$en ac$i!idades como los polladas y los o$ros días escasean el produc$o de carne de pollo1 los produc$os locales locales son los a;as$ecedores a;as$ecedores de la escasa demanda% demanda%
48
2. Sem" Sem""" de m"yor m"yor et" et" rel rel"t! "t!" " %- *os +ines de cada mes la !en$a $am;iJn es crecien$e crecien$e11 de;ido a
&.- Me# de m"yor m"yor et" et" rel"t!" rel"t!"..- *a !en$a mayor se da en los meses de Nulio y 'iciem;re1 lo cual se incremen$a el consumo de pollos de carne y $am;iJn eLis$e eLis$e +es$i!idade +es$i!idadess en las localidade localidadess del !alle del Río Apurímac Apurímac lo cual $am;iJn se incremen$a las !en$as del pollo% Ca;e $am;iJn indicar %
4/
/.-
TAMAHO Y LOCALI?ACI8N: +.1.- T"m"o De Pl"t": &l $amao del proyec$o lo de+inimos en $Jrminos de !olumen de producción del produc$o +inal
+.1.1.- Rel"c!( T"m"o > M"ter!" $r!m" *a ma$eria prima es el pollo1 1 comederos1 ;e;ederos1 campanas de criadero y o$ros1 par$es ;@sicas para conducción y de saca de pollosK del mismo modo disponer alimen$os de crecimien$o y de aca;ado para una can$idad de 6555 pollos cada
+.1.2.- Rel"c!( T"m"o - Merc"do &l proyec$o producir@ /85 pollos en el segundo mes de su ins$alación y en el $ercer mes igual1 se incremen$a la producción al cuar$o mes llegando a producir el do;le1 es$a can$idad es cons$an$e en el primer aoK el mercado demandan$e es po$encial segMn el an$erior cuado 53% &l mercado es el primer +ac$or condicionan$e del $amao del proyec$o no solo por su !olumen de demanda ac$ual o +u$ura sino $am;iJn por la capacidad de mane,o de sus mecanismos1 por la capacidad de !en$a% Tal como se desprende del es$udio del mercado1 la demanda proyec$ada en el @rea considerada es rela$i!amen$e mediana1 adem@s cuen$a con canales y agen$es de comercialización ya es$a;lecidas o
05 me,orar es$as con eLperiencia y o$ros con posicionamien$o en el mercado% &n $al sen$ido el !olumen de producción a
+.1.&.- Rel"c!( T"m"o - Tecolo96" Cada galpón es$ar@ cons$ruido de acuerdo a un diseo % *a $ecnología de producción es$ar@ indicada en el proceso de producción% )e !a mane,ar1 con un personal de eLperiencia y una $ecnología de pun$a para la producción de pollos de carne en +orma in$ensi!a% &n consecuencia el !olumen de producción planeado = responde a es$e $ipo de ni!el%
+.1.).- Rel"c!( T"m"o > ,!"c!"m!eto Para el es$a;lecimien$o de los galpones1 los ;ene+iciarios apor$aran en $erreno1 ma$eriales de $echo% ? para la cons$rucción de 53 galpones1 ;e;ederos1 comederos1 alimen$os1 mano de o;ra =conducción1 comercialización>1 ad
06
+.2.- Loc"l!4"c!(: &l presen$e proyec$o es$ar@ localizado en el 'is$ri$o de )i!ia de la pro!incia de (uan$a1 'epar$amen$o Ayacucho1 u;icada a una al$i$ud de D85 m%s%n%m1 es de clima $ropical con carac$erís$icas propias de la zona% &l proyec$o es$ar@ a cargo la conducción a $ra!Js de una Asociación de A!icul$ores =Asociación A!ícola “el Príncipe”>1 es$e @m;i$o a;arca los dis$ri$os !ecinas del !alle del Río apurímac1
+.2.1.- Determ!"c!( de l" M"cro loc"l!4"c!( *a localización a ni!el del macro se encuen$ra al nor% &s$e de la ciudad de Ayacucho% *a u;icación del proyec$o es ilus$ra en la Hapa del depar$amen$o del Ayacucho%
+.2.2.- Determ!"c!( de l" M!cro loc"l!4"c!( *a pues$a en marcha de la producción de carne de pollo se $omar@ en cuen$a a
Cercanía a las +uen$es principales de la d!#$o!b!l!d"d !#%mo#
"l!met!c!o#1 como el maíz amarillo
Cl!m" "or"ble K el clima $ropical del Valle del Río Apurímac es al$amen$e +a!ora;le para el crecimien$o y desarrollo de los
04 pollos de carne1 $al como se desprende de las eLperiencias de es$os pe
D!#$o!b!l!d"d de lo# terreo# K eLis$en eL$ensiones adecuadas de $opogra+ía plana para la ins$alación de los galpones1 igualmen$e para la u;icación de la plan$a de adminis$ración1 almacenamien$o de alimen$os1 los cuales ser@n apor$ados por los propios asociados%
•
L" d!#$o!b!l!d"d de eer96" elctr!c" y de "9%" es de menor cos$o en la localidad de )i!ia y a ni!el del Valle%
•
ncen$i!o $ri;u$ario en el !alle del Río Apurímac por ser considerado Oona Amazónica1 lo
•
/6"# de "cce#o K el !alle se comunica a $ra!Js de una carre$era a+irmada para el $ranspor$e de pollos ## y para la comercialización de los produc$os $erminados%
•
D!#$o!b!l!d"d de M"o de Obr" % &n la zona donde se !a ins$alar el proyec$o1 eLis$e la disponi;ilidad de mano de o;raK $al como se mues$ra en el cuadro 5/1 se indica el Cos$o de Hano de ;ra 'irec$a y Cos$o de Hano de ;ra ndirec$a y cuadro 65 es$a la proyeccion para los 65 aos del proyec$o%%
+.2.&.- Determ!"c!( de l" loc"l!4"c!( o$t!m" *os produc$os locales se op$imizaran para el mane,o y en la producción de carne de pollo1 los cuales ser@n el JLi$o de la producción% *a u$ilización de ma$eriales de la zona disminuir@ en el cos$o de ins$alación de la o;ra% Capacidad de in+luir en el desarrollo socio " económico en el !alle y en su zona de in+luencia% ncen$i!os $ri;u$arios en el !alle del Río
Apurímac1 por ser
considerado Oona Amazónica1 lo
00 'isponi;ilidad de $errenos +a!ora;les adecuados para la ins$alación de los galpones1 cuyo precio no supera los 6555 dólares la hec$@rea =U 6%55 dólaresFm4>%
02
CUADRO N°
09
REUIRIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA EL ORIONTE DE PLANEAMIENTO Y COSTO MENSUAL ANUAL DEL PERSONAL AB 1 MA4 D7 RA D=R7C:A 6 =n(eniero Eootecnista 1 :Fcnico avco#a 1 breros Gran2a Avco#a ) breros rearacin a#ientos ) MA4 RA =4D=R7C:A Gerente Genera# Secretaria T#C 8 3#55
2 1 1
AB ) 6 1 1 ) )
AB 3 6 1 1 ) )
AB % 6 1 1 ) )
AB & 6 1 1 ) )
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
@A7R '77S SC. ::A' CS: A4A' M74SA' %%< M74SA' :RAAADR MANO DE OBRA DIRECTA =n(eniero Eootecnista :Fcnico avco#a breros Gran2a Avco#a !)$ breros rearac. a#imentos TOTAL MA4 RA =4D=R7C:A Gerente Genera# Secretaria TOTAL
3&).00 )3%.&0 180.00 180.00
1&&.00 103.00 *9.)0 *9.)0
&0*.00 33*.&0 )&9.)0 )&9.)0
%30.&0 1*3.&0
189.&0 *6.&0
6)0.00 )&0.00
TOTAL (ENERAL
608%.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 16354#0 *%%0.00 3000.00 10440#00 26794#0
0E
CUADRO COSTO D7:A''7S MA4 D7 RA D=R7C:A =n(eniero Eootecnista !1$ :Fcnico avco#a !1$ breros Gran2a Avco#a !)$ breros rearacin a#ientos !)$ MA4 D7 RA =4D=R7C:A Gerente Genera# Secretaria !1$ TOTAL -/ T#C 8 3#55
AB )003 16350#0 6080.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 10440#00 *%%0.00 3000.00 26790#0
N°
10
PROYECTADO DE MANO DE OBRA
AB AB AB AB AB )00% )00& )006 )00* )008 16350#0 16350#0 16350#0 16350#0 16350#0 6080.00 6080.00 6080.00 6080.00 6080.00 %0&0.00 %0&0.00 %0&0.00 %0&0.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 3110.%0 10440#00 10440#00 10440#00 10440#00 10440#00 *%%0.00 *%%0.00 *%%0.00 *%%0.00 *%%0.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 26790#0 26790#0 26790#0 26790#0 26790#0
AB )009 16350#0 6080.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 10440#00 *%%0.00 3000.00 26790#0
AB )010 16350#0 6080.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 10440#00 *%%0.00 3000.00 26790#0
AB )011 16350#0 6080.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 10440#00 *%%0.00 3000.00 26790#0
AB )01) 16350#0 6080.00 %0&0.00 3110.%0 3110.%0 10440#00 *%%0.00 3000.00 26790#0
03
/I.-
INENIERJA DEL PROYECTO: *os ;ene+iciarios del presen$e proyec$o han pues$o en pr@c$ica la producción y comercialización de pollos desde hace 54 aos1 ha;iendo acumulado !aliosas eLperiencias1 lo
.1.- T!$o# del B!e o Ser!c!o " Prod%c!r )e producir@n pollos de carne en la misma zona =)i!ia> median$e un mane,o adecuado1 es$a producción es pre!ia cons$rucción de los galpones e
.2.- Proce#o de Prod%cc!(: *a producción in$ensi!a de pollos comercia;les re
los pollos en los di+eren$es es$adios de su
crecimien$o1 mani+ies$an compor$amien$os di!ersos en cada es$adio lo cual es necesario $ener en cuen$a para o;$ener me,ores resul$adosK en el gra+ico 54 se mues$ra el proceso de producción%
" Pre$"r"c!( del 9"l$( )e suminis$ra a li;re acceso en 45 comederos $ol!a de
6%45 m% de
circun+erencia1 por cada mil pollos% Consumo aproLimado por pollo: 6%355 g% de inicio1 de 5 a 05 días de edad% &Lis$en alimen$os % &l alimen$o para el aca;ado
0D CUADRO N° 11 COMPONENTES DE ALIMENTOS TANTO DE INICIO Y CABADO COMPONENTE
ALIMENTO DE INICIO -./ )1 %9 3 & 9 0.9 0.%& 13 3000 Kca#.HK(.
+rotenas Carbohi-ratos Grasas 5ibra Ceni/as Ca#cio 5s"oro Disonib#e @ume-a7ner(a Metabo#i/ab#e
ALIMENTO DE ACABADO -./ 18 &) 3 & 9 0.8& 0.%) 13 3000 Kca#.HK(.
CUADRO N° 12 CRONO(RAMA DE EN(ORDE POLLOS EDAD
0 > 30 -as 31 -as hasta #a venta !%9 -as$ Consumo :ota# aroIima-oHo##o
ALIMENTO PRESENTACION BALANCEADO
=nicio Acaba-o
Granu#a-o +e##et
CONSUMO APRO*IMADO POR POLLO -(#/ 1.600 3.)60 %.860
&l consumo aproLimado por pollo: 01435 g% de ACA#A'1 desde los 06 días de edad has$a la !en$a aproLimadamen$e a los 2/ días de edad1 se sus$en$a en el cuadro 65% Peso promedio por pollo a la !en$a: 41E55 g% =peso !i!o> Con!ersión de alimen$o: 4%66 g% F 6 ilo de peso !i!o Para comenzar la campaa de producción los locales de criaza y $odo el e
08 ampli@ndose en +orma gradual de acuerdo a las necesidades del pollo y de la $empera$ura en el galpón% ns$alar las cor$inas para pro$eger el galpón de las corrien$es de aire y por den$ro di!idir el galpón para un mayor con$rol de la $empera$ura% &n cuan$o a e
N°
13
REUIRIMIENTO DE POLLOS BB Y PRO(RAMA DE PRODUCCION A,O
REUIRIMIENTO DE POLLOS BB REUIRIMIENTO COSTOS POLLOS BB
2003 7nero 5ebrero Mar/o Abri# Mayo unio u#io A(osto Setiembre ctubre 4oviembre Diciembre )00% )00& )006 )00* )008 )009 )010 )011 )01) T#C 8 3#55
PRODUCCION DE POLLOS PRODUCCION VALOR VENTA -:# CARNE/ -/
24000
9600
53900
9109#60
)000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 )000 %8000 %8000 %8000 %8000 %8000 %8000 %8000 %8000 %8000
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 19)00 19)00 19)00 19)00 19)00 19)00 19)00 19)00 19)00
0 %900 %900 %900 %900 %900 %900 %900 %900 %900 %900 %900 11*600 11*600 11*600 11*600 11*600 11*600 11*600 11*600 11*600
0 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 8)81.69 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00 19744#00
0/
b M"e'o y "l!met"c!( &n la e$apa de la crianza de;e $ener las siguien$es consideraciones: •
*os pollos ## al recepcionarse de;en ser ad
•
Pre!iamen$e a la recepción1 la $empera$ura del galpón de;er@ $ener un promedio de 0E C1 es$a ir@ descendiendo a razón de 0C por semana1 compro;@ndose con un $ermóme$ro colocado a 6E cm% del ;orde de la campana1 no o;s$an$e el me,or indicador en el mismo pollo1 ya
den$ro del anillo y caso
aglomeraciones muy pro;a;le
*a iluminación es o$ro de los +ac$ores
•
Para el presen$e es$udio se considera una densidad de 65 pollos por me$ro cuadrado% &n el es$udio se es$a considerando 6555 pollos para un galpón de 655 m4K haciendo un $o$al de 355 m4 para 53 galpones%
•
*a adminis$ración del agua duran$e los dos o $res primeros días de;e ser a $empera$ura am;ien$e del galpón1 con$eniendo !i$aminas1 an$i;ió$icos y elec$roli$os1 es$e elemen$o no de;e +al$ar en ningMn momen$o% *os ;e;ederos $ipo ## de;er@n ser la!ados diariamen$e1 realiz@ndose el cam;io de es$os a los de canale$a en +orma gradual a la $ercera semana de edad%
•
&l alimen$o ;alanceado a d@rsele de;e con$ener los re
•
*a alimen$ación a par$ir de los 05 días = se cam;iara con un alimen$o de aca;ado en el cual es$@ incluido el maíz amarillo par$ido% gualmen$e se recomienda almacenar el alimen$o para es$as a!es en lugares
25 secos de ;uena !en$ilación y so;re piso de maderaK la can$idad de alimen$os es$a de acuerdo a la can$idad de pollos ## comparados =cuadro 64>% CUADRO
N° 14
REUIRIMIENTO DE ALIMENTOS TOTAL A,O ALIMENTO -TM#/ 2003 91#390 7nero ).%00 5ebrero 8.090 Mar/o 8.090 Abri# 8.090 Mayo 8.090 unio 8.090 u#io 8.090 A(osto 8.090 Setiembre 8.090 ctubre 8.090 4oviembre 8.090 Diciembre 8.090 )00% 9).%00 )00& 9).%00 )006 9).%00 )00* 9).%00 )008 9).%00 )009 9).%00 )010 9).%00 )011 9).%00 )01) 9).%00 T#C# 8 3#55
INICIO -TM#/ 37#600 ).%00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 3.)00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00 38.%00
VALOR -/ 10403#17 66%.03 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 88&.38 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1 106)%.&1
ACABADO -TM#/ 53#79 0 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 %.890 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000 &%.000
VALOR -/ 15376#41 0.00 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 139*.86 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%% 1&%36.%%
TOTAL -/ 25779#5 66%.03 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 ))83.)3 )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9& )6060.9&
c S"!d"d )e de;e dar principal a$ención a las di+eren$es en+ermedades
26 CUADRO
N°
15
REUIRIMIENTROS DE ANTIBIOTICOS; VTAMINAS Y MINERALES A,O 2003
VIT#COMP#12 VALOR AN TIBIOT# VALOR VACUNAS VALOR PI (MENT#
-(#/ 37#00
243#21
-(#/ 4#100
346#35
-D'<=
143#15
->:#/ 39#00
VALOR FORM UL VALOR VANODINE VALOR CALVI VA VALOR TOTAL -L!<#/ -?!
7nero 5ebrero Mar/o Abri# Mayo unio u#io A(osto setiemb. ctubre 4oviemb. Diciemb. )00% )00& )006 )00* )008 )009 )010 )011 )01)
3.00 ).&0 3.&0 %.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00 3*.00
19.*) 16.%3 )3.01 )6.)9 19.*) 19.*) 19.*) 19.*) 19.*) 19.*) 19.*) 19.*) )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1 )%3.)1
0.300 0.600 0.&00 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100 %.100
)&.3% &0.* %).)& )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% )&.3% 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3& 3%6.3&
3000 )&00 )000 )000 )000 )000 3000 )&00 3000 )&00 )&00 )&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00 )9&00
1%.08 1%.08 9.39 9.39 9.39 9.39 1%.08 1%.08 1%.08 11.*3 11.*3 11.*3 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1& 1%3.1&
%.00 %.00 %.00 ).00 ).00 ).00 3.00 3.00 3.00 %.00 %.00 %.00 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1)3.38 1)3.38 1)3.38 61.69 61.69 61.69 9).&% 9).&% 9).&% 1)3.38 1)3.38 1)3.38 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9* 1)0).9*
T#C# 8 3#55
1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 & & & & & & & & &
6.)0 6.)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1 ) 1 0 1 0 ) 0 0 0 ) 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19.*) 39.%% 19.*) 0.00 19.*) 0.00 39.%% 0.00 0.00 0.00 39.%% 19.*) 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0 19*.)0
10 ) 1 ) % & 0 0 0 0 0 10 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
%%.00 8.80 %.%0 8.80 1*.60 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %%.00 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96 1%6.96
2310#4 2310#4 2310#4 2310#4 2310#4 2310#4 2310#4 2310#4 2310#4
24
Eermed"de# 6% Eermed"d de NeKc"#tle. &s una en+ermedad respira$oria $an$o en pollos y en pa!os1 los sín$omas son: ,adeo1 $os1 piar ronco1 perdida de ape$i$o1 amon$onamien$o cerca a los zonas de calor% *a pre!ención se realiza !acun@ndolos% 4% Cocc!d!o#!#. &l agen$e
/"c%"c!(: W
&s necesario !acunar a los polli$os con$ra la en+ermedad de ecas$le de los 8 y 05 días de edad1 aplicando una go$a de !acuna en el o,o o en la nariz de las a!es%
W
)i +uera necesario1 !acune con$ra !iruela A!iar
W
&s necesario !acunar con$ra GIH#R%
d Re9!#tro# Para un ;uen con$rol produc$i!o se lle!ar@ regis$ros de producción1
e Comerc!"l!4"c!( $%e#t" del $ollo e el merc"do *a comercialización de pollos se realizar@ en peso !i!o1 una !es alcanzado el peso adecuado de 4%E5 g%Fpollo =2/ días>% *a pues$a en el mercado se har@ median$e un pedido
de los $ra;a,adores de los
mercadosK los pollos ser@n pues$os en los cen$ros de !en$a%
20 RA,ICO N 72 ,L*=ORAMA DEL PROCESO DE PROD*CCION DE POLLOS Pues$a a pun$o
Ad
'e los galpones
Transpor$e de
pollos ##
pollos ##
ns$alación de Crianza
polli$os en galpones
Crianza =5 -05 días>
Recría =05 - E5 días>
Produc$o $erminado
=4%E
Ven$a
22
.&.- Tecolo96" de Prod%cc!( )e emplear@ un mane,o adecuado de +orma in$ensi!a en ma$erias de producción a!ícola1 ;a,o óp$imas condiciones de in+raes$ruc$ura y e1 producción de alimen$os1 mane,o1 dis$ri;ución y comercialización del produc$o +inal% *a ad
,orm%l"c!( de "l!meto# $"r" crec!m!eto !cl%yedo m"64 "m"r!llo: Pollo# de c"re cocetr"do N. 1: Alimen$o concen$rado para ser mezclado con 3E B de maíz1 para o;$ener el e
Pollo# de c"reG cocetr"do N 2: Alimen$o concen$rado para ser mezclado con D5 B de maíz para o;$ener e
,orm%l"c!( de r"c!( co $rod%cto# de l" 4o" "c"b"do: W Haíz amarillo =energía>
D5 B
W (arina de pescado o soya
65 B
W Grasa hidrogenada W Pro$eínas1 Vi$aminas y Hinerales
8B 64 B
Toda es$o para un peso de un saco de alimen$o de 655 g%
2E
.).- C"r"cter6#t!c"# C"r"cter6#t!c"# de M"%!"r!"# y E%!$o# E%!$o# &Lis$e una selección de ma
E%!$o# eter!"r!o#: 56 Holino de grano 54 $ermóme$ros am;ien$ales 54 Pares de guan$es 56 Neringa hipodJrmica 53 Agu,as para pollos 54 Hamelucos 54 #aldes de pl@s$ico de D a 65 *$s% 54 (o,as de ;is$urí 54 Agu,as de su$ura 56 Pa
%$ Med!c"meto# y /!t"m!"#: /!t"m!"#: Vi$amina comple,o #64 An$i;ió$icos Vacunas Pigmen$ador .ormol Vanodine Cal !i!a
E%!$o# de m"e'o y A%!l!"re#: #e;ederos lineales y circulares Comederos lineales y circulares Campanas de criadero #alones de gas Viru$a o sorgos de arroz pilado *ampas de $ipo cuchara *in$ernas
23 erosene &n!ases para alimen$os #o$as de ,e;e Hallas me$@licas M"ter!"le# $"r" l" co#tr%cc!( del 9"l$(G "dm!!#tr"c!( y 9%"rd!"6":
Cemen$o Agregados =(ormigón1 arena +ina1 piedra y arena gruesa> Haderas =$a;las> Paran$es de madera madera 3 “de di@me$ro *is$ones de Hadera =$echo> (o,as de palmeras =$echo> Calaminas *adrillos
Re%er!m!eto de "l!meto#: nicio Crecimien$o Aca;ado &s$o &s$oss alim alimen en$o $oss de inic inicio io11 crec crecim imie ien$ n$oo y aca; aca;ad adoo =eng =engor orde de>> son son comercializados por empresas comercializadoras lis$os para el consumo direc$o direc$o de las a!esK pero $am;iJn $am;iJn se puede realiza realizarr la +ormulaci +ormulación ón en la ración alimen$icia con los produc$os de la zona =de$allados en el an$erior ac@pi$e de alimen$ación>%
.+.- D!#tr!b%c!( de Pl"t" *a disposición disposición de las ins$alaciones ins$alaciones o @reas de$erminadas de$erminadas de galpones1 galpones1 para la producción de pollos de carne1 alimen$os1 e
2D
CUADRO
N° 16
REUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO
CANTIDAD UNIDADES
PRECIO UNITARIO
TOTAL - /
1 1 1 1 1
30.00 1&.00 )&.00 10.00 30.00
30.00 1&.00 )&.00 10.00 30.00 110#00
1 1 1 1 3
30.00 1&.00 30.00 10.00 10.00
30.00 1&.00 30.00 10.00 30.00 115#00
) ) %
)9.00 &*.00 &.00
&8.00 11%.00 )0.00 192#00 417#00
=.> G7R74C=A G747RA' 7scritorio e2ecutivo Si##n e2ecutivo 7scritorio secretaria Si##a -e secretaria Archiva-ores -e meta# Su@# !'!%? ==.> G7R74C=A D7 +RDCC=4 7scritorio si##a -e (erencia Archiva-ores -e meta# 7scritorio ara atencin a# ub#ico Si##as Su@# !'!%? ===.> S7 S 7RJ=C=S G747RA'7S Catres +#a/a y me-ia ue(os -e Camas Si##as -e Ma-era Su@# !'!%? TOTAL TOTAL -/ - /
CUADRO EUIPOS DETALLE :ermmetro ambienta# erin(a @io-Frmica A(u2as ara o##os @o2as -e istur A(u2as -e sutura A#(o-n Gasa 7stuche -e ciru(a Ca2a -e :enoort erin(a re(u#a-or TOTAL -/ T#C# T#C# 8 3#55
N°
17
Y MATERIALES MATERIALES VETERINARIOS VETERINARIO S CANTIDAD ) ) )0 10 10 1 1 1 ) %
PRECIO UNIT# -/ 18.00 )0.00 0.&0 ).00 &.00 3.00 %.00 &0.00 8.&0 1).&0
PRECIO TOTAL -/ 36.00 %0.00 10.00 )0.00 &0.00 3.00 %.00 &0.00 1*.00 &0.00 20#00
28 CUADRO REUIRIMIENTOS
N°
DE MATERIALES
1 AU*ILIARES
A,O
VIRUTA ( A S ENVASES DE ALIMENTOS SACO VALOR-/ BALON VALOR-/ SACOS 2003 320 140#0 43 33#4 29 7nero 80 3&.)0 % 31.&) 96 5ebrero )0 8.80 % 31.&) )0 Mar/o )0 8.80 % 31.&) 10 Abri# 30 13.)0 % 31.&) 0 Mayo 30 13.)0 % 31.&) 1& unio 10 %.%0 3 )3.6% 10 u#io 1& 6.60 3 )3.6% 8 A(osto 1& 6.60 3 )3.6% & Setiembre )0 8.80 3 )3.6% )0 ctubre )0 8.80 3 )3.6% & 4oviembre 30 13.)0 % 31.&) &0 Diciembre 30 13.)0 % 31.&) &0 )00% 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )00& 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )006 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )00* 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )008 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )009 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )010 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )011 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 )01) 3)0 1%0.8 %3 338.8% )89 T#C# 8 3#55
VALOR -/ 1#41 )*.0% &.63 ).8) 0.00 %.)3 ).8) ).)& 1.%1 &.63 1.%1 1%.09 1%.09 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1 81.%1
TOTAL -/ 561#05 93.*6 %&.9& %3.1% %%.*) %8.9& 30.86 3).%9 31.6& 38.0* 33.8& &8.81 &8.81 &61.0& &61.0& &61.0& &61.0& &61.0& &61.0& &61.0& &61.0& &61.0&
2/ CUADRO
N° 19
E5
REUIRIMIENTO DE MAUINARIAS; EUIPOS Y OTROS DETALLE Come-eros ebe-eros Camana Cria-ero a#an/a !100 K(.$ a#an/a !)0 K(.$ Mo#ino -e (ranos 'amas tio Cuchara 'internas Manta-as ar #as ventanas Guantes Mame#ucos a#-es Carreti##a u((i @erramientas -e Carintera Mochi#a -e 1& 'ts. +arihue#as Deter(entes 7scobas otas -e 2ebe So(as TOTAL -/
INICIO CANTID# P#UNIT#-/
1) 1)
&0.*0 %*.33
ACABADO CANTID# P#UNIT#-/
60 60
CANT#
600 600 ) 1 ) 1 & % 100 8 10 10 ) 1 1 & % 6 10 100
T#C 8 3#55
.+.1.- Ir"e#tr%ct%r" Pl"te"d" MEMORIA DISCRIPTI/A ESPECI,ICACIONES TECNICAS
P# UNIT# -/
)60.00 3&.00 &0.00 1&0.00 10.00 %.)) 1.00 &.)0 )0.00 ).&0 33.80 %0.00 %0.00 *.0& ).0* ).)& 1).68 1.00
COSTO TOTAL -/
6&0.*0 6%*.33 &)0.00 3&.00 100.00 1&0.00 &0.00 16.88 100.00 %1.60 )00.00 )&.00 6*.60 %0.00 %0.00 3&.)& 8.)8 13.&0 1)6.80 100.00 2967#94
E6 PR?&CT
: “Crianza de pollos de carne en el Valle del Río Apurimac”
*CA*'A' : )i!ia%
1.- DISPOSICIONES ENERALES.
*os proyec$os se ;asan en disposiciones1 respec$o a la calidad del $ra;a,o
Re9l"meto de obr"# &s$a ac$i!idad ser@ ela;orada por el ingeniero responsa;le de la o;ra
E#$ec!!c"c!oe# y $l"o# &l responsa;le de la o;ra $endr@ a disposición y pues$o en o;ra del ,uego de planos1 in+ormes y especi+icaciones $Jcnicas1
Med!d"# de #e9%r!d"d &l encargado del proyec$o $omara las medidas de seguridad necesaria y su+icien$e1 para reducir al mínimo las posi;ilidades de acciden$es y daos del personal de o;ra%
M"ter!"le# y m"o de obr" *os ma$eriales1 e
E4
Cod!c!oe# cl!m;t!c"# &l encargado de la o;ra de;er@ pre!er y $omar las medidas necesarias para
Comprende la e,ecución de $odas a
L!m$!e4" del terreo y de#broce de m"le4"# Consis$e en la limpieza de @r;oles y ma$eriales inadecuados1 con ayuda de herramien$as adecuadas como pala pico pala y mache$e% *as operaciones de limpieza se e+ec$uaran en las @reas
Tr"4o y re$l"teo Comprende el replan$eo del plano en plan$a en el $erreno1 +i,ando los e,es median$e los es$acas% gualmen$e el $razo de;er@ o;edecer a los de$alles $Jcnicos indicados en los planos $an$o en los alineamien$os de las es
)e realizara con mano de o;ra cali+icada1 u$ilizando herramien$as manuales =picos1 lampas y o$ros>
Ec""c!( e terreo co9lomer"do )e designa a $odo ma$erial eLca!a;le con herramien$as de mano y por su consis$encia no re
Ec""c!( e terreo $"r" #obrec!m!eto *os $ra;a,os de ro$ura o de eLca!ación en $errenos de gran consis$encia re
E0 lugares sealados a $ra!Js de cordeles y remarcados con yeso% *a ca,a de zan,a $endr@ de las dimensiones de 5%25 m% de pro+undidad1 por 5%05 m1 es$as dimensiones es$@n indicados en los de$alle de cor$e de planos% *os $ra;a,os igualmen$e se realizaran para la aper$ura de zan,a de cimen$ación para la o+icina adminis$ra$i!a y almacJn de acuerdo a lo
*uego de ha;er realizado la compac$ación1 re+inado y ni!elado la zan,a1 se procede a realizar el !aciado1 man$eniendo la sección uni+orme $al como +ue diseado% &l cemen$o a u$ilizarse ser@ Pór$land $ipo de acuerdo a los re1 cemen$o hormigón se u$ilizara para el !aciado de cimen$aciones1 al momen$o del !aciado de;e de chucearse ;ien y man$ener es$a uni+ormidad en $oda la zan,a% &l concre$o ciclópeo =6: 8 " /> Y 05 B de piedra grande el cual se u$ilizara en las cimen$aciones del galpón de pollos1 es$o con la +inalidad de op$imizar la e!aluación económica%
Ecor"do. Para iniciar con el enco+rado de;er@ realizarse pre!iamen$e una compac$ación adecuada de los pisos1 es$e proceso se realizara so;re la cimen$ación de,ados so;re moche$as para $ener me,or consis$encia1 de;er@ apun$alarse de manera
E2 la$eralesK la super+icie de los enco+rados se preparan usando acei$e solu;le an$es de colocar el concre$o%
De#ecor"do. &l desenco+rado ser@ e+ec$uado solamen$e cuando el concre$o haya alcanzado un endurecimien$o su+icien$e1 para
A.1.- C!m!eto# Corr!do# )e realizaran con piedras de 3” de di@me$ro1 asen$ados con mor$ero cemen$o1 arena =6:/ Y 05 B PH>% Po;ra !aciarse direc$amen$e en la zona sin enco+rado1 siempre en cuando no eLis$a la posi;ilidad de derrum;e%
A.2.- Sobrec!m!eto# &l ancho del so;recimien$o $endr@ las dimensiones de: 5%45 m% de ancho por 5%05 m% de al$ura1 generalmen$e se !a enco+rar con,un$amen$e con los paran$es para realizar el amarre con la solera del $echo% B.- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
B.1.- ,"l#o P!#o "l$( )er@ de cemen$o1 hormigón 6:8 de espesor 65 cm1 an$es del !aciado de la mezcla a humedecer@ a;undan$emen$e el $erreno y se apisonara ;ien luego se proceder@ el !aciado y se u$ilizan reglas adecuadas a +in de asegurar una super+icie plana y ni!elada% C.- CONCRETO ARMADO
)e denomina así por
C%r"do del cocreto &l curado del concre$o se realizar@ lo mas pron$o posi;le despuJs del llenado del concre$o1 e!i$@ndose el secado prema$uro1 $odas las super+icies horizon$ales =so;recemien$os1 columnas de concre$o armado> de la es$ruc$ura de concre$o1
EE de;er@n ser curados con a;undan$e agua despuJs de 64 horas de ha;er sido !aciados% &s$e curado se de;e man$enerse en +orma inin$errumpida por lo menos duran$e D días% &n las columnas se emplearan concre$o de calidad +Zc 6DE gFcm4
L"dr!llo# *os muros de las o+icinas
adminis$ra$i!as1 almacJn y guardianía ser@n
cons$ruidas con ladrillos $ipo ing ong ro,os1 para es$o primeramen$e se $iene humedecer para lograr una ;uena adherencia en$re el mor$ero y los ladrillos% *a colocación de los ladrillos se realizara en +orma de soga% D.- ESTR*CT*RA DE MADERA Y COBERT*RA
T!'er"le# )e emplearan $i,erales de madera de $ornillo1 para lo cual de;er@ es$ar seca sin ra,adura ni $orcedura% *a madera con eLcesi!o con$enido de humedad na$ural se de+ormar@ con el $iempoK los de$alles de $i,erales se mues$ran en los respec$i!os planos%
/!9" Coll"r6 )e colocara el muro en nMmeros de dos y ser@n de madera de $ornillo de 3” L 2”1 los de$alles se especi+ican en los planos%
Cobert%r" *a es$ruc$ura de $echo ser@ de madera de $ornillo so;re lo cual se $e,era carrizos% *a co;er$ura ser@ ma$erial de la zona como son las ho,as de palmera1 de;ido a
E3
T"rr"'eo &l $arra,eo se e+ec$uara en las paredes in$eriores del so;recimien$o del galpón de pollos% E.- CARPINTERIA DE MADERA
P%ert"#. *as puer$as ser@n de madera $ornillo o cedro1 diseados en los $alleres de la localidad% *as puer$as de los galpones de pollos ser@n igualmen$e de madera $ornillo pero de consis$encia menor%
Cerr"'er6" %- &n las puer$as se colocaran chapas de 54 golpes1 así mismo se u$ilizaran picapor$es de 3” y $iradores de ;ronce%
/!dr!o#%- los !idrios son $ransparen$es1 se colocaran en las !en$anas de guardianía1 adminis$ración y almacJn% ,.- REC*RSO @*MANO
&Lis$e en la zona recursos de mano de o;ra de operadores y o+iciales los cuales pueden desempearse muy ;ien en el proceso cons$ruc$i!o del proyec$o% &n cuan$o a los peones eLis$e en la zona mano de o;ra ;ara$a%
/II.- IN/ERSIONES Y ,INACIAMIENTO: &n es$e capi$ulo se considera los gas$os en
ED
.1.- E#tr%ct%r" de Ier#!( *a &s$ruc$ura de la n!ersión se disgrega en 4: n!ersión .i,a y Capi$al de Tra;a,oK a su !ez la n!ersión .i,a se di!ide en 4: ;ienes Tangi;le e n$angi;les
Ad
E8
CUADRO N° ESTRUCTURA RUBRO INVERSION FI)A" I BIENES TAN(IBLES :erreno bras civi#es e insta#aciones !06 (a#ones$ MaLuinarias y eLuios Mueb#es y enseres Materia#es AuIi#iares 7Luios y materia#es veterinarios II BIENES INTAN(IBLES Caacitacin Gastos -e or(ani/acin y constitucin Asesoramiento Gastos -e =nvesti(acin yHo 7stu-ios CAPITAL DE TRABA)O ReLuerimiento -e o##os A#imentacin A(ua Antibiticos, Jitaminas y Minera#es Mano -e obra -irecta e in-irecta Gastos -e Comercia#i/acin =mrevistos TOTAL :.C. 3.&&
DE
APORTE - /
20
LA INVERSION
TOTAL
PRECIO PARCIAL - U#S / 27701#1 25601#1
SUB TOTAL - U#S# / 27701#1
INVERSION TOTAL - U#S# / &*,*01.18
65;761#22
6&,*61.))
93;462#40
123462#40
30000.00
30;000#00
)13*&.19 )96*.9% %1*.00 &61.0& )80.00 2100#00 300.00 100.00 &00.00 1)00.00 65761#22 9600.00 )&**9.&8 180.00 )310.8% )6*90.80 800.00 300.00 93462#395
E/
" De#cr!$c!( de l"# !er#!oe# Act!o ,!'o Terreo.- *a asociación a!ícola “&l Príncipe” de la localidad de )i!ia cuen$a con un $erreno de 0%5 (as a E55 me$ros del cen$ro ur;ano1 !alorizado en U 4%55 m4 lo % igualmen$e la +a;rica de alimen$os $iene
Mol!o de 9r"o# %- &Lis$e un molino
"l$oe#%- )e cons$ruir@n 53 galpones con un @rea $echada aproLimada de 655 m41 para una capacidad de 6555 pollos por galpón y por campaa cuyo cos$o es$imado es de U% 4610DE%6/
E%!$o "6col"%- Consis$e en dos ,uegos de e
Obr"# c!!le# e !#t"l"c!oe#%)e considera la cons$rucción de in+raes$ruc$ura necesaria para la producción de pollos de carne1 como: galpones1 almacenes de alimen$o1 o+icina de adminis$ración y o$ros% Hayor de$alle se descri;e en las especi+icaciones $Jcnicas y en los planos ad,un$os% W Act!o# !t"9!ble#:
"#to# de or9"!4"c!( y co#t!t%c!(.- )on los gas$os realizados por la asociación en la organización de la empresa así como el pago de impues$os%
E#t%d!o# de Pre!er#!( %- *o
35
Tot"l de "ct!o# !t"9!ble# %- Corresponden a los gas$os de organización y es$udios de prein!ersión%
C"$!t"l de tr"b"'o: &l capi$al de $ra;a,o1 cons$i$uye el con,un$o de recursos1 en +orma de ac$i!os corrien$es1 es$e capi$al de $ra;a,o englo;a a una serie de ru;ros los cuales hemos considerado: Re1 Gas$os en Agua1 Gas$os an$i;ió$icos !i$aminas y minerales1 gas$os de mano de o;ra =direc$a e indirec$a>1 Gas$os de comercialización e impre!is$osK
Ier#!( tot"l *a in!ersión $o$al del proyec$o es$@ represen$ada por el ac$i!o +i,o1 ac$i!o in$angi;le y capi$al de $ra;a,o%
.2.- E#tr%ct%r" de ,!"c!"m!eto Por modalidad de crJdi$os
36
CUADRO ESTRUCTURA DESCRIPCION A# INVERSION FI)A" I BIENES TAN(IBLES :erreno bras civi#es e insta#aciones !06 (a#ones$ MaLuinarias y eLuios Mueb#es y enseres Materia#es AuIi#iares 7Luios y materia#es veterinarios II BIENES INTAN(IBLES Caacitacin Gastos -e or(ani/acin y constitucin Asesoramiento Gastos -e =nvesti(acin yHo 7stu-ios B# CAPITAL DE TRABA)O ReLuerimiento -e o##os A#imentacin A(ua Antibiticos, Jitaminas y Minera#es Mano -e obra -irecta e in-irecta Gastos -e Comercia#i/acin =mrevistos TOTAL -/ P'&e!%e -./
DE
RECURSO PROPIO -/
N°
21
FINANCIAMIENTO PRESTAMO TERCEROS -/
INVERSIO TOTAL -/
27701#1 25601#1
&**01.18
30,000.00 )13*&.19 )96*.9% %1*.00 &61.0& )80.00
2100#00 300.00 100.00 &00.00 1)00.00
65761#22
6&*61.))
9600.00 )&**9.&8 180.00 )310.8% )6*90.80 800.00 300.00 30;000#00 )%.30<
93462#40 *&.*0<
T#C# 8 3#55
Se consi-era como monto -e# rFstamo N 93,%6).%0, Lue reresenta e# *&.*0 < -e #a inversin tota#
123462#40 100<
34
" De#cr!$c!( del ,!"c!"m!eto &l +inanciamien$o de la n!ersión +i,a y el +inanciamien$o del capi$al de $ra;a,o1 es$ar@ cons$i$uido por la #anca Comercial% *a $asa de in$erJs empleada para el proyec$o es de 64 B Anual los crJdi$os por in!ersión +i,a y por capi$al de $ra;a,o1 se plan$ea un crJdi$o a cuo$as decrecien$es1 es decir1 amor$izaciones cons$an$es% Por las negociaciones de los prJs$amos a ser o$orgados por la ;anca comercial el in$erJs ser@ $rimes$ral al re;a$ir y amor$ización cons$an$e: Hon$o del prJs$amo
:
I%)% U /01234%25
Tasa de in$erJs anual
:
64 B
Periodo de pago
:
4 aos =$rimes$ral>
Periodo de gracia
:
56 ao
Apor$e &mpresarial
:
U 051555%551
&l programa de pago $rimes$ral es$@ re+erido en los cuadros 44 y 40 y el plan de pago consolidado es$a re+erido en el Cuadro 421 en el cual indicamos
PRINCIPAL ! N $ 3%6).** 3%6).** 3%6).** 3%6).** 3%6).** 3%6).** 3%6).** 3%6).** 27702#1
TAA DE INTERES 3 . TRIMESTRAL 831.0* *)*.18 6)3.30 &19.%) %1&.&3 311.6& )0*.** 103.88 3739#79
APORTE TRIMESTRAL ! N $ %)93.8% %189.9& %086.0* 398).19 38*8.31 3**%.%) 36*0.&% 3&66.66 31441#97
SALDO )**0).18 )%,)39.%1 )0,**6.6% 1*,313.86 13,8&1.09 10,388.3) 6,9)&.&& 3,%6).** 0#000
30 CUADRO N°
23
PLAN DE PA(OS DE CAPITAL DE TRABA)O TRIMESTRE
PRINCIPAL
1 ) 3 % & 6 * 8 TOTAL
8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 8))0.1& 65761#22
TASA DE INTERES 3 . TRIMESTRAL 19)*.8% 1*)6.)3 1%*9.63 1)33.0) 986.%) *39.81 %93.)1 )%6.60 32#7647
APORTE TRIMESTRAL - / 101%8.99 99%8.38 9*0).*8 9%&*.18 9)11.&* 896&.9* 8*)0.36 8%*%.*6 74629#9
SALDO 6&,*61.)) &*,&%1.0* %9,3)0.9) %1,100.*6 3),880.61 )%,660.%6 16,%%0.31 8,))0.1&
T#C 8 3#55
.&.- Croo9r"m" de Ier#!oe# &l cronograma de in!ersiones se ha ela;orado en ;ase a las necesidades para la pues$a en marcha de las ac$i!idades1 así como para la e+icien$e u$ilización de los recursos1 no man$eniendo $iempo ocioso los ac$i!os el de$alle del cronograma de in!ersiones se mues$ra en el cuadro 4E% Ina !ez $erminado con la e,ecución de la in+raes$ruc$ura den$ro de los $Jrminos de cronograma1 de inmedia$o se realiza el e
32
CUADRO N° PLAN D E PA( OS
24
CONSOLIDADO
E*PRESADO EN DOLARES AMERICANOS - U#S# RUBRO
PRINCIPAL
/
PRIMER A,O TRIMESTRE 2 3 %189.9& %086.0*
TOTAL SE(UNDO A,O ANUAL TRIMESTRE 4 -/ 5 6 7 398).19 16&&).0& 38*8.31 3**%.%) 36*0.&%
TOTAL ANUAL -/ 3&66.66 1%889.93
99%8.38
9%&*.18 39)&*.33
8%*%.*6 3&3*).66
+rFstamo =nversin "i2a
)**01.18
1 %)93.8%
+rFstamo Caita# -e :raba2o
6&*61.))
101%8.99
APORTE TRIMESTRAL TOTAL
93462#40
14442#3 1413#33 137#5 13439#37 &&809.38 1309# 12740#39 12390#90 12041#42 50262#59
9*0).*8
9)11.&*
896&.9*
8*)0.36
3E
CUADRO N°
25
CRONO(RAMA DE INVERSIONES RUBRO 1
M E N S U A L E S 2 3 4
A# INVERSION FI)A I BIENES TAN(IBLES :erreno 30000.00 bras civi#es e insta#aciones !06 (a#ones$ &3%3.80 &3%3.80 MaLuinarias y eLuios Mueb#es y enseres Materia#es AuIi#iares 7Luios y materia#es veterinarios II BIENES INTAN(IBLES Caacitacin 100.00 Gastos -e or(ani/acin y constitucin Asesoramiento )00.00 Gastos -e =nvesti(acin yHo 7stu-ios 1)00.00 B# CAPITAL DE TRABA)O ReLuerimiento -e o##os A#imentacin A(ua 180.00 Antibiticos, Jitaminas y Minera#es Mano -e obra -irecta e in-irecta Gastos -e Comercia#i/acin =mrevistos TOTAL -/ T#C# 8 3#55
SUBTOTAL - / 55601#1
&3%3.80 1%83.9% )08.&0
&3%3.*9 1%83.9* )08.&0 &61.0& )80.00
2100#00 100.00 100.00
100.00 100.00 )00.00
65761#22 9600.00 )&**9.&8 )310.8% )6*90.80 800.00 300.00
123462#40
33
/III.- PRES*P*ESTO DE INRESO Y COSTOS &l programa de !en$as consis$e en la saca de pollos de carne de acuerdo al ciclo de producción para cada campaa% Generalmen$e la saca se realizara despuJs del primer mes de la ins$alación del galpón de pollos ## =2/ a E5 días> y pos$eriormen$e se sacaran 54 campaas cada mensual1 incremen$@ndose la producción anual al do;le del primero =421555 pollos ao 4550 y 281555 pollos al ao 4552>%
3.1.- Pre#%$%e#to de I9re#o# *os ingresos anuales corresponden a las producciones mensuales 1 la gallinaza se !ende como a;ono org@nico a precio de U 2%55 por saco y o$ros ingresos por el $ra;a,o de la molienda de granos1 segMn cuadro 43%
3D
CUADRO N° PRESUPUESTO DE
IN(RESO
RUBRO
A 1
2
3
4
26 POR , 5
VENTAS O
S 6
7
9
10
J74:A
+eso vivo !K(.$ +recio nitario ::A'
Ga##ina/a +recio nitario !saco$ ::A'
Servicio -e Mo#ien-a TOTAL - / )USTIFICACION"
&3900.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 10*,800.00 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 91098.&9 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 96.00 1%%.00 1&0.00 1&0.00 1)0.00 1)0.00 180.00 180.00 180.00 180.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 %.00 38%.00 &*6.00 600.00 600.00 %80.00 %80.00 *)0.00 *)0.00 *)0.00 *)0.00 &0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10.00 &0.00 91532#59 12773#1 1297#1 1297#1 12677#1 12777#1 12917#1 12917#1 12927#1 12967#1 'a ro-uccin se mantiene constante Se consi-era morta#i-a- -e ) < or ca-a #ote 'a (a##ina/a se ven-e or saco a N %.00
38
3.2.- Pre#%$%e#to de E9re#o#: 3.2.1.- Pre#%$%e#to de Co#to# de Prod%cc!( Com$r" de Pollo#. &s la ad% &l cos$o anual para la ad
Al!met"c!(. *a alimen$ación generalmen$e son de 0 $ipos: inicio1 crecimien$o y engorde =aca;ado> los cuales se dan en e$apas cada 6E días% &l cos$o anual para la primera producción es de U 4E1DD/%E81 el segundo ao se duplica por el mismo incremen$o de la ad
A9%" &l recurso hídrico se considera un insumo esencial en la ración de los pollos1 consider@ndose el cos$o anual promedio de U 685%55%
S"!d"d *os pollos en su sis$ema de mane,o para la producción en un galpón re
M"o de obr" d!rect" &s el personal
M"ter!"le# /eter!"r!o# *os ma$eriales !e$erinarios necesarios para la producción de pollos de carne es indispensa;le1 pues$o sin ello eLis$iría un al$o porcen$a,e de mor$andad1 en los cuales es$@n de$allados como: An$i;ió$icos Vi$aminas y Hinerales =U 4/3D%/2>1 Ha$eriales auLiliares =U E36%5E>1 Ha$eriales Ve$erinarios =U 485%55>%
3/
Otro# M"ter!"le# &n es$e ru;ro se encuen$ran los o$ros ru;ros como mano de o;ra indirec$a1 gas$os de comercialización " !en$a1 Gas$os generales1 mue;les " enseres1 gas$os +inancieros1
De$rec!"c!(. &s el desgas$e de la in!ersión deri!ado de su uso% *os $errenos y el capi$al de $ra;a,o no su,e$os a depreciación1 ya
3.2.2.- Pre#%$%e#to de Co#to# de /et" *os gas$os de comercialización y !en$a es$imados para cada ao del horizon$e $emporal del proyec$o1 $ales gas$os $ienen relación es$recha con la polí$ica y es$ra$egia de !en$as y el !olumen a producir y comercializar% 'ado
3.2.&.- Pre#%$%e#to de "#to# de Adm!!#tr"c!( &l presupues$o de los gas$os de gas$os de adminis$ración se pre!J segMn los ser!icios de la o+icina adminis$ra$i!a1 man$eniendo de sus ins$alaciones y ma$eriales necesarios1 cuadro 4/%
3.2.).- Pre#%$%e#to de "#to# ,!"c!ero# *a de$erminación del presupues$o de gas$os +inancieros se realiza en +unción de las condiciones credi$icias o$orgadas por el sis$ema +inanciero1 cuadro 4/%
D5
3.2.+.- E#tr%ct%r" de Co#to# ,!'o# y /"r!"ble# &n el cuadro 4/ se encuen$ran los cos$os $o$ales clasi+icados en cos$os +i,os y !aria;les% &n el cuadro respec$i!o se mues$ra
3.&.- P%to de E%!l!br!o Eco(m!co &l pun$o de e
PUNTO DE EUILIBRIO +RDC: +o##os
4=DAD M7D=DA K(.
::A' ! $
CA4:=DAD &3900
&3900
CS: JAR=A'7 ::A' CJ
+R7C= 4=:AR= !N$ 1.69
CS: JAR=A'7 M7D= %)30%.%1
Cvme
CJ
CS: 5= C5
&3010.38
+4: D7 7='=R= 74 4=DAD7S 5=S=CAS +7
C5 + > Cvme
&8,&&*.38
JA'R D7 7='=R= 74 J74:AS Je
+;
!C5$ + > Cvme
98,9*0.))
0.*8%868%6
D6
CUADRO
N°
2
D E P R E C I A C I O N E S R R
JA'R CM+RA
J=DA :=' ABS
+RC74:A7 D7+R7C=AC=4
:erreno !Ga#n -e o##os y vivien-a a-minist.$
30000.00
0
0
0
0
0
bras civi#es e insta#aciones
)13*&.19
10
10
19)3*.6*1
19)3.**
)13*.&)
MaLuinarias y eLuios
)69*.90
&
10
)%)8.11
%8&.6)
)69.*9
7Luios -e materia#es veterinarios
)80.00
&
10
)&).00
&0.%0
)8.00
Mueb#es y enseres
%1*.00
&
10
3*&.30
*&.06
%1.*0
+ro-uctos Sanitarios
)310.8%
)
10
)0*9.*6
1039.88
)31.08
Materia#es AuIi#iares
&61.0&
3
&
&33.00
1**.6*
)8.0&
24905#4
3752#39
2736#15
TOTAL
57641#9
JA'R A D7+R7C=AC=4 D7+R7C=AR !N$ A4A' !N$
JA'R R7S=DA' !N$
D4 CUADRO ESTRUCTURA
DE
RUBRO
COSTOS TOTALES T;C 8 3#55
29
COSTOS A
1 1.> CS:S JAR=A'7S A-Luisicin -e o##os A(ua A#imentacin Sani-aCostos -e Comercia#i/acin venta Mano -e obra -irecta ::A' D7 CS:S JAR=A'7S ).> CS:S 5=S Materia#es =n-irectos Mano -e obra =n-irecta Gastos Genera#es Dereciacin Mueb#es y enseres Gastos 5inancieros Antibiticos, Jitaminas y Minera#es MaLuinarias O Materia#es auIi#iares Materia#es Jeterinarios ::A' D7 CS:S 5=S
N°
2
3
4
, 5
O
S 6
7
9 19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
10
9600.00 180.00 )&**9.&8 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
19)00.00 )0.00 &11)1.9 300.00
800.00 163&0.80 53010#3
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 163&0.80 7792#70
800.00 800.00 800.00 163&0.80 163&0.80 163&0.80 7792#70 7792#70 7792#70
)13*&.19 10%%0.00 100.00 3*&).39 %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 3*&).39 %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 )*1).&1 %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 )*1).&1 %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 )*1).&1 %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 19)3.** %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 19)3.** %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 19)3.** %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 19)3.** %1*.00 100.00
0.00 10%%0.00 100.00 19)3.** %1*.00 100.00
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
)310.8%
3&)8.99 )80.00 42304#41
3&)8.99 )80.00 20929#22
3&)8.99 )80.00 199#34
3&)8.99 )80.00 199#34
3&)8.99 )80.00 199#34
3&)8.99 )80.00 19100#60
3&)8.99 )80.00 19100#60
95314#79 10721#92 10762#04 10762#04 10762#04
10693#30
3&)8.99 3&)8.99 3&)8.99 )80.00 )80.00 )80.00 19100#60 19100#60 19100#60
10693#30 10693#30 10693#30 10693#30
D0
I.-
ESTADOS ECONOMICOS Y ,INANCIEROS 5.1.- E#t"do de ""c!"# y Prd!d"# &l es$ado de ganancias y perdidas proporciona un resumen +inanciero de las operaciones de la empresa un ao de la ac$i!idad1 en el $ranscurso de 65 aos% &n el cuadro 05 mues$ra en de$alle el mencionado es$ado% &l cuadro de es$ado de pJrdidas y ganancias1 mues$ra el horizon$e de 65 aos m@s el ao cero% &l ao cero indica el lapso de $iempo en el
5.2.- ,l%'o de C"'" *os +lu,os de ca,a1 es$a en +unción a 4 ca,as: &conómicos y .inancieros1 se han realizado en dólares americanos1 considerando la $asa de in+lación anualizada de 64 B%
5.2.1.- ,l%'o de C"'" Eco(m!co &l +lu,o de ca,a económico1 mues$ra
5.2.2.- ,l%'o de C"'" ,!"c!ero &l +lu,o de ca,a +inanciero se ela;ora en +unción de la in!ersión $o$al y el saldo de ca,a represen$ado en el +lu,o de ca,a proyec$ado% A par$ir de es$e +lu,o se realiza la e!aluación +inanciera del proyec$o duran$e los 65 aos del proyec$o% &l +lu,o de ca,a +inanciero =cuadro 04>1 mues$ra
D2
CUADRO ESTADO DE (ANANCIAS
Y
N°
30
PERDIDAS ECONOMICO
-Ee<%$' e $?%e< %e=&%'< RUBRO 1 =4GR7SS Jentas tros =n(resos ::A' D7 =4GR7SS 7GR7SS Costos -e ro-uccin U!=?=$%$ @u!% Gastos a-ministrativos Gastos -e comercia#i/acin ventas U!=?=$%$ 'e%!=G% =muesto a #a renta !30 <$ :='=DA. D7S+7S D7 =M+7S:
2
3
4
A 5
,
U#S
/
O
S 6
7
9
10
91098.&9 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 %3%.00 &*6.00 *00.00 *00.00 %80.00 &80.00 *)0.00 *)0.00 *30.00 **0.00 91532#59 12773#1 1297#1 1297#1 12677#1 12777#1 12917#1 12917#1 12927#1 12967#1 9&,31%.*9 108*)1.9) 10*68).%0 10*68).0% 10*68).0% 106893.30 106893.30 106893.30 106893.30 106893.30 372#20 74051#26 75214#7 75215#14 74995#14 753# 76023# 76023# 76033# 76073# 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 10%%0.00 800.00 15022#20 >%&06.66 19&)8.86
800.00 6211#26 188%3.38 %396*.88
800.00 63974#7 1919).%3 %%*8).3&
800.00 63975#14 1919).&% %%*8).60
800.00 63755#14 191)6.&% %%6)8.60
800.00 64643# 19393.16 %&)&0.*)
800.00 6473# 19%3&.16 %&3%8.*)
800.00 6473# 19%3&.16 %&3%8.*)
800.00 64793# 19%38.16 %&3&&.*)
800.00 6433# 19%&0.16 %&383.*)
DE
CUADRO FLU)O DE CA)A
N°
31
ECONOMICO A
R U B R O S IN(RESOS
0
2
3
4
5
,
O 6
S 7
9
10
91098.&9 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) %3%.00 &*6.00 *00.00 *00.00 %80.00 &80.00 *)0.00 *)0.00 *30.00 **0.00
Jentas tros =n(resos TOTAL DE IN(RESO E(RESOS INVERSI+N Activo "i2o Activo =ntan(ib#e Gastos A-ministrativos Gastos -e Jentas =muesto Renta !30 <$
132;322#75 30#43 .
12773#1
1297#1
1297#1
12677#1 12777#1 12917#1 12917#1
12927#1 12967#1
)**01.18 )100.00 &&3)1.)) 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00
>%&36.)0 18813.39 1916).%3 1916).&% 19096.&% 19363.16 19%0&.16 19%0&.16 19%08.16 19%)0.16
TOTAL DE E(RESOS
FLU)O DE CA)A T#C# 3#55
91532#59 123;462#40
Caita# -e traba2o
VANE 8 TIRE 8
1
>1)3,%6).%0
9126#20 >)93.61
12642#9 2 &%130.)6
12991#9 6 &390&.))
12992#0 7 &390&.11
12926#0 7 129192#69 129234#69 129234#69 &3*&1.11 &3&8%.%9 &368).%9 &368).%9
129237#6 9 129249#69 &3689.%9 &3*1*.%9
D3
CUADRO FLU)O DE CA)A
N°
32
FINANCIERO
!7+R7SAD 74 D'AR7S AM7R=JA4S S N $
A R U B R O S IN(RESOS
0
2
3
4
5
,
O 6
S 7
9
10
91098.&9 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) 18)19*.) %3%.00 &*6.00 *00.00 *00.00 %80.00 &80.00 *)0.00 *)0.00 *30.00 **0.00
Jentas tros =n(resos TOTAL DE IN(RESO E(RESOS =nversin PH
93,%6).%0
91&3).&9
18)**3.1 8
18)89*.1 8
18)89*.1 8
18)6**.1 8
18)***.1 8 18)91*.18 18)91*.18
18)9)*.1 8 18)96*.18
)**01.18 )100.00 &&3)1.)) 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
>1)3,%6).%0 93,%6).%0
Caita# -e traba2o
Gastos A-ministrativos Gastos -e Jentas Gastos 5inancieros =muesto Renta !30 <$ +a(o -e# rFstamo O interFs
FLU)O DE CA)A 135;321#29 37#90 .
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
63)&.99 )100.00 90163.&% 10%%0.00 800.00 100.00
>%&36.)0 18813.39 1916).%3 1916).&% 19096.&% 19363.16 19%0&.16 19%0&.16 19%08.16 19%)0.16 &&809.38 &0)6).&9
TOTAL DE E(RESOS
VANF 8 TIRF 8
1
>30,000.00
147735#5 >&6)0).99
179005#5 1 3*6*.6*
129091#9 6 &380&.))
129092#0 7 &380&.11
129026#0 7 &36&1.11
129292#6 9 129334#69 129334#69 &3%8%.%9 &3&8).%9 &3&8).%9
129337#6 9 129349#69 &3&89.%9 &361*.%9
DD
.-
E/AL*ACION DEL PROYECTO 17.1.- Determ!"c!( de lo# Id!c"dore# Eco(m!co# Para la e!aluación a ni!el de +ac$i;ilidad1 es$a en +unción al +lu,o de ca,a proyec$ado1 en es$o hacemos comparaciones de los ;ene+icios =ingresos> y cos$os proyec$ados para de$erminar su meri$o económicoK lo cual no indica
,"ct!b!l!d"d Eco(m!c": 17.1.1.- /ANE "lor "ct%"l eto eco(m!co *a o;$ención del VA& se realiza a par$ir del +lu,o de ca,a económico1 considerando un periodo de !ida M$il del proyec$o de 65 aos ;a,o una $asa de cos$o de capi$al promedio ponderado% &l VA& del proyec$o es de I) U 6041044%DE1 lo
17.1.2.- TIRE t"#" !ter" de retoro eco(m!co &l TR& económico o;$enido es de 05%20 B1 lo
17.1.&.- B
,"ct!b!l!d"d ,!"c!er": 17.2.- Determ!"c!( de lo# Id!c"dore# ,!"c!ero# 17.2.1.- /AN, &l !alor Ac$ual e$o .inanciero =VA.%>1 es de I%)%
U
60E1046%4/1 los coe+icien$es encon$rados mues$ran la +ac$i;ilidad
D8 del proyec$o a pesar de
17.2.2.- TIR, *a $asa in$erna de re$orno +inanciero =TR.>1
17.2.&.- B
6%48 !ecesK es decir1 generan eLceden$es1
cuadro 02%
17.&.- Per!odo de Rec%$er"c!( ;$enido so;re la ;ase del +lu,o económico ac$ualizados y la in!ersión $o$al1 el periodo de recuperación de la in!ersión es de 2%80 aos y el periodo de recuperación +inanciero para el es$udio es de E%30 aos por ser es$e una in!ersión a largo plazo1 segMn los cuadros ro 0E y 03%
17.).- A;l!#!# de Se#!b!l!d"d &l an@lisis de sensi;ilidad es un mJ$odo pr@c$ico para analizar la consis$encia del proyec$o +ren$e al riesgo% )i a los cos$os de producción lo incremen$amos1 en un porcen$a,e de E a 65 B de riesgo los indicadores de ren$a;ilidad disminuyen 1 así se o;$iene un VA& de /D1E06%// y un TR& de 4E%30 B =cuadro 0D>% Por lo %
D/
17.+.- A;l!#!# de R!e#9o Para e!aluar es$e proyec$o agrícola se ha u$ilizado una $asa de descuen$o de 64 B1 y dando un riesgo a 6E B se o;$ienen VA y TR con+ia;les% &l an@lisis de riesgo es$a garan$izado para el +uncionamien$o de es$e proyec$o pues$o W =6YR>-6 C
6D%35 B
'e es$os !alores indicamos
85
CUADRO
N°
33
RELACION BENEFICIO COSTO ECONOMICO !7+R7SAD 74 D'AR7S AM7R=CA4S$
RUBRO 1
2
3
4
A , O 5
S
6 7 9 JA'R7S ene"icio 91&3).&9 18)**3.18 18)89*.18 18)89*.18 18)6**.18 18)***.18 18)91*.18 18)91*.18 18)9)*.18 Costo 918)6.) 1)86%).9) 1)8991.96 1)899).0* 1)89)6.0* 1)919).69 1)9)3%.69 1)9)3%.69 1)9)3*.69 Re#acin ene"icioHcostoAnua# 1.00 1.%) 1.%) 1.%) 1.%) 1.%1 1.%) 1.%) 1.%) ene"icios :ota#es 1*3*)83.)1 Costos :ota#es 1)&3&)8.6* 1.39 Re#acion ene"icioH Costos +rome-ios :.C 3.&&
=4:7R+R7:AC=P4 HC 1.39 #o Lue in-ica #a re#acin HC es mayor Lue 1 'os bene"icios son sueriores a #os costos or tanto se recomien-a #a arobacin -e# royecto a nive# -e "actibi#i-a-
10 18)96*.18 1)9)%9.69 1.%)
86 CUADRO
N°
34
RELACION BENEFICIO COSTO FINANCIERO !7+R7SAD 74 D'AR7S AM7R=CA4S$
RUBRO 1
2
3
A , O 5
4
S
6 7 9 JA'R7S ene"icio 91&3).&9 18)**3.18 18)89*.18 18)89*.18 18)6**.18 18)***.18 18)91*.18 18)91*.18 18)9)*.18 Costo 1%**3&.&8 1*900&.&1 1)9091.96 1)909).0* 1)90)6.0* 1)9)9).69 1)933%.69 1)933%.69 1)933*.69 Re#acin ene"icioHcostoAnua# 0.6) 1.0) 1.%) 1.%) 1.%) 1.%1 1.%1 1.%1 1.%1 ene"icios :ota#es 1*3*)83.)1 Costos :ota#es 1360600.6% 1.)8 Re#acin ene"icioH Costos +rome-ios
10 18)96*.18 1)93%9.69 1.%1
T#C# 8 3#55
=4:7R+R7:AC=P4 HC 1.)8 #o Lue in-ica #a re#acin HC es mayor Lue 1 'os bene"icios son sueriores a #os costos or tanto se recomien-a #a arobacin -e# royecto a nive# -e "actibi#i-a-
RUBRO
5#u2o 7conmico 5#u2o 7conmico Actua#i/a-o 5#u2o Acumu#a-o =nversin +R= !aQos$
0
1
2 >)93.61 >)63.1& >)63.1&
1)3,%6).%0 %.83
&%,130.)6 %3,1&).31 %),890.16
CUADRO N° 35 PERIODO DE RECUPERACI+N DE LA INVERSI+N ECON+MICA !7+R7SAD 74 D'AR7S AM7R=CA4S$ A , O S 3 4 5 6 &3,90&.)) 38,368.6* 81,)&8.83
&3,90&.11 3%,)&*.6* 11&,&16.&0
&3,*&1.11 30,%99.8) 1%6,016.33
&3,&8%.%9 )*,1%*.&* 1*3,163.90
7 &3,68).%9 )%,)83.)3 19*,%%*.13
&3,68).%9 )1,681.%6 )19,1)8.&9
9 &3,689.%9 19,360.1* )38,%89.&&
84
RUBRO
0
5#u2o 5inanciero 5#u2o 5inanciero Actua#i/a-o 5#u2o Acumu#a-o =nversin +R= !aQos$
1
CUADRO N° 36 PERIODO DE RECUPERACI+N DE LA INVERSI+N FINANCIERA !7+R7SAD 74 D'AR7S AM7R=CA4S$ A , O S 3 4 5 6
2
>&6,)0).99 >&0,181.)% >&0,181.)%
3,*6*.6* 3,003.&6 >%*,1**.68
&3,80&.)) 38,)9*.%9 >8,880.18
&3,80&.11 3%,19%.1) )&,313.9%
&3,6&1.11 30,%%3.08 &&,*&*.0)
&3,%8%.%9 )*,096.91 8),8&3.9)
7 &3,&8).%9 )%,)38.00 10*,091.9)
&3,&8).%9 )1,6%1.0* 1)8,*3).99
93,%6).%0 &.6&
CUADRO N° 37
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA
R U B R O S IN(RESOS Jentas tros =n(resos +R7S:AM=nv. 5i2a Caita# :raba2o E(RESOS" 7(resos O & <
0
!7Iresa-o en -#ares americanos S N$ A , O S 1 2 3 4 5 6 7 9 10 91532#59 12773#1 1297#1 1297#1 12677#1 12777#1 12917#1 12917#1 12927#2 12967#2 91098.&9 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.) 18)19*.) %3%.00 &*6.00 *00.00 *00.00 %80.00 &80.00 *)0.00 *)0.00 *30.00 **0.00
)**01.18 6&*61.))
96417#51 135075#04 96%1*.&1 13&0*&.0%
FLU)O NETO 93462#40 44#92 VAN 8 127;52#79 TIR 8 13#31 .
4769#14
135441#7 135441#67 135372#37 135652#32 135696#42 135696#42 135699#6 135712#2 13&%%1.* 13&%%1.6* 13&3*).3* 13&6&).3) 13&696.%) 13&696.%) 13&699.6 13&*1).) 47455#4
47455#51
47304#1
47124#6
47220#76
47220#76 47227#61 47255#01
9 &3,&89.%9 19,3)%.91 1%8,0&*.90
80
CUADRO N° 3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERO
R U B R O S IN(RESOS Jentas tros =n(resos +R7S:AM=nv. 5i2a Caita# :raba2o E(RESOS" 7(resos O & <
0
!7Iresa-o en -#ares americanos S N$ A , O S 1 2 3 4 5 6 7 9 10 91532#59 12773#1 1297#1 1297#1 12677#1 12777#1 12917#1 12917#1 12927#2 12967#2 91098.&9 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.18 18)19*.) 18)19*.) %3%.00 &*6.00 *00.00 *00.00 %80.00 &80.00 *)0.00 *)0.00 *30.00 **0.00
)**01.18 6&*61.))
155122#27 17955#77 135546#55 135546#67 135477#37 135757#32 13501#42 13501#42 13504#57 13517#17 1&&1)).)* 18*9&&.** 13&&%6.&& 13&&%6.6* 13&%**.3* 13&*&*.3) 13&801.%) 13&801.%) 13&80%.&* 13&81*.1*
FLU)O NETO 93462#40 6359#6 VAN 8 33;561#94 TIR 8 12#53 .
512#59
47350#63
47350#51
47199#1
47019#6
47115#76
47115#76
47122#61
47150#01
82
CUADRO N°
39
EVALUACI+N ECONOMICA TASA DE DESCUENTO ECONOMICO FORMULA
C 8 --1 J T/ -1 J R/ -1 J D// K1 Kc Costo -e oortuni-a- -e# Caita# +roio
DATOS : :asa +ura -e =nterFs R :asa -e Ries(o
1)< &<
RESULTADOS
& 8 8
0#176
EVALUACION VALOR ACTUALNETO ECONOMICO
VANE
8
132;322#75
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
TIRE
8
30#43.
17#60.
8E CUADRO N° 40
EVALUACI+N FINANCIERA TASA DE DESCUENTO FINANCIERO FORMULA Ko !+H!+OC$$;K- O !!CH!+OC$$;Kc Ko :asa -e -escuento "inanciero rea# on-era-o Kc !!1O :$;!1 O R$;$>1 K- ir!1 t$ Don-e =r !i D$H!1 O D$
DATOS + Monto -e# rFstamo C Monto -e# Caita# +roio
93,%6).%0 30,000.00
- ir!1 t$ 8.66< Don-e t :asa -e =muesto a #a Renta 30< Renta ir :asa -e interFs rea# 1).)8< Si =r !i>-$H!1O D$ Don-e i :asa -e interFs 4omina# 18< :asa -e eva#uacin & < RESULTADOS Ko Costo +on-era-o -e :asa -e Descuento 1*.83< K- Costo -e #a Deu-a o +rFstamo 8.66< Kc Costo -e oortuni-a- -e# Caita# +roio 1*.60<
EVALUACION VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO VANF
8 135;321#29
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO TIRF
I.-
8 37#90 .
IMPACTO AMBIENTAL
83
11.1.- M"rco Le9"l *os ;ene+iciarios del presen$e proyec$o “Asociación A!ícola el Príncipe”1 se con+ormara como una empresa de sociedad limi$ada y de es$a manera realizar ges$iones a ni!el empresarial para su e,ecución y es$a;lecimien$o del proyec$o1 los cuales realizaran relaciones con las au$oridades gu;ernamen$ales1 $odo es$o para la ;Ms
11.2.- Im$"cto Amb!et"l Por Com$oete# &l an@lisis hecho so;re la ;ase de la Ha$riz de *eopold mues$ra
Com$oete#: A!re. o se $endr@ ningMn impac$o a es$e elemen$o1 pues$o
A9%". o se realizara ninguna con$aminación de los ríos1 pues$o
S%elo. o se $iene riego de erosiones del suelo por
,lor". o ser@ a+ec$ada la !ege$ación na$ural de la zona% ,"%"%o se daar@ la ha;i$ad de la +auna sil!es$re% S"l%d. o eLis$e la posi;ilidad de al$erar la salud y ;ienes$ar de la po;lación1 pues$o
II.- ORANI?ACI8NG ADMINISTRACION
8D Por las carac$erís$icas organiza$i!as y adminis$ra$i!as1 se plan$ea la cons$i$ución de una empresa ;a,o la +orma de una sociedad Anónima1 en$endiJndose es$a como una asociación !olun$aria1 duradera1 organizada de personas1
12.1.- T!$o de Em$re#" 'e acuerdo a la ley General de )ociedades la empresa de;e $ener las siguien$es carac$erís$icas: •
•
•
ominación )igla umero de )ocios
•
'irec$orio
•
Capi$al
&s impor$an$e mencionar
Redacción y apro;ación de la minu$a de cons$i$ución
•
Presen$ación de la minu$a a la no$aria para
•
Con la copia de la minu$a donde cons$a su ingreso a una no$aria se solici$ara la inscripción an$e la )IAT para la o;$ención del Regis$ro [nico de Con$ri;uyen$e =RIC>%
•
Con el numero inscri$o en los Regis$ros PM;licos y el RIC se solici$ara la aper$ura de una cuen$a corrien$e en la #anca Comercial
•
nscripción en los Regis$ros PM;licos
•
;$ención de la personería ,urídica%
12.2.- Or9"!4"c!( P"r" l" O$er"c!( del Proyecto
88 *a asociación A!ícola “&l príncipe” +uncionar@ con el sopor$e $Jcnico " adminis$ra$i!o inde+inida
como una empresa de car@c$er pri!ado de duración
y capi$al social !aria;le1 la es$ruc$ura organiza$i!a es$ar@
de$erminado segMn la polí$ica ins$i$ucional de la A)CAC AVC*A &* PRCP&K los cuales ser@n
di!ididos en 0 @reas: Producción1
Adminis$ración =comercial> y Han$enimien$o de la in+raes$ruc$ura produc$i!a1 dichas @reas es$ar@ super!isada por la gerencia general
12.&.- Pol6t!c" Adm!!#tr"t!" *a adminis$ración de la empresa es$ar@ a cargo de los socios1 el cual ser@ elegido en una reunión por los in$egran$es de los sociosK o en $odo caso segMn la polí$ica de la empresa se con$ra$ara un personal adecuado para es$e $ipo de $ra;a,o1 la adminis$ración ser@ en ;ene+icio de es$a )ociedad%
12.&.1.- Pol6t!c" de Com$r"# *os Pollos ## ser@n ad% *os insumos sani$arios de;er@n ad
12.&.2.- Pol6t!c" de /et"# *a comercialización y !en$as es$ar@n dedicadas con las personas segMn la demanda del consumidor%
8/
12.&.&.- Pol6t!c" de Iet"r!o# *a polí$ica de in!en$arios de los alimen$os a u$ilizar consis$ir@ en man$ener un s$oc con un mínimo de an$icipación de 54 semanas1 incluido los insumos u$ilizados para la ración complemen$aria% 'e los insumos sani$arios y e
12.&.).- Pol6t!c" de Re%mer"c!oe# *a s renumeraciones del personal se +i,ara de acuerdo a la la;or
12.&.+.- Pol6t!c" de $er#o"l M"o de obr" D!rect" *a +uerza de $ra;a,o a u$ilizar ser@ predominan$emen$e de la zona con conocimien$os de la ac$i!idad a realizar% *os $ra;a,adores ser@n de pre+erencia ,o!en y sana1
M"o de obr" Id!rect"
/5 &l personal la;ora de lunes a s@;ado &l Hedico !e$erinario y el $Jcnico encargo de la sanidad $ra;a,aran median$e con$roles cons$an$es en el cen$ro de producción% &l personal con$a;le $ra;a,ara direc$amen$e con la gerencia y man$endr@ en +orma ordenada $odo lo relacionado a las o;ligaciones con el +ísico y o;ligaciones económicas +inancieras de la empresa%
12.).- So#te!b!l!d"d del Proyecto: *a en$idad
L" #o#te!b!l!d"d del $royecto es$ar@ de+inida por el cumplimien$o de compromisos %
/6
ORANIRAMA ESTR*CT*RAL &)TRICTIRA .ICA*
'R&CTR
G&R&T&
CTA'R
TRA#ANA'R&)
III.- CONCL*SIONES Y RECOMENDACIONES 1&.1.- Cocl%#!oe#
A))T&T& CH&RCA*
/4 •
&l presen$e proyec$o permi$ir@ ele!ar el ni!el nu$ricional1 ;rindar@ +uen$e de $ra;a,o y de ingreso%
•
'esde el pun$o de !is$a social1 ser@ al$amen$e ;ene+icioso ya
•
&s posi;le me,orar la ren$a;ilidad !ía la reducción de la in!ersión y la ampliación de la escala de producción%
•
&l proyec$o por es$ar u;icado en la zona de la sel!a1 se acoge a la ley de la amazonía1 $iene ;ene+icios en cuan$o a los impues$osK por ello la ren$a;ilidad podr@ incremen$arse aun m@s%
•
*a n!ersión To$al asciende a U 6401234%25
•
'e la e!aluación del proyec$o se concluye es igual a 6041044%DE1 y el TR& de 05%20 B1 lo
•
*a e!aluación .inanciera nos indica
•
*a Relación #ene+icio Cos$o &conómico es de 6%0/ y el #ene+icio Cos$o .inanciero es de 6%48K es$os !alores nos indican
•
Periodo de recuperación de in!ersión es de 2%80 aos
•
Periodo de recuperación +inanciera es de E%3E aos
•
&l an@lisis de Riesgo es$a garan$izado para el +uncionamien$o de es$e proyec$o1 pues$o
•
*os indicadores mencionados demues$ran la !ia;ilidad del proyec$o%
/0
1&.2.- Recomed"c!oe# •
Que el presen$e proyec$o se inser$e den$ro de los programas de 'esarrollo Al$erna$i!o del Valle del Río Apurímac%
•
mplemen$ar el proyec$o1 por ser $Jcnica1 económica y +inancieramen$e +ac$i;les1 con la consecuen$e capaci$ación al grupo ;ene+iciarios en $odos los aspec$os de mane,o de la gran,a de pollos1 ges$ión adminis$ra$i!a y mane,o +inanciero%
•
mplemen$ar el proyec$o1 por ser $Jcnica1 económica y +inancieramen$e +ac$i;le1 con la consecuen$e capaci$ación al grupo ;ene+iciario en $odos los aspec$os de mane,o de los pollos1 igualmen$e asesorar en la ges$ión adminis$ra$i!a y mane,o +inanciero%
/2
ANEXO
