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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”
Carrera Profesional de Administración de Negocios
IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CAFÉ BAR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO
TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO
Presentado por:
LIZÁRRAGA CALLUPE, Marcia Angela Para Optar el Título Profesional de:
PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Huancayo- Perú
2011
2
ASESOR: Franklin Cuba Salas
3
A: Mis padres que sin esperar nada a cambio han sido pilares en mi camino para mi desarrollo profesional
4
ÍNDICE Portada
i
Asesoría
ii
Dedicatoria
iii
Índice
iv
Introducción
v
MÓDULO I: DATOS GENERALES ....................................................................... 1.1.
Razón social e integrante: ................................................................... 14
Razón social ...................................................................................................... 14 Integrante: ......................................................................................................... 14 1.2.
Matriz i ................................................................................................. 14
1.3.
Matriz ii ................................................................................................ 16
1.4.
Matriz iii ............................................................................................... 17
1.5.
Matriz de consolidación ....................................................................... 18
1.6.
Ubicación geográfica ........................................................................... 19
1.7.
Código ciiu........................................................................................... 19
1.8.
Giro del negocio .................................................................................. 19
1.9.
Oportunidad del negocio ...................................................................... 20
1.9.1
Oportunidad de oferta .......................................................................... 20
1.9.2
Oportunidad de demanda .................................................................... 21
1.10.
Estrategia empresarial ......................................................................... 21
1.11.
Diseño de la encuesta para la prueba piloto ........................................ 23
1.12.
Resultados del pre-test ........................................................................ 24
1.13.
Análisis del foda básico de la idea de negocio ..................................... 29
5
MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................. 2.
Cuantificacion de la demanda.............................................................. 30
2.1.
Universo .............................................................................................. 30
2.2.
Muestra estadística.............................................................................. 32
2.3.
Cuestionario de la encuesta concluyente............................................ 32
2.4.
Análisis de resultados de la encuesta concluyente .............................. 35
2.5.
Análisis del macro entorno................................................................... 48
2.5.1
Factores demográficos ........................................................................ 49
2.5.2
Factores sociales................................................................................. 49
2.5.3
Factores macroeconómicos ................................................................. 49
2.5.4
Factores tecnológicos .......................................................................... 50
2.6.
Análisis de la competencia (cruz de porter) ......................................... 50
2.6.1
Rivalidad.............................................................................................. 50
2.6.2
Competencia potencial ........................................................................ 50
2.6.3
Sustitutos ............................................................................................. 51
2.6.4
Proveedores ........................................................................................ 52
2.6.5
Clientes ............................................................................................... 53
2.7.
Análisis foda de los 16 cuadrantes ...................................................... 53
2.8.
Análisis de la comercialización ............................................................ 57
2.8.1
Producto .............................................................................................. 57
2.8.1.1 Descripcion del producto ..................................................................... 57 2.8.1.1.1 Principales productos ......................................................................... 57 2.8.1.1.2 Productos complementarios ................................................................ 58 2.8.1.2 Marca .................................................................................................. 58 2.8.1.2.1 Isólogo ................................................................................................. 58 2.8.1.3 Niveles del producto ............................................................................ 59 2.8.1.3.1 Beneficio básico .................................................................................. 59 2.8.1.3.2 Producto genérico............................................................................... 59 2.8.1.3.3 Producto esperado ............................................................................. 59 2.8.1.3.4 Producto aumentado ........................................................................... 59 2.8.1.3.5 Producto potencial ............................................................................... 59 2.8.1.4 Posicionamiento .................................................................................. 59 2.8.2
Plaza ................................................................................................... 60
2.8.3
Promoción ........................................................................................... 60
6
2.8.3.1 Promocion de ventas ........................................................................... 60 2.8.3.2 Publicidad ............................................................................................ 61 2.8.3.2.1 Objetivo............................................................................................... 61 2.8.3.2.2 Mensaje a transmitir ........................................................................... 61 2.8.3.2.3 Selección de medios........................................................................... 61 2.8.3.2.4 Presupuesto de publicidad.................................................................. 61 2.8.3.2.5 Merchandising .................................................................................... 62 2.8.3.2.6 Fuerza de ventas ................................................................................ 62 2.8.4
Precio .................................................................................................. 62
2.8.4.1 Metodo del mark –up ........................................................................... 62 2.8.5
Cuadro de demanda proyectada por producto ..................................... 63
2.8.6
Cuadro de demanda por periodo ......................................................... 69
2.8.7
Ventas por periodo de cada producto .................................................. 69
2.9.
Ciclo de vida del producto.................................................................... 71
MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................ 3.1
Tamaño................................................................................................... 72
3.1.1.
Tamaño teórico .................................................................................... 72
3.1.2.
Tamaño máximo .................................................................................. 73
3.1.3.
Tamaño normal ................................................................................... 74
3.1.4.
Capacidad instalada ............................................................................ 76
3.2
Proceso................................................................................................... 76
3.2.1
Flujograma de la producción................................................................ 76
3.2.2
Blueprinting.......................................................................................... 81
3.2.3
Requerimiento de materia prima directa .............................................. 83
3.2.4
Requerimiento de mano de obra directa .............................................. 87
3.2.5
Requerimiento de costos indirectos de fabricación .............................. 87
3.2.5.1
MPI .................................................................................................. 87
3.2.5.2
Suministros ...................................................................................... 88
3.2.6
Requerimiento de gastos administrativos ............................................ 88
3.2.7
Requerimiento de gastos de ventas..................................................... 88
3.2.8
Requerimiento de inversiones tangibles .............................................. 89
3.2.9
Requerimiento de inversiones intangibles............................................ 90
3.3 3.3.1
Localización ............................................................................................ 91 Cuadro de localización por el método de puntos ................................. 91
7
3.3.2
Macrolocalización (para la producción y el servicio) ............................ 92
3.3.3
Microlocalización ................................................................................. 92
3.3.4
Presupuesto de construcción o adecuación ......................................... 93
3.4.
Matriz de impacto ambiental ................................................................ 94
MÓDULO IV FORMA SOCIETARIA...................................................................... 4.1.1
Sociedad de responsabilidad limitada .................................................. 95
4.2
Régimen laboral ...................................................................................... 96
4.3
Régimen tributario ................................................................................... 99
4.3.1
Régimen general ................................................................................. 99
4.4
Organigrama funcional .......................................................................... 100
4.5
Manual de organización y funciones ..................................................... 100
4.6
Reglamento de organización y función.................................................. 105
4.7
Gastos de formalización empresarial .................................................... 109
MÓDULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS ................................................... 110 5.1
Ingresos por ventas por producto principal ............................................ 110
MÓDULO VI ESTUDIO ECONÓMICO ............................................................ 112 6.1
Presupuesto de materia primas directas ............................................... 112
6.2
Presupuesto de mano de obra directa................................................... 116
6.3
Presupuesto de carga fabril................................................................... 118
6.4
Costo total de producción...................................................................... 119
6.5
Presupuesto de gastos administrativos ................................................. 119
6.6
Presupuesto de gastos de ventas ......................................................... 121
6.7
Presupuesto de inversiones tangibles ................................................... 124
6.8
Depreciación ......................................................................................... 125
6.9
Presupuesto de inversiones intangibles ................................................ 127
6.10
Amortización de intangibles................................................................... 127
MÓDULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ............................................ 128 7.1
Presupuesto de inversion total .............................................................. 128
7.2
Presupuesto de financiamiento ............................................................. 129
7.3
Cronograma de pagos del financiamiento ............................................. 129
MÓDULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA .................................. 8.1 Estados de resultados proyectados ........................................................... 131 8.2 Flujo operativo ........................................................................................... 135 8.3 Flujo económico......................................................................................... 136
8
8.4Flujo financiero ........................................................................................... 137 8.5Flujo de caja ............................................................................................... 138 8.6 Indicadores económicos-finacieros ............................................................ 140 8.6.1
VAN ................................................................................................... 140
8.6.2
TIR .................................................................................................... 140
8.6.3
Beneficio costo .................................................................................. 140
8.6.4
Periodo de recuperacion de capital .................................................... 140
CONCLUSIONES ............................................................................................ 142 RECOMENDACIONES.................................................................................... 144 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 145 ANEXOS ......................................................................................................... 147
9
RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día para realizar una inversión es necesario tener factores que sustenten al proyecto, ya que este estudio será la base sobre la cual se tome la decisión de si se debe de invertir o no en dicho proyecto. Se realizará un proyecto empresarial destinado al mundo del CAFÉ-BAR, el objetivo es sacar adelante un pequeño; pero gran negocio según las expectativas innovadoras y diferentes. El negocio además de ser una cafetería también será un bar que ofrezca la posibilidad de distraerse luego de una agitada jornada, donde el establecimiento se convertirá en la opción para las damas que buscan un ambiente propicio para la conversación, el esparcimiento y el entretenimiento al tiempo que se pueda disfrutar de algún café o trago. El presente trabajo está estructurado en ocho Módulos, desarrollados a nivel de perfil, encontrando en el Módulo I: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, una descripción amplia del negocio y su origen que está basado en la apreciación de un nicho insatisfecho, aquel público femenino que busca un lugar donde compartir experiencias, respaldado ello por el poder adquisitivo con el que cuentan debido a su notable participación en el ámbito económico laboral. Así nació Café-bar “CAPRICHOS", un negocio que apunta a un público objetivo selecto, las damas, es así que en este primer módulo encontramos las referencias del negocio, consideraciones metodológicas. La estrategia será la de Segmentación por Diferenciación, ya que este negocio se diferenciará por la alta calidad de servicio, excelente atención personalizada, productos de sublime calidad, variedad en la preparación de cafés y bebidas nacionales como importadas, etc. satisfaciendo así al paladar más exigente. Se avocará a los
10
niveles socios económicos “A” y “B”, a las femeninas que tienen un estilo de vida sofisticado y a las modernas debido a ello los precios serán altos. Módulo II: ESTUDIO DE MERCADO, este negocio se diferenciará por la alta calidad de servicio, excelente atención personalizada. Será un lugar muy exclusivo que se brindará al público femenino donde puedan sentirse muy cómodas teniendo así, deseos de volver, estará ubicado en el centro de Huancayo. Asimismo se tiene propuestas diferentes, destinadas a un público selectivo, siempre atendiendo a sus necesidades. Módulo III: ESTUDIO TÉCNICO, en este módulo se describe la capacidad instalada, el proceso a seguir para brindar el servicio, así como los requerimientos (MPD, MPI, MOD, MOI, CIF, GASTOS E INVERSIONES), la localización (macro y micro) del establecimiento así mismo se realizará un estudio del impacto ambiental. Módulo IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL, en este módulo se escogerá la forma societaria que tendrá la empresa dentro del marco legal así mismo se erigirá el régimen tributario al cual pertenecerá. Módulo V: PROYECCIÓN DE INGRESOS, en este ítem se obtendrá el ingreso de ventas de los productos principales. Módulo VI: ESTUDIO ECONÓMICO, la estructura de preparación y presentación del proyecto de inversión, comienza con una idea; cada una de las etapas siguientes es una profundización de la idea inicial, no sólo en lo que se refiere a conocimiento, sino también en lo relacionado con investigación y análisis. En este módulo se muestra el presupuesto de requerimientos para cada producto a ofrecer en el café bar. Módulo VII: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO, el café bar “Caprichos”, invertirá durante un tiempo de cinco años. Para que la empresa pueda funcionar se necesita un capital de S/. 87992.98 los cuales serán aportados en un 60% por los socios y un 40% se adquirirán de alguna institución financiera. Módulo VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, la última parte del proceso es, por supuesto, la cristalización de la idea con la instalación física de la planta, la producción del bien o servicio y por último, la satisfacción de la necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio origen a la idea y al proyecto, buscando recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y
11
cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. La evaluación del proyecto tiene por objeto conocer los aspectos de análisis más significativos de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.
12
INTRODUCCIÓN Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre mismo. Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. En la actualidad, los proyectos de inversión requieren una base que los justifiquen; dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. El siguiente proyecto de inversión a nivel de perfil está basado en la implementación de un café bar en la ciudad de Huancayo el cual estará destinado para el público femenino. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la idea de negocio fueron la observación de tendencias en los mercados y la percepción de una necesidad no atendida aún. Hoy en día los roles familiares de las mujeres están cambiando; la mayoría de ellas se encuentran estudiando, trabajando y capacitándose es por ello que tienen una mayor capacidad de gasto debido a la independencia sobre los mismos. Para este público femenino es que se plasma la idea de negocio; a pesar de la gran expansión de restaurantes y bares de la localidad se tiene la necesidad de enfoque en un proyecto que cubra las necesidades de toda dama que busca privacidad y exclusividad; puesto que existe una demanda insatisfecha. Todas hemos sentido la necesidad de buscar
13
un lugar para poder pasar un rato con las amigas y poder conversar cómodamente en un ambiente agradable ya que en la ciudad de Huancayo este concepto no existe. Este café Bar ofrecerá los distintos tipos del café ya existentes además de ello los mejores y más variados tragos; será un lugar exclusivo, agradable y diferente sólo para mujeres; el cual podrá contar con múltiples servicios donde se encontrará entre otras cosas, diversión y buena música; teniendo la oportunidad de consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas así mismo la amenaza de imitación del proyecto, la presencia de franquicias y la proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado. Las consideraciones metodológicas establecen los objetivos tanto general como específico que se buscan con el proyecto y el marco teórico necesario para la realización de éste.
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MÓDULO I: DATOS GENERALES 1.1. RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTE: RAZÓN SOCIAL Empresa: Café Bar “Caprichos” S.R.L. El café bar tendrá esta forma societaria debido a que será una pequeña empresa contando con nueve trabajadores donde las responsabilidades ante las obligaciones sociales estarán limitadas al patrimonio de esta, el capital estará dividido en participaciones, iguales o acumulables, que no podrán ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. INTEGRANTE: NOMBRE
E-MAIL
CÓDIGO
Marcia Lizárraga Callupe
[email protected]
I2911751
1.2. MATRIZ I TABLA Nº 1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
FACTOR
INNOVACIÓN VAIBILIDAD COMERCIAL VIABILIDAD ECONÓMICA VIABILIDAD TECNOLÓGICA
Pastelería Matsuei Sushi Spa "Nuevo Guardería para Café Bar Bar Milenio" para Mascotas PESO Diabéticos CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND 0.20
7
1.4
6
1.2
7
1.4
5
1
7
1.4
0.20
5
1
5
1
7
1.4
6
1.2
4
0.8
0.20
6
1.2
6
1.2
6
1.2
4
0.8
6
1.2
0.20
4
0.8
5
1
5
1
8
1.6
4
0.8
15
VIABILIDAD LEGAL TOTAL
0.20 8 1.6 8 1.6 8 1.00 6 6 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
1.6 6.6
8
1.6 6.2
En esta primera matriz, que tiene por fin elegir una oportunidad de inversión, se puede notar que los puntajes máximos lo tienen tanto el café Bar como el Spa Nuevo Milenio el cual es una franquicia y siendo el de menor puntaje la pastelería para diabéticos y la guardería para mascotas. A continuación se pasa a explicar el porqué de las calificaciones para cada factor. Innovación: Pues bien, tanto la pastelería para diabéticos como el café Bar y la guardería para mascotas tienen un puntaje de 7 ya que en la localidad no existen empresas que puedan brindar estos servicios; mientras que el Sushi bar y el Spa Nuevo Milenio alcanzaron ese puntaje ya que en el medio sí existen instituciones que ofrezcan estas prestaciones. Viabilidad comercial: En las cinco ideas de negocio planteadas existe un mercado; por lo tanto, tendrían aceptabilidad en su uso, pero cabe resaltar que la guardería para mascotas tiene un puntaje muy inferior ya que tal vez el mercado no sea sensible a este servicio. Viabilidad económica: Estas ideas de negocio serán rentables, además se puede afirmar que se tiene la capacidad de poder contar con recursos propios para el financiamiento de estos proyectos; sin embargo el Spa nuevo Milenio tuvo un puntaje menor ya que la tecnología que se usará en este proyecto será de punta y por ende mayor inversión. Viabilidad tecnológica: El Spa en este factor obtiene el mayor puntaje ya que se utilizará más tecnología debido a las máquinas que se utilizarán para su buen funcionamiento; mientras que en las demás ideas la tecnología no es un factor muy importante. Viabilidad legal: En ninguno de los negocios presentados anteriormente existirán trabas legales para la instalación y operación de este proyecto porque si se cumple con todos los requisitos que solicitan en la Municipalidad las “licencias especiales” serán fáciles de tramitar y adquirirlas; sin embargo la idea cinco obtiene un puntaje menor ya que son muy escasas las licencias para este tipo de negocio puesto que no existe en Huancayo.
6
1.2 5.4
16
1.3. MATRIZ II TABLA Nº 2 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO Preguntas Orientadoras/ideas ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? ¿Existe un mercado para este producto o servicio?
Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Si No Si No Si No Si No Si No X X X X
¿Hay una demanda insatisfecha? ¿Quieres realizar este proyecto? ¿Es posible producir el producto en tu distrito o región? X ¿Este proyecto permitirá tener ganancias? X
X X
X
X X X
X
X
X X X
X
X
X
X
X 5
X 6
X 4
X
X 6 4 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Total ideas con Si
X
X X
LEYENDA Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia) Idea Nº 3 Café Bar Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia) Idea Nº 5 Guardería para mascotas En esta segunda matriz, las preguntas del recuadro sirvieron para obtener información si realmente el proyecto funcionaria. Pastelería para diabéticos: En este caso sí existe una necesidad que satisfacer ya que en la localidad existen personas que padecen de esta enfermedad; por lo tanto hay un mercado el cual está insatisfecho ya que todas las pastelerías no velan por su salud aun cuando es posible hacerlo con otro tipo de sustancias. Este negocio sí será rentable porque las personas al encontrar este nuevo servicio, acudirán a ella. Matsuei Sushi Bar (franquicia): En realidad no existe una necesidad que cubrir simplemente es un “gusto” al querer consumir otro tipo de alimentos como son la comida “japonesa”; por ello se afirma que puede existir un mercado que desea
17
satisfacer estos “gustos”, además estos alimentos son posibles de adquirirlos en el mercado. Café Bar: Sí existe un mercado para esta idea, ya que serán las femeninas que desean pasar un momento agradable en compañía de sus amigas, que al igual que ellas comparten los mismos gustos, secretos, etc.; de la misma manera existe un mercado insatisfecho debido a que las femeninas buscan un lugar íntimo, privado, sólo para ellas y no lo encuentran. El producto esencial que se comercializará en este establecimiento será el café el cual es muy fácil de conseguir en la región. Viendo estas ventajas, el proyecto generaría ingresos. Spa Nuevo Milenio (franquicia): Esta idea al igual que la primera cumple con todas las preguntas orientadas, por ello obtuvo un puntaje mayor. Guardería para mascotas: Por lo contrario tanto la guardería como el Sushi Bar en su mayoría no cumplen con las preguntas orientadoras ya que no existe en su generalidad un mercado con este tipo de necesidad. 1.4. MATRIZ III TABLA Nº 3 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO Idea 1
Idea 2
Idea 3
Idea 4
Idea 5
Disponibilidad local de materias primas Existencia de demanda insatisfecha
4 4
3 3
5 4
5 5
4 4
Disponibilidad de mano de obra calificada
5
4
4
3
5
Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable Tecnología localmente disponible
3 4
5 4
4 5
3 4
4 3
5 27
3 23
4 24
Preguntas Orientadoras / Ideas
Tienes habilidades para gestionar el proyecto 5 5 Puntaje TOTAL 25 24 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
LEYENDA Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia)
18
Idea Nº 3 Café Bar
TABLA DE CALIFICACIÓN 5 Muy bueno 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy malo
Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia) Idea Nº 5 Guardería para mascotas
En
la
tercera
matriz
se
puede
observar que la pastelería para diabéticos y el café bar obtuvieron los más altos puntajes debido a que la materia prima que se utilizará para preparar los productos que se expenderán en dichos establecimientos son disponibles localmente, en ambos negocios existe una demanda insatisfecha; de la misma manera se cuenta con mano de obra calificada y tecnología localmente adecuada, el costo puede ser aceptable a comparación de las otras ideas de negocio además de ello se quiere realizar este proyecto y se tiene habilidades para gestionar este proyecto. 1.5. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN TABLA Nº 4 MATRIZ PARA SABER LA IDEA GANADORA
MATRIZ
FUENTE: Elaboraci
Idea 1
Idea 2
Idea 3
Idea 4
Idea 5
M–1
6
6
6.6
6.2
5.4
M–2
6
4
5
6
4
M–3
25
24
27
23
24
Puntaje Total
37
34
38.6
35.2
33.4
ón propia, Huancayo 2010 LEYENDA Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia) Idea Nº 3 Café Bar Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia) Idea Nº 5 Guardería para mascotas
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Las ideas de negocio que obtuvieron el mayor puntaje son el Café Bar alcanzando un puntaje de 38.6 y la Pastelería para Diabéticos que tuvo 37 puntos. Esta matriz de consolidación, ayudó a ver qué idea es la que funcionará de acuerdo a los demás factores ya vistos; pues bien, esta revela que la idea Nº 3, el Café Bar es la idea ganadora. En los siguientes módulos se desarrollará la idea para poder posicionarla en el mercado, analizando básicamente el estudio de mercado, el técnico, el legal, el organizacional, el económico; de la misma manera evaluaremos lo financiero. 1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA País: Perú Departamento: Junín Provincia: Huancayo Distrito: Huancayo
GRÁFICO Nº 1 POSIBLE UBICACIÓN DEL CAFÉ BAR
FUENTE: Elaboración propia, Huancayo 2010 El café Bar se localizará en la calle Puno, entre Junín; puesto que este es un lugar céntrico. 1.7. CÓDIGO CIIU 55205 restaurantes, bares y cantinas. 1.8. GIRO DEL NEGOCIO Producción de servicios.
20
1.9. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 1.9.1
OPORTUNIDAD DE OFERTA
El café Bar sólo para mujeres tiene como competidores a las siguientes empresas. Competidores directos: No
cuenta con ninguno, ya
que en Huancayo no existe un
establecimiento el cual esté destinado sólo para mujeres. Competidores indirectos: A continuación se detallan los diferentes establecimientos los cuales también ofrecen el servicio de bar y suelen dar un servicio similar al que el proyecto de inversión ofrecerá. Café "Barcelona"
Una fiesta para tus sentidos.
Ofrece sabores nuevos, un bar con las mejores bebidas y cocteles.
Ambiente
distinguido
para
todas
las
reuniones
y
conferencias
empresariales.
Viernes y sábado música en vivo con grupos invitados.
Horario de Atención: De lunes a Domingo desde las 5:00 p.m.
Dirección: Jr. Arequipa N° 776 (Alt. Jr. Ica) - Huancayo.
Los precios en este café bar oscilan entre los S/. 3.00 (café) y los S/.15.00 (cerveza)
Galería Café "Imaginarte"
Galería de Arte y Cafetería.
Recitales de poesía.
Exposiciones Mensuales.
Servicio de buffet y atención de reuniones con diversos servicios.
Horario de Atención: De Lunes a Sábado, de 11:30 a.m. hasta 11 p.m.
Dirección: Jr. Ancash 260 - Huancayo.
Los precios en este café bar oscilan entre los S/. 2.00 (café) y los S/.10.00 (tragos)
Caffe- Concert “Arlequín”
Ofrece a las mejores bandas locales que interpretan música Rock en inglés y español de los 70’s, 80’s y 90’s
21
Dirección: Jr. Puno Nº 751- Huancayo
Los precios en este café concert oscilan entre los S/. 5.00 los S/.24.00 (cerveza)
Café- Taberna “Swing Rock”
Ofrece variedad en cafés, aperitivos, piqueos y sandwichs.
Música en vivo
Dirección: Huancavelica Nº831 – Huancayo Ninguno de estos establecimientos ofrece el servicio que se desea dar a
las femeninas de la ciudad, todos estos cuentan con muchos servicios; ya sea música en vivo, shows, bufetes; galerías de arte pero nadie ofrece un lugar exclusivo para las mujeres, es por ello que se presenta la oportunidad de poner un Café Bar en la localidad. 1.9.2
OPORTUNIDAD DE DEMANDA
Gracias al pre- test que se realizó los días Sábado, Domingo y Lunes (Agosto 2010), en un 83%, respondieron la pregunta de aceptación favorablemente lo cual da a entender que estas personas si requieren de este servicio e cual tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de la féminas de Huancayo. 1.10.
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Para esta idea de negocio se utilizará la estrategia de Segmentación por Diferenciación en los siguientes aspectos:
Mercado: el café bar que estará ubicado en el centro de Huancayo, se avocará a los niveles socio económico “A” y “B”, femeninas que tienen un estilo de vida sofisticado y a las modernas que además de cumplir con sus responsabilidades personales, desean pasar momentos agradables con las personas de su mismo entorno.
Precio: debido a la mayor capacidad de gasto que hoy en día tiene el público femenino y al mercado al cual está destinado el proyecto, los precios de los productos serán altos.
Producto: los insumos que se obtendrán para la preparación de los productos que se ofrecerán serán obtenidos de empresas que cuentan con certificación de calidad; así mismo tanto los cafés como las bebidas
22
serán preparados bajo las normas de higiene y salubridad ofreciendo así al público la confianza al consumirlos; las personas a cargo de esta responsabilidad estarán capacitados para satisfacer al paladar más exigente.
Atención personalizada: el café bar contará con mozos altamente seleccionados y capacitados puesto que estas persona son responsables y son parte importante ya que de ellos va a depender la frecuencia de las clientas en el local, estarán bien entrenados para dar una atención amable y eficiente desde el ingreso de la féminas hasta la salida de estas del establecimiento.
Infraestructura: el ambiente del local será exclusivo para el público femenino contado con una decoración apropiada a cargo de diseñadores profesionales; así mismo con muebles y enseres adecuados; el establecimiento obtendrá los diferentes documentos indispensables para su legalización tales como licencias de funcionamiento, permisos, registros sanitarios, etc. teniendo medidas de seguridad e higiene.
23
1.11.
DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO
PRE-TEST Muchas gracias por prestarme un momento de su atención, el siguiente pretest se realiza con el objetivo de recolectar información, agradezco de antemano su colaboración.
Sexo: F ___
Edad: ________
Residencia: Huancayo___
Tambo
Chilca ____
Conteste con sinceridad las siguientes preguntas: 1. ¿A Ud. le gusta el café?
a) Sí
b) No
2. ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café? a) Sí
b) No
3. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté ubicado este Café Bar?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Cómo cree Ud. que tendría que ser este lugar?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Qué otros servicios le gustaría que este Café Bar ofrezca? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
1.12.
RESULTADOS DEL PRE-TEST
Datos preguntados antes del desarrollo del pre-test TABLA Nº 5 DATOS DE LA RESIDENCIA Edad Huancayo Tambo Chilca
20-48 años 19 9 2
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº2 DATOS DE LA RESIDENCIA 7% 30% 63%
Huancayo Tambo Chilca
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Preguntas: 1. ¿A Ud. le gusta el café? TABLA Nº 6 PREFERENCIA DEL CAFÉ A) Sí B) No
30 0
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº3 PREFERENCIA DEL CAFÉ 0%
A) Sí 100%
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
B) No
25
Comentario: En esta primera pregunta el 100% de los encuestadas respondieron que sí les gusta el café; por lo tanto se paso a desarrollar las siguientes preguntas, de tal manera que puedan dar sugerencias con respecto al café Bar que se establecerá en el mercado. Sin embargo si estas personas hubieran dado una respuesta negativa ante esta pregunta, no se hubiera procedido a desarrollar la encuesta. 2. ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café? TABLA Nº 7 PREGUNTA DE ACEPTACIÓN A) Sí B) No
25 5
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Lizárraga GRÁFICO Nº4 PREGUNTA DE ACEPTACIÓN 17%
A) Sí 83%
B) No
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: Esta pregunta fue la clave para obtener información si las personas realmente deseaban un establecimiento solo para damas; la encuesta arrojó un porcentaje de 83% dando como respuesta un Sí, lo cual quiere decir que sí les agradaría que este existiese ya que desean pasar un momento a solas. Mientras que un 17% de mujeres no están de acuerdo por múltiples razones, muchas de ellas expresaron que sería muy aburrido estar entre mujeres porque les agrada salir con amigos, otras dijeron que sus parejas no les permitirían. 3. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté ubicado este Café Bar?
26
TABLA Nº 8 PREFERENCIA DE UBICACIÓN Huancayo Tambo San Carlos
19 9 2
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 5 PREFERENCIA DE UBICACIÓN Huancayo
7% 30% 63%
Tambo San Carlos
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: En la pregunta tres, en un 63%, las personas encuestadas prefirieron que el Café Bar esté localizado en el centro de Huancayo; mientras que un 30% mencionaron que esté en el distrito del Tambo y sólo un 7% sugirió que el Café Bar se ubique en San Carlos. Estas respuestas manifiestan que el Café Bar tiene que estar localizado en Huancayo y tal vez en un futuro, abrir sucursales las cuales puedan estar localizadas tanto en el Tambo como en San Carlos. 4. ¿Cómo cree Ud. que tendría que ser este lugar? TABLA Nº 9 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE Limpio Ambiente agradable Privado Amplio Decorado con velas e inciensos aromáticos Cómodo FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
30 12 5 7 1 30
27
GRÁFICO Nº 6 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE Limpio Ambiente agradable 35% 8% 6%
36% 14%
1%
Privado Amplio Decorado con velas e inciensos aromáticos Cómodo
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: Las personas en esta pregunta dieron muchas opciones de cómo tendría que ser el Café Bar, en un 36% manifestaron que este tendría que ser limpio y cómodo; en un 14% prefieren que el ambiente sea agradable, mientras que un 6% desean un lugar privado, sólo para ellas; además a un 8% le gustaría que fuese amplio y finalmente una de las encuestadas mencionó que sería una buena idea decorar el establecimiento con velas e inciensos aromáticos. Pues bien, todos los factores antes mencionados son importantes ya que lo primordial es satisfacer las necesidades de las clientas. 5. ¿Qué otros servicios le gustaría que este Café Bar ofrezca? TABLA Nº 10 SERVICIOS QUE PUEDE BRINDAR EL CAFÉ BAR Shows en vivo Transmisión de conciertos Karaoke Despedida de solteras Celebración de cumpleaños Música de los 80's, 90's y de la actualidad Piqueos, sandwichs Shows de Stripers
8 2 20 17 30 15 4 10
28
Barra de cocteles
11
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 7 SERVICIOS QUE PUEDE BRINDAR EL CAFÉ BAR Shows en vivo Transmición de conciertos 9% 3%
7% 2% 9%
13%
17% 14%
26%
Karaoke Despedida de solteras Celebración de cumpleaños Música de los 80's, 90's y de la actualidad Piqueos, sandwichs Shows de Stripers Barra de cocteles
FUENTE: Pre-test ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: De la misma manera que en la pregunta anterior, las féminas dieron muchas sugerencias de lo que debe ofrecer el Café Bar para que el concepto englobe más que eso. Un 26% desea que se celebre los cumpleaños tanto de ellas como de sus amigas o familiares (sexo femenino), así mismo un 17% quiere que éste brinde el servicio de karaoke; mientras que a un 14% le encantaría que existiese la posibilidad de realizar despedida para solteras; a un 13% le agradaría escuchar música de los 80’s, 90’s y de la actualidad, un 17% quieren que este cuente con una barra de cocteles, un 9% desea un show de Stripers, así como shows en vivo de artistas de la farándula o cantantes y sólo a un 4% le atraería tener piqueos, sandwichs y a un 2% le gustaría la transmisión de conciertos en las pantallas.
29
1.13.
ANÁLISIS DEL FODA BÁSICO DE LA IDEA DE NEGOCIO TABLA Nº 11 ANÁLISIS FODA DEL CAFÉ BAR FORTALEZAS
DEBILIDADES
No existen café bares con las Falta de experiencia en características ofrecidas. este tipo de actividad. Alta calidad en servicios y Ser nuevos en el productos. mercado. Localización estratégica e Altos costos iníciales de infraestructura adecuada. operación. OPORTUNIDADES AMENAZAS Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente tanto de cafetería Proyecto fácil de imitar como bar sin tener que escoger entre uno de los dos. Proliferación de nuevos Consolidarnos y posicionarnos establecimientos ilegales en la mente de las clientas. en el mercado. Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento del negocio. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Mediante el listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; se adquirirá nociones de los puntos débiles como fuertes de la empresa; así mismo se tendrá conocimiento de lo que el entorno ofrece y a la misma vez los aspectos negativos a los cuales se tendrá que afrontar; de tal manera que se pueda elaborar estrategias.
30
MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. UNIVERSO Los criterios de segmentación a tomar en cuenta son los siguientes: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
Provincia: Huancayo 466,346 habitantes
Distritos: Huancayo, El Tambo y Chilca
Zona de Residencia: Área Urbana 88.4% = 412051 habitantes
SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
Género: Femenino
Edad: 20 – 45 años
SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA
Nivel Socioeconómico: A Y B = 11.6% FUENTES: http://www.inei.gob.pe/ http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/# http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ www.apeim.org.pe Niveles socio económicos 2007-2008
31
DATOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL UNIVERSO TABLA Nº 12 POBLACIÓN POR DISTRITOS DISTRITO
%
Nº DE HABITANTES
HUANCAYO
24.028 %
112,054
El TAMBO
31.489 %
146,847
CHILCA
16.595 %
77,392
FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 13 POBLACIÓN EN ÁREA URBANA DISTRITO
ÁREA URBANA
HUANCAYO
98.4%
El TAMBO
94.9 %
CHILCA
94.8 %
FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 14 PORCENTAJE DE HABITANTES SEGÚN SEXO DISTRITO
FEMENINO
HUANCAYO
52.6 %
El TAMBO
52.3 %
CHILCA
51.9 %
FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 15 PORCENTAJE DE HABITANTES SEGÚN EDADES DISTRITO
20 – 45 (%)
HUANCAYO
55.8 %
El TAMBO
56.4 %
CHILCA
55.7 %
FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
32
TABLA Nº 16 NIVEL SOCIOECONÓMICO (A, B) DISTRITO
NSE (A,B)
HUANCAYO
10.8%
El TAMBO
10 %
CHILCA
5.2 %%
FUENTE: APEIM ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 17 CUADRO DE SEGMENTACIÓN CRITERIOS
HUANCAYO
TAMBO
CHILCA
DISTRITO
112054
146847
77392
ZONA URBANA
110303
139380
73371
SEXO FEMENINO
58958
76839
40162
EDAD
32927
43315
22351
NSE (A,B)
3556
4332
1162
UNIVERSO
9050
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Después de determinar la segmentación de mercado, se puede observar que el universo es de 9050 personas.
2.2. MUESTRA ESTADÍSTICA FÓRMULA: Población finita
DONDE n= Z= 1.96
n=
2
N*Z *P (1-P) e2*(N-1)+Z2 *P (1-P)
e= 0.05 P= 0.83
n = 50.6576 n= 51
Q= 0.17
2.3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE Edad___________ Residencia: Huancayo____
Tambo___
Chilca___
Conteste con sinceridad las siguientes preguntas: 1.- ¿Ud. concurre a los café bares?
33
a) Si
b)
No
2.- ¿Cada cuánto tiempo asiste Ud. a un café bar? a) De una a tres veces por semana b) Diario c) Mensual d) Anual 3.- ¿Ha tenido Ud. la oportunidad de visitar algún café bar dentro de la localidad o ha escuchado hablar de alguno de ellos? Marque cual. a) Sí
b) No
a) Barcelona café b) Imaginarte
c) Arlequín
d) París e) Otro________
4.- ¿Cómo calificaría Ud. el servicio y la calidad de productos que se ofrecen en estos establecimientos? a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
5.- ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café, además de bebidas? a) Si
b)
No
6.- ¿Cómo quisiera Ud. que fuese el café bar? Marque una o más opciones a) Amplio y limpio
b) Privado y cómodo
c) Ambiente agradable y seguro
7. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté localizado el café bar? a) Huancayo
b) Tambo
c) San Carlos
d) Chilca
8. Cada cuánto tiempo consumiría Ud. Producto Café Express Café Capuchino Café Moka Café Quemado Café Escocés Café Bombón
Diario Interdiario Sem. Quin. Men.
34
Café Azteca BEBIDAS Pisco sour Vodka Vino Baileys Algarrobina Whisky et.azul
9. Cuando Ud. asista al café bar ¿cuántas unidades por producto consumiría? Producto
1 2 3 4 5- más
Café Express Café Capuchino Café Moka Café Quemado Café Escocés Café Bombón Café Azteca BEBIDAS Pisco sour Vodka Vino Baileys Algarrobina Whisky et.azul 10. Estaría Ud. dispuesto a pagar S/. 10 por un vaso con Pisco sour
Sí No
S/. 12 por un vaso con Vodka
Sí No
S/. 12 por un vaso con Vino
Sí No
S/. 15 por un vaso con Baileys
Sí No
S/. 10 por un vaso con Algarrobina
Sí No
S/. 15 por un vaso con whisky etiqueta azul
Sí No
35
S/. 5.00 por un Café Express (mezclas de Café arábica y robusta) S/. 7.00 por un Café Capuchino (café con espuma de leche) S/. 10.00 por un Café Moka (cacao, canela, crema de cacao, vainilla, leche y chocolate) S/. 8.00 por un café Quemado (coñac, cáscara de limón y azúcar)
Sí No Sí No Sí No
Sí No
S/. 6.00 por un Café Escocés (café con helado de vainilla)
Sí No
S/. 7.00 por un Café Bombón (café con leche condensada)
Sí No
S/.10.00 por un Café Azteca (café, helado de chocolate, leche y chocolate rayado)
Sí No
11. ¿Qué otros servicios le agradaría a Ud. que el café bar (exclusivo para mujeres) ofrezca? Marque una o más alternativas. a) Celebración de cumpleaños b) Despedida de solteras c) Shows en vivo d) Playa de estacionamiento e) Transmisión de conciertos 2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE La encuesta se realizó en el mes de Septiembre del año 2010, siendo el numero de encuestadas cincuenta y un damas en la provincia de Huancayo. TABLA Nº 18 RESIDENCIA Huancayo Tambo Chilca FUENTE: Test concluyente
25 20 6
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
36
GRÁFICO Nº 8 RESIDENCIA 12% 49%
Huancayo Tambo
39%
Chilca
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 1.- ¿Ud. concurre a los café bares? TABLA Nº 18 CONCURRENCIA A LOS CAFÉ BARES A) Sí B) No
51 0
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 9 CONCURRENCIA A LOS CAFÉ BARES 0%
A) Sí 100%
B) No
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: Las encuestadas fueron 25 personas de Huancayo, 20 del distrito de El Tambo y 6 de Chilca. En esta primera pregunta el 100% de las encuestadas tenían que ser personas que sí concurren a los café bares porque de otra manera no hubieran podido responder a las preguntas que se realizan con respecto a estos establecimientos.
37
2.- ¿Cada cuánto tiempo asiste Ud. a un café bar? TABLA Nº 19 CONCURRENCIA DE ASISTENCIA A)De una a tres veces por semana B) Diario C)Mensual D)Anual FUENTE: Test concluyente
27 0 19 5
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 10 CONCURRENCIA DE ASISTENCIA 10%
53%
37%
A)De una a tres veces por semana B) Diario C)Mensual D)Anual
0%
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: En un 53% las personas respondieron que asisten de una a tres veces por semana; lo cual quiere decir que la mayoría por lo menos concurre una vez a la semana, mientras que un 37% va cada mes, el 10% asiste una vez al año, pero esta cifra representa a la minoría por lo que no es relevante. 3.- ¿Ha tenido Ud. la oportunidad de visitar algún café bar dentro de la localidad o ha escuchado hablar de alguno de ellos? Marque cual. TABLA Nº 20 CONCURRENCIA DE VISITA A) Sí B) No FUENTE: Test concluyente
40 11
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
38
GRÁFICO Nº 11 CONCURRENCIA DE VISITA 22%
A) Sí 78%
B) No
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 21 VISITA A OTROS CAFÉ BARES A)Barcelona Café B)Imaginarte C) Arlequín D)París E)Otro FUENTE: Test concluyente
13 3 31 4 0
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 12 VISITA A OTROS CAFÉ BARES A)Barcelona Café B)Imaginarte
8% 0% 25%
C) Arlequín
61% 6%
D)París E)Otro
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: Esta pregunta fue elemental ya que de esta forma se obtuvo información si las damas habían recurrido a los establecimientos específicamente de Huancayo. Pues bien, en un 78% respondieron que sí, un 61% mencionó que habían visitado el café bar “Arlequín”, mientras que un 25% concurrieron al
39
Barcelona café y un 8% acudieron al café Paris; sólo un minoría fueron al café “Imaginarte”. El hecho de que la mayoría haya visitado el “Arlequín”, hace notar que básicamente esta sería la principal competencia indirecta. 4.- ¿Cómo calificaría Ud. el servicio y la calidad de productos que se ofrecen en estos establecimientos? TABLA Nº 22 CALIFICACIÓN A LOS CAFÉ BARES A) Excelente B) Bueno C)Regular D)Malo FUENTE: Test concluyente
7 31 10 3
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 13 CALIFICACIÓN A LOS CAFÉ BARES 6%
14%
Excelente 19% 61%
Bueno Regular Malo
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: La mayoría de mujeres, siendo este un 61% opinaron que el servicio era bueno, especialmente en el “Arlequín” y en el Barcelona café; mientras que un 6% consideraron que el servicio es malo ya que muchas veces al visitar estos sitios, los encontraban sucios y los productos no eran de calidad. 5.- ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café, además de bebidas?
40
TABLA Nº 23 PREGUNTA DE ACEPTACIÓN A) Sí B)No
45 6
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 14 PREGUNTA DE ACEPTACIÓN 12%
A) Sí 88%
B)No
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario 5º pregunta: La pregunta cinco fue fundamental porque realmente se desea saber si al público objetivo le gustaría un lugar como el que se ofrecerá; pues bien un 88% respondieron positivamente; pero un 12% respondieron lo contrario ya que a esta minoría le gusta disfrutar de momentos bonitos en compañía de sus amigos. 6.- ¿Cómo quisiera Ud. que fuese el café bar? Marque una o más opciones TABLA Nº 24 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE 20
A) Amplio y limpio B) Privado y cómodo C) Ambiente agradable y seguro FUENTE: Test concluyente
30 10
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 15 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE A) Amplio y limpio
17% 33% 50%
B) Privado y cómodo C) Ambiente agradable y seguro
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
41
Comentario: Para que las clientas de este café bar realmente se sientan satisfechas, es necesario saber cómo les gustaría que fuese el ambiente, como consecuencia se planteó esta pregunta, obteniendo como respuesta que a un 50% les encantaría que el establecimiento sea privado y cómodo, en esta pregunta las personas encuestada podían marcar una o más alternativas; mientras que a un 33% le importa que sea amplio y limpio y sólo a un 17% le importaría que el local sea seguro y que tenga un ambiente agradable. 7. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté localizado el café bar? TABLA Nº 25 LOCALIZACIÓN DEL CAFÉ BAR 38
A) Huancayo B) El Tambo
9 4
C)San Carlos FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 15
LOCALIZACIÓN DEL CAFÉ BAR 8% 18%
A) Huancayo 74%
B) El Tambo C)San Carlos
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: En un 74% respondieron que les agradaría que el café bar este localizado en el centro de Huancayo; mientras que un 18 % sugirieron que este se ubique en el distrito de El Tambo, y sólo un 8% recomendó en San Carlos. Estas respuestas manifiestan que el Café Bar tiene que estar localizado en Huancayo y tal vez en un futuro, abrir sucursales las cuales puedan estar localizadas tanto en el Tambo como en San Carlos; de tal manera que podamos satisfacer a la demanda.
42
8. Cada cuánto tiempo consumiría Ud. TABLA Nº 26 FRECUENCIA DE CONSUMO PRODUCTO Café Express Café Capuchino Café Moka Café Quemado Café Escocés Café Bombón Café Azteca
Diario
Interdiario
Sem.
Quin.
Men.
0
3
23
7
18
1
6
30
10
4
0
2
3
5
41
0
1
5
15
30
0
0
5
41
5
0
0
2
10
39
0
0
5
11
35
0
0
2
26
23
0
0
1
15
35
4
6
2
28
11
0
2
2
4
43
0
0
1
28
22
0
0
4
13
34
BEBIDAS Pisco sour Vodka Vino Baileys Algarrobina Whisky et.azul FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 16 FRECUENCIA DE CONSUMO DE CAFÉ 50 40 30 20 10 0
Diario Interdiario Sem. Quin. Men.
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
43
GRÁFICO Nº 17 FRECUENCIA DE CONSUMO DE LICORES 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Diario Interdiario Sem. Quin. Men.
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: En estas respuestas se puede observar la frecuencia con la que las clientas consumirían los productos tanto en cafés como en tragos. Como se puede notar la mayoría de personas consumiría los productos a la semana o quincenalmente y en un porcentaje menor al mes; esto debido a la clase de productos y a la frecuencia con que visitan un café bar ya que la mayoría suele concurrir de una a tres veces por semana. 9. Cuando Ud. asista al café bar ¿Cuántas unidades por producto consumiría? TABLA Nº 27 UNIDADES DE CONSUMO Producto Café Express Café Capuchino Café Moka Café Quemado Café Escocés Café Bombón Café Azteca BEBIDAS
1 20 12 33 45 25 49 23
2 31 39 18 6 26 2 28
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5- más 0 0 0 0 0 0 0
44
Pisco sour Vodka Vino Baileys Algarrobina Whisky et.azul FUENTE: Test concluyente
23 48 25 21 19 47
28 3 26 30 32 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 18 UNIDADES DE CONSUMO DE CAFÉ 60
39
40
2526
20
20
0
33
31
30
10
49
45
50
18 12 6
00000 Café Express
000
000
000
000
Café Café Moka Café Capuchino Quemado 1
2
3
4
Café Escocés
2000
000
Café Café Azteca Bomboón
5- más
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 19 UNIDADES DE CONSUMO DE BEBIDAS 60 40 20
48
47
2328 0 0 0
3 0 0 0
32 19
30 21
2526 0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 0 0
0
Pisco sour
Vodka
Vino 1
2
Baileys 3
4
5- más
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Algarrobina
Wisky et.azul
45
Comentario: Gracias a este test que se realizó, se puede decir que la mayoría de las personas asistentes al bar, consumirían de uno a tres productos solamente. Por lo tanto se tomará en cuenta para la compra de las materias primas directas como indirectas. 10. Estaría Ud. dispuesto a pagar TABLA Nº 28 ACEPTACIÓN DE LOS PRECIOS BEBIDAS S/. 15 por un vaso S/. 12 por un vaso S/. 12 por un vaso S/. 15 por un vaso S/. 13 por un vaso S/. 20 por un vaso
con Pisco sour con Vodka con Vino con Baileys con Algarrobina con whisky etiqueta azul CAFÉ
S/. 7.00 por un Café Express (mezclas de Café arábica y robusta) S/. 5.00 por un Café Capuchino (café con espuma de leche) S/. 10.00 por un Café Moka (cacao, canela, crema de cacao, vainilla, leche y chocolate) S/. 10.00 por un Café Quemado (coñac, cáscara de limón y azúcar) S/. 8.00 por un Café Escocés (café con helado de vainilla) S/. 7.00 por un Café Bombón (café con leche condensada) S/. 12.00 por un Café Azteca (café, helado de chocolate, leche y chocolate rayado) FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Sí 37 40 30 50 49 45
No 14 11 21 1 2 6
Sí
No
50
1
46
5
49
2
50
1
50 50
1 1
46
5
46
GRÁFICO Nº 20 ACEPTACIÓN DE PRECIOS EN LOS CAFÉS 60 50 40 30 20 10
SÍ
0
NO
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 21 ACEPTACIÓN DE PRECIOS EN LAS BEBIDAS 60 50 40 30 20
sí
10
no
0 S/. 15 por S/. 12 por S/. 12 por S/. 15 por S/. 13 por S/. 20 por un vaso con un vaso con un vaso con un vaso con un vaso con un vaso con pisco sour vodka vino baileys algarrobina wisky etiqueta azul
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
47
Comentario: Mediante esta pregunta se conoció la aceptación que tienen las féminas con respecto a los precios que se pondrían a los diferentes productos a expender en el café bar. 11. ¿Qué otros servicios le agradaría a Ud. que el café bar (exclusivo para mujeres) ofrezca? Marque una o más alternativas. TABLA Nº 29 OTROS SERVICIOS A OFRECER A)Celebración de cumpleaños B) Despedida de solteras C)Shows en vivo D)Playa de estacionamiento E)Transmisión de conciertos FUENTE: Test concluyente
40 5 28 21 12
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe GRÁFICO Nº 21 OTROS SERVICIOS A OFRECER A)Celebración de cumpleaños
11%
B) Despedida de solteras 38%
20%
C)Shows en vivo 26% 5%
D)Playa de estacionamiento E)Transmisión de conciertos
FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Comentario: Finalmente en esta pregunta se indagó qué otros servicios le gustaría al público femenino que el café bar ofrezca, alcanzando así un 38% la celebración de cumpleaños y un 26% los shows en vivo, mientras que a un 20% le gustaría que este brinde el servicio de playa de estacionamiento y sólo un 5% disfrutaría de las despedidas de solteras.
48
2.5. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO GRÁFICO Nº 42 MACRO ENTORNO Ambiente Tecnológico Ambiente Político y Legal
Amenaza de entrada de nuevos competidores Café bar “Starbucks”
Se negociará exclusividad, precio, promociones. Existirá aumento de márgenes de utilidad. Se realizará convenios, contratos a largo plazo.
Ambiente Demográfico
Poder De Negociación De Los Proveedores Plaza vea (en licores y frutas) D’Onofrio (en helados) Distribuidor mayorista en café (Loreto y Arequipa 297) Unique, Ésika. Renzo costa
La Rivalidad Entre Ellos No se tiene competidores directos
Amenaza de Ingreso de Empresas Sustitutas Arlequín Barcelona Café París Café – Bar Imaginarte
Ambiente Social
Poder De Negociación De Los Compradores Criterios de segmentación: Sexo: Femenino Zona urbana: Hyo, El Tambo, Chilca. Edad: 20-45 NSE: a y b
Las clientas asistirán al café bar de una a tres veces por semana. Consumirán los productos con una frecuencia mensual, quincenal y semanalmente en su mayoría. Pagarán una suma de S/. 7.00 como mínimo y una máximo de S/. 15.00 por producto siendo este de 1 a 3 copas.
Ambiente Macroeconómico ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
49
2.5.1
FACTORES DEMOGRÁFICOS
En este ámbito el café bar se verá favorecido ya que en la cuidad
la población femenina es generalmente joven, por
ejemplo en el distrito de El Tambo el 56.4% se encuentra entre los 20 y 45 años; de la misma forma en Huancayo 55.8 % y en el distrito de Chilca 55.7% de las cuales un buen porcentaje labora como profesional, empresaria o técnico. 2.5.2
FACTORES SOCIALES
El porcentaje de féminas que representan los niveles socio económicos A y B dentro de la localidad es mínimo siendo este el 10%.
Debido a los cambios sociales y culturales las actitudes de las féminas
se
han
visto
modificadas
con
respecto
al
esparcimiento, favoreciendo la demanda de los productos y servicios.
Debido a la mega tendencia del mayor poder femenino, los hábitos y costumbres ha cambiado; hoy en día existen más mujeres estudiando, trabajando y capacitándose; se sabe que hay
una
mayor
capacidad
de
gastos
debido
a
la
independencia sobre sus egresos; asimismo los roles familiares de las mujeres han cambiado (ellas también tienen derecho a divertirse)
Las clientas están en búsqueda de un valor agregado en los servicios y/o productos que consumen.
2.5.3
FACTORES MACROECONÓMICOS
La economía del Perú está creciendo en los últimos años, con inversiones públicas y privadas mejorando así los ingresos y por ende aumentando la capacidad adquisitiva de la población.
La política monetaria y el nivel de tasas de interés favorecen la demanda y nos da capacidad para cumplir con las deudas.
50
El crecimiento de las pequeñas empresas de servicios favorece la generación de más puestos de trabajo
2.5.4
FACTORES TECNOLÓGICOS
En este ítem, en el mercado existen tecnologías de distintos países disponibles, el cual podría facilitar la preparación de los productos que se expenderá, mejorando así la producción de estos.
2.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER) 2.6.1
RIVALIDAD El café bar en la actualidad no cuenta con alguna competencia
directa; puesto que en la ciudad de Huancayo no existe ningún café- bar que sea exclusivamente para damas. 2.6.2
COMPETENCIA POTENCIAL La posibilidad del ingreso de nuevos competidores a futuro
básicamente radica en la presencia de empresas nuevas y legalmente constituidas como son las franquicias; por ello se ve como potencial competidor a “Starbucks” el cual es un establecimiento ubicado en la ciudad de Lima dirigido al público femenino. Barreras de Entrada Para los Nuevos Competidores: Hoy en día las estrategias son incrementalmente dinámicas. Las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino por que tan bien se anticipa y enfrenta a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo. Para defender el negocio de los nuevos competidores, se aplicará las siguientes barreras de entrada de tal manera que se asegure la ventaja competitiva. Economías de Escala: Debido a los altos volúmenes de pedido se podrá reducir los costos, de tal manera que dificulte a un nuevo competidor entrar con precios bajos.
51
Se realizará convenios con Plaza vea para adquirir productos
a bajos costos en el caso de los licores. Se realizará convenios con la empresa D’Onofrio para la
adquisición de los helados que utilizaremos en la preparación de los cafés. Se realizará contratos a largo plazo con la distribuidora
mayorista en cafés el cual está ubicado entre Loreto y Arequipa Nº 297 Diferenciación del Producto: El objetivo principal es el posicionamiento en la mente de las clientas.
Se realizará publicidad de acorde al público objetivo haciendo conocer la calidad del servicio y de los productos de tal manera que las compañías entrantes tengan que hacer cuantiosas inversiones para reposicionarse.
Fidelizar a las Clientas: Las clientas actuales son difíciles de complacer: son más inteligentes, más exigentes, menos dispuestas a perdonar, y son abordadas por más competidores con ofertas que son iguales o mejores. El reto, no es solamente producir clientas satisfechas; varios competidores pueden hacerlo. El reto es obtener clientas leales.
Se realizará anuncios y se colocará en medios que lleguen a las clientas.
Se enviará correos directos.
Se realizará llamadas telefónicas a posibles clientas.
Se entregará una satisfacción alta a las clientes (marketing relacional)
2.6.3
SUSTITUTOS Las empresas sustitutas con las que cuenta el café bar
“Caprichos” son el “Arlequín”, “Barcelona Café”, “Paris” y el “Café Bar Imaginarte”; por ello las siguientes barreras de entrada impedirán que el café bar se vea socavado por alguno de ellos.
52
Barreras de Entrada Para los Productos Sustitutos Inversiones de Capital: Se desea tener una mejor posición competitiva frente a las empresa sustitutas como son: “El Arlequín”, “Barcelona Café”, “Café Bar Imaginarte”, y “Paris”. Por lo tanto:
Se consolidará una cultura de ejecución con el apoyo de fuentes financieras.
Se invertirá en activos que otras compañías no pueden realizar debido a sus bajos ingresos.
Desventaja en Costos Independientemente de la Escala: Los precios en el mercado serán competitivos con respecto a los demás cafés bares porque se ofrecerá calidad.
Justiprecio (los precios justificarán la calidad y el servicio que se ofrecerá)
Debido a nuestra ventaja en costos:
Se invertirá en campañas promocionales y en nueva tecnología.
Se rediseñará los ambientes de acuerdo a los gustos y preferencias de la clientas cuando este lo requiera.
2.6.4
PROVEEDORES Los proveedores serán:
Empresa D’Onofrio que se encargará de la distribución de los helados en los sabores de vainilla y chocolate para la preparación tanto del café azteca como del escocés.
Supermercados “Plaza Vea” que se encargará de distribuir los licores.
Distribuidora Mayorista de café, el cual está ubicado en las esquinas de Loreto y Arequipa.
Empresa de cosméticos Ésika y Unique quienes se encargaran de distribuir sus productos que servirán como promoción de ventas para las damas.
53
La empresa Renzo Costa que se encargará de proveer las carteras y billeteras que se regalará a las clientas, esta estrategia servirá como promoción de ventas.
Se negociará con ellos convenios y contratos a largo plazo, la forma de pago; así mismo existirá un margen de utilidad por los productos que se venda, logrando establecer las condiciones. 2.6.5
CLIENTES
El café bar está orientado al público femenino de las zonas urbanas de Huancayo, El Tambo y Chilca quienes oscilan entre los 20 y 45 años que pertenecen a los niveles socios económicos A/B con disponibilidad de capital y ganas de pasar un buen rato en un excelente lugar en el corazón de Huancayo.
Las clientas asistirán al café bar de una a tres veces por semana.
Consumirán los productos con una frecuencia quincenal, semanal y mensualmente en su mayoría.
Pagarán una suma de S/. 5.00 como mínimo y una máximo de S/. 20.00 por producto siendo este de uno a dos copas.
Se negociará con ellas precios, promociones, descuentos, shows especiales, excelente servicio, exclusividad los cuales diferenciaran a la empresa de la competencia brindándole mucho más a las clientas. 2.7. ANÁLISIS FODA DE LOS 16 CUADRANTES FORTALEZAS:
No existen café bares con las características ofrecidas.
Alta calidad en el servicio y en los productos a expender.
Localización estratégica e infraestructura adecuada. TABLA Nº 30 FORTALEZAS FACILIDAD DE COPIA ALTA
BAJA
54
No existen café bares con
Alta
VENTAJA SOBRE ALTA
las
en servicios y
LOS
ofrecidas
COMPETIDORES
BAJA
características
calidad
productos
Localización estratégica e infraestructura adecuada
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe DEBILIDADES:
Falta de experiencia en este tipo de actividad.
Ser nuevos en el mercado.
Altos costos iníciales de operación. TABLA Nº 31 DEBILIDADES
FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO ALTA
BAJA Ser nuevos en el
DESVENTAJA RESPECTO
DE
ALTA
Falta de experiencia
mercado.
en
Altos
este
tipo
de
actividad
LOS
costos
iníciales
de
operación
COMPETIDORES BAJA ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe OPORTUNIDADES
Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente tanto de cafetería como bar sin tener que escoger entre uno de los dos.
Consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas.
Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento del negocio.
55
TABLA Nº 32 OPORTUNIDADES
PROBABILIDAD DE ÉXITO ALTA
BAJA
Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente (cafetería y bar sin tener que escoger entre uno de los dos) GRADO
DE
ALTA
Consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas.
ATRACTIVO
Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento del negocio. BAJA ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe AMENAZAS
Proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado.
Proyecto fácil de imitar puesto que existe una rápida reacción de la competencia por innovar, imitar o mejorar. Demora en el trámite de licencia de funcionamiento y otros.
TABLA Nº 33 AMENAZAS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA IMPACTO EN
ALTA
LA
EMPRESA: GRADO DE
BAJA
BAJA
Proyecto fácil de imitar Proliferación
de
nuevos
establecimientos
ilegales
en
mercado
SERIEDAD ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
el
TABLA Nº 34 ANÁLISIS FODA DE LOS 16 CUADRANTES
FORTALEZAS 1
No existen café bares con las características ofrecidas
2 Ser nuevos en el mercado
3 Alta calidad en el servicio y producto
3 Altos costos iníciales de operación.
ESTRATEGIA FO
Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente tanto de cafetería como bar sin tener que 1 escoger entre uno de los dos.
2
3
Consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas.
1 Falta de experiencia en este tipo de actividad
2 Localización estratégica e infraestructura adecuada
OPORTUNIDADES
1
DEBILIDADES 56
ESTRATEGIA DO
Fidelizar a las clientas y premiar su consumo a través de promociones (F3,O1,O2) Promocionar
a
través
Realizar 1 satisfacer
de
publicidad
las
financiamiento del negocio
Implementar
o
mejorar
el
apoyo
de
equipamiento
e
3
1
Proyecto fácil de imitar
1
de
marca
y
equipamiento
fuentes
financieras
para
ESTRATEGIA DA
con
prestigio
posicionando la calidad del servicio a través de la infraestructura
las
iníciales de operación (D3,O3)
Ingresar imagen
de
Conseguir financiamiento para cubrir costos
ESTRATEGIA FA
Mantener
necesidades
para
posicionarnos en el mercado (D2,O2,O3,O1)
infraestructura a través de financiamiento (F2,O3)
AMENAZAS
talleres
Consolidar una cultura de ejecución con el
2 características del servicio a brindar con el fin de 2
3
las
y
clientas(D1,O1)
generar demanda (F1,F2,F3,O1,O2)
Posibilidades de conseguir préstamos para el
capacitaciones
de
primera
(F1,F2,A1,A2)
con
remarcando 1
promoción los
y
servicios
publicidad a
brindar
presentado las propuestas de valor que satisfacen a las clientas generando mayor demanda
para
cubrir
costos
iníciales(D2,D3,A1,A2)
2
Proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado
2
Registrar la marca en INDECOPI; Promocionar las características del producto (F1,A1)
Establecer
alianzas
estratégicas
con
2 instituciones para adquirir experiencia en el rubro del negocio (D1,D2,A1,A2)
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
57
2.8. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 2.8.1
PRODUCTO
2.8.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Para definir el producto se optará por dividirlos en sus atributos tales como: café y bebidas. 2.8.1.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS Básicamente los productos que se expenderán en el café bar son las distintas variedades del café y bebidas alcohólicas. a) CAFÉS: Café Express (mezclas de Café arábica y robusta) Café Capuchino (café con espuma de leche) Café Moka (cacao, canela, crema de cacao, vainilla, leche y chocolate) Café Quemado (coñac, cáscara de limón y azúcar) Café Escocés (café con helado de vainilla) Café Bombón (café con leche condensada) Café Azteca (café, helado de chocolate, leche y chocolate rayado) TABLA Nº 35 TIPOS DE CAFÉ Café express
Café capuchino
Café Moka
Café escocés
Café Bombón
Café Azteca
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Café Quemado
58
b) BEBIDAS:
Pisco sour
Vodka
Vino
Baileys
Algarrobina
Whisky etiqueta azul 2.8.1.1.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PIQUEOS: Porción de aceitunas Porción de bocaditos Porción de galletas Porción de tostadas Porción de queso SERVICIOS: Playa de estacionamiento Vigilancia permanente Bar y cafetería Karaoke Transmisión de conciertos 2.8.1.2 MARCA Para el nombre de nuestro establecimiento se ha escogido: CAPRICHOS; se escogió este nombre ya que permitirá reflejar el gusto que se darán las clientas al concurrir al café bar en compañía de sus amigas, colegas del trabajo, de la universidad, del instituto, etc. 2.8.1.2.1 ISÓLOGO
En el isólogo se puede apreciara una dama y una copa de café, los cuales darán a entender que el servicio es sólo para el público
59
femenino quienes se darán el gusto de disfrutar cafés, además de bebidas. 2.8.1.3 NIVELES DEL PRODUCTO 2.8.1.3.1 BENEFICIO BÁSICO Satisfacer el capricho femenino ofreciendo las diversidades del café y bebidas alcohólicas a todas las féminas que desean pasar un momento agradable, en compañía de sus amigas y colegas en un lugar exclusivo con un servicio de calidad. 2.8.1.3.2 PRODUCTO GENÉRICO Café bar “Caprichos”. 2.8.1.3.3 PRODUCTO ESPERADO Exclusividad, diversión y una excelente calidad de servicio y producto. 2.8.1.3.4 PRODUCTO AUMENTADO El establecimiento no solo ofrecerá el ambiente de bar si no también el de cafetería (dos en uno), los cuales estarán enfocados al género femenino 2.8.1.3.5 PRODUCTO POTENCIAL En un futuro, el café bar “Caprichos”, ofrecerá a las clientas, un ambiente de galerías; pero no será como el de la competencia (Imaginarte); por lo contrario estará destinado al tema del cual disfrutan las mujeres del nivel socio económico A/B que es la moda y lo último de las tendencias en ropa. 2.8.1.4 POSICIONAMIENTO Se pretende posicionar el nombre de la empresa en este caso “Caprichos” en la mente de las consumidoras; para lograr este propósito se brindará un servicio de calidad desde la atención personalizada que cada una de estas recibirá; por medio del marketing relacional se mantendrá comunicaciones telefónicas brindando informaciones de los nuevos productos que se expenderán, de la promociones de venta o de algún evento en particular que se desarrollará en el establecimiento; de esta forma se fidelizará a las clientas. Así mismo se ofrece calidad en la preparación de los productos que se venderán, el servicio que se ofrecerá será de primera puesto que el personal será altamente
60
seleccionado y capacitado para atender adecuadamente a cada clienta del café bar. La empresa desea posicionarse en la mente de las féminas como un café bar de excelente calidad y exclusividad para este público exigente. 2.8.2
PLAZA Para decidir sobre el lugar y tiempo de entrega de los productos y
servicio lo primero es entender las necesidades y expectativas de las clientas, la actividad competitiva y la naturaleza de la operación de servicio. Las clientas probablemente acudan al café bar cuando sientan la necesidad de pasar un momento agradable en compañía de sus amigas, colegas, etc. Acogidas en un ambiente cómodo, disfrutando de las distintas variedades del café y de diversos tragos así como de piqueos. El canal de distribución que se empleará será la venta directa ya que las féminas que desean pasar un momento agradable en el establecimiento deberán apersonarse a este, constituyendo así la relación directa entre el productor y consumidor. PRODUCTORES 2.8.3
CONSUMIDORES
PROMOCIÓN La promoción será dirigida a las consumidoras y la estrategia a
emplear se enfocará en: 2.8.3.1 PROMOCION DE VENTAS La promoción de ventas se dará a través de valores, claro está que las personas del nivel socio económico no buscan ofertas o descuentos; por ello se ofrecerá:
Por un valor de S/.50.00 en consumo, regalos de uso personal para las féminas (maquillajes de la marca Unique y Ésika)
Por un valor de S/.40.00 en consumo de café durante una semana, se obsequiarán billeteras de la empresa Renzo Costa
Por un valor de S/.100.00 en consumo de tragos en dos visitas durante la semana, se regalarán carteras de la empresa Renzo Costa.
61
2.8.3.2 PUBLICIDAD 2.8.3.2.1 OBJETIVO El propósito de realizar publicidad será el informativo, se desea que las damas de Huancayo conozcan de la existencia de un lugar sólo para ellas, donde no sólo podrán disfrutar de bebidas alcohólicas sino también de las distintas variedades de café pasando un agradable momento en compañía de sus amigas, colegas de trabajo, familiares, etc. para finalmente convertirla en un instrumento de recordatorio. 2.8.3.2.2 MENSAJE A TRANSMITIR Un momento agradable para disfrutar y relajarse consumiendo las variedades del café y tragos. Exclusividad, confort, privacidad y calidad. 2.8.3.2.3 SELECCIÓN DE MEDIOS
Volanteo: Se entregarán calendarios de bolsillo, mosquitos y bípticos dando a conocer el servicio que se ofrecerá a las féminas, los cuales serán distribuidos por las principales avenidas de San Carlos, Miraflores, El Tambo y Huancayo.
Radial: La emisión de la publicidad por este medio será de gran beneficio; ya que las féminas tienen acceso a esta. 2.8.3.2.4 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Para realizar el presupuesto de publicidad se ha buscado
información en los diferentes medios por los cuales se dará a conocer el producto; dependiendo del público objetivo. Se eligió la emisora RPP, ya que a las féminas del NSE A/B les gustas estar informadas por ende escuchan la mejor emisora local. Este medio cobraría S/.1500.00 mensuales por un contrato de un año; la publicidad será pasada en los horarios rotativos de lunes a viernes. Así mismo se publicitará por el diario CORREO; quienes tienen la tarifa de 0.50 céntimos el costo por palabra. TABLA Nº 36 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO Emisora RPP
PRESUPUESTO ANUAL
UM 5 pasadas al día
PRECIO S/. 1,500.00
UM 1800 pasadas
PRECIO S/. 3,000
62
150 en un mes Calendarios de bolsillo (Gráfica “Digicolor”)
1 millar
S/. 130.00
2 millares
S/. 260
1 aviso publicitario (18 palabras)
S/. 300.00
Tres veces al año
S/. 900
Diario Correo TOTAL
S/. 1,930.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
S/. 4,160
2.8.3.2.5 MERCHANDISING Así mismo se aplicará el Merchandising al establecimiento, el cual se encargará de decorar el local para hacerlo mucho más atrayente al público. Por ello se utilizará el Merchandising de seducción que trata de transformar el acto de consumo en una actividad de ocio, por medio de la técnicas de animación (degustaciones, colocaciones especiales y estímulos publicitarios) principalmente creando una atmósfera especial en el establecimiento. Se puede lograr a través de la decoración clásica, moderna o rústica; mobiliario, iluminación, etc. promoviendo de esta forma la imagen. 2.8.3.2.6 FUERZA DE VENTAS Auspicios: El café bar auspiciará las cenas que acostumbran a
tener las candidatas a Miss Huancayo, Miss Tambo y Señorita Cuasimodo; de tal manera que nuestro servicio se haga conocido dentro de la localidad. 2.8.4
PRECIO Para la fijación de precios se utilizará el siguiente método, el cual
permitirá obtener rentabilidad: 2.8.4.1 METODO DEL MARK –UP La estrategia genérica es la diferenciación, ya en un estudio de mercado anterior se evaluó la aceptación de precios que los productos tendrán. Según la encuesta realizada en el mes de Septiembre, se obtuvo un gran porcentaje de aceptación por parte del mercado disponible. La siguiente tabla muestra los costos totales como son los fijos y variables en que se incurrirán y los ingresos que se obtendrán por la venta de los productos.
63
TABLA Nº 37 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ITEM COSTO TOTAL (CF+CV) 292,867.91 294,875.31 296,002.64 297,176.65 298,358.94 INGRESOS POR VENTAS 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 % 0.8126 0.8131 0.8112 0.8094 0.8076 FUENTE: Test concluyente ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
De igual manera se ofrecerá al público la facilidad de pagar con tarjetas de crédito de las diferentes instituciones bancarias.
El café bar “Caprichos”, brindará sus propias tarjetas de crédito “Caprichos”, permitiendo a las consumidoras acceder a estas por un periodo corto de pago.
2.8.5
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO A continuación
se presentan los
cuadros de
demanda
proyectada por cada producto tanto en cafés como en bebidas que el café Bar “Caprichos” desea ofrecer al público femenino. TABLA Nº 38 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ EXPRESS ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 48
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 48
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 Valor de venta S/. 5.93 5.93 INGRESOS ESTIMADOS S/. 45,354.31 45,636.60 FUENTE: Test concluyente
2 7741 5.93 45,920.65
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 48
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 48
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 48
2 2 7789 7838 5.93 5.93 46,206.47 46,494.07
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 39 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ CAPUCHINO ITEMS Proyección Mercado Potencial
% # per.
AÑO 1 0.622423
AÑO 2 0.622423
AÑO 3 0.622423
AÑO 4 0.622423
AÑO 5 0.622423
9050
9106
9163
9220
9277
64
Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
# per. # per. Anual
7964 80 48
8014 80 48
8063 81 48
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 Valor de venta S/. 4.24 4.24 INGRESOS ESTIMADOS S/. 32,395.93 32,597.57 FUENTE: Test concluyente
2 7741 4.24 32,800.47
8114 81 48
8164 82 48
2 2 7789 7838 4.24 4.24 33,004.62 33,210.05
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 40 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ MOKA ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 12
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
Unidades adquiridas por visita # 1 Unidades estimadas # 956 Valor de venta S/. 8.47 INGRESOS ESTIMADOS S/. 8,098.98 FUENTE: Test concluyente
1 962 8.47 8,149.39
1 968 8.47 8,200.12
1 974 8.47 8,251.16
1 980 8.47 8,302.51
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12 1 974 8.47 8,251.16
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12 1 980 8.47 8,302.51
% # per. # per. # per. Anual
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 41 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ QUEMADO ITEMS AÑO 1 Proyección % 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 Mercado Disponible # per. 7964 Mercado Objetivo # per. 80 Frecuencia de compra Anual 12 Unidades adquiridas por visita # 1 Unidades estimadas # 956 Valor de venta S/. 8.47 INGRESOS ESTIMADOS S/. 8,098.98 FUENTE: Test concluyente
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12 1 962 8.47 8,149.39
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12 1 968 8.47 8,200.12
65
TABLA Nº 42 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ ESCOCÉS ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 48
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 48
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 Valor de venta S/. 6.78 6.78 INGRESOS ESTIMADOS S/. 51,833.49 52,156.12 FUENTE: Test concluyente
2 7741 6.78 52,480.75
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 48
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 48
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 48
2 2 7789 7838 6.78 6.78 52,807.40 53,136.08
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 43 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ BOMBÓN ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
% # per. # per. # per. Anual
Unidades adquiridas por visita # Unidades estimadas # Valor de venta S/. INGRESOS ESTIMADOS S/. FUENTE: Test concluyente
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 12
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
1 956 5.93 5,669.29
1 962 5.93 5,704.58
1 968 5.93 5,740.08
1 974 5.93 5,775.81
1 980 5.93 5,811.76
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 44 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ AZTECA ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra Unidades adquiridas por visita Unidades estimadas
% # per. # per. # per. Anual # #
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 12
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
2 1911
2 1923
2 1935
2 1947
2 1959
66
Valor de venta S/. 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 19,437.56 19,558.54 FUENTE: Test concluyente
10.17 19,680.28
10.17 10.17 19,802.77 19,926.03
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 45 DEMANDA PROYECTADA PARA PISCO SOUR ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 24
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 24
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 Valor de venta S/. 12.71 12.71 INGRESOS ESTIMADOS S/. 48,593.90 48,896.36 FUENTE: Test concluyente
2 3870 12.71 49,200.70
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 24
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 24
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 24
2 2 3895 3919 12.71 12.71 49,506.94 49,815.08
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 46 DEMANDA PROYECTADA PARA VODKA ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 1911 1923 Valor de venta S/. 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 19,437.56 19,558.54 FUENTE: Test concluyente
2 1935 10.17 19,680.28
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
2 2 1947 1959 10.17 10.17 19,802.77 19,926.03
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 47 DEMANDA PROYECTADA PARA VINO ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible
% # per. # per.
AÑO 1 0.622423 9050 7964
AÑO 2 0.622423 9106 8014
AÑO 3 0.622423 9163 8063
AÑO 4 0.622423 9220 8114
AÑO 5 0.622423 9277 8164
67
Mercado Objetivo Frecuencia de compra
# per. Anual
80 24
80 24
81 24
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 Valor de venta S/. 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 38,875.12 39,117.09 FUENTE: Test concluyente
2 3870 10.17 39,360.56
81 24
82 24
2 2 3895 3919 10.17 10.17 39,605.55 39,852.06
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 48 DEMANDA PROYECTADA PARA BAILEYS ITEMS AÑO 1 AÑO 2 Proyección % 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 Mercado Disponible # per. 7964 8014 Mercado Objetivo # per. 80 80 Frecuencia de compra Anual 12 12 Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 1911 1923 Valor de venta S/. 12.71 12.71 INGRESOS ESTIMADOS S/. 24,296.95 24,448.18 FUENTE: Test concluyente
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
2 1935 12.71 24,600.35
2 2 1947 1959 12.71 12.71 24,753.47 24,907.54
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 49 DEMANDA PROYECTADA PARAALGARROBINA ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 24
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 24
Unidades adquiridas por visita # 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 Valor de venta S/. 11.02 11.02 INGRESOS ESTIMADOS S/. 42,114.71 42,376.84 FUENTE: Test concluyente
2 3870 11.02 42,640.61
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 24
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 24
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 24
2 2 3895 3919 11.02 11.02 42,906.01 43,173.07
68
TABLA Nº 50 DEMANDA PROYECTADA PARA WISKY ETIQUETA AZUL ITEMS Proyección Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de compra
AÑO 2 0.622423 9106 8014 80 12
AÑO 3 0.622423 9163 8063 81 12
Unidades adquiridas por visita # 1 1 Unidades estimadas # 956 962 Valor de venta S/. 16.95 16.95 INGRESOS ESTIMADOS S/. 16,197.97 16,298.79 FUENTE: Test concluyente
1 968 16.95 16,400.23
% # per. # per. # per. Anual
AÑO 1 0.622423 9050 7964 80 12
AÑO 4 0.622423 9220 8114 81 12
AÑO 5 0.622423 9277 8164 82 12
1 1 974 980 16.95 16.95 16,502.31 16,605.03
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 51 RESUMEN DE INGRESOS PRODUCTO/CAFÉS EXPRESS CAPUCHINO MOKA QUEMADO ESCOCÉS BOMBÓN AZTECA PRODUCTO/TRAGOS PISCO SOUR VODKA VINO BAILEYS ALGARROBINA WISKY ETIQUETA AZUL TOTALES ELABORACIÓN:
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/. 45,354.31 45,636.60 45,920.65 46,206.47 46,494.07 S/. 32,395.93 32,597.57 32,800.47 33,004.62 33,210.05 S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 S/. 51,833.49 52,156.12 52,480.75 52,807.40 53,136.08 S/. 5,669.29 5,704.58 5,740.08 5,775.81 5,811.76 S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/. 48,593.90 48,896.36 49,200.70 49,506.94 49,815.08 S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 S/. 38,875.12 39,117.09 39,360.56 39,605.55 39,852.06 S/. 24,296.95 24,448.18 24,600.35 24,753.47 24,907.54 S/. 42,114.71 42,376.84 42,640.61 42,906.01 43,173.07 S/. 16,197.97 16,298.79 16,400.23 16,502.31 16,605.03 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 Marcia Angela Lizárraga Callupe
En este cuadro que se acaba de presentar podemos notar todos los ingresos que se obtendrán durante el periodo de cinco años por los productos que expenderemos.
69
2.8.6
CUADRO DE DEMANDA POR PERIODO TABLA Nº 52 CUADRO DE DEMANDA POR PERIODO
CAFÉ Café Express Café Capuchino Café Moka Café Quemado
7645 7645 956 956
Café Escocés
7645
Café Bombón 956 Café Azteca 1911 PROMEDIO 27714 TRAGOS Pisco sour 3823 Vodka 1911 Vino 3823 Baileys 1911 Algarrobina 3823 Whisky etiqueta azul 956 PROMEDIO 2708 FUENTE: Test concluyente
CAFÉ TRAGOS TOTAL
27714 2708 30422
VENTAS POR PERIODO CAFÉ BAR PERIODO Q ANUAL 30422 MENSUAL 2535 SEMANAL 634 DIARIO 127 HORAS 42 AFORO
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 2.8.7
VENTAS POR PERIODO DE CADA PRODUCTO
En estos cuadros se puede apreciar las ventas por horas que se tendrá por cada producto que se ofrecerá; siendo este un requisito mínimo para saber la cantidad requerida que se deberá comprar por cada producto que se ofrecerá a las féminas. Asimismo se sacó un promedio de todas la ventas que se tendrán de tal manera se pudo obtener las ventas anuales (ventas estimadas), las ventas mensuales (entre doce), las ventas mensuales (entre cuatro), las ventas diarias (entre tres porque el café bar atenderá de Viernes a Domingo) y las ventas por horas (que se considero como horas puntas (3 horas)
70
TABLA Nº 53 VENTAS POR PERIODO DE CADA PRODUCTO Café Express PERIODO Q ANUAL 7645 MENSUAL 637 SEMANAL 159 DIARIO 53 HORAS 18
Café Capuchino PERIODO Q ANUAL 7645 MENSUAL 637 SEMANAL 159 DIARIO 53 HORAS 18
Café Moka PERIODO Q ANUAL 956 MENSUAL 80 SEMANAL 20 DIARIO 7 HORAS 2
Café Quemado PERIODO Q ANUAL 956
Café Escocés PERIODO Q ANUAL 7645
Café Bombón PERIODO Q ANUAL 956
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
80 20 7 2
637 159 53 18
80 20 7 2
Café Azteca PERIODO Q ANUAL 1911 MENSUAL 159 SEMANAL 40 DIARIO 13 HORAS 4 Pisco sour PERIODO Q ANUAL 3823 MENSUAL 319 SEMANAL 80 DIARIO 27 HORAS 9
Vodka PERIODO Q ANUAL 1911 MENSUAL 159 SEMANAL 40 DIARIO 13 HORAS 4
Baileys Algarrobina PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 1911 ANUAL 3823 MENSUAL 159 MENSUAL 319 SEMANAL 40 SEMANAL 80 DIARIO 10 DIARIO 27 HORAS 3 HORAS 9 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Vino PERIODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
Q 3823 319 80 27 9
Whisky etiqueta azul PERIODO Q ANUAL 956 MENSUAL 80 SEMANAL 20 DIARIO 7 HORAS 2
71
2.9. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO TABLA Nº 54 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 4 PS
PRODUCTO
-Café bar (cafés,
-Café bar (cafés, bebidas y
-Café bar (cafés, bebidas y piqueos), playa de
-Café bar (cafés, bebidas y piqueos) y playa de
bebidas y piqueos) y
piqueos), playa de
estacionamiento y galería de moda.
estacionamiento
playa de
estacionamiento y galería de
-Crear una nueva marca que se enfoque al
estacionamiento
moda.
NSE C,D,E.
Precio mínimo
Precio mínimo S/.20.00, precio
Precio mínimo S/.20.00, precio máximo S/.
S/.10.00, precio
máximo S/. 40.00
40.00
Precio mínimo: S/. 5.00, precio máximo: S/. 20.00 PRECIO
máximo S/. 30.00 Por S/.50.00 en consumo, regalos de uso personal (maquillajes de la marca Unique y Ésika) PROMOCIÓN
Por S/.40.00 en consumo de café durante una semana, billeteras de la empresa Renzo Costa
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por S/.100.00 en consumo de tragos en dos visitas durante la semana, carteras de la empresa Renzo Costa. PLAZA
Huancayo
ETAPAS
Huancayo, El Tambo INTRODUCCIÓN
ESTRATEGIA Diferenciación
Huancayo, El Tambo y San Carlos Huancayo, El Tambo, San Carlos, Miraflores
CRECIMIENTO Diferenciación
MADUREZ Diferenciación
DECLINACIÓN Diferenciación Nicho
PERIODO
1-2 años
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
3-4 años
5 a 7 años
10 años
72
MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO 3.1 TAMAÑO 3.1.1. TAMAÑO TEÓRICO Se tiene una demanda anual estimada que harían uso del servicio del café bar, por lo que dividido entre los doce meses del año resulta la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, da la demanda semanal de clientas; para determinar el número de usuarios por día se considera los días Viernes, Sábados y Domingo; finalmente se divide esta última cantidad por las horas punta que tendrá el local siendo este un máximo de tres horas. A continuación se muestra los cuadros de resumen del cálculo de la capacidad teórica en función a 24 horas. TABLA Nº 55 TAMAÑO TEÓRICO Café Express PERIODO Q ANUAL 138240 MENSUAL 11520 SEMANAL 2880 DIARIO 720 T/P x café 13 min
Café Capuchino PERIODO Q ANUAL 92160 MENSUAL 7680 SEMANAL 1920 DIARIO 480 T/P x café 12 min
Café Moka PERIODO Q ANUAL 138240 MENSUAL 11520 SEMANAL 2880 DIARIO 720 T/P x café 10 min
Café Quemado PERIODO Q
Café Escocés PERIODO Q
Café Bombón PERIODO Q
ANUAL MENSUAL SEMANAL
ANUAL MENSUAL SEMANAL
ANUAL MENSUAL SEMANAL
69120 5760 1440
138240 11520 2880
138240 11520 2880
73
DIARIO T/P x café
360 15 min
DIARIO T/P x café
720 10 min
DIARIO T/P x café
720 10 min
café Azteca PERIODO Q ANUAL 69120 MENSUAL 5760 SEMANAL 1440 DIARIO 360 T/P x café 10 min Pisco sour PERIODO Q ANUAL 69120 MENSUAL 5760 SEMANAL 1440 DIARIO 360 T/P x café 10 min
Vodka PERIODO Q ANUAL 276480 MENSUAL 23040 SEMANAL 5760 DIARIO 1440 T/P x café 7 minutos
Vino PERIODO Q ANUAL 138240 MENSUAL 11520 SEMANAL 2880 DIARIO 720 T/P x café 10 min
Baileys PERIODO Q ANUAL 92160 MENSUAL 7680
Algarrobina PERIODO Q ANUAL 69120 MENSUAL 5760
Whisky etiqueta azul PERIODO Q ANUAL 276480 MENSUAL 23040
SEMANAL 1920 SEMANAL 1440 DIARIO 480 DIARIO 360 T/P x café 12 mi T/P x café 10 min ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
SEMANAL DIARIO T/P x café
5760 1440 6 min
3.1.2. TAMAÑO MÁXIMO De la misma manera se halla el tamaño máximo; sin embargo en este caso la producción es en función a las ocho horas (jornada laboral) TABLA Nº 56 TAMAÑO MÁXIMO Café Express PERIODO Q ANUAL 6912 MENSUAL 576 SEMANAL 144 DIARIO 36 T/P x café 13 minutos
Café Capuchino PERIODO Q ANUAL 7680 MENSUAL 640 SEMANAL 160 DIARIO 40 T/P x café 12 min
Café Moka PERIODO Q ANUAL 9216 MENSUAL 768 SEMANAL 192 DIARIO 48 T/P x café 10 minutos
74
Café Quemado PERIODO Q ANUAL 6144 MENSUAL 512 SEMANAL 128 DIARIO 32
Café Escocés PERIODO Q ANUAL 9216 MENSUAL 768 SEMANAL 192 DIARIO 48
Café Bombón PERIODO Q ANUAL 9216 MENSUAL 768 SEMANAL 192 DIARIO 48
T/P x café
T/P x café 10 min
T/P x café
15 minutos
10 minutos
Café Azteca PERIODO Q ANUAL 9216 MENSUAL 768 SEMANAL 192 DIARIO 48 T/P x café 10 min Pisco sour PERIODO Q ANUAL 9216
Vodka PERIODO Q ANUAL 13056
Vino PERIODO Q ANUAL 9216
MENSUAL SEMANAL DIARIO T/P x café 10
MENSUAL 1088 SEMANAL 272 DIARIO 68 T/P x café 7 minutos
MENSUAL SEMANAL DIARIO T/P x café
768 192 48 minutos
Baileys Algarrobina PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 7680 ANUAL 9216 MENSUAL 640 MENSUAL 768 SEMANAL 160 SEMANAL 192 DIARIO 40 DIARIO 48 T/P x café 12 min T/P x café 10 min ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
768 192 48 10 minutos
Wisky etiqueta azul PERIODO Q ANUAL 15360 MENSUAL 1280 SEMANAL 320 DIARIO 80 T/P x café 6 min
3.1.3. TAMAÑO NORMAL Asimismo se halla el tamaño normal; en este caso la producción es en función a la proyección de ventas diarias que se realizarán en el café bar e incluso la cantidad de productos que se consumirán por hora.
75
TABLA Nº 57 TAMAÑO NORMAL Café Express PERIODO Q ANUAL 7645 MENSUAL 637 SEMANAL 159 DIARIO 53 HORAS 18
Café Capuchino PERIODO Q ANUAL 7645 MENSUAL 637 SEMANAL 159 DIARIO 53 HORAS 18
Café Moka PERIODO Q ANUAL 956 MENSUAL 80 SEMANAL 20 DIARIO 7 HORAS 2
Café Quemado PERIODO Q ANUAL 956
Café Escocés PERIODO Q ANUAL 7645
Café Bombón PERIODO Q ANUAL 956
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
79.64 20 7 2
637 159 53 18
80 20 7 2
Café Azteca PERIODO Q ANUAL 1911 MENSUAL 159 SEMANAL 40 DIARIO 13 HORAS 4 Pisco sour PERIODO Q ANUAL 3823 MENSUAL 319 SEMANAL 80 DIARIO 27 HORAS 9
Vodka PERIODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
Q 1911 159 40 13 4
Baileys Algarrobina PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 1911 ANUAL 3823 MENSUAL 159 MENSUAL 319 SEMANAL 40 SEMANAL 80 DIARIO 10 DIARIO 27 HORAS 3 HORAS 9 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Vino PERIODO ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO HORAS
Q 3823 319 80 27 9
Whisky etiqueta azul PERIODO Q ANUAL 956 MENSUAL 80 SEMANAL 20 DIARIO 7 HORAS 2
76
3.1.4. CAPACIDAD INSTALADA De la misma manera se halla la capacidad instalada, dividiendo la capacidad normal entre la capacidad máxima. Capacidad instalada/ Capacidad máxima 302/632= 48% 3.2 PROCESO 3.2.1 FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN El siguiente flujograma muestra los pasos por los que tendrá que pasar la producción para la entrega del producto preparado para las clientas. GRÁFICO Nº 43 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN
Mesa de recepción de Insumos
Personal de la cocina
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
77
Dentro del proceso el equipo a utilizar es de uso común en restaurantes y bares, por consiguiente no se considera que exista ningún tipo de inconveniente en la disponibilidad del mismo. El flujo de proceso será de tipo intermitente secuenciado debido a que la clienta escogerá un determinado café o bebida a consumir, es decir, se desarrollará un orden exacto o secuencia del procesamiento a medida que las órdenes lleguen y pasan las estaciones. En cuanto a los materiales a usar, el administrador se verá beneficiado en el control y administración de recursos eficientemente gracias a un software. Café Express: Ingredientes:
1 taza de agua
1/3 de café
Preparación: Meter en el filtro 1 cucharada de café molido por persona, añadir una taza grande de agua hirviendo y dejar 10 minutos. Servir inmediatamente Café Capuchino: Ingredientes:
1/3 de café
1/3 de leche
azúcar.
¾ de agua
Preparación: Se elabora con espuma de leche, sirviéndolo el café en un vaso o taza de cristal transparente para finalmente agregar el azúcar. Café solo o Moka: Ingredientes
2 cucharaditas de cacao en polvo
2 cucharaditas de azúcar
1 1/2 cucharadita de café
Una pizca de canela
3/4 taza de agua
1 cucharada de crema de café
1 cucharada de crema de cacao
1/2 cucharadita de esencia de vainilla
78
1/2 taza de leche
1/2 cucharadita de chocolate semi amargo rallado.
Preparación: Se mezcla todos los ingredientes; café que se sirve en una taza pequeña puede ser más o menos largo según el gusto del cliente. Café Quemado o Diablo Brulé: Ingredientes:
1 1/2 cucharadita de café
1 copa de brandy o coñac
1 cáscara de limón
1 terrón de azúcar
¾ de agua
Preparación: Se calienta una copa de brandy o coñac con una cáscara de limón, tener en cuenta que las cáscaras de limón tienen que ser muy verdes por un tiempo de 1 minuto una vez caliente se añade el café, finalmente acompañar con un terrón de azúcar. Café Escocés: Ingredientes:
1 bola de helado de vainilla.
1 1/2 cucharadita de café
¾ de agua
Preparación: Este café no necesita de muchos procedimientos para servirlo; el único paso a seguir es servir el café solo con helado de vainilla y utilizar agua mineral. Café Bombón: Ingredientes:
1 1/2 cucharadita de café
Leche condensada
¾ de agua
Preparación: En un vaso de cristal pequeño se hace un café solo, añadiendo a continuación leche condensada, que por ser más pesada se irá al fondo, al servirlo se advertirán dos colores bien diferenciados. No se sirve con azúcar.
79
Café Azteca: Ingredientes:
1 bola de helado de chocolate
1 1/2 cucharadita de café frio
Nata
Una pizca de chocolate rallado
¾ de agua
Preparación: Se prepara en copa de helado, amplia y de cristal, se añade café frió y una bola de helado de chocolate, sobre ello nata montada y se termina con chocolate rallado o en fideo. No hervir jamás el café. Si se tiene que calentar, hacerlo a baño maría. Si se utiliza filtros de papel, humedecer el café con agua fría antes de verter el agua caliente. Nunca servir en vasos de plástico o metal, ya que estos alteran el sabor original. Utilizar tazas chicas de loza, porcelana, vidrio o barro. Usar chocolate amargo, ya que realza el sabor. Si se muele los granos, utilizarlos de inmediato. Moler aproximadamente 20 gr. por cada taza a servir. Pisco sour: Ingredientes:
3 onzas de pisco
1 onza de jugo de limón pequeño muy verde (ya que se requiere acidez, y el limón cuanto más pequeño más ácido)
1 onza de jarabe de goma
1 clara de huevo
6 cubos de hielo
1 o 2 gotas de amargo de Angostura
Preparación: Agitar todos los ingredientes en una coctelera hasta que se combinen. Si se utiliza licuadora, licuar primero los ingredientes sin la clara, durante un minuto. Apagar, agregar la clara y licuar 5 segundos más. Vodka: En este caso, este trago se servirá solamente con hielo.
80
Vino: El vino no necesita ninguna preparación, sólo si este se sirve caliente, tendrá un determinado proceso. Baileys: Ingredientes:
1/4 lata de leche condensada
2 cucharitas de esencia de vainilla
2 cucharitas de glicerina
1 cucharada de café disuelto en 1 cucharada de agua caliente.
1taza de whisky
Preparación: Mezclar todos los ingredientes en batidora por 5 minutos, colocar en una botella de cristal y guardar en la nevera y servir. Algarrobina: Ingredientes:
1 3/4 de taza de pisco
1/2 de taza de Algarrobina
1 lata (397 g) de leche condensada
2 yemas
Canela molida
16 cubos de hielo o más si se desea más suave
Preparación: Licuar todos los ingredientes menos la canela en una licuadora. Agregar los cubos de hielo y seguir licuando. Rectificar el sabor y añadir lo que al gusto le parezca necesario. Servir en copas individuales y espolvorear con canela. Whisky: El whisky no necesita ninguna preparación.
81
3.2.2 BLUEPRINTING GRÁFICO Nº 44 BLUEPRINTING Zona Cliente
Personal de contacto
Llegada de la clienta al establecimiento
Recibe a la clienta
La clienta baja del carro y deja las llaves
Estaciona el carro de la clienta
Vigilante del Parking
La clienta ingresa al café bar
La clienta hace su pedido
Recibe a la clienta
Limpia la mesa
Recepcionista
Mozo
La clienta consume su pedido
Le presenta la carta
La clienta paga por su consumo
Entrega su pedido
Cobra por el total consumido
Mozo
Cajera
Prepara el pedido de la clienta
Personal de Apoyo
Barman y/o Especialista en Café
Evidencia Física
Mesa, sillas
La clienta se retira del local
Despide al cliente
Recepcionista
Lavado de utensilios
Personal de limpieza
Utensilios: Tazas, vasos, cucharas, platos Máquina registradora
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Papel y tinta
La clienta recibe las llaves del carro
Entrega las llaves y despide a la clienta
Vigilante del Parking
82
a) Llegada de la clienta al establecimiento: El servicio empieza con la llegada de la clienta al establecimiento. b) Recibimiento de la clienta: Quien realiza el recibimiento de la clienta es la persona encargada del parking (vigilante) quien deberá tener un trato cordial y respetuoso al momento de realizar su trabajo; este trabajador tendrá que pedir las llaves del carro de la clienta si es que lo tuviera, para luego estacionarlo. c) Ingreso de la clienta al Café bar: La clienta será recibida por el recepcionista; quien tendrá que ubicarla en alguna mesa. d) Entrega de la carta: La persona encargada deberá limpiar nuevamente la mesa en la presencia de la clienta, seguidamente entregar la carta. e) La clienta solicita su pedido: Luego de haber elegido el producto a consumir; ella procede a realizar su pedido. f)
Preparación del Pedido: El encargado de atención a la clienta, solicita al Barman o al preparador de cafés la elaboración del producto requerido por la clienta.
g) Se sirve el producto a la clienta: Después de la preparación, se procede a servir en las copas o vasos, según requiera el tipo de pedido que la clienta realizó, para luego indicar al encargado de atención a la clienta que entregue el pedido. h) La clienta consume el pedido: La clienta recibe su pedido para consumirlo. i)
La clienta paga su consumo: La clienta procede a pagar el precio del producto consumido.
j)
Cobro de producto consumido: La Cajera, realiza el
cobro,
entregándole si fuera el caso el vuelto y el comprobante de pago. k) La clienta se retira del café bar: Después de haber recibido el vuelto y/o comprobante de pago la clienta procede a retirarse del café bar.
83
l)
Despedida de la clienta: Seguidamente, el recepcionista es el encargado de despedir a la clienta, agradeciéndole por su visita y esperando nuevamente su retorno.
m) La clienta se retira del establecimiento: Después que haya sido despedida por el recepcionista, el encargado del parking entrega las llaves del carro a la clienta le agradece también por la visita, finalmente como cortesía abre las puertas del carro. n) Despedida de la clienta: El Auxiliar de Atención al Cliente despide amablemente y agradeciéndole al consumidor por su visita, le entrega un volante. o) Evidencia física: En este aspecto se requerirá de mesas, sillas para que la clienta se sienta cómoda mientras espera que se le sirva el pedido, ya una vez atendida podrá utilizar los diversos utensilios, finalmente a la hora de pagar se registrará el monto en una máquina registradora, la cual facilitará el control de las ventas, emitiendo una boleta o factura al final. Además cabe destacar que se trabajará con un software la ventaja de este sistema es que permite asegurar que al momento de ingresar los pedidos al sistema automáticamente las onzas de café, licor y otros insumos son descontados del stock. Facilitan también el control de ventas, como también el desempeño del personal para compensarlos luego. 3.2.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA La materia prima directa será los insumos necesarios para la preparación de las distintas variedades del café y de los tragos que se expenderán. TABLA Nº 58 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ EXPRESS Ítem
Unidad
Cantidad Precio Característica
Café
Gramos
10
gr
8.00
Leche Azúcar Agua mineral
Litros Kilos
100 4
ml gr
2.50 3.20
Litros
100
ml
2.00
Proveedores Distribuidora Café para pasar Mayorista de café Leche en tarro M. Mayorista Azúcar blanca M. Mayorista Agua mineral
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
M. Mayorista
84
TABLA Nº 59 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ CAPUCHINO Precio Característica Proveedores Distribuidora Café para Café Gramos 10 gr 8.00 Mayorista de pasar café Leche en M. Mayorista Leche 200 ml 2.50 Litros tarro Azúcar M. Mayorista Azúcar 4 gr 3.20 Kilos blanca M. Mayorista Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Ítem
Unidad
Cantidad
TABLA Nº 60 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ MOKA Precio Característica Proveedores Distribuidora Café para Café Gramos 10 gr 8.00 Mayorista de pasar café Leche en M. Mayorista Leche 200 ml 2.50 Litros tarro Azúcar M. Mayorista Azúcar 4 gr 3.20 Kilos blanca M. Mayorista Agua mineral 100 ml 2.00 Agua Litros Cacao en M. Mayorista Cacao 50 gr 5.00 gramos polvo Canela en M. Mayorista Canela 5 gr 60.00 gramos polvo Litros Crema de Plaza Vea Crema de café 180 ml 10.00 café Crema de Litros Crema de Plaza Vea 100 ml 7.50 cacao cacao Esencia de Esencia de Plaza Vea Litros 20 ml 1.30 vainilla vainilla ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Ítem
Unidad
Cantidad
TABLA Nº 61 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ QUEMADO Proveedores Distribuidora 8.00 Café para pasar Mayorista de café 30.00 Coñac Plaza Vea 3.20 Azúcar blanca M. Mayorista 2.00 Agua M. Mayorista Cáscara de 5.00 limón Plaza vea
Ítem
Unidad
Cantidad Precio
Café
Gramos
10
gr
Coñac Litros Azúcar Kilos Agua mineral Litros
30 4 100
ml gr ml
Limón
125
gr
Kilos
Característica
85
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 62 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ ESCOCÉS Ítem
Unidad
Cantidad
Café
Gramos
10
gr
Helado
kilo
10
gr
100
ml
Agua mineral Litros
Precio Característica Proveedores Café para Distribuidora 2.00 pasar Mayorista de café Helado de D’Onofrio 10.00 vainilla Agua
2.00
M. Mayorista
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 63 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ BOMBÓN Ítem
Unidad
Cantidad
Café
Gramos
10
Leche condensada Agua mineral
gr
Precio Característica 8.00
Café para pasar
Proveedores Distribuidora Mayorista de café M. Mayorista
Leche condensada M. Mayorista Litros 100 ml 2.00 Agua ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Litros
10
ml
4.50
TABLA Nº 64 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ AZTECA Precio Característica Proveedores Distribuidora Café para Café Gramos 10 gr 8.00 Mayorista pasar de café Leche en M. Leche Litros 200 ml 2.50 tarro Mayorista Azúcar M. Chocolate rallado Kilos 8 gr 5.00 blanca Mayorista M. Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua Mayorista Helado de D’Onofrio Helado kilo 10 gr 10.00 chocolate ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Ítem
Unidad
Cantidad
86
TABLA Nº 65 MATERIA PRIMA PARA PISCO SOUR Ítem Pisco Limón Jarabe de goma Huevo Canela
Precio Característica Proveedores 20.00 Pisco Plaza Vea 5.00 Limón verde Plaza Vea Jarabe de Litros 50 ml 15.00 goma Plaza Vea Huevo (clara M. Mayorista Unidad 1 gr 1.00 del huevo) Canela en M. Mayorista gramos 5 gr 60.00 polvo ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Unidad Litros Kilos
Cantidad 125 ml 100 gr
TABLA Nº 66 MATERIA PRIMA PARA VODKA Ítem Vodka
Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Plaza Vea Litros 125 ml 35.00 Vodka ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 67 MATERIA PRIMA PARA VINO
Ítem Vino
Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Plaza Vea Litros 400 ml 30.00 Vino ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 68 MATERIA PRIMA PARA BAILEYS
Ítem
Unidad
whisky
Litros
Leche condensada Esencia de vainilla Café
Cantidad 150
ml
50
ml
20
ml
10
gr
Litros Litros Gramos
Precio Característica Café para 50.00 pasar Leche 4.50 condensada Esencia de 1.3 vainilla 8.00
Café para pasar
Agua mineral Litros 10 ml 2.00 Agua ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Proveedores Plaza Vea M. Mayorista Plaza Vea Distribuidora Mayorista de café M. Mayorista
TABLA Nº 69 MATERIA PRIMA PARA ALGARROBINA Ítem Pisco Algarrobina
Unidad Litros Litros
Cantidad 125 ml 150 ml
Precio Característica Proveedores 20.00 Pisco Plaza Vea 20.00 Algarrobina Plaza Vea
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Leche condensada Huevo Canela
Leche condensada Huevo Kilos 2 gr 1.00 (yema) Canela en gramos 5 gr 60.00 polvo ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Litros
50
ml
4.5
M. Mayorista M. Mayorista M. Mayorista
TABLA Nº 70 MATERIA PRIMA PARA WISKY Ítem
Unidad
whisky
Litros
50
Cantidad
Precio
ml
120.00
Proveedores Característica whisky etiqueta Plaza vea azul
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 3.2.4 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA La mano de obra directa serán los trabajadores que participarán directamente en la elaboración de los cafés y tragos en el café bar “Caprichos”. TABLA Nº 71 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Nº
Puesto
1 Preparador de café 1
Barman
Estudios/ títulos
Edad
Conocimiento de preparación de cafés 20-45 Experiencia mínima 1 año Conocimiento de preparación de tragos 20-45 Experiencia mínima 1 año ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Sueldo Básico
Total
800.00
800.00
800.00
800.00
3.2.5 REQUERIMIENTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.2.5.1 MPI La materia prima indirecta que el café bar necesitará para expender los productos, se mencionan en el siguiente cuadro. TABLA Nº 72 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Ítem Tazas Cucharitas Servilletas Copas
Unidad Cantidad Coste total Característica Docenas 2 48.00 Tazas Docenas 2 2.40 Cucharitas Cientos 4 4.00 Servilletas Docenas 2 100.00 Copas ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Proveedores Plaza vea Plaza vea Plaza vea Plaza vea
88
3.2.5.2
SUMINISTROS
Para el buen funcionamiento del establecimiento, se necesitarán tanto los suministros de agua potable como el de la energía eléctrica. TABLA Nº 73 REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS Ítem Agua Energía eléctrica ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 3.2.6 REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Los gastos administrativos con los que incurrirá se encuentran en la siguiente tabla: TABLA Nº 74 REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Puesto
Estudios/ títulos
Edad
Estudios superiores de administración de negocios, con experiencia mínima de 3 años en puestos iguales o 25-45 similares, conocimiento de Computación básica Y marketing Estudios superiores de contabilidad, con experiencia 25-45 mínima 1 año, conocimiento básico en office Estudios secundarios, con experiencia de un año en trabajos similares 25-45 Sexo: Masculino Estudios secundarios, con experiencia de un año 25-40 mínimo Estudios secundarios, con un año mínimo de experiencia 30-50 y respaldado por una entidad de seguridad Estudios secundarios, con experiencia de un año 25-40 mínimo. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
1 Administrador
1 Cajera 1 Recepcionista 1 Disc Jóquey 1 Vigilante 1 Personal de limpieza
Sueldo Básico
Total
1500.00
1500.00
800.00
800.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
3.2.7 REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS Los gastos que demandaran la gestión de ventasen las etapas del ciclo de comercialización, se detallan en los dos cuadros siguientes:
Gasto de publicidad
Personal
89
TABLA Nº 75 REQUERIMIENTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO Emisora RPP
Calendarios de bolsillo (Gráfica “Digicolor”) Diario Correo
PRESUPUESTO ANUAL UM
PRECIO
5 pasadas al día
S/. 1500
150 en un mes
S/. 130.00 S/. 130.00
1 millar 1 aviso publicitario (18 palabras)
S/. 300.00
UM
PRECIO
1800 S/. 3,000 pasadas
2 millares
S/. 260
Tres veces al año
S/. 900
TOTAL
S/. 4,160 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Así mismo se tiene los gastos de ventas; los mozos son responsables y son parte importante ya que de ellos va a depender la frecuencia de las clientas en el local, deben estar bien entrenados para dar una atención amable y eficiente. TABLA Nº 76 REQUERIMIENTO DE GASTOS EN PERSONAL Puesto
Estudios/ títulos
Nº2 Personal de atención al cliente
Edad
Con secundaria completa, cursos de atención al cliente, experiencia mínima de 6 meses. 25-45 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Sueldo Básico
Total
700.00
1400
3.2.8 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES Se contará con maquinaria de bar y cocina de primera mano ya que se considera que se tiene que ofrecer un servicio de calidad a las clientas. El requerimiento de tangibles se detalla en el siguiente cuadro: TABLA Nº 77 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES Tipo de espacio Infraestructura Administración
Ítem Terreno Infraestructura Silla del gerente
Proveedor Cant 1 Propio 1 Ingenieros particulares 1 Maestro
90
Cuadros 3 Computadora 1 Escritorio 1 Sillas para recibir visitas 2 Juego de Sala 1 Mostrador 1 Recepción Silla 1 Cuadros 3 Silla 1 Parking Modulo 1 Cuadros 2 Computadora 1 Caja Mostrador 1 Silla 1 Sillas 44 Mesas 11 Mostrador(barra) 1 Café bar Equipo de sonido 1 Cuadros 9 Lámparas colgantes 11 Manteles 11 Máquina 1 Cuchillos 1 Refrigeradora 1 Cocina Cocina 1 Licuadora 1 Accesorios para barman 1 Lavadero de cocina 1 Espejos 1 Toallas 5 Jabones 5 Servicio higiénico Repisas 5 Floreros con plantas artificiales 2 Ambientadores 10 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 3.2.9
Plaza Astoria Curacao La Grande La Grande Muebles Maldonado Carpintero particular La Grande Plaza Astoria La Grande Carpintero particular Plaza Astoria Curacao Carpintero particular La Grande Muebles Maldonado Muebles Maldonado Carpintero particular Curacao Plaza Astoria Plaza Astoria Plaza Astoria MYTG Corporation Plaza Vea Curacao Curacao Curacao Plaza Vea Trébol Ospina Plaza Vea Plaza Vea La casa del Peluche La casa del Peluche Tiendas Koky
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES Las inversiones intangibles que la empresa tendrá se encuentran
detalladas en el siguiente cuadro.
91
TABLA Nº 78 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES Item Precio unitario Lanzamiento de la Empresa 500.00 Constitución Empresarial 1702.49 Software para la Administración 3200.00 Estudio de Mercado 5000.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 3.3 LOCALIZACIÓN 3.3.1 CUADRO DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS TABLA Nº 79 LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS Factores
Pond.
Huancayo San Carlos Tambo Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje 8 1.20 8 1.20 8 1.20 8 1.60 7 1.40 6 1.20 8 0.80 8 0.80 7 0.70 7 0.70 6 0.60 7 0.70 4 0.80 5 1.00 4 0.80
Accesibilidad 0.15 Seguridad de la zona 0.20 Servicios Básicos Disponibles 0.10 Transporte 0.10 Tranquilidad y buenas costumbres 0.20 Zona Apropiada (leyes municipales) 0.25 5 1.25 3 0.75 TOTAL 1 6.35 5.75 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
6
1.50 6.10
Accesibilidad: La ubicación del café bar estará localizado en el centro de Huancayo siendo este una buena ubicación haciéndolo totalmente accesible para el público objetivo.
Seguridad de la Zona: La seguridad es un factor importante para el proyecto; por tratarse de un lugar céntrico se podría afirmar que cuenta con el servicio de serenazgo (seguridad nacional).
Servicios Básicos Disponibles: La ciudad de Huancayo cuenta con los servicios básicos disponibles para dar a las clientas el servicio que se merecen; por ello recibe un puntaje más alto.
Transporte: Por el centro de la ciudad, circulan en su mayoría todas las líneas de transporte público, es por ello que la calificación para este factor es alta.
Tranquilidad y Buenas Costumbres: Huancayo es una zona urbana, donde residen personas bastante conservadoras, por ello se
92
le asignó un porcentaje menor, ya que para estas personas no se les hará fácil aceptar un nuevo café bar porque muchos de estos son llamados “antros de perdición”
Zona Apropiada: En este ítem, la ciudad de Huancayo recibe una calificación baja ya que hoy en día debido a la clandestinidad de las empresas que ofrecen entretenimiento se ha distorsionado; por ello en la Municipalidad de Huancayo, el adquirir estas licencias especiales es algo difícil.
3.3.2 MACROLOCALIZACIÓN (Para la Producción y el Servicio) GRÁFICO Nº 46 MACROLOCALIZACIÓN
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe El café bar “Caprichos” estará localizado en el centro de Huancayo, en el Jirón Puno entre las inmediaciones del Jirón libertad y Junín, el motivo de tal ubicación es que facilitará que el público objetivo nos encuentre. 3.3.3 MICROLOCALIZACIÓN
93
GRÁFICO Nº 47 MICROLOCALIZACIÓN
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
El
establecimiento
ocupará
un
área
de
200
metros
aproximadamente; los cuales estarán destinados para la playa de estacionamiento y el café bar.
Tendrá dos áreas; la recepción y el café bar.
Contará con un almacén en la parte trasera de la barra.
En el centro del bar existirá una pequeña pista de baile.
Tendrá una zona VIP de amplia dimensión.
Tendrá tarima para las presentaciones en vivo y para el karaoke.
Contará con dos baños uno de ellos para el uso exclusivo de las clientas y el otro para el personal.
3.3.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN TABLA Nº 80 PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN
Ítem Precio unitario Terreno 15000.00 Infraestructura 20000.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
94
3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL TABLA Nº 81 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL Impactos Generados Diseño Contaminación Sobre el Agua Disminución de caudal Cambio de uso Contaminación Sobre el aire Incremento de ruido Presencia de malos olores Cambio de temperatura Sobre el clima Aumento de lluvias Aumento de la evaporación Pérdida de suelo Acidificación Sobre el suelo Salinización Generación de pantanos Problemas de drenaje Pérdida de biodiversidad Sobre vegetación y Efectos sobre especies endémicas fauna Efectos sobre especies protegidas Sobre población Sobre población Pérdida de base de recursos Traslado de población ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Instalación Operación Abandono
X X
Sobre el aire: En el proceso de la instalación y construcción del establecimiento, se utilizará maquinarias las cuales producirán ruido, que por ende molestaría a las personas que viven alrededor del futuro establecimiento; por lo tanto se tendría que tomar medidas que reduzcan estos ruidos.
Presencia de malos olores: Cuando se realizan los trabajos de instalación, se usarán materiales e insumos que desprenderán olores fuertes, los cuales causaran molestias a las personas: por ello en la medida que sea posible se colocaran extractores de aire.
95
MÓDULO IV: ESTUDIO LEGALY ORGANIZACIONAL 4.1 FORMA SOCIETARIA Para poder elegir las formas societarias que tendrá el café bar “Caprichos” es necesario estar enterados de las características, denominación, órganos, capital social y duración que tienen las diferentes sociedades. 4.1.1
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TABLA Nº 82 FORMA SOCIETARIA VENTAJAS Y DEVENTAJAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
*Existe la posibilidad de reunir un mayor capital *Existe un límite en cuanto a los socios estos para la empresa.
deben de ser 20 como máximo.
*Las responsabilidades ante las obligaciones *El capital de la empresa no puede aumentar; sociales de la empresa están limitadas al sin embargo si se puede realizar si este es patrimonio de esta.
integra y efectivamente pagado.
*La motivación de cada socio para dedicar su *Para que nuevos socios se integren, se mejor esfuerzo es grande dado que participan
necesita el consentimiento de los demás.
directamente de los beneficios
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
En la sociedad de Responsabilidad Limitada el capital está dividido en participaciones iguales, que no son acciones y que tampoco pueden ser incorporadas en títulos valores.
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Su responsabilidad es limitada. Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones de la empresa.
Tiene una denominación, pero puede utilizar además un nombre abreviado al que se debe añadir la indicación «Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada» o su abreviatura («S.R.L.»).
El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios, denominadas «participaciones » y deberá estar suscrito totalmente.
El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Contrato Social, y deberá ser cancelado en un 25%.
La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan. Los órganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es conformada por un mínimo de dos socios y un máximo de veinte.
Para nuestra empresa “Caprichos” S.R.L solo requeriremos una junta de socios y gerentes designados, nuestra existencia será por un tiempo indeterminado, no se requiere
de un directorio para el manejo. Por ello, la
opción que se optó después de ver las ventajas y desventajas, es seleccionar esta sociedad. 4.2 RÉGIMEN LABORAL La empresa contará con diez trabajadores por lo tanto está considerado como una Mype, la misma que puede ser constituido por personas naturales o jurídicas, bajo cualquier forma organizacional empresarial. Para poder acogerse a esta empresa, se necesita cumplir con algunos requisitos que a continuación se menciona. TABLA Nº 83 RÉGIMEN LABORAL Nº DE TRABAJADORES De uno a diez MYPE De once a cuarenta PYME y nueve De cincuenta a más GRAN EMPRESA ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TIPO DE EMPRESA
VENTAS ANUALES Hasta 150 UITs Hasta 450 UITs Mayor a 450 UITs
97
La empresa “Caprichos S.C.R.L”, debido a que es considerada como una Mype estará sujeta al Régimen Especial. A continuación se muestra un cuadro, el cual ayudará a ver los privilegios con los que contará el personal que ayudará en el café bar. TABLA Nº 84 RÉGIMEN LABORAL CONCEPTO REMUNERACIÓN HORARIO HORARIO NOCTURNO DESCANSO SEMANAL Y FERIADOS VACACIONES CTS
REGIMEN GENERAL
REGIMEN ESPECIAL MICRO EMPRESA S/. 600.00
PEQUEÑA EMPRESA S/. 600.00
8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales Su remuneración más una tasa del 35%
8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales
8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales
No aplica sobre tasa
No aplica sobre tasa
24 hrs. Y pago por sobre tiempo
24 hrs. Y pago por sobre tiempo
24 hrs. Y pago por sobre tiempo
30 días 1 remuneración por año
15 días
15 días
No aplica
Por 15 días al año
No aplica
2 gratificaciones al año de medio sueldo cada una
S/. 600.00
GRATIFICACIONES 2 remuneraciones por año
UTILIDADES
Se paga utilidades
No aplica
Se computa a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 rem diarias
DESPIDO ARBITRARIO
1 1/2 remuneraciones por año, con un tope de 12 rem.
Es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 rem diarias
Es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 rem diarias
INDEMINIZACIÓN
No aplica
2 rem. Por año, con un tope de 12 rem. Las remuneraciones. Se pagan por doceavos y treintavos
SEGURO SOCIAL
El trabajador es asegurado por el empleador pagando el 9%
El trabajador y persona natural son asegurados regulares
2 rem. Por año, con un tope de 12 rem. Las remuneraciones se pagan por doceavos y treintavos
El trabajador y persona natural son asegurados regulares
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El trabajador opta por un sistema pensionario
PENSIONES
El trabajador opta si elige El trabajador opta si elige o no o no acceder a un acceder a un sistema de sistema de pensiones pensiones
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Si la empresa desea sujetarse a este régimen debe de estar sujeta a lo siguiente:
Remuneración: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital, que asciende a S/. 600,00
Horario de trabajo: Es de 8 horas diarias ó 48 semanales.
Descanso semanal y descanso por días feriados: Estas son por 24 horas.
Descanso vacacional: El empleado tiene derecho a quince días calendario de descanso por cada año completo de servicios.
Despido arbitrario: Es equivalente a media remuneración por año, con un tope de seis remuneraciones. Las fracciones se abonan por dozavos.
Indemnización
especial:
Tendrá
derecho
al
pago
de
una
indemnización equivalente a dos remuneraciones mensuales por cada año laborado. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. El plazo para interpolar cualquier acción judicial caduca a los treinta días de producido el despido.
No se encuentran comprendidos en el Régimen Especial el pago de compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la asignación familiar, la póliza de seguros, el pago de utilidades, etc.
Seguro Social: Se concede a los asegurados y beneficiarios prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales. Se otorga a los trabajadores de las microempresas y a las personas naturales con negocio, quienes podrán inscribirse en la planilla de su empresa y ser considerados como asegurados regulares, así como extender el beneficio a su cónyuge e hijos. La tasa que paga el empleador o empresa es del nueve por ciento del monto de la remuneración.
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Sistema de Pensiones: Es brindado por la Oficina de Normalización Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) y sirve para reconocer, otorgar y pagar los derechos pensionarios de los afiliados. La tasa que se paga a la ONP es del 13 por ciento de su remuneración, y la del SPP oscila entre 11 por ciento y 14 por ciento, dependiendo de la AFP que elija el trabajador. El trabajador puede optar por incorporarse o no; si no se incorpora no se efectuará la retención respectiva; se recomienda que la opción de la no incorporación este estipulada en el contrato de trabajo respectivo.
Debido a las ventajas que ofrece el régimen especial para las pymes, el café bar “Caprichos S.C.R.L” escogerá esta opción. 4.3 RÉGIMEN TRIBUTARIO 4.3.1
RÉGIMEN GENERAL
El régimen general de Renta grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, forestales, pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas habitualmente a negocios. Para estar dentro de este régimen se necesita generar rentas mayores a 216000.00 soles. Impuesto por pagar ante SUNAT:
Impuesto a la Renta.
Impuesto General a las Ventas.
Ambas rentas se pagan por separado.
La tasa del Impuesto a la Renta es de treinta por ciento a la utilidad generada al final del ejercicio económico (al 31 de diciembre)
Se paga en los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en consideración que el plazo máximo se encuentra determinado por norma expresa de la SUNAT, de acuerdo con el último dígito del número de RUC que le corresponde a cada contribuyente.
100
4.4
ORGANIGRAMA FUNCIONAL GRÁFICO Nº 48 ORTGANIGRAMA FUNCIONAL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ADMINISTRACIÓN
VIGILANCIA
RECEPCIONISTA
ATENCION AL CLIENTE
PERSONAL DE LIMPIEZA
PERSONAL DE COCINA
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe Esta estructura organizacional permitirá llevar un trabajo compartido, sistematizado donde cada área se involucrará con el objetivo del negocio, el de llevar productos y servicios de calidad que marquen la diferencia en cuanto a este rubro se refiere. 4.5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES En los siguientes cuadros se muestra el MOF de cada área de trabajo que tendrá la empresa para el correcto desempeño de los colaboradores y por ende el de la organización. TABLA Nº 85 MOF PARA EL PUESTO DE ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 1 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encargada de llevar adelante el control de los fondos, inventarios y personal del negocio; debe velar porque los objetivos estratégicos de los propietarios se ejecuten. Representar a la organización, dirigiéndola y llevarla al éxito ante los competidores Informar y responder ante la junta de accionistas el logro de las metas establecidas y las dificultades presentadas
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Establecer estrategias que permitan solucionar los inconvenientes que se presenten en el entorno DEPENDE Junta de DE socios LÍNEAS DE AUTORIDAD Y TIENE RESPONSABILIDAD MANDO Todas la áreas SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Título profesional en Administración de empresas con conocimientos básicos en contabilidad y office. Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mínimo de 1 año de experiencia. Estudios en el manejo de personal y comunicación tanto horizontal como vertical Conocimiento de protocolo empresarial Conocimiento del trato con el cliente externo Edad: 25-45 años ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 86 MOF PARA EL PUESTO DE CAJERO(A) CAJA 2 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Encargada de manejar y administrar de manera eficiente la caja registradora Marcar correctamente, al alejarse de esta poner llave a la caja y asegurarse que queda otra persona encargada) Verificar junto con el administrador el fondo de cambio inicial y final de su turno Asegurase que cuenta con los suministros necesarios para atender a las clientas Solicitar al administrador que proceda a realizar cambios correspondientes al cometer algún error al macar; y estar pendiente al cambio de dinero cuando se requiera Entregar comprobantes de pago a las clientas DEPENDE DE Administrador LÍNEAS DE AUTORIDAD Y TIENE RESPONSABILIDAD Ninguno MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Estudios superiores de contabilidad, con experiencia mínimo 1 año. Conocimiento básico en office (especialmente Access)para el buen manejo de caja Excelente clima organizacional Excelente trato a la clienta Edad: 25-45 años ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
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TABLA Nº 87 MOF PARA EL PUESTO DE RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DENOMINACIÓN DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS
3 Nº DE CARGO
Encargado de atender las entradas y salidas de las clientas. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Encargado de recepcionar las mesas para las clientas que ingresan al establecimiento DEPENDE DE LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO SOBRE
Administración Personal de Atención al Cliente
REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, con experiencia de un año en trabajos similares Comunicación fluida y asertiva Capacidad de trabajar en grupo. Mostrar compromiso y liderazgo en la empresa. Usar el correcto tono de voz al dirigirse a las clientas Manejo de situaciones, problemas en su puesto de trabajo. Tratar en forma cortes al público Edad: 25-45 años Sexo: Masculino ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 88 MOF PARA EL PUESTO DE PERSONAL DE COCINA PERSONAL DE COCINA 4 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encargada de la preparación de los cafés y tragos. Saber preparar los cafés y bebidas adecuadamente Contar con criterio en la preparación y tener las medidas exactas de los ingredientes Mantener los insumos en correcto estado de higiene y limpieza. Tendrá en cuenta los insumos y también estará al tanto de nuevos pedidos y hará las compras necesarias para el mismo. DEPENDE Administración DE LÍNEAS DE AUTORIDAD Y TIENE RESPONSABILIDAD Ninguno MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Estudios de secundaria completa y cursos técnicos como barman.
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Conocimiento de preparación de cafés y preparación de tragos Experiencia mínima 1 año en trabajos similares Manejo de situaciones y/o problemas en su puesto de trabajo. Capacidad de trabajar en grupo. Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes a las clientas. Edad: 20 - 45 años. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 89 MOF PARA EL PUESTO DE DJ DISC JOKEY 5 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encarga de programar las diferentes pistas de las canciones Tener criterio al seleccionar las pistas de canciones de acuerdo al público Revisar los discos una hora antes para verificar el buen funcionamiento de estos Programar las música que las clientas solicitan si es que se da el caso En caso de alguna anomalía con los equipos comunicar a la Administración Realizar un uso adecuado de los equipos DEPENDE Junta de socios DE LÍNEAS DE AUTORIDAD Y TIENE RESPONSABILIDAD Todas la áreas MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Secundaria completa Conocimiento en la mescla de canciones Experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes a las clientas. Edad de 25 a 35 años. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 90 MOF PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 6 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona responsable y parte importante ya que de esta depende la frecuencia
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de las clientas en el local Encargado de brindar un servicio adecuado para poder satisfacer a las clientas. Dar a conocer el servicio que se brinda El trato del personal debe ser cortés y servicial estando al tanto de las clientas. Si existe algún percance comunicar directamente a la administración
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPENDE DE
TIENE MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS
Administración Ninguno
Secundaria completa, cursos de atención al cliente, experiencia mínima de 6 meses. Compromiso en el trabajo. Excelente trato con las clientas Comunicación fluida y capacidad de trabajar en grupo. Edad: 25-40 años ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 91 MOF PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONAL DE VIGILANCIA DENOMINACIÓN DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS
7 Nº DE CARGO
Personal que tendrá la responsabilidad de velar por el cuidado y seguridad tanto de las personas que están en el local, como del mismo personal y establecimiento en general Debe estar atento si tratan de asaltar o formar alguna disputa en el establecimiento. Cuidar y mantener en buen estado los vehículos de las clientas mientras están en el establecimiento Responsable del estacionamiento y de las llaves de los vehículos Mostrar un trato cortés con las clientas Administración DEPENDE DE LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Ninguno TIENE MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, con un año mínimo de experiencia Tener respaldado por una entidad de seguridad Conocimiento de manejo de automóviles Contar con brevete Edad: 30-50 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
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TABLA Nº 92 MOF PARA EL PUESTO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA DENOMINACIÓN DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS
8 Nº DE CARGO
Mantener el establecimiento (interno y externo) en adecuadas condiciones de higiene Comunicar los problemas detectados Avisar al administrador la falta de algún suministro para llevar a cabo el trabajo encomendado Administración DEPENDE DE LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Ninguno TIENE MANDO SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, experiencia de un año mínimo en trabajos similares Excelente presentación personal Excelente trato al cliente Excelente clima laboral con los demás colaboradores Edad: 25-40 años ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 4.6 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ROF Nº 1 Generalidades Artículo 1.1- Este reglamento es de carácter obligatorio y establece normas a las que deberán sujetarse todos los colaboradores dentro de la empresa. Artículo 1.2.- Los asuntos que no estén especificados en este reglamento quedan bajo lo estipulado por la Ley de Trabajo. Artículo 1.3.- Cada colaborador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el deber de comunicar sus actividades. Articulo 1.4.- El personal está obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato de trabajo. Articulo 1.5.- Es un requerimiento cumplir con las reglas de higiene y seguridad. Articulo1.6.- Es obligación de todo trabajador permanecer constantemente en sus puestos. Articulo 1.7.- Es deber de los jefes brindar encargos concretos y explicables. Artículo 1.8.- Mostrarle las ventajas competitivas del negocio. Artículo 1.9.- Fomentar participación gradual, sistemas de formación estratégica.
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ROF Nº2 Derechos del Colaborador Artículo 2.1.- Se darán 15 días calendarios de vacaciones al transcurso de un año de labores. Artículo 2.2.- Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos necesarios, para desempañarse correctamente en su área de trabajo. Artículo 2.3.- La empresa está obligada a brindar capacitación cada 3 meses para incrementar el nivel de desempeño y especializar el trabajo. Artículo 2.4.- Cada año se dará bonificaciones a los trabajadores que contribuyan a la productividad de la empresa. Artículo 2.5.-Está permitido los romances dentro del café bar siempre y cuando este no interfiera con la eficiencia del trabajador. Artículo 2.6.- Todo trabajador tiene derecho a la manifestación sobre sus sanciones siempre y cuando se realicen con respeto. Articulo 2.7. Posibilidad de rotación, lo cual brindará capacidad integradora y conocimiento del negocio. Articulo 2.8.- Oportunidad de emprender (responsabilidades en la representación del negocio). ROF Nº 3 Jornada Laboral Articulo 3.1.- Al ingresar o salir a la empresa deberá registrar su hora de entrada y salida en el registro diario de asistencia. Artículo 3.2.- La jornada laboral será de tres días a la semana en el turno noche 16:00 a 24:00; teniendo 10 min de tolerancia. Sin embargo si se diese el caso asistirán otros días de la semana no estipulados en el contrato de trabajo. Articulo 3.3.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionará sobre pago de nómina y prestaciones. Esto se aplicará sólo si no excede tres faltas consecutivas sin previo aviso, si llegase a suceder queda automáticamente despedido(a). Artículo 3.4.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones oficiales y a cambios con previo aviso de parte del gobierno. Artículo 3.5.- Las vacaciones serán acumulables. Artículo 3.6.- Se brindará cena a los trabajadores; disponiendo de 25 min para el consumo de este. ROF Nº 4 Higiene y Seguridad
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Artículo 4.1- El aseo de instalaciones se efectuará por el personal, en los días y horas correspondientes. Artículo 4.2.- El personal queda obligado a someterse a exámenes médicos y psicométricos requeridos por la empresa. Artículo 4.3.- Está prohibido que el personal masculino use aretes y/o tatuajes en áreas visibles; que tenga el cabello largo o luzca peinados extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una presentación decorosa. Artículo 4.4.- Es obligación del trabajador portar el uniforme completo; en el caso de las féminas deben vestirse con recato. Artículo 4.5.- Es obligación del empleado avisar al departamento de seguridad cualquier situación o acción sospechosa. ROF Nº 5 Prohibiciones a los empleados Artículo 5.1.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del café bar. Articulo 5.2.- No se permite el uso de narcóticos dentro de la empresa. Artículo 5.3.- Se prohíbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de limpieza, para uso personal del empleado. Así mismo el hurto de cualquier material del café bar. Articulo 5.4.- Está prohibido proporcionar cualquier información confidencial a personas ajenas a la empresa revelando políticas y sistemas propias de la misma. Articulo 5.5.- Está prohibido actos que perjudiquen el prestigio de la empresa ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y a las instalaciones. Articulo 5.6.- No se permitirá escándalos personales y/o laborales en las instalaciones del café/ bar ROF Nº 6 Salarios Articulo 6.1.- El pago de honorarios y nómina se hará de acuerdo a lo establecido en el contrato con cada trabajador. Artículo 6.2.- Se pagarán los días 30 de cada mes depositando en la cuenta de haberes del empleado. Los premios y bonos serán entregados a cada trabajador Artículo 6.3.- En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo a lo establecido por la ley del trabajo. ROF Nº 7 Sanciones Artículo 7.1.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sanción ya sea una amonestación verbal o por escrito o una suspensión laboral sin goce de salario.
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Articulo 7.3.- Si el trabajador no respeta sus 25 minutos de refrigerio, excediendo el tiempo, deberá reponer el tiempo perdido. Articulo 7.4.- Quien no cumpla con la presentación personal correcta tendrá una llamada de atención al acumular tres será suspendido una semana. Articulo 7.5.- Si el trabajador es sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibirá una llamada de atención, al recibir tres se le descontaran cuatro días de pago. Articulo 7.6.- De no ser respetado este reglamento o algún artículo será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta. Articulo 7.8.- El acoso sexual será una falta grave que llevará al despido sin goce de haber. Es de relevancia mencionar que con todas estas normas, no basta con suponer lo que necesitan los colaboradores, se tiene que conocer bien cuáles son sus necesidades básicas, sintonizar con el trabajador además los cambios conductuales no dependen de grandes inversiones, sino de la creatividad para hacer mejoras y encontrar aquellos puntos que se deben priorizar, mirar globalmente y actuar localmente, en síntesis el propósito es generar un clima laboral favorable donde el trabajador se sienta bien en su cargo y aporte con creatividad para un buena percepción de la clienta con el negocio.
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4.7 GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Los gastos en los cuales incurrirá la empresa se detallan en el siguiente Diagrama de Gant, indicando además el tiempo y el costo. TABLA Nº 93 GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL
MODULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS
4.8 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL
En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de ventas en soles y por unidades, para los próximos 5 años
ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe
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MÓDULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de ventas en soles y por unidades para los próximos 5 años. TABLA Nº 93 INGRESOS POR AÑOS EN SOLES PRODUCTO/CAFÉS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 EXPRESS S/. 45,354.31 45,636.60 45,920.65 46,206.47 46,494.07 CAPUCHINO S/. 32,395.93 32,597.57 32,800.47 33,004.62 33,210.05 MOKA S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 QUEMADO S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 ESCOCÉS S/. 51,833.49 52,156.12 52,480.75 52,807.40 53,136.08 BOMBÓN S/. 5,669.29 5,704.58 5,740.08 5,775.81 5,811.76 AZTECA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 PRODUCTO/TRAGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PISCO SOUR S/. 48,593.90 48,896.36 49,200.70 49,506.94 49,815.08 VODKA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 VINO S/. 38,875.12 39,117.09 39,360.56 39,605.55 39,852.06 BAILEYS S/. 24,296.95 24,448.18 24,600.35 24,753.47 24,907.54 ALGARROBINA S/. 42,114.71 42,376.84 42,640.61 42,906.01 43,173.07 WISKY ETIQUETA AZUL S/. 16,197.97 16,298.79 16,400.23 16,502.31 16,605.03 TOTALES S/. 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe
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TABLA Nº 94 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS EN PRODUCTOS Producto Café Express Café Capuchino Café Moka
Café Quemado Café Escocés Café Bombón Café Azteca Pisco sour
Vodka
Vino
Baileys
Algarrobina
Whisky et. azul
Ítems cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total cantidad en unidades Precio Total
Año 1 7645 5.93 45354.31 7645 4.24 32395.93 956 8.47 8098.98 956 8.47 8098.98 7645 7 51833 956 5.93 5669.29 1911 10.17 19437.56 3823 12.71 48593.90 1911 10.17 19437.56 3823 10.17 38875.12 1911 12.71 24296.95 3823 11.02 42114.71 956 16.95 16197.97
Año 2 7693 5.93 45636.60 7693 4.24 32597.57 962 8.47 8149.39 962 8.47 8149.39 7693 7 52156 962 5.93 5704.58 1923 10.17 19558.54 3847 12.71 48896.36 1923 10.17 19558.54 3847 10.17 39117.09 1923 12.71 24448.18 3847 11.02 42376.84 962 16.95 16298.79
ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 3 7741 5.93 45920.65 7741 4.24 32800.47 968 8.47 8200.12 968 8.47 8200.12 7741 7 52481 968 5.93 5740.08 1935 10.17 19680.28 3870 12.71 49200.70 1935 10.17 19680.28 3870 10.17 39360.56 1935 12.71 24600.35 3870 11.02 42640.61 968 16.95 16400.23
Año 4 7789 5.93 46206.47 7789 4.24 33004.62 974 8.47 8251.16 974 8.47 8251.16 7789 7 52807 974 5.93 5775.81 1947 10.17 19802.77 3895 12.71 49506.94 1947 10.17 19802.77 3895 10.17 39605.55 1947 12.71 24753.47 3895 11.02 42906.01 974 16.95 16502.31
Año 5 7838 5.93 46494.07 7838 4.24 33210.05 980 8.47 8302.51 980 8.47 8302.51 7838 7 53136 980 5.93 5811.76 1959 10.17 19926.03 3919 12.71 49815.08 1959 10.17 19926.03 3919 10.17 39852.06 1959 12.71 24907.54 3919 11.02 43173.07 980 16.95 16605.03
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MÓDULO VI ESTUDIO ECONÓMICO 6.1 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS DIRECTAS En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto de las materias primas directas para cada producto a ofrecer en el café bar. TABLA Nº 95 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ EXPRESS Ítem Café Leche Azúcar Agua mineral
Unidad Gramos Litros Kilos Litros
Cantidad gr 10 100 ml 4 gr ml 100
Precio Costo total 8.00 0.08 2.50 0.25 3.20 0.01 2.00 0.2 0.54 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 96 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ CAPUCHINO
Ítem
Unidad
Cantidad
Café
Gramos
10
gr
8.00
0.08
200 4 100
ml gr ml
2.50 3.20 2.00
0.5 0.01 0.2 0.79
Leche Litros Azúcar Kilos Agua mineral Litros
Precio Costo total
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 97 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ MOKA Ítem Café
Unidad Gramos
Cantidad 10 gr
Leche Azúcar Agua mineral Cacao
Litros Kilos Litros gramos
200 4 100 50
ml gr ml gr
Precio Costo total 8.00 0.08 2.50 3.20 2.00 5.00
0.50 0.01 0.20 0.25
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Canela Crema de café
gramos Litros
5 180
gr ml
60.00 10.00
0.30 1.80
Crema de cacao
Litros
100
ml
7.50
0.75
Esencia de vainilla Litros
20
ml
1.30
0.13 4.02
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 98 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ QUEMADO Ítem Café Coñac Azúcar Agua mineral Limón
Unidad Gramos Litros Kilos Litros Kilos
Cantidad gr 10 30 ml 4 gr 100 ml gr 125
Precio Costo total 8.00 0.08 30.00 0.9 3.20 0.01 2.00 0.2 5.00 0.63 1.82 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 99 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ ESCOCÉS
Ítem Café Helado Agua mineral
Unidad Gramos kilo Litros
Cantidad Precio Costo total 10 gr 8.00 0.08 10 gr 10.00 0.1 100 ml 2.00 0.2 0.38 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 100 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ BOMBÓN
Ítem Café Leche condensada Agua mineral
Unidad Gramos
Cantidad 10 gr
Litros
10
ml
Litros
100
ml
Precio Costo total 8.00 0.08 4.50 2.00
0.1 0.2 0.38
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 101 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ AZTECA Ítem Café Leche Chocolate rallado Agua mineral
Unidad Gramos Litros Kilos Litros
Cantidad 10 gr 200 ml 8 gr 100 ml
Precio Costo total 8.00 0.08 2.50 0.5 5.00 0.04 2.00 0.2
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Helado
kilo
10
gr
10.00
0.1 0.92
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 102 MATERIA PRIMA PARA PISCO SOUR Ítem Pisco Limón Jarabe de goma Huevo Canela
Unidad Litros Kilos
Cantidad 125 ml 100 gr
Litros Unidad gramos
50 1 5
ml gr gr
Precio Costo total 20.00 2.50 5.00 0.63 15.00 1.00 60.00
0.50 0.40 0.30 4.33
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 103 MATERIA PRIMA PARA VODKA Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Vodka Litros 125 ml 35.00 4.38 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 104 MATERIA PRIMA PARA VINO Ítem Vino
Unidad Cantidad Precio Costo total Litros 400 ml 30.00 12.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 105 MATERIA PRIMA PARA BAILEYS
Ítem whisky Leche condensada Esencia de vainilla Café Agua mineral
Unidad Litros
Cantidad Precio Costo total 150 ml 50.00 7.50
Litros Litros Gramos Litros
50 20 10 10
ml ml gr ml
4.50 1.3 8.00 2.00
0.10 0.13 0.08 0.20 8.01
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 106 MATERIA PRIMA PARA ALGARROBINA Ítem Pisco
Unidad Litros
Cantidad 125 ml
Precio Costo total 20.00 2.50
115
Algarrobina Leche condensada Huevo Canela
Litros Litros Kilos gramos
150
ml
20.00
3.00
50 2 5
ml gr gr
4.5 1.00 60.00
0.1 1.00 0.30 6.90
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 107 MATERIA PRIMA PARA WISKY Ítem whisky
Unidad Cantidad Precio Costo total Litros 50 ml 120.00 6.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nº 108 COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS
Producto Café Express
Ítems cantidad en unidades Costo Total
Año 1 7645 0.54 4,128.54
Año 2 7693 0.54 4,154.23
Año 3 7741 0.54 4,180.09
Año 4 7789 0.54 4,206.11
Año 5 7838 0.54 4,232.29
cantidad en unidades Costo Total Café Moka cantidad en unidades Costo Total Café Quemado cantidad en unidades Costo Total Café Escocés cantidad en unidades Costo Total Café Bombón cantidad en unidades Costo Total Café Azteca cantidad en unidades Costo Total Pisco sour cantidad en unidades Costo Total Vodka cantidad en unidades Costo
7645 0.79 6,039.90 956 4.02 3,841.83 956 1.82 1,739.34 7645 0.38 2,905.27 956 0.38 363.16 1911 0.92 1,758.45 3823 4.33 16,552.38 1911 4.38
7693 0.79 6,077.49 962 4.02 3,865.75 962 1.82 1,750.16 7693 0.38 2,923.35 962 0.38 365.42 1923 0.92 1,769.40 3847 4.33 16,655.40 1923 4.38
7741 0.79 6,115.32 968 4.02 3,889.81 968 1.82 1,761.06 7741 0.38 2,941.55 968 0.38 367.69 1935 0.90 1,741.70 3870 4.33 16,759.07 1935 4.38
7789 0.79 6,153.38 974 4.02 3,914.02 974 1.82 1,772.02 7789 0.38 2,959.85 974 0.38 369.98 1947 0.90 1,752.55 3895 4.33 16,863.38 1947 4.38
7838 0.79 6,191.68 980 4.02 3,938.38 980 1.82 1,783.05 7838 0.38 2,978.28 980 0.38 372.28 1959 0.90 1,763.45 3919 4.33 16,968.34 1959 4.38
Café Capuchino
116
Total Vino cantidad en unidades Costo Total Baileys cantidad en unidades Costo Total Algarrobina cantidad en unidades Costo Total Whisky et. azul cantidad en unidades Costo Total TOTAL DE COSTOS
8,371.76 8,423.86 8,476.30 8,529.06 8,582.14 3823 3847 3870 3895 3919 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 45,872.64 46,158.16 46,445.46 46,734.55 47,025.43 1911 1923 1935 1947 1959 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 15,309.99 15,405.29 15,501.17 15,597.66 15,694.74 3823 3847 3870 3895 3919 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 26,376.77 26,540.94 26,706.14 26,872.37 27,039.62 956 962 968 974 980 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5,734.08 5,769.77 5,805.68 5,841.82 5,878.18 138,994.10 139,859.23 140,691.04 141,566.74 142,447.88
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 6.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA El siguiente cuadro muestra el presupuesto que se destina para la mano de obra directa, el personal que estará encargado de preparar los alimentos serán dos.
117
TABLA Nº 109 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Gratificaciones Essalud CTS
Cargos
Preparador de café Barman
0 9 % No tiene
Sueldo Sueldo Cantid Sueldo unitario total ad anual mensual mensual 1 1
800 800
800 800
9600 9600
Gratificacion Sueldo anual + Essalud es gratificación 0 0
9600 9600
864 864
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 110 MANO DE OBRA DIRECTA PROYECTADA Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Anual MOD 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
CTS
0 0 Total
Costo del empleador 10464.00 10464.00 20928.00
118
6.3 PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL En este ítem se detalla todos los costos indirectos de fabricación que se tendrá. TABLA Nª 111 MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS Item
Unidad
Tazas Cucharitas Platitos Servilletas Copas
Cantidad
Docenas Docenas Docenas Cientos Docenas
2 2 4 2
ELABORACIÓN: Marcia Angela
Coste Precio unitario total 48.00 4.00 12.00 1.00 18.00 1.50 2.50 0.03 50.00 4.17 10.69 Lizárraga Callupe
TABLA Nª 112 MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS PROYECTADAS Ítem
Año 1
Total de unidades estimadas Coste total
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
3382
3403
3424
3445
3467
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
Total de Coste en MPI 36155.33 36380.37 36606.81 36834.66 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
37063.93
TABLA Nª 113 SUMINISTROS Ítem
Unidad
Cantidad
Costo total anual
Agua m3 960 2400.00 Energía eléctrica kwh 1764 986.40 Total de suministros 3386.40 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 114 RANGO POR METROS CÚBICOS Clase categoría Comercial
Rango Tarifas metros cúbicos M3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 0 a 30 1.005 1.005 1.005 1.005 30 a más 2.176 2.176 2.176 2.176 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 5 1.005 2.176
119
TABLA Nª 115 SUMINISTROS PROYECTADOS Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Suministros por año 3386.40 3454.13 3523.21 3593.67 3665.55 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 116 COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Ítem Materiales Suministros CIF total
Año 1 Año 2 Año 3 36155.33 36380.37 36606.81 3386.40 3454.13 3523.21 39541.73 39834.50 40130.02 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga
Año 4 Año 5 36834.66 37063.93 3593.67 3665.55 40428.34 40729.48 Callupe
6.4 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN Aquí se detalla los costos en los que se incurrirá para la producción siendo estos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. TABLA Nª 117 COSTOS TOTALES ANUALES DE PRODUCCIÓN Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Materia prima Directa 138,994.10 139,859.23 140,691.04 141,566.74 142,447.88 Mano de obra Directa 20,928.00 20,928.00 20,928.00 20,928.00 20,928.00 Costos indirectos de fabricación 39,541.73 39,834.50 40,130.02 40,428.34 40,729.48 Total 199,463.83 200,621.73 201,749.07 202,923.07 204,105.36 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 6.5 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Los siguientes cuadros muestran los gastos administrativos como son los sueldos de los trabajadores que se tendrá en el café bar.
120
TABLA Nª 118 SUELDOS ADMINISTRATIVOS Gratificaciones Essalud CTS
Cargos Administrador Cajera Recepcionista Disc jokey Vigilante Personal de Limpieza
0 9
% No tiene
Cantidad
Sueldo unitario mensual
Sueldo total mensual
Sueldo anual
Gratificaciones
Sueldo anual + gratificación
Essalud
CTS
Costo del empleador
1 1 1 1 1
1500 800 700 700 700
1500 800 700 700 700
18000 9600 8400 8400 8400
0 0 0 0 0
18000 9600 8400 8400 8400
1620 432 378 378 378
0 0 0 0 0
19620.00 10032.00 8778.00 8778.00 8778.00
1
700
700
8400
0
8400
378
0 Total
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
TABLA Nª 119 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Ítem Gastos ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 1 64764.00
Año 2 64764.00
Año 3 64764.00
Año 4 64764.00
Año 5 64764.00
8778.00 64764.00
121
TABLA Nª 120 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Útiles de oficina 600.00 600.00 600.00 Auto valúo 1360.00 1360.00 1360.00 Anuncios y propagandas 133.00 133.00 133.00 Limpieza pública 57.00 57.00 57.00 Parques y jardines 240.00 240.00 240.00 Total 2390.00 2390.00 2390.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 121
Año 4 600.00 1360.00
Año 5 600.00 1360.00
133.00 57.00 240.00 2390.00
133.00 57.00 240.00 2390.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Ítem
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Anual gastos administrativos 67154.00 67154.00 67154.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 4
Año 5
67154.00
67154.00
6.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS Los cuadros siguientes muestran los gastos de ventas como son sueldos y gastos de publicidad.
122
TABLA Nª 122 GASTOS DE VENTAS- SUELDOS Gratificaciones Essalud CTS
Cargos Personal de atención al cliente
9
0 % No tiene
Cantidad
Sueldo unitario mensual
2
Sueldo total mensual
Sueldo anual
Gratificaciones
700 1400 16800 0 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Sueldo Costo del anual + Essalud CTS empleador gratificación 16800
1512
TABLA Nª 123 PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS-SUELDOS Ítem Sueldo de ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 18312.00 18312.00 18312.00 18312.00 18312.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
0
18312.00
123
TABLA Nª 124 GASTOS DE VENTAS-PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO
PRESUPUESTO ANUAL
UM 5 pasadas al día 150 en un mes
Emisora RPP
Calendarios de bolsillo 1 millar (Gráfica “Digicolor”)
TOTAL
S/. 1,500.00
S/. 130.00
1 aviso publicitario (18 palabras)
Diario Correo
PRECIO
S/. 300.00
UM 1800 pasadas
PRECIO S/. 3,000
2 millares
S/. 260
Tres veces al año
S/. 1,930.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
S/. 900 S/. 4,160
TABLA Nª 125 PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS-PUBLICIDAD Ítem Sueldo de ventas
Año 1 4160.00
Año 2 4160.00
Año 3 4160.00
Año 4 4160.00
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 5 4160.00
124
TABLA Nª 126 TOTAL DE GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costo Anual gastos de ventas 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 5 22472.00
6.7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES La inversión que realizaremos en activos tangibles, se encuentran detallados en el siguiente cuadro. TABLA Nª 127 PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES Tipo de espacio Infraestructura
Administración
Recepción
Parking
Caja
Café bar
Cocina
Ítem Terreno Infraestructura Silla del gerente Cuadros Computadora Escritorio Sillas para recibir visitas Juego de Sala Mostrador Silla Cuadros Silla Modulo Cuadros Computadora Mostrador Silla Sillas Mesas Mostrador(barra) Equipo de sonido Cuadros Lámparas colgantes Manteles Máquina Cuchillos Refrigeradora Cocina Licuadora
Cant 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 44 11 1 1 9 11 11 1 1 1 1 1
Precio unitario 15000 20000 100.00 25.00 1699.00 450.99 150.00 800.00 1500.00 25.00 25.00 25.00 1000.00 25.00 1699.00 2000.00 25.00 30.00 45.00 1500.00 700.00 25.00 30.00 20.00 4396.68 2.00 1250.00 200.00 250.00
Precio total 15000 20000 100.00 75.00 1699.00 450.99 300.00 800.00 1500.00 25.00 75.00 25.00 1000.00 50.00 1699.00 2000.00 25.00 1320.00 495.00 1500.00 700.00 225.00 330.00 220.00 4396.68 2.00 1250.00 200.00 250.00
Proveedores Propio Ingenieros particulares Maestro Plaza Astoria Curacao La Grande La Grande Muebles Maldonado Carpintero particular La Grande Plaza Astoria La Grande Carpintero particular Plaza Astoria Curacao Carpintero particular La Grande Muebles Maldonado Muebles Maldonado Carpintero particular Curacao Plaza Astoria Plaza Astoria Plaza Astoria MYTG Corporación Plaza Vea Curacao Curacao Curacao
125
Accesorios para barman Lavadero de cocina Espejos Toallas Jabones Servicio higiénico Repisas Floreros con plantas artificiales Ambientadores
1 1 1 5 5 5
200.00 100.00 30.00 15.00 3.00 150.00
200.00 100.00 30.00 75.00 15.00 750.00
Plaza Vea Trébol Ospina Plaza Vea Plaza Vea La casa del Peluche
2 10
25.00 50.00 La casa del Peluche 6.50 65.00 Tiendas Koky Total 56997.67 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 128 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Ítem Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Equipos de oficina 2245.99 2245.99 Equipos de procesamiento 3398.00 3398.00 Muebles y enseres 9257.00 9257.00 Infraestructura 20000.00 20000.00 Terreno 15000.00 15000.00 Maquinaria y equipos 7096.68 6996.68 Total 56997.67 53499.67 3398.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 4 3398.00
3398.00
6.8 DEPRECIACIÓN La tabla siguiente muestra la depreciación de los activos fijos, para los cuales se ha destinado un monto según la vida útil de cada uno de estos. Ver siguiente hoja.
Año 5
126
TABLA Nª 128 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Item Silla del gerente Cuadros Computadora Escritorio Sillas para recibir visitas Juego de Sala Mostrador Silla Cuadros Silla Modulo Cuadros Computadora Mostrador Silla Sillas Mesas Mostrador(barra) Equipo de sonido Cuadros Lámparas colgantes Manteles Máquina Cuchillos Refrigeradora Cocina Licuadora Accesorios para barman Lavadero de cocina Espejos Toallas Jabones Repisas Floreros con plantas artificiales Ambientadores Terreno Edificio Totales
Precio 199.90 125.00 1699.00 450.99 220.00 2220.00 1500.00 50.00 75.00 50.00 1300.00 50.00 1699.00 2000.00 50.00 1320.00 495.00 1500.00 700.00 225.00 550.00 550.00 4460.40 2.00 1250.00 200.00 400.00 250.00 200.00 30.00 75.00 15.00 750.00 50.00 65.00 15000.00 20000.00 59776.29
Item Equipo de oficina Muebles y enseres Equipo de procesamiento Equipo de oficina Equipo de oficina Muebles y enseres Muebles y enseres Equipo de oficina Muebles y enseres Equipo de oficina Equipo de oficina Muebles y enseres Equipo de procesamiento Muebles y enseres Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de oficina Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Maquinarias y equi Muebles y enseres Maquinarias y equi Maquinarias y equi Maquinarias y equi Maquinarias y equi Maquinarias y equi Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Muebles y enseres Terreno Edificio
% 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 3 383.00
Año 0 Año 1 19.99 19.99 12.50 12.50 0.00 424.75 45.10 45.10 22.00 22.00 222.00 222.00 150.00 150.00 5.00 5.00 7.50 7.50 5.00 5.00 130.00 130.00 5.00 5.00 0.00 424.75 200.00 200.00 5.00 5.00 132.00 132.00 49.50 49.50 150.00 150.00 70.00 70.00 22.50 22.50 55.00 55.00 55.00 55.00 446.04 446.04 0.20 0.20 125.00 125.00 20.00 20.00 40.00 40.00 25.00 25.00 20.00 20.00 3.00 3.00 7.50 7.50 1.50 1.50 75.00 75.00 5.00 5.00 6.50 6.50 0.00 0.00 600.00 600.00 2737.83 3587.33
ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 2 19.99 12.50 424.75 45.10 22.00 222.00 150.00 5.00 7.50 5.00 130.00 5.00 424.75 200.00 5.00 132.00 49.50 150.00 70.00 22.50 55.00 55.00 446.04 0.20 125.00 20.00 40.00 25.00 20.00 3.00 7.50 1.50 75.00 5.00 6.50 0.00 600.00 3587.33
Año 3 19.99 12.50 424.75 45.10 22.00 222.00 150.00 5.00 7.50 5.00 130.00 5.00 424.75 200.00 5.00 132.00 49.50 150.00 70.00 22.50 55.00 55.00 446.04 0.20 125.00 20.00 40.00 25.00 20.00 3.00 7.50 1.50 75.00 5.00 6.50 0.00 600.00 3587.33
Año 4 19.99 12.50 424.75 45.10 22.00 222.00 150.00 5.00 7.50 5.00 130.00 5.00 424.75 200.00 5.00 132.00 49.50 150.00 70.00 22.50 55.00 55.00 446.04 0.20 125.00 20.00 40.00 25.00 20.00 3.00 7.50 1.50 75.00 5.00 6.50 0.00 600.00 3587.33
Año 5 19.99 12.50 0.00 45.10 22.00 222.00 150.00 5.00 7.50 5.00 130.00 5.00 424.75 200.00 5.00 132.00 49.50 150.00 70.00 22.50 55.00 55.00 446.04 0.20 125.00 20.00 40.00 25.00 20.00 3.00 7.50 1.50 75.00 5.00 6.50 0.00 600.00 3162.58
127
6.9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES En la siguiente tabla se puede notar cuanto se invertirá en activos intangibles que la empresa necesitará para su buen funcionamiento. TABLA Nª 129 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES Precio Ítem unitario Lanzamiento de la Empresa 500.00 Constitución Empresarial 1702.49 Software para la Administración 3200.00 Estudio de Mercado 5000.00 Total ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 6.10
Año 0 500.00 1702.49 3200.00 5000.00 10402.49
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
De la misma manera que con los activos tangibles, los intangibles también se “deprecian” el siguiente cuadro muestra la amortización que se realizará año a año. TABLA Nª 130 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Ítem Tasa % Año 1 Año 2 Año 3 Lanzamiento de la Empresa 10 50.00 50.00 50.00 Constitución Empresarial 10 170.25 170.25 170.25 Software para la Administración 10 320.00 320.00 320.00 Estudio de Mercado 10 500.00 500.00 500.00 Total 1040.25 1040.25 1040.25 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 4
Año 5
50.00
50.00
170.25
170.25
320.00
320.00
500.00 1040.25
500.00 1040.25
128
MÓDULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL El café bar caprichos, invertirá en los siguientes ítems que se menciona en el cuadro durante un periodo de tiempo de cinco años. TABLA Nª 131 CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO Ítem Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo de materiales directos 138994.10 139859.23 140691.04 141566.74 142447.88 Costo de mano de obra directa 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 CIF 39541.73 39834.50 40130.02 40428.34 40729.48 Gastos de administración 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 Gastos de ventas 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 Coste total de desembolso 289089.83 290247.73 291375.07 292549.07 293731.36 Requerimiento capital de trabajo 1 mes 24090.82 24187.31 24281.26 24379.09 24477.61 Inversión en capital de trabajo 24090.82 96.49 93.94 97.83 98.52 Recuperación de capital de trabajo 24477.61 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 132 ESTRUCTURA DE INVERSIONES Ítems En S/. Activo fijo 53499.67 Activo intangible 10402.49 Capital de trabajo 24090.82 Total inversión 87992.98 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
En % 60.80 11.82 27.38 100.00
129
7.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO Para que la empresa pueda funcionar se necesita un capital de S/. 88523.24; los cuales serán aportados en un 60% por los socios y un 40% se adquirirán de alguna institución financiera. TABLA Nª 133 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Ítems En S/. Capital propio 52795.79 Préstamo 35197.19 Total 87992.98 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
En % 60.00 40.00 100.00
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO El financiamiento que requiere “Caprichos” a través de una caja municipal es de S/. S/.35409.30 que serán pagados en 48 meses, la tasa efectiva anual es 8% y la tasa mensual de 0.92%. TABLA Nª 134 DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO Ítems Monto del préstamo en S/. Plazo (en meses) Interés anual TEA (en %) Interés mensual TEM (en %) Periodo de gracia (en meses) ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Valores 35197.19 48 25% 2.08% 0
El siguiente cuadro muestra el cronograma de pagos que se tendrá debido al préstamo financiero. TABLA Nª 135 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo inicial 35197.19 34763.43 34320.63 33868.60 33407.16 32936.11 32455.24 31964.35 31463.24
Intereses 733.27 724.24 715.01 705.60 695.98 686.17 676.15 665.92 655.48
Amortización 433.76 442.80 452.02 461.44 471.06 480.87 490.89 501.11 511.55
Cuota 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04
Saldo final 34763.43 34320.63 33868.60 33407.16 32936.11 32455.24 31964.35 31463.24 30951.68
130
10 30951.68 644.83 11 30429.47 633.95 12 29896.38 622.84 13 29352.19 611.50 14 28796.65 599.93 15 28229.54 588.12 16 27650.62 576.05 17 27059.64 563.74 18 26456.34 551.17 19 25840.48 538.34 20 25211.79 525.25 21 24569.99 511.87 22 23914.83 498.23 23 23246.02 484.29 24 22563.27 470.07 25 21866.30 455.55 26 21154.81 440.73 27 20428.50 425.59 28 19687.06 410.15 29 18930.17 394.38 30 18157.51 378.28 31 17368.75 361.85 32 16563.56 345.07 33 15741.60 327.95 34 14902.51 310.47 35 14045.94 292.62 36 13171.53 274.41 37 12278.90 255.81 38 11367.67 236.83 39 10437.46 217.45 40 9487.87 197.66 41 8518.49 177.47 42 7528.92 156.85 43 6518.74 135.81 44 5487.51 114.32 45 4434.79 92.39 46 3360.15 70.00 47 2263.11 47.15 48 1143.22 23.82 Total 20820.62 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga
522.21 533.09 544.20 555.53 567.11 578.92 590.98 603.30 615.86 628.69 641.79 655.16 668.81 682.75 696.97 711.49 726.31 741.44 756.89 772.66 788.76 805.19 821.96 839.09 856.57 874.41 892.63 911.23 930.21 949.59 969.37 989.57 1010.19 1031.23 1052.71 1074.65 1097.03 1119.89 1143.22 35197.19 Callupe
1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 1167.04 56017.81
30429.47 29896.38 29352.19 28796.65 28229.54 27650.62 27059.64 26456.34 25840.48 25211.79 24569.99 23914.83 23246.02 22563.27 21866.30 21154.81 20428.50 19687.06 18930.17 18157.51 17368.75 16563.56 15741.60 14902.51 14045.94 13171.53 12278.90 11367.67 10437.46 9487.87 8518.49 7528.92 6518.74 5487.51 4434.79 3360.15 2263.11 1143.22 0.00
131
MÓDULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 8.1 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS El siguiente cuadro que se muestra da a conocer el estado de resultados que tendrá el café bar “Caprichos”, después de cubrir tanto sus costos como sus gastos. TABLA Nª 136 ESTADO DE RESULTADOS Año 0 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
360,404.75 360,404.75
362,647.99 362,647.99
364,905.19 364,905.19
367,176.45 367,176.45
369,461.84 369,461.84
S/. 138,994.10 S/. 20,928.00 S/. 39,541.73 S/. 199,463.83 S/. 22,472.00 S/. 67,154.00 S/. 2,737.83 S/. 1,040.25
S/. 139,859.23 S/. 20,928.00 S/. 39,834.50 S/. 200,621.73 S/. 22,472.00 S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 140,691.04 S/. 20,928.00 S/. 40,130.02 S/. 201,749.07 S/. 22,472.00 S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 141,566.74 S/. 20,928.00 S/. 40,428.34 S/. 202,923.07 S/. 22,472.00 S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 142,447.88 S/. 20,928.00 S/. 40,729.48 S/. 204,105.36 S/. 22,472.00 S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
132
TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
S/. 93,404.08 S/. 292,867.91
S/. 94,253.58 S/. 294,875.31
S/. 94,253.58 S/. 296,002.64
S/. 94,253.58 S/. 297,176.65
S/. 94,253.58 S/. 298,358.94
S/. 67,536.83
S/. 67,772.68
S/. 68,902.55
S/. 69,999.80
S/. 71,102.90
S/. 20,261.05 S/. 47,275.78 S/. 47,275.78 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
S/. 20,331.80 S/. 47,440.87 S/. 47,440.87
S/. 20,670.76 S/. 48,231.78 S/. 48,231.78
S/. 20,999.94 S/. 48,999.86 S/. 48,999.86
S/. 21,330.87 S/. 49,772.03 S/. 49,772.03
IMPUESTOS (30 %) UITLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA
8.1.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS El análisis de los estados financieros consiste en usar las fuentes de información financiera y no financiera con el fin de evaluar la situación de la empresa en un momento determinado. ANÁLISIS HORIZONTAL Este método consiste en la comparación de cifras homogéneas correspondientes a estados financieros de diferentes períodos. El análisis comparativo de los estados financieros facilitará el estudio de los cambios que se darán de un periodo a otro período en la posición financiera de la empresa. Del análisis comparativo de los estados financieros, se seleccionará aquellas partidas que muestran cambios significativos, con el fin de analizar las causas de las variaciones y tomar las medidas correctivas correspondientes. Se tomará como referencia solo los dos primeros años.
133
TABLA Nª 137 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Año 01 Año 02 VENTAS 360,404.75 362,647.99 COSTO DE MATERIALES 138,994.10 139,859.23 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 20,928.00 20,928.00 CIF 39,541.73 39,834.50 UTILIDAD BRUTA 160,940.91 162,026.26 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67,154.00 67,154.00 GASTOS DE VENTAS 22,472.00 22,472.00 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 89,626.00 89,626.00 UTILIDAD OPERATIVA 71,314.91 72,400.26 OTROS GASTOS (INTERESES) 6,467.85 6,467.85 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,847.06 65,932.41 IMPUESTO A LA RENTA 19,454.12 19,779.72 UTILIDAD NETA 45,392.95 46,152.69 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Variación 0.62 0.62 0.00 0.74 0.67 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 1.67 1.67 1.67
El incremento en las ventas de la empresa “Caprichos” se acompaña de un incremento en mayor magnitud con un porcentaje de 0.62% que puede atribuirse al incremento de clientas, ya que el objetivo del proyecto es el posicionamiento en la mente de las consumidoras; por lo tanto se buscará tener más clientas y fidelizarlas. Los costos de materiales se han incrementado considerablemente (0.62%) mientras que los costos indirectos de fabricación se han incrementado ligeramente (0.74%) ya que mientras el número de ventas suban, se tendrá que adquirir más materia prima directa e indirecta para la preparación de los alimentos a expenderse. Si bien hay un incremento en la utilidad operativa del 1.52% y en la utilidad neta de 1.8%, se requiere realizar un estudio de gastos especialmente en gastos administrativos, puesto que no existe variación alguna debido a que el salario del personal en estos dos primeros años se mantendrán en el misma cantidad monetaria, así mismo se puede evaluar la posibilidad de aumentar los salarios del personal. La empresa “Caprichos”, aumentará su utilidad al segundo año en un 1.6%
134
ANÁLISIS VERTICAL TABLA Nª 138 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Año 02 VENTAS 360,404.75 COSTO DE MATERIALES 138,994.10 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 20,928.00 CIF 39,541.73 UTILIDAD BRUTA 160,940.91 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67,154.00 GASTOS DE VENTAS 22,472.00 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 89,626.00 UTILIDAD OPERATIVA 71,314.91 OTROS GASTOS (INTERESES) 6,467.85 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,847.06 IMPUESTO A LA RENTA 19,454.12 UTILIDAD NETA 45,392.95 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Variación 7.94 3.06 0.46 0.87 3.55 1.48 0.50 1.97 1.57 0.14 1.43 0.43 100%
Analizando el estado de resultados se puede apreciar que un 7.94% de la utilidad neta, es gracias a las ventas, se puede mencionar también que el incremento de ventas, además del posicionamiento en las clientas, se deberá a una mayor eficacia que mostrará la empresa a inicios de esta, contando así con diferentes estrategias para que pueda alcanzar la fase de la madurez en el ciclo de vida de la empresa y no caer rápidamente en declive. Se puede notar que solo un 3.06% representa los costos que se realizará para la adquisición de la materia prima y cabe resaltar que un 0.43% de nuestra utilidad se destinará a los pagos de impuestos. ANÁLISIS DE RAZONES Ratios de solvencia, endeudamiento o apalancamiento Este ratio indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar los gastos financieros. Indica la capacidad de pago de deudas contraídas. Cobertura de GG.FF =
Utilidad antes de intereses = Gastos financieros
11.03
135
Ratios rentabilidad Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada sol de ventas. Utilidad ventas =
Utilidad antes de intereses = 19.79% Ventas totales Es decir que por cada sol vendido se obtendrá como utilidad el 17.94% en el año uno. Margen neto de utilidad= Utilidad neta = 11.59% Ventas Este ratio permitirá evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el período de análisis producirá una adecuada retribución para los proyectistas. Rentabilidad Utilidad operativa+ G, de ventas+ G. Administrativos ) = 37.46% Bruta= Total de ingresos Rentabilidad Operacional=
Utilidad operativa = 19.79% Total de ingresos Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa.
Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial.
Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 8.2 FLUJO OPERATIVO El siguiente cuadro que mostraremos nos da a conocer el flujo operativo
que tendrá el café bar “Caprichos”, después de cubrir tanto sus costos como sus gastos. TABLA Nª 139 FLUJO OPERATIVO Año 0 INGRESOS COSTO DE MATERIALES COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CIF GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS INTERESES TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 138994.10 139859.23 140691.04 141566.74 142447.88 20928.00 39541.73
20928.00 39834.50
20928.00 40130.02
20928.00 40428.34
20928.00 40729.48
67154.00
67154.00
67154.00
67154.00
67154.00
22472.00 6467.85 64,847.06
22472.00 6467.85 65,932.41
22472.00 6467.85 67,062.28
22472.00 6467.85 68,159.53
22472.00 6467.85 69,262.63
136
IMPUESTOS (30 %) 19454.12 19779.72 FLUJO OPERATIVO 45,392.95 46,152.69 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
20118.68
20447.86
20778.79
46,943.60
47,711.67
48,483.84
8.3 FLUJO ECONÓMICO El siguiente cuadro que se muestra a conocer el flujo económico que tendrá el café bar “Caprichos” durante los cinco primeros años de funcionamiento.
137
TABLA Nª 140 FLUJO ECONÓMICO Año 0 Año 1 UTILIDAD NETA S/. 47,275.78 (+) DEPRECIACIÓN S/. 2,737.83 (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 1,040.25 (-) INVERSIÓN DEL PROYECTO S/. 87,992.98 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 87,992.98 S/. 51,053.86 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 2 S/. 47,440.87 S/. 3,587.33
Año 3 S/. 48,231.78 S/. 3,587.33
Año 4 S/. 48,999.86 S/. 3,587.33
Año 5 S/. 49,772.03 S/. 3,587.33
S/. 1,040.25
S/. 1,040.25
S/. 1,040.25
S/. 1,040.25
S/. 52,068.45
S/. 52,859.36
S/. 53,627.43
S/. 54,399.61
8.4FLUJO FINANCIERO El siguiente cuadro que muestra el flujo financiero que tendrá el café bar “Caprichos”, TABLA Nª 141 FLUJO FINANCIERO Año 0 S/. 35,197.19
(+) PRÉSTAMO (-) AMORTIZACIÓN E INTERÉS (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 52,795.79 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 44,586.01
S/. 45,600.61
S/. 46,391.51
S/. 47,159.59
S/. 47,931.76
138
8.5 FLUJO DE CAJA El siguiente cuadro que se muestra da a conocer el flujo de caja y un resumen del flujo económico y financiero que tendrá el café bar “Caprichos” durante los cinco años proyectados. TABLA Nª 142 FLUJO DE CAJA Año 0 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS (30%)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S/. 360,404.75 S/. 360,404.75
S/. 362,647.99 S/. 362,647.99
S/. 364,905.19 S/. 364,905.19
S/. 367,176.45 S/. 367,176.45
S/. 369,461.84 S/. 369,461.84
S/. 138,994.10 S/. 20,928.00
S/. 139,859.23 S/. 20,928.00
S/. 140,691.04 S/. 20,928.00
S/. 141,566.74 S/. 20,928.00
S/. 142,447.88 S/. 20,928.00
S/. 39,541.73 S/. 199,463.83
S/. 39,834.50 S/. 200,621.73
S/. 40,130.02 S/. 201,749.07
S/. 40,428.34 S/. 202,923.07
S/. 40,729.48 S/. 204,105.36
S/. 22,472.00
S/. 22,472.00
S/. 22,472.00
S/. 22,472.00
S/. 22,472.00
S/. 67,154.00 S/. 2,737.83 S/. 1,040.25 S/. 93,404.08 S/. 292,867.91 S/. 67,536.83
S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25 S/. 94,253.58 S/. 294,875.31 S/. 67,772.68
S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25 S/. 94,253.58 S/. 296,002.64 S/. 68,902.55
S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25 S/. 94,253.58 S/. 297,176.65 S/. 69,999.80
S/. 67,154.00 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25 S/. 94,253.58 S/. 298,358.94 S/. 71,102.90
S/. 20,261.05
S/. 20,331.80
S/. 20,670.76
S/. 20,999.94
S/. 21,330.87
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UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACIÓN (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (-) INVERSIÓN DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (+) PRÉSTAMO (-) AMORTIZACIÓN E INTERÉS (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO
S/. 87,992.98 -S/. 87,992.98 S/. 35,197.19
-S/. 52,795.79
VALOR PRESENTE NETO (ECONÓMICO) VALOR PRESENTE NETO (FINANCIERO) ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
S/. 47,275.78 S/. 47,275.78 S/. 2,737.83 S/. 1,040.25
S/. 47,440.87 S/. 47,440.87 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 48,231.78 S/. 48,231.78 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 48,999.86 S/. 48,999.86 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 49,772.03 S/. 49,772.03 S/. 3,587.33 S/. 1,040.25
S/. 51,053.86
S/. 52,068.45
S/. 52,859.36
S/. 53,627.43
S/. 54,399.61
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 6,467.85
S/. 44,586.01
S/. 45,600.61
S/. 46,391.51
S/. 47,159.59
S/. 47,931.76
S/. 42,902.40
S/. 36,768.91
S/. 31,367.58
S/. 26,742.33
S/. 22,796.12
S/. 37,467.24
S/. 32,201.54
S/. 27,529.46
S/. 23,517.01
S/. 20,085.77
140
8.6 INDICADORES ECONÓMICOS-FINACIEROS Las reglas de la tasa interna de retorno y del valor presente neto conducen a decisiones idénticas, siempre y cuando se cumplan condiciones. La primera, los flujos de efectivo del proyecto deben ser convencionales, por lo que el primer flujo de efectivo (inversión inicial) será negativo, después serán positivos. La segunda, el proyecto debe ser independiente, lo que significa que la decisión de aceptar o no este proyecto, no influya en la decisión que se vaya a tomar en cualquier otro proyecto. 8.6.1
VAN TABLA Nº 143 VAN
VAN ECONÓMICO VALOR ACTUAL NETO S/. 72,584.36 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 8.6.2
FINANCIERO S/. 70,832.71
TIR TABLA Nº 144 TIR
TIR ECONÓMICO TASA INTERNA DE RETORNO 52% ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 8.6.3
FINANCIERO 82%
BENEFICIO COSTO TABLA Nº 145 B/C
B/C ECONÓMICO BENEFICIO COSTO S/. 1.82 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe 8.6.4
FINANCIERO S/. 2.67
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
El siguiente cuadro muestra que la inversión hecha en este proyecto se recuperará al tercer año. TABLA Nº 145 PRI Periodo 0 1 2 3
Renta Neta -S/. 87,992.98 -S/. 45,090.57 -S/. 8,321.67 S/. 23,045.92
Monto Descontado S/. 42,902.40 S/. 36,768.91 S/. 31,367.58
141
4 S/. 49,788.24 5 S/. 72,584.36 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe
S/. 26,742.33 S/. 22,796.12
142
CONCLUSIONES En base a los resultados de los estudios realizados en el proyecto presentado a nivel de perfil, el café bar estará destinado al público femenino de los niveles socio económicos A y B de la ciudad de Huancayo su origen se basó en la apreciación de un nicho insatisfecho existiendo por ende una oportunidad de demanda. Este proyecto consiste en la implementación de un café bar donde se expenderá los tipos de cafés ya existentes y diversas bebidas alcohólicas. El estudio de mercado mostró un 88% de aceptación en la apertura del negocio; existen factores tanto demográficos, sociales como macroeconómicos y tecnológicos que benefician al proyecto así mismo se tiene la oportunidad de la consolidación en el mercado y del posicionamiento en la mente de las clientas gracias a la calidad descrita que se ofrecerá tanto en el servicio como en los productos, se puede mencionar además que en la actualidad no se cuenta con algún competidor directo; sin embrago se tiene muchos indirectos quienes tienen la suficiente experiencia para copiar el proyecto. Con respecto al estudio técnico, el café bar “Caprichos” se localizará en el centro de Huancayo, entre las inmediaciones del Jirón Puno y Libertad, el mayor desafío sin dudas lo constituye el hecho de que los ciclos de vida de este tipo de negocios son muy cortos, pero se considera que si se posiciona hacia la satisfacción de las necesidades de las clientas y a la mejora continua se podrá
143
lograr superar este obstáculo instaurado, teniendo en cuenta la MPD, MPI, MOD, MOI, CIF, GASTOS E INVERSIONES, etc. el negocio no será per juicioso y se respetaran las buenas costumbres del contexto. Referente a la forma societaria, para la empresa “Caprichos” sólo se requiere una junta de socios y gerentes designados, la existencia será por un tiempo indeterminado, por ello, la opción que se optó después de ver las ventajas y desventajas, es seleccionar una Sociedad de Responsabilidad Limitada. En cuanto al régimen laboral, se cuenta con diez trabajadores por lo tanto está considerado como una Mype, la misma que puede ser constituido por personas naturales o jurídicas, bajo cualquier forma organizacional empresarial. El régimen tributario será el general. Como se plasma en los cuadros de demanda proyectada para el tiempo considerado, el proyecto es rentable dado que la capacidad y los ingresos por ventas reflejan que el público aceptará pagar un buen precio por productos exclusivos y de calidad. En el estudio económico se vio los gastos por los que la empresa incurrirá para satisfacer adecuadamente al público femenino tomando en cuenta que existe en la localidad disponibilidad de materias primas, de mano de obra calificada y de tecnología. Con respecto al estudio financiero el proyecto refleja ser viable, en virtud de que
se mantienen
moderados
los
niveles
de
endeudamiento adicional para el financiamiento del proyecto de inversión. La idea de negocio se ve respaldada en la evaluación económica y financiera por los indicadores económicos como son el VAN y el TIR cuyo resultado respalda la puesta en marcha del Café bar “Caprichos”.
144
RECOMENDACIONES Que, se debe tener en cuenta la viabilidad comercial puesto que indicará si el mercado es o no sensible al servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su uso, permitiendo, de esta forma, determinar la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio completo. Que, toda comercialización ya sea de un producto o servicio que se quiera llevar con éxito y arroje buenos resultados, deberá pasar por ciertos procesos desde el estudio de mercado con el objetivo de saber la opinión del posible consumidor hasta el estudio económico financiero el cual revelará lo rentable que será la puesta en marcha del negocio. Que, se debe estudiar las posibilidades materiales, físicas y químicas para producir el servicio que desea generarse con el proyecto. Que, es necesario determinar la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto así como la capacidad administrativa para emprenderlo, en lo estructural y en lo funcional. Que, para realizar proyecciones de ventas se debe analizar las variables controlables y no controlables por parte de la empresa. Que, es fundamental la capacidad de contar con recursos propios para el financiamiento de un proyecto, evaluando los beneficios y costos estimados y si es rentable y accesible para el promotor del proyecto.
145
Que, el hecho de realizar un análisis que se considere lo más completo posible, no implica que, al invertir, el dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por esta razón el dinero siempre se está arriesgando. El hecho de calcular unas ganancias futuras, a pesar de haber realizado un análisis profundo, no asegura necesariamente que esas utilidades se vayan a ganar, tal como se haya calculado. Que, el mejor indicador para decidir qué proyecto debe llevarse a cabo es el VAN.
146
BIBLIOGRAFÍA LIBROS: BACA URBINA, Gabriela 2009 Evaluación de Proyectos, Korea, Quinta edición, Editorial Mc Graw Hill HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos & BAPTISTA LUCIO, Pilar 2009 Metodología de la Inversión, México, Tercera edición, Editorial Mc Graw Hill URLS: http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/# http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ http://www.inei.gob.pe/ http://www.apeim.org.pe http://www.crecemype.pe http://www.sunat.gob.pe
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ANEXOS
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150
151
152
153
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155
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VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural Población adulta mayor (60 y más años) Edad promedio Razón de dependencia demográfica 1/ Índice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) Total de madres (12 y más años) Madres solteras (12 y más años) Madres adolescentes (12 a 19 años) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) Hogares con algún miembro en otro país EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) De 6 a 11 años De 12 a 16 años De 17 a 24 años Pobl.con educ. superior (15 y más años) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Mujer Urbana Rural
Provincia HUANCAYO Distrito HUANCAYO Distrito EL TAMBO Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 466346 222808 243538 466346 141866 294209 30271 466346 412051 54295 42769 28.3
100 47.8 52.2 100 30.4 63.1 6.5 100 88.4 11.6 9.2
100 47.4 52.6 100 28.3 65.4 6.4 100 98.4 1.6 9
146847 70008 76839 146847 40752 96738 9357 146847 139380 7467 13630 29.1
100 47.7 52.3 100 27.8 65.9 6.4 100 94.9 5.1 9.3
100 48.1 51.9 100 32.8 62.6 4.7 100 94.8 5.2 6.7
100 49.8 50.2 100 33 60.9 6.1 100 67.3 32.7 8.6
131840 54.1 119290 62.9 9480 7.9 1925 4.7 1.6 1.5 2.3
32927 55.8 28891 61.8 2674 9.3 399 4.1 1.4 1.4 2.1
43315 38216 3399 450 1.4 1.4 2
56.4 62.2 8.9 3.7
22351 18785 1191 362 1.7 1.6 2
55.7 61.4 6.3 4.9
319572 299950 20805 7761 1.9 1.7 2.4
52 65.3 6.9 7.4
153789 33 47613 11.3 11595 10.1
46677 41.7 17440 17 3214 11.7
77437 23111 3624
52.7 17.3 10
35536 12082 1857
45.9 17.4 10.2
186671 62270 24271
15.2 5.7 8
144278 55664 49123 39491 122105 60235 61870 18762 2893 15869 13608 5154
33842 12492 11112 10238 35859 17442 18417 3167 442 2725 3007 160
44557 15874 14386 14297 49844 24143 25701 3413 390 3023 2986 427
79.9 97.3 95.3 58.6 47 49.2 45.1 3.2 0.8 5.3 3 8.7
25392 9814 8912 6666 16674 8406 8268 3073 405 2668 2828 245
76.6 96.8 94.6 49.1 32 34.6 29.8 5.9 1.7 9.6 5.7 9.6
361094 157505 127841 75748 219065 112281 106784 62217 13662 48555 29705 32512
72.9 94.7 90.5 40.4 26.7 27.8 25.6 7.6 3.4 11.7 5.2 13
78 96.5 94.1 52.6 37.6 40 35.6 5.8 1.9 9.1 4.7 14.9
78.6 96.6 94.3 55.9 44.6 46.9 42.6 3.9 1.2 6.3 3.8 14.7
57856 12506 1813 16761 2151 243 24382
59.8 20.5 100 21.6 3.1 29 3.7 0.4 42.1
1225474 610745 614729 1225474 404363 746243 74868 1225474 825263 400211 105164 27.3
115106 20031 3752 36353 4750 750 49470
87419 16079 3081 26587 3678 711 37283
51.8 33.4 100 17.4 3.3 31.6 4.1 0.7 43
77392 37230 40162 77392 25360 48424 3608 77392 73371 4021 5196 26.2
Dpto. de JUNIN Cifras Absolutas %
53 31.9 100 18.4 3.5 30.4 4.2 0.8 42.6
356409 66072 11432 112639 15978 2053 148235
58.5 30.1 100 18.5 3.2 31.6 4.5 0.6 41.6
112054 53096 58958 112054 31670 73250 7134 112054 110303 1751 10090 29
Distrito CHILCA Cifras Absolutas %
908615 223799 29404 255540 40526 4305 355041
64.2 26 100 24.6 3.2 28.1 4.5 0.5 39.1
