PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN LA LOCALIDAD DE MAYOBAMBA
DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: VINCHOS LOCALIDAD: MAYOBAMBA 2012
I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 1. NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN LA PROVINCIA DE VINCHOS 2. UBICACIÓN: Departamento: AYACUCHO Provincia: VINCHOS Localidad: MAYOBAMBA MAYOBAMBA
II.- OBJETIVOS: 2) objetivo Objetivo general: Elaborar un perfil de proyecto que sirva como material bibliográfico de Consulta, especializado que sirva de base para ampliar Sus conocimientos a los profesionales, estudiantes de Ingeniería pesquera y a las personas interesadas en las Actividades acuícolas. Objetivo específico: Presentar una tecnología que conlleve a incentivar la participación de las personas interesadas en actividades piscícolas. III.- ASPECTOS LEGALES: LEGALES: Teniendo en consideración que el proyecto en su etapa de ejecución y operación será conducido por una asociación con personería jurídica, enmarcado en la siguiente base legal:
Ley general – ley Nro. 27322 “ley marco de sanidad agraria”, D.S. Nro. 048 – 2001 – AG de fecha 18.02.03. Reglamento de organización y funciones. Manual de organización y funciones.
VINCHOS
MAYOBAMBA
I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 1. NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN LA PROVINCIA DE VINCHOS 2. UBICACIÓN: Departamento: AYACUCHO Provincia: VINCHOS Localidad: MAYOBAMBA MAYOBAMBA
II.- OBJETIVOS: 2) objetivo Objetivo general: Elaborar un perfil de proyecto que sirva como material bibliográfico de Consulta, especializado que sirva de base para ampliar Sus conocimientos a los profesionales, estudiantes de Ingeniería pesquera y a las personas interesadas en las Actividades acuícolas. Objetivo específico: Presentar una tecnología que conlleve a incentivar la participación de las personas interesadas en actividades piscícolas. III.- ASPECTOS LEGALES: LEGALES: Teniendo en consideración que el proyecto en su etapa de ejecución y operación será conducido por una asociación con personería jurídica, enmarcado en la siguiente base legal:
Ley general – ley Nro. 27322 “ley marco de sanidad agraria”, D.S. Nro. 048 – 2001 – AG de fecha 18.02.03. Reglamento de organización y funciones. Manual de organización y funciones.
VINCHOS
MAYOBAMBA
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA “ EL TRUCHA A SU SERVICIO SRL” Junta directiva
Gerente general
Asesor de produccion
Gerente administrativo
Asistente Producción administrativ
y mercadeo
o
Técnico de
Operador de
Operador de
Supervisor de
produccion
mantenimiento
producción
producción
LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO El producto se cultivara en: Provincia
: huamanga
Distrito
: Vinchos
Comunidad
: Moyobamba
El centro de atención de la asociación se encuentra en: Departamento: Ayacucho Provincia:
huamanga
Distrito
Jesús Nazareno
:
Ubicación:
asoc.
Municipales Mzna G1 lote “4”
7.1) PROCESAMIENTO: Según la dirección regional de agricultura la producción de trucha por poza en el distrito de Vinchos es de 2500 A 3000 es donde nos estableceremos.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA
Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar O
MES 1 – 3: Se iniciara con la implementación de activos fijos, construcción de la bocatoma, desarenador, estanque para los comerciales, y mejoramiento del canal principal que consiste en aumentar la altura para conducir un caudal óptima de agua que garantice la producción permanente, como también se comprará los materiales, equipos y herramientas necesarios de trabajo como congeladora, caracal, botas musleras etc. Así mismo se contratará a la asistente contable y asistente de producción.
O
MES 4 - 7: Se iniciara con la producción semi intensiva con programas de capacitación permanente, producción escalonada, articulación comercial, paralela a ello se llevara la contabilidad de egresos en la piscigranja.
MES 8 -12: El asistente en gestión comercial inicia con el trabajo de búsqueda de clientes, convenios con restaurantes, recreos y colocación de productos al mercado; las participaciones en feria está considerada, el técnico contable realiza la rendición al programa de la ejecución trimestral de gasto e informe respectivo. Al culminar el periodo del proyecto presenta un balance del estado situacional del negocio
ESTUDIO DE MERCADO 6.1.1) MERCADO PRINCIPAL. Nuestro mercado principal será los recreos y restaurantes de la ciudad de Huamanga. Numero de recreos
Venta de trucha en kg/semana
1.-takisun
40 kg
2.-………..
10 kg
3.-………..
5 kg
4.- los tunales
10 kg
5.-el huamangino
13 kg
6.- el luchín
5 kg
7.wairara.
2 kg
8.- las vegas
5 kg
9.- el mirador
10 kg
10.-el balcon
7 kg
6.1.2) MERCADO SECUNDARIO. nuestro mercado secundario será la población de huamanga. Como por ejemplo los mercados locales; Nery garcia, A. F Vivanco. 12 de Abril, etc.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.
CARACTERÍSTICAS DE LA TRUCHA. La trucha pertenece a la familia de los salmónidos, no es originaria del Perú, ha sido introducida al Perú a fines de la década del 40 proveniente de Estados Unidos y Canadá.
Dentro de todas las especies existentes de trucha, se pretende usar la especie Oncorhynichus mykiss – trucha “Arco iris” cuya taxonomía es: PHYLLIUM
: CHORDATA
SUB PHYLLIUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE VULGAR
: VERTEBRATA : TELEOSTOMI : CLUPEIFORME O ISOPONAYLLI : SALMONIDAE : Oncorhynchus : Oncorhynchus mykiss : Trucha “ Arco Iris”
Los peces pertenecientes a esta orden de clupeiforme tienen vertebras más o menos iguales en longitud, y su vejiga gaseosa o natatoria esta en conexión con el esófago por un conducto llamado, conducto neumático.
BIOMETRÍA DE LA TRUCHA. FORMA.- La trucha tiene forma fusiforme, algo comprimido lateralmente y el lado central en forma de quilla, lo cual les da una conformación acuadinámica, esto les permite el mínimo de resistencia, rápido avance y cambio de dirección en el agua.
CABEZA.- Empieza en el hocico hasta la terminación del opérculo. En la cabeza se encuentra las cavidades bronquiales, es el interior se encuentra los branquias, los ojos y las aberturas nasales. TRONCO.- Es desde el borde posterior del opérculo hasta el ano, la parte superior del tronco se llama región dorsal y ventral. Así mismo el color en el macho presenta una coloración más adecuada. La trucha “Arco Iris” es un pez carnívoro por excelencia, de tendencia insectívora, cuando
está en su ambiente natural lagos, lagunas, ríos, etc. es migratoria, recorre grandes distancias en busca de animales vivos, tales como los insectos de agua o tierras, crustáceos y moluscos de agua dulce y aún pez de tallas menores, especialmente nativas a las cuales les depreda, es un pez de especie voraz. A cierta edad la trucha en su ambiente natural especialmente en el estado alevino se alimenta también de plantas pequeñas. La trucha, por ser especie de aguas frías y de montañas necesita que el agua contenga regular o elevado contenido de oxigeno disuelto para vivir optima y normalmente. Las épocas de reproducción varían de acuerdo a la zona geográfica, latitud y longitud. En el Perú se inicia la época de reproducción en el mes de abril y dura hasta octubre.
IDENTIFICACION DE CONSUMIDORES. El consumo de trucha se da en la población urbana y rural de los estratos sociales medio y alto. En el mercado local existe una gran demanda que promedia a un 80% de la población ayacuchana. 6.2) ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
6.2.1.- Demanda Actual. Actualmente la demanda por el consumo de truchas ha aumentado considerablemente a nivel local, regional, nacional e internacional. Para estimar la demanda, se tomo como base la población del area
CUADRO N° 02 POBLACIÓN TOTAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO CIUADAD/AÑOS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Ayacucho
126,472.00 130,266.00 134,174.00 138,199.00 142,345.00 146,615.00
FUENTE: INEI, 1993 La población de Ayacucho para el 2003 contará con una población de 146,615 habitantes (esta proyección del crecimiento poblacional se da a una tasa de crecimiento del 3%). Siendo como demandantes la población a partir de las tres años (no existe final), que es de 80% a mas de la población que equivale a 117,292 habitantes. . Estratos sociales De acuerdo al nivel de ingresos, la población ayacuchana se divide en tres estratos sociales:
CUADRO N° 03 ESTRATOS/PARÁMETRO % HOGARES A = Alto
INGRESOS(S/.)
POBLACION
2.10
1,138.00
2,463.00
B = Medio
14.50
507.00
17,007.00
C = Bajo
83.40
170.00
97,821.55
TOTAL
117,292.55
FUENTE: INEI, 1999 El mercado de la trucha estará destinado para los estratos A y B, constituyendo el 16.6% de la población total de los tres estratos sociales; siendo la población potencial consumidora de 19,470 habitantes. 6.2.2.- Demanda potencial.
CUADRO N° 04: POBLACIÓN, CONSUMO PER CAPITO Y DEMANDA POTENCIAL
POBLAC ION (miles)
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
19,470.00 19,859.40 20,256.59 20,661.72 21,074.90 21,496.40 21,926.30 22,364.80 22,812.10 23,268.34
CONSUMO PER DEMANDA CAPITO POTENCIAL (TM) (kg/año/persona) 1.5 1.65 1.815 1.996 2.196 2.416 2.658 2.924 3.216 3.537
29,205.00 32,768.01 36,765.71 41,240.79 46,280.48 51,935.30 58,280.11 65,394.68 73,363.71 82,300.12
Se tomo como base el año 2003 para la proyección de 10 años de crecimiento poblacional y el consumo per-capito, con tasa de 2% y 10% anual, respectivo monto, habiendo obtenido la correspondiente demanda potencial ( cuadro N° 04). 6.3) ANALISIS DE LA OFERTA
6.3.1. OFERTA ACTUAL.- Se determinó el volumen de producción por TM, por los próximos 8 años tomando en base la producción de 3 anteriores. PRODUCCIÓN ANUAL DE TRUCHAS ( KG.) AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PRODUCCION (kg) 12,000 18,000 35,000 34,765 30,597 61,054 60,412 63,873
PRODUCCIÓN ANUAL DE TRUCHAS EN TM.
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCCION (TM) 61,054 60,412 63,873 61,779 62,022 62,558 62,120 62,233 62,304 62,219 62,252
Producción de Empresas Autorizadas por el desarrollo de Agricultura.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AÑO 2002 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NIVEL DE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE RAZON AUT. CONC. PROD. RECIO VENTA PRODUC. RECI VENTA TOTAL SOCIAL (KG.) (S/.) (S/.) (KG.) (S/.) (S/.) (S/.) PARAS (* *) 2500,00 11,00 27500,00 2500,00 CHUSCHI (*) 2000,00 11,00 22000,00 2000,00 VINCHOS (*) 1000,00 11,00 1100,00 1000,00 VINCHOS ( * ) 250,00 10,00 2500,00 250,00 VINCHOS ( * ) 220,00 10,00 2200,00 220,00 HUANCAP ( * ) 0,00 0,00 0,00 2600,00 7,50 19500,00 0,00 HUANATA ( * ) 360,00 11,00 3960,00 360,00 LUCANAS ( * ) 60,00 12,00 720,00 60,00 HUANATA ( * ) 400,00 12,00 4800,00 1500,00 8,00 12000,00 400,00 HUANCAP ( * ) 3880,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 3880,00 VINCHOS ( * ) 120,00 0,00 0,00 120,00 VINCHOS ( * ) 0,00 0,00 0,00 36,00 8,00 284,00 0,00 HUANTA ( * ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUANTA ( * ) 0,00 12,00 0,00 266,00 0,00 0,00 TOTAL 10790,00 4522,00 10790,00
6.3.2.- OFERTA FUTURA.- Por el aumento cada vez > por el consumo de truchas, se plantea instalar una piscigranja con capacidad de 4 pozos, cuya producción se dará a partir del 2do año. - un adntró = 4TM / año - Horizonte = 5 años
6.4) DEMANDA INSATISFECHA. Cuadro N° 06. Demanda proyectada, Oferta Proyectada y demanda insatisfecha de truchas (TM) 2003 – 2012. CUADRO N° 06: Demanda Proyectada, Oferta Proyectada y Demanda Insatisfecha de Truchas (TM) 2003 – 2012. AÑO
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA PROYECTADA
DEMANDA INSATISFECHA
2002
29.205
10.79
18.415
2003
31.778
11.11
20.668
2004
36.766
11.45
25.316
2005
41.241
11.79
29.451
2006
46.280
12.14
34.140
2007
51.935
12.51
39.425
2008
58.280
12.88
45.400
2009
65.395
13.27
52.125
2010
73.364
13.67
59.694
2011
82.299
14.08
68.219
(*) Subsistencia
(**) Menor escala.
FUENTE: Dirección Regional de Pesquería – Ayacucho. Para la demanda proyectada para 10 años se tomó el cuadro N° 04. Para la oferta Proyectada se tomó como base el año 2003, cuya producción llegó a 61,779 TM, de este total el 17.46% llegó al mercado Ayacuchano que es : 10.79 TM. A partir de este dato se hizo una oferta proyectada con 3% de crecimiento anual. Lea demanda insatisfecha para los próximos 10 años sujeto va aumentando cada vez más.
PRECIO A NIVEL INTERNACIONAL:
PRECIO A NIVEL NACIONAL
PRECIO A NIVEL REGIONAL A nivel regional podemos contar con diferentes precios: Huamanga entre 11 - 12 soles Huancavelica: entre 9 a 10 soles Ica
: entre 15 - 17 soles
PRECIO A NIVEL DEL LOCAL:
A nivel local podemos encontrar diferentes precios : En el lugar de producción ; encontramos un precio de 10 a 12 soles En el mercado Nery García: se dan dos precios dependiendo de las fechas como por ejemplo; (mayo – octubre: 11 - 13 soles);(noviembre – abril :13 -15 soles). PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL DE LA TRUCHA:
PAÍSES PRODUCTORES DE TRUCHA EN EL MUNDO
PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL PERÚ
EXPORTACIONES DE LA TRUCHA EN EL MUNDO
PAÍSES IMPORTADORAS DE TRUCHA EN EL MUNDO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: VISIÓN: La EMPRESA “ETASS”, al 2017, líder REGIONAL en la producción y comercialización de TRUCHAS de alto valor nutritivo enriquecidos con VITAMINA B5. Contribuyendo a la alimentación sana de clientes selectos y la sociedad en general, con alto compromiso en el desarrollo humano. MISIÓN: Ofrecemos TRUCHA de alto valor nutritivo procesados con tecnología de punta. Disponemos de una red fluida de comercialización desde mercados populares hasta grandes supermercados. Desarrollamos presentaciones desde FRESCOS CONGELADOS y ENLATADOS. MATRIZ DE FODA A.- FORTALEZAS: Voluntad y ganas de mejorar la producción de trucha, incrementado el poco consumo que se da en nuestra región. Una organización adecuada en cuanto a la distribución de trabajo. Confianza a nivel del grupo para la solución de problemas. Habilidad para negocios de marketing. Clima Favorable de la Costa Disponibilidad de zonas de cultivo Mano de Obra Barata Demanda del Mercado Internacional B.- DEBILIDADES: Requiere una fuerte inversión; además de un escaso recurso. Falta de capacitación y la poca o falta de experiencia. Tiempo limitado. Informalidad en la cadena productiva Carencia de Laboratorios para un análisis de enfermedad, etc. Limitada Inversión extranjera en el sector Limitada Asistencia Técnica C.- OPORTUNIDADES: Poca producción de trucha en nuestra región. Disponibilidad de recursos primarios. Demanda en el mercado. Apoyo de entidades (ONG, municipios, otros) Creciente demanda de EE.UU Mayor Habilitación de Zonas para la exportación Levantamiento de la Restricción
D.- AMENAZAS: Disponibilidad de alimentos. Contaminación del agua. Servicios básicos. Aumenta o crecida del río. Depredaciones los bancos naturales Mayor Producción y costo en Francia
Oportunidades Fortalezas
Debilidades
Aprovechar al máximo la demanda de este producto usando diferentes métodos como la publicidad. Con el apoyo que existe actualmente reducir nuestro gasto presentado un debido proyecto. Aprovechar las capacitaciones de las instituciones del caso, además ganar experiencia dirigiéndonos a lugares que se basan en la producción de trucha.
Amenazas
Tener en cuenta las distintas amenazas y tener un plan de emergencia y si en todo caso llega a suceder contratar especialista en el tema. Tener un producto garantizado fuera de enfermedades. Tener un plan de emergencia ya conociendo sus diferentes o posibles sucesos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones
Este trabajo es una muestra de la capacidad de realizar un perfil de proyecto con fines de incrementar la producción pecuaria en nuestra región. La puesta en marcha y operación del proyecto además de generar fuentes de generación de trabajo constituirán fuentes de recursos para el desarrollo de la región y del país.
Recomendaciones
Se recomienda aprobar este perfil debido a que los costos de producción son muy bajos sobre todo en la alimentación esto es demostrado con el costo. Se sugiere aprobar la financiación del proyecto por constituir la actividad una alternativa de desarrollo para la región.
BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS:
http://empresashiac.blogspot.com/2009_05_01_archive.html LEY GENERAL DE LA PESCA http://www.proyectosperuanos.com/truchas.html CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL. http://redtematica.concytec.gob.pe/acuicultura/ INFORMACIÓN DE PISCICULTURA EN EL PERÚ http://es.scribd.com/doc/61903359/Py-Truchas MODELO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA.
Anexo:
CAPITULO VIII 8.1) ESTUDIO ECONÓMICO: 8.1.2.- COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA CUADRO N1 Rubros
Unidad
A.-Inversión fija Inversión Tangible 1. Obras Civiles Mod. § Infraestructura 2. Equipo de Preparación de alimentos Unid. § Balanza (10kg.) Unid. § Cuchillos Unid. § Tinas de plástico Unid. § Palo tipo cuchara 3. Equipo de Manejo Unid. Red Par. Carcalles. Unid. Escobillas Par. Botas Par. Guantes Unid. Ictiometro Unid. Termómetro 4. Herramientas Unid. § Martillo Unid. § Alicate Unid. § Serrucho Inversión Intangible Unid. 1. Capacitación b.-CAPITAL DE TRABAJO 1. Insumos Kg. Alimentos
Cantidad
Costo Parcial
Costo Total
5,975.68 250.00
1 5,975.68
1 2 2 2
120.00 10.00 15.00 40.00
1 3 1 1 2 1 1
100.00 60.00 15.00 120.00 35.00 50.00 150.00
1 1 1
10.00 10.00 15.00
1
100.00
6200
2.70
120.00 20.00 30.00 80.00 685.00 100.00 180.00 15.00 120.00 70.00 50.00 150.00 35.00 10.00 10.00 15.00 100.00 100.00 22,500.00 16,740.00
Alevinos 2. Materiales Auxiliares Envases de Plástico 3. Disponibles Mano de Obra.
Unid.
3600
Unid. Pers.
10 1
0.16
5,760.00
30.00 200.00
300.00 200.00
CUADRO N° 2 8.1.3.- COSTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS ADMINISTRATIVOS
MONTO
a.- Personal
200.00
b.- Costos generales
100.00
300.00
TOTAL
CUADRO N° 3 8.1.4.- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Descripción
CAN. Val. Ad.
Val. Valor Residual Venta % S/.
Val. Dep.
Dep. Anual
Dep. acum.. C.C
Infraestructura
1
5,975.68
40.00
50
2,987.80
2,987.88
Balanza
1
120.00
10.00
30
36
84.00
8.4
42.00
78.00
Cuchillos
2
20.00
2.00
05
1
19.00
9.50
45.50
-27.50
Tinas
2
30.00
1.00
10
3
27.00
27.00 135.00
-105.00
Palo
2
80.00
5.00
10
8
72.00
14.40
72.00
8.00
Red
1
100.00
5.00
40
40
60.00
12.00
60.00
40.00
Carcales
3
180.00
5.00
40
72.00
108.00
21.60 108.00
72.00
Escobillos
1
15.00
1.00
30
4.50
10.50
10.50
-37.50
74.69 373.45
52.50
5,602.00
Botas
1
120.00
3.00
30
36.00
84.00
28.00 140.00
-20.00
Guantes
2
70.00
2.00
30
21.00
49.00
24.50 122.50
-52.50
Ictiómetro
1
50.00
2.00
30
15.00
35.00
17.50
87.50
-37.50
Termómetro
1
150.00
4.00
30
45.00
105.00
26.25 131.00
18.70
Martillo
1
10.00
4.00
20
2.00
8.00
2.00
10.00
-
Alicate
1
10.00
4.000
20
2.00
8.00
2.00
10.00
-
Serrucho
1
15.00
4.00
10
1.50
13.50
3.375
16.85
-1.85
TOTAL
281.715
CUADRO N° 4 8.1.5.-COSTOS DE COMERCIALIZACION: RUBROS/AÑOS
1
Transporte
2
2
3
4
5
Combustible Flete TOTAL
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
3
4
CUADRO N° 5 8.1.6.-COSTOS FINANCIEROS Concepto/ Año Interés
1
2 3,534.00
3,534.00
2,794.57
CUADRO N° 6 8.1.7.- REQUERIMIENTO DE INSUMOS AÑO
ALIMENTOS (KG)
ALEVINO (UNID)
5 1,966.94
1,038.85
5,536.85
1
6,200.00
36,000.00
2
6,200.00
36,000.00
3
6,200.00
36,000.00
4
6,200.00
36,000.00
TOTAL
24,800.00
144,000.00
NUESTRAS ENCUESTAS
