ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES PROFESIONALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“PROYECTO DE FACTIBILI FACTIBILIDAD DAD PARA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMERCIALI ZACIÓN DE LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA” PROFESOR : LEON HERRERA ADALBERTO PRESENTADO POR: CHAVEZ CHAVEZ ZEÑA FLOR MALPARTIDA AMAYA DIANA GUADALUPE PALMA CASTILLO LESLI SANCHEZ ENRIQUEZ CESAR TEJADA CUSTODIO ANGELITA
2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
08
CAPITULO I: ANTECEDENTES
09
1.1. 1.1. NOMBRE NOMBRE DEL DEL PROY PROYECT ECTO O 1.2. 1.2. OBJE OBJETI TIV VOS 1.. 1..1. 1. O! O!"# "#$% $%&' &' G# G#(# (#)* )*++ 1... 1... O!"#$% O!"#$%&', &', E,-#/ E,-#/0% 0%', ',
1.3. IMPORT IMPORTAN ANCIA CIA Y JUSTIFIC JUSTIFICACIÓ ACIÓN N 1.. ENTORNO ENTORNO MACROEC MACROECONÓM ONÓMICO ICO ACTUAL ACTUAL 1.!. 1.!. MARC MARCO O LE"A LE"AL L 1.#. CLASIFICA CLASIFICACIÓN CIÓN SECTORIAL SECTORIAL PRODUCT PRODUCTIV IVA A 1.$. 1.$. "RUPO "RUPO EJECUT EJECUTOR OR 1.8. 1.8. RESUME RESUMEN N EJECU EJECUTIV TIVO O CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
18
2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO A COMERCIALIZAR .1.1. C*)*$#)/,$%*, C'#)%*+#, 2#+ S#)&%%'
2.2. %REA "EO"R%FICA DEL MERCADO 2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA .3.1. O!"#$%&', 2#+ E,$42%' 2# M#)*2' .3.. P#)0%+ 2#+ C'(,4%2') .3.3. R#,4+$*2', E,$*2/,$%', * N%&#+ 2# P)# F*$%!%+%2*2 5 E))') E,$*2/,$%' C'#$%2' .3.6. U(%&#),' P'!+*%'(*+ 2# M#)*2' O!"#$%&' .3.7. T**8' 2# M4#,$)*, 5 E(4#,$*, .3.9. A(+%,%, A(+%,%, E,$*2/,$%' 2# +', R#,4+$*2', .3.;. P)'5#%<( 2# +* D#*(2* '( I(0')*%<( P)%*)%*
2.. AN%LISIS DE LA OFERTA .6.1. I2#($%0%*%<( 2# +', C'-#$%2')#,
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
08
CAPITULO I: ANTECEDENTES
09
1.1. 1.1. NOMBRE NOMBRE DEL DEL PROY PROYECT ECTO O 1.2. 1.2. OBJE OBJETI TIV VOS 1.. 1..1. 1. O! O!"# "#$% $%&' &' G# G#(# (#)* )*++ 1... 1... O!"#$% O!"#$%&', &', E,-#/ E,-#/0% 0%', ',
1.3. IMPORT IMPORTAN ANCIA CIA Y JUSTIFIC JUSTIFICACIÓ ACIÓN N 1.. ENTORNO ENTORNO MACROEC MACROECONÓM ONÓMICO ICO ACTUAL ACTUAL 1.!. 1.!. MARC MARCO O LE"A LE"AL L 1.#. CLASIFICA CLASIFICACIÓN CIÓN SECTORIAL SECTORIAL PRODUCT PRODUCTIV IVA A 1.$. 1.$. "RUPO "RUPO EJECUT EJECUTOR OR 1.8. 1.8. RESUME RESUMEN N EJECU EJECUTIV TIVO O CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
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2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO A COMERCIALIZAR .1.1. C*)*$#)/,$%*, C'#)%*+#, 2#+ S#)&%%'
2.2. %REA "EO"R%FICA DEL MERCADO 2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA .3.1. O!"#$%&', 2#+ E,$42%' 2# M#)*2' .3.. P#)0%+ 2#+ C'(,4%2') .3.3. R#,4+$*2', E,$*2/,$%', * N%&#+ 2# P)# F*$%!%+%2*2 5 E))') E,$*2/,$%' C'#$%2' .3.6. U(%&#),' P'!+*%'(*+ 2# M#)*2' O!"#$%&' .3.7. T**8' 2# M4#,$)*, 5 E(4#,$*, .3.9. A(+%,%, A(+%,%, E,$*2/,$%' 2# +', R#,4+$*2', .3.;. P)'5#%<( 2# +* D#*(2* '( I(0')*%<( P)%*)%*
2.. AN%LISIS DE LA OFERTA .6.1. I2#($%0%*%<( 2# +', C'-#$%2')#,
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.6.. E,$)4$4)* 2#+ M#)*2' .6.3. A(+%,%, A(+%,%, C4*+%$*$%&' 5 C4*($%$*$%&' .6.6. E,$%*%<( 2# +* O0#)$* F4$4)*
2.!. BALANCE DE LA DEMANDA OFERTA 2.#. DEMANDA PARA EL PROYECTO 2.$. AN%LISIS AN%LISIS DE LOS PRECIOS .;.1. F*$')#, =4# I(0+45#( #( #+ P)#%' .;.. A(+%,%, 2# +* T#(2#(%* 2# +', P)#%', .;.3. D#$#)%(*%<( 2#+ P)#%' -*)* #+ P)'5#$'
2.8. COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN .>.1. P'+/$%*, 2# V#($*, .>.. C*(*+#, 2# C'#)%*+%?*%<( C'#)%*+%?*%<( .>.3. P4!+%%2*2
CAPITULO III: TAMA&O DEL PROYECTO
#
3.1. TAMA&O ' MERCADO 3.2. TAMA&O ' TECNOLO"ÍA 3.3. TAMA&O ' DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 3.. TAMA&O ' CAPACIDAD DE INVERSIÓN 3.!. TAMA&O ' COSTO UNITARIO 3.#. TAMA&O ' RENTABILIDAD 3.$. ELECCIÓN DEL TAMA&O DEL PROYECTO CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .1. ALTERNATIV ALTERNATIVAS AS DE LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓ N 6.1.1. M*)' L'*+%?*%<( 6.1.. M%)' L'*+%?*%<(
.2. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 6..1. F*$')#, 2# M*)' L'*+%?*%<( 6... F*$')#, 2# M%)' L'*+%?*%<(
.3. M(TODOS DE SELECCIÓN 6.3.1. M@$'2' 2# R*(%( 2# F*$')#,
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.. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN CAPITULO V: IN"ENIERÍA DEL PROYECTO
!3
!.1. ESPECIFICACIONES T(CNICAS DEL SERVICIO !.2. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO !.3. RE)UERIMIENTOS DEL PROYECTO !.. PRO"RAMAS DE PRODUCCIÓN !.!. CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO !.#. PLANO DE DISTRIBUCIÓN INTERNO CAPITULO VI: OR"ANIZACIÓN
#2
#.1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA ELE"IDA #.2. RAZÓN SOCIAL #.3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL #.. OR"ANI"RAMA #.!. MANUAL DE FUNCIONES #.#. RE)UERIMIENTO DE MANO DE OBRA* ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS #.$. MINUTA DE CONSTITUCIÓN #.8. ASPECTOS LE"ALES Y TR%MITES DE CONSTITUCIÓN CAPÍTULO VII: INVERSIÓN
#8
$.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN ;.1.1. I(&#),%<( F%"* T*(%!+# A. T#))#(', B. O!)*, C%&%+#, C. M*=4%(*)%* 5 E=4%-' D. E=4%-', C'-+##($*)%', E. M'!%+%*)%' 5 E=4%-' 2# O0%%(* F.
U(%2*2#, 2# T)*(,-')$#
G. M4#!+#, 5 E(,#)#, ;.1.. I(&#),%<( F%"* I($*(%!+# ;.1.3. C*-%$*+ 2# T)*!*"'
!
;.1.3.1. E%,$#(%*, ;.1.3.. D%,-'(%!+#
$.2. CRONO"RAMA DE INVERSIONES CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO
$2
8.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO >.1.1. F4#($#, 2# F%(*(%*%#($'
8.2. LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES >..1. L/(#*, 2# C)@2%$' >... C'(2%%'(#,
8.3. "ARANTÍAS 8.. SERVICIO DE DEUDA CAPITULO I+: PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS
$#
9.1. PRESUPUESTO DE IN"RESOS 9.2. PRESUPUESTO DE E"RESOS ..1. C',$', 2# P)'24%<( ..1.1. D%)#$', ..1.. I(2%)#$', ... G*,$', 2# O-#)*%<( ...1. V#($*, .... A2%(%,$)*%<( ..3. D#-)#%*%<( 5 A')$%?*%<( 2# C*)*, D%0#)%2*, ..3.1. D#-)#%*%<( ..3..A')$%?*%<( ..6. G*,$', F%(*(%#)', ..7. R#,4#( P)#,4-4#,$' 2# E)#,',
9.3. PUNTO DE E)UILIBRIO CAPÍTULO +: ESTADOS FINANCIEROS 10.1. BALANCE INICIAL 10.2. ESTADO DE "ANANCIAS Y PERDIDAS
#
8
10.3. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 1.3.1. F+4"' 2# C*"* E'(<%' 1.3.. F+4"' 2# C*"* F%(*(%#)'
CAPITULO +I: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
8$
11.1. TASA DE DESCUENTO 11.1.1. T*,* 2# D#,4#($' E'(<%* 11.1.. T*,* 2# D#,4#($' F%(*(%#)*
11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 11..1. VANE V*+') A$4*+ N#$' E'(<%' 11... TIRE T*,* I($#)(* 2# R#$')(' E'(<%' 11..3. BCE B#(#0%%' C',$' E'(<%' 11..6. PRE P#)%'2' 2# R#4-#)*%<( E'(<%'
11.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 11.3.1. VANF V*+') A$4*+ N#$' F%(*(%#)' 11.3.. TIRF T*,* I($#)(* 2# R#$')(' F%(*(%#)'. 11.3.3. BCF B#(#0%%' C',$' F%(*(%#)' 11.3.6. PRF P#)%'2' 2# R#4-#)*%<( F%(*(%#)'
11.. AN%LISIS DE SENSIBILIDAD CONCLUSIONES
98
RECOMENDACIONES
99
ANE+OS
101
$
INTRODUCCIÓN E+ -)#,#($# $)*!*"' ,# 2#('%(* ,ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA
LA PRODUCCIÓN DE LEC-U"AS -IDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA* #+ 4*+ ,# * 2#,*))'++*2' #( 11 *-/$4+',.. L* %-')$*(%* 2#+ -)'5#$' )*2%* #( =4# ,# &* * 4$%+%?*) 4(* $@(%* (4#&* -*)* +* -)'24%<( 2# +#4*, ,%( )#=4#)%) 2# ,4#+' #, 2#%) '!$#(2)#', 4( -)'24$' 0%(*+ +%!)# 2# '($*%(*($#, 5 -#,$%%2*,. L* %2)'-'(/* "4#* 4( )'+ %-')$*($# #( +* ,*+4!)%2*2 2# +', -)'24$', '!$#(%2', '( 2%' -)'#,' 2#!%2' * =4# #( +*, %42*2#, #%,$#( 4+$%&', 2# ')$*+%?*, =4# ,# )%#*( '( *4*, ,#)&%2*, +' 4*+ ')%%(* 2%,$%($*, #(0#)#2*2#, '' +* $%0'%2#* <+#)* #$. L* -)'24%<( 2# +#4*, '( #,$# @$'2' -4#2# -)')**),# -*)* 4!)%) +* 2#*(2* #( +', #,#, 2'(2# #,$* *4#($* 5 ,4 -)'24%<( '!$#(%2* $)*2%%'(*+#($# (' 4!)# +*, *($%2*2#, 2#*(2*2*,. U( 0*$') %-')$*($# #, =4# ,# -4#2# ++#*) * 4( '($)'+ 2# +*, &*)%*!+#, +%$%*, ,% #,$* -)'24%<( ,# *# #( %(&#)(*2#)' 5* =4# ,# -4#2#( '($)'+*) +*, $#-#)*$4)*, 5 +* *($%2*2 2# +4? =4# )#%!# #+ 4+$%&'. L* ''#(#%2*2 2#+ #2%' 2'(2# ,# 4+$%&* =4# !,%*#($# #, *4* '( 4(* #?+* 2# 0#)$%+%?*($#, ,'+4!+#, (', *)*($%?* 4(* ''#(#%2*2 2#+ -)'24$' 0%(*+ ' 4*+ %(%2# 2%)#$*#($# #( #+ -)#%' 0%(*+. E+ -)#,#($# -)'5#$' ,# -)#,#($* '' 4(* *+$#)(*$%&* -*)* #"')*) #+ -)'!+#* 2# +* 2#*(2* %(,*$%,0#* +* %,* =4# #, -*)%*+#($# 4!%#)$* -') -)'24$')#, 2# T)4"%++' 5 L%* 2#!%2' * +* 0*+$* 2# -)'24$')#, #( +* -)'&%(%* 2# S4++*(*. P*)* +* %2)'-'(/* (' (##,%$*', +', *$)%!4$', =4# *+%0%*( #+ &*+') '(#$*)%' 2# +', ,4#+', -#)' $#(#', =4# $#(#) #( 4#($* #,$*, ',*, -')=4# %($#)*( (4#,$)' ',$' '-#)*$%&' *+ #(', #+ %(%%*+.
"RUPO EJECUTOR.
8
CAPÍTULO I ANTECEDENTES "ENERALES
9
CAPÍTULO I ANTECEDENTES "ENERALES 1.1
NOMBRE DEL PROYECTO “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
PRODUCCIÓN DE
LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA”
1.2
OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.2.1 OBJETIVO "ENERAL E&*+4*) -)#+%%(*)#($# +* 0*$%!%+%2*2 &%*!%+%2*2 5 )#($*!%+%2*2 #'(<%*K0%(*(%#)* 2# +* -)'24%<( 2# +#4*, 4$%+%?*(2' +* $@(%* 2# +* %2)'-'(/*.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍ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
10
1. M#2%) +* ,#(,%!%+%2*2 2#+ -)'5#$'
1.3
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“Los cultivos Hidropónicos” =4# $%#(#( %(#(,*, &#($*"*, '' $#(#) (4#,$)' -)'-%' (#'%' 2# *+' $*( (##,*)%' '' #, +* *+%#($*%<(. E,$# #, #+ '#($' 2# -#(,*) #( #+ #' 2# =4# ,'', 4( -*/, '(,4%,$* -#)' #', '+&%2*2' =4# -'2#', ,#) -)'24$')#, =4# -'2#', '' -#=4#8*, @+4+*, )#*$%&*) +* #'('/* )#,*$*) * +', 04$4)', #-)#,*)%', *542*) * +', 2#,#-+#*2', 4$%+%?*) +* $%#))* '%',* #!#++##)
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11
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1..
ENTORNO MACROECONÓMICO A$4*+#($# #+ -*/, *$)*&%#,* -') 4( -)'#,' 2# )#4-#)*%<( 2#,-4@, 2# 4(* *42* )%,%, E'(<%* S'%*+ 5 P'+/$%* -)'24$' 2# ,4#,', =4# *( 2#,#)#%2' +* #,$%<( 4!#)(*#($*+ #( +* =4# +* 2#')*%* ,# &# $)4(*2* -') #', 2# '))4-%<( -') -*)$# 2# 04(%'(*)%', 2#+ E,$*2'. A #++' ,# ,4* +*, *#(*?*, +%$%*, =4# ,# -)#,#($*( '( , 0)#4#(%* +' =4# '*,%'(* =4# +* *$%&%2*2 #'(<%* 5 -)'24$%&* ,# &#* *0#$*2* -') +* )#24%<( 2# +* 2#*(2* 5 #( #,-#%*+ #( +* ?'(* (')$# 2#!%2' *+ 2#$#)%')' 2# +*, &/*, 2# '4(%*%<( $#))#,$)#.
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12
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13
1.#.
CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO S#( +* C+*,%0%*%<( I(24,$)%*+ U(%0')# 2# A$%&%2*2#, E'(<%*, C.I.U.I #+ -)#,#($# -)'5#$' ,# #(4#($)* +*,%0%*2': CLASE A: Agricultura Ga!a"#r$a Ca%a & S#l'icultura( )* : Agricultura+ Ga!a"#r$a+ Ca%a & Acti'i"a"#, "# S#r'ici- C-!#.-,( )**/ : Culti'- "# H-rtali%a, & L#gu01r#,(
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UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA L* 4(%2*2 0')4+*2')* 5 #"#4$')* 2#+ -)#,#($# -)'5#$' ,# #(4#($)* '-4#,$* -'): CHAVEZ ZEÑA FLOR MALPARTIDA AMAYA DIANA GUADALUPE PALMA CASTILLO LESLI SANCHEZ ENRIQUEZ CESAR TEJADA CUSTODIO ANGELITA
1.8.
RESUMEN EJECUTIVO 1.8.1 ASPECTOS ECONÓ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
1
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1.8.2 ASPECTOS T(CNICOS P') +* %(0')*%<( )#'%2* #+ $**8' 2#+ -)'5#$' )#-)#,#($* #+
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
1!
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1.8.3 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS L* #,$)4$4)* 2# %(&#),%<( *,%#(2# * 11*981.#1 0 B*(' 2# C)@2%$' 5 #0 A-')$#
P)'-%'. L', '($', #,$%*2', *,%#(2#( *
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
1#
CUADRO N 01 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA INDICADORES A. CO ECONÓMICO B. CO FINANCIERO C. VANE V*+') A$4*+ N#$' E'(<%' D. VANF V*+') A$4*+ N#$' F%(*(%#)' E. TIRE T*,* I($#)(* 2# R#$')(' E'(<%' F. TIRF T*,* I($#)(* 2# R#$')(' F%(*(%#)' G. B C# B#(#0%%' C',$' E'(<%' H. B C0. B#(#0%%' C',$' F%(*(%#)' I. PRC# P#)%'2' 2# R#4-#)*%<( 2# C*-%$*+ E'(. J. PRC0 P#)%'2' 2# R#4-#)*%<( 2# C*-%$*+ F%(*(. ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
1$
RESULTADOS 1$.00 1!.1# *820.$! #*3$0.91 29.!8 0.3 1.08 1.08 . 0 4. 02 5. 3 . 01 4. 28 5.
CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO
CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO
18
2.1
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR:
E+ -)'24$' * '0#)$*) #, +* +#4* -*)* '(,4' 4*(' 2%)#$' '('%2* #( #+ #)*2' '' “ 67; <<7=>665 > 6?47@ ” 45' ('!)# %#($/0%' #, L*$4* S*$%&*. E, 4(* #,-#%# ')%%(*)%* 2# +*, ',$*, #2%$#))(#*, 2# A,%* #(') ,%#(2' 4+$%&*2* '' -+*($* #2%%(*+ 5 '#,$%!+# 2#,2# *# %+#, 2# *8', '(,4%2* -') -#),*, )%#', 5 )'*(', %(' ,%+', *($#, 2# )%,$'. E+ $%-' 2# +#4* * 4+$%&*)
,#) +* ++**2* +#4* 2# *!#?*
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2.2
%REA "EO"R%FICA DEL MERCADO D#!%2' * =4# +* +#4* $%#(# )*( *#-$*%<( -') -*)$# 2# +', '(,4%2')#, 0%(*+#, ,# -'2)/* '($#-+*) 4(* !*,$* )#* #')0%*. E+ )#* #')0%* 2#+ #)*2' ,# * 2#0%(%2' * +* -)'&%(%* 2# S4++*(* 2#-*)$*#($' 2# P%4)* 4!%*2' *+ (')'#,$# P#)4*('. E( 2%* #$#(,%<( #, -',%!+# +'*+%?*) '(,4%2')#, -'$#(%*+#, #, %-')$*($# * +* &#? -') =4# #%,$#( +', #2%', (##,*)%', -*)* +* 2%,$)%!4%<( 5 '#)%*+%?*%<( 2#+ -)'24$' *,/ %,' 4#($* '( +', )#4),', 4*(', 5 2%,-'(# 2# *$#)%*, -)%*,.
2.3
ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA 2.3.1 OBJETIVOS DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA
19
*.
C'('#) #+ '(,4' -)'#2%' 2#+ -)'24$' -') 0*%+%*.
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2.
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0.
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2.3.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR N4#,$)' '(,4%2') #,$* 4!%*2' #( +* -)'&%(%* 2# S4++*(* =4# ,#( 2*$', 2#+ INEI -*)* #+ *8' 13 4#($* '( 1!*923 *!%$*($#, '( 4( -)'#2%' 2# 30*98! 0*%+%*,. N4#,$)' #)*2' #, *!%#)$' 5* =4# +', '(,4%2')#, -'$#(%*+#, ,'( $'2', +', %#!)', 2# +* 0*%+%* ,%( 2%,$%(%<( =4# 2#($)' 2# ,4 2%#$* *+%#($%%* %(+45#( * +* +#4* #( +', 2%0#)#($#, -+*$', =4# ,# -4#2#( #+*!')*) '( #++*.
2.3.3 RESULTADOS ESTADÍSTICOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD Y ERROR ESTADÍSTICO COMETIDO T#(%#(2' #( 4#($* +*, %(&#,$%*%'(#, #0#$4*2*, *+ (%&#+ 2# P)# F*$%!%+%2*2 ,# '!$4&' =4# #+ (%&#+ 2# *#-$*%<( 2# +*, +#4*, H%2)'-<(%*, #( +* %42*2 2# S4++*(* -') -*)$# 2# +', C'(,4%2')#, F%(*+#, 5 C'#)%*($#, M%(')%,$*, 04# 2# 8#.8#* #2%*($# +* *-+%*%<( 2# 13$ #(4#,$*,. P*)* #,$%*) 4( #))') 2# P)#2%%<( 5 2#$#)%(*) 4( *(+%,%, 2# )#,4+$*2', -') *$)%!4$', #, #0#$4*2' * $)*&@, 2# +* ,%4%#($# 0')4+*:
SE USO LAS SI"UIENTES = ± 3
2.
FORMULAS
E = ± 3 δ
Z N47<> 57 57??>7 7G5< H1.9#
20
= P<>?6?55 57 (K?> H8#.8#
P<>?6?55 57 F<> H13.1
T4@> 57 M7< H13$
E E<<>< M7<6 1.D9
= ±
E.>9>9 .E.13
= ±7.99
E++' %(2%* =4# #+ #))') -)'!*!%+/,$%' -*)* #+ -)#,#($# -)'5#$' #,$* 2#$#)%(*2' -') 2', -4($', +%%$*($#, '' %($#)&*+', $#(%#(2' 4( )*(' -#,%%,$* 2# 81.20 2# (%&#+ 2# *#-$*%<( 5 4( (%&#+ '-$%%,$* 2# 92.!2* (%&#+#, 2# *#-$*%<( 2#$#)%(*2', #( 04(%<( *+ -')#($*"# 2# *#-$*%<( 2# +#4*, -') -*)$# 2# +', +%#($#, CONSUMIDORES FINALES Y MINORISTAS
2.3. UNIVERSO POBLACIONAL DE MERCADO OBJETIVO L* 4(%2*2 4#,$)*+ #, +*” 0*%+%* ,4++*(#(,#” 5 #+ #+##($' 2# +* 4(%2*2 4#,$)*+ ,#) +* “ A4 57 ” E+ )#* #')0%* 2#+ #)*2' ,#) +* -)'&%(%* 2# S4++*(* -)%')%?*(2' +* ?'(* 2#+ ++**2' #)*2%++' 2# S4++*(* -*)* +' 4*+ ,# * $'*2' 2*$', -)'-')%'(*2', -') 2%0#)#($#, %(,$%$4%'(#, '' #+ I(,$%$4$' N*%'(*+ 2# E,$*2/,$%* # I(0')$%* INEI M4(%%-*+%2*2 P)'&%(%*+ 2# S4++*(* #($)# '$)*,.
2.3.! TAMA&O DE MUESTRA Y ENCUESTA P*)* #0#$', 2#+ -)#,#($# -)'5#$' 4,*)#', #+ @$'2' 4#,$)*+ #2%*($# #+ 4#,$)#' *+#*$')%' ,%-+# -4#,$' =4# $'2*, +*, 4(%2*2#, 4@,$)*+#, =4# '(0')*( #+ 4(%&#),' -'!+*%'(*+ -)#,#($*( +* %,* *)*$#)/,$%* 2# %($#)@, -*)* #+ #,$42%'.
21
E,$%*)#', +* 4#,$)* 2# +* -'!+*%<( 0%(%$* (1 #2%*($# +* ,%4%#($# 0<)4+*:
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N . 3 . 2.4
.
E N − 1 + 3 2.4
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T**8' 2# +* 4#,$)*
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1Kα
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L', +4+', )#*+%?*2', (', 4#,$)* =4# $#(#', =4# *-+%*) 4(* #(4#,$* * 2$2 0*%+%*, 2# +* %42*2 2# S4++*(* 5 * 2 '#)%*($#, *5')%,$*, $'*(2' '' (%&#+ 2# '(0%*(?* #+ 9! 5 4( #))') 2# .
2.3.# AN%LISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS
22
P') #+ @$'2' 2# 4#,$)#' *+#*$')%' ,%-+# ,# )#*+%?*)'( 2$2 #(4#,$*, #( 2%,$%($*, +'*+%2*2#, '-)#(2%2*, #( #+ )#* #')0%* *($#, #(%'(*2* +4#' 2# #++' ,# '!$4&%#)'( +', ,%4%#($#, )#,4+$*2',.
2.3.!.1 AN%LISIS ESTADÍSTICO DE LOS CONSUMIDORES. D#,-4@, 2# *!#) #0#$4*2' +* *-+%*%<( 2# +* #(4#,$* ,# -)'#2%< * +* $*!4+*%<( 2# +* %(0')*%<( -*)* 2#$#)%(*) #+ (%&#+ 2# *#-$*%<( -)#0#)#(%* 2# '(,4' # %2#* 2# %(,$*+*%<( 2#+ (#'%' 45', 2*$', ,# *-)#%*)*( * '($%(4*%<(.
CUADRO N 02 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LEC-U"AS
01.C>47 4?6? 67; 1.K SI K NO TOTAL (#E&E
17 ;; 2$2
;1.9 >.31 100.00
! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
GRÁFICO Nº 01 28% 1.- SI 2- NO
72%
D# *4#)2' *+ )#,4+$*2' '!$#(%2' #( +* -)#4($* *($#)%') C4*2)' NQ 02 ,# -4#2# 2#24%) =4# 4( *+$' -')#($*"# H$1.#9 2# +* -'!+*%<( 2# S4++*(* '(,4# +#4* #( ,4 *+%#($*%<(. E+ 28.31 2# +*, -#),'(*, #(4#,$*2*,
23
(4(* *( '-)*2' +#4* +*, )*?'(#, -4#2#( ,#) &*)%*, $*+ '' ,# *-)#%* #( +*, %($#))'*($#, -',$#)%')#,.
CUADRO N 03 TIPO DE LEC-U"AS
02.) ?=> 57 67; >47 4?6? 1.K L%#8* .K R'*(* 3. A!*, TOTAL (#E&E
91 > 39 19!
31.> 7.9 1>.69 100.00
! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
A+ '!,#)&*) #+ C4*2)' N 03 *(*+%?*', =4# , 2#+ !0.2# '(,4#( #+ $%-' 2# +#4* 2#('%(*2* “R'*(*” 5 4( 31.28 +* &*)%#2*2 ,L?47@* %#($)*, =4# ,<+' #+ 18.# *2=4%#)# *!', $%-', 2# +#4*. P') $*+ )*?<( #+
2
-)#,#($# -)'5#$' #,$*) ')%#($*2' * -)'24%) +#4* ,6?47@ 2#!%2' * =4# +* *5')/* 2# +* -'!+*%<( #(4#,$*2* '#($< =4# (' '(,4/*( #,$# -)'24$' -')=4# (' +* #('($)*!*( 0)#,* #( #+ #)*2' 5 =4# *2#, ,# #,*,#* '( 0)#4#(%*.
CUADRO N 0 RAZONES DE CONSUMO DE LEC-U"A
03.P>< 4?6? >47 67; 1.K P') ,4, -)'-%#2*2#, .K P') ,4 2%#$* 3.K P')=4# +#, 4,$* 6.K P') ,4 )#(2%%#($' TOTAL O&A! )E HA CREI'O CO0EIE&E &O*AR LA 0ARIE'A' LI*E1A + A*BA), C#+A )#*A &O&ALIA LA CA&I'A' 'E -./ (#E&E
! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
2!
9 ; 77 9$
9.> ;. 79.; .> 100.00
E+ !#.$0 2# +', #(4#,$*2', =4# '(,4#( +#4* +%#8* 5 *!*, *(%0#,$< ,4 -)#0#)#(%* 2#!%2' *, -') +* ,*$%,0*%<( 2#+ 4,$' =4# -') '$)*, *+$#)(*$%&*, ,#4%2' 2# 4( 2#.80 =4# '(,%2#)* =4# $%#(# !4#(*, -)'-%#2*2#, '' 4(* #"') '!%(*%<( '( '$)', *+%#($', *,/ '' ,4, -)'-%#2*2#, *+%#($%%*,.
CUADRO N 0!
LU"ARES DE COMPRA
0.D57 5?7<7 ><46477 6 67; 1.K M#)*2' .K M%(%*)#$ 3.K B'2#* TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
2#
> 3 7 9$
1.;7 3. 7.17 100.00
L' =4# ,# -)#$#(2# '( #,$* %($#))'*($# #, #,$*!+##) #+ +4*) #( 2<(2# +*, 0*%+%*, *2=4%#)#( ,4, -)'24$', *+%#($%%', 5 #( #,-#%*+ +*, &#)24)*, #('($)*(2' *,/ =4# #+ 91.$! 2# +', #(4#,$*2', *(%0#,$< *2=4%)%) +* +#4* #( #+ #)*2' 2#!%2' * =4# ,'( , 0)#,*, =4# +*, =4# #%,$#( #( +*, !'2#*, ' M%(%*)#$, $*+ '' +' &#)#', , *2#+*($# #( +* P)#4($* NQ 0#. A2#, '(,%2#)*( =4# #+ -)#%' #, '$)' 0*$') %-')$*($# 2#+ +4*) 2# '-)* -') ,#) 4( -'' , !*"' =4# +* 2# '$)', #,$*!+#%%#($',.
CUADRO N 0# CANTIDAD DE COMPRA POR FRECUENCIA
0!.) ?55 57 67; >4=< > 7 <77? 1.K 1 C*!.,#. .K C*!.,#. 3.K 3 C*!.,#. 6.K 6 C*!.,#. TOTAL (#E&E
! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
2$
66 3 1> 1 9$
67.39 3.;1 1>.79 1.3; 100.00
L* -)#,#($# -)#4($* (', -#)%$%< 2#24%) #+ '(,4' ,#*(*+ -)'#2%' 2# *!#?*, 2# +#4* '' '!,#)&*', #( #+ 4*2)' ,4-#)%') ,% )#*+%?*', #+ *+4+' '!$#(#', =4# #( -)'#2%' +*, 0*%+%*, ,4++*(#(,#, '(,4#( #,$# *+%#($' #( +* *($%2*2 2# 1.98 *!#?*, ,#*(*+#,. S# -4#2# ('$*) =4# #+ =4# -)#,#($* *5') '(,4' +' *#( 2# 4(* C*!#?* S#*(* H!.3# 5 2# D', C*!#?*, S#*(* '( 23.$1.
CUADRO N 0$ ASPECTOS PRINCIPALES DE COMPRA
#.) 7 6> 7 = >4=< 67; 1.K F)#,4)* .K C*+%2*2 3.K P)#%' 6.K T**8' 7.K O$)', T'2*, +*, *($#)%')#, 15 156 153 TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
28
7 17 > 7 1$ ; 7 3 9$
73.91 17.69 >.7 7.17 1$.!3 .9 ;. 7.17 3. 100.00
A($# +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0# 2#+ 4#,$%'(*)%' ,# 2#24# =4# #+ 0*$') -)#-'(2#)*($# -*)* +* 2#%,%<( 2# '-)* 2# +#4* “+%#8*” #, +* 0)#,4)* 5* =4# 2%* *+$#)(*$%&* '!$4&' #+ !3.#1 2# *-)#%*%<(. E, -') #,$* )*?<( =4# #2%*($# +* )#*+%?*%<( 2# (4#,$)' -)'5#$' * $)*&@, 2# +* *-+%*%<( 2# +* $@(%* 2# -IDROPONÍA ,# +')*) -)#,#($*) 4( -)'24$' '( #"')#, *)*$#)/,$%*, 2# 0)#,4)* *+%2*2 5 &*+') (4$)%$%&'.
CUADRO N 08 EVALUACIÓN DE UNA COMPRA
$.): >=? 57 6 67:; :7 ><46477 >4=< 1.K E#+#($# .K B4#(' 3.K R#4+*) 6.K M*+' 7.K M45 *+' TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
29
7 6 3 9$
.> 73.91 . 6.1 3. 100.00
P') +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0$ ,# -4#2# '!,#)&*) =4# #+ !3.#1 2# +', #(4#,$*2', *(%0%#,$* =4# #+ -)'24$' +#4* ,6?47@ #, !4#(' * '-*)*%<( 2# '$)', $%-', 2# +#4* %#($)*, =4# 4( $#)%' 2# +', %,', '(,%2#)* =4# #,$* &*)%#2*2 #, )#4+*) -') +' $*($' ,# -4#2# *0%)*) =4# #,$# $%-' 2# +#4* ++#* *+ #)*2' -*)* ,4 &#($* *+ -!+%' ,%( 4!)%) +*, #-#$*$%&*, )#=4#)%2*, -') #+ $'$*+ 2# 0*%+%*, '(,4%2')*, 2# 2%' -)'24$' )*?<( -)#-'(2#)*($# -*)* +* )#*+%?*%<( 2# (4#,$)' -)'5#$'.
CUADRO N 09 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMPRA DE LEC-U"A
8.EG U5.* ?7 > 6 67; 7 >4=< 1.K S% .K N' TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
30
;> 1 9$
>.61 1.7 100.00
E( #+ C4*2)' N 09* ,# '!,#)&* =4# #+ 80.1 2# +* -'!+*%<( #(4#,$*2* #,$ '(0')# ' ,*$%,0#* '( #+ -)'24$' “+#4* +%#8*” * -#,*) 2# =4# #( +* )#,-4#,$* 2# +* %($#))'*($# *($#)%') 4(* $#)#)* -*)$# 2# +', %,', *(%0%#,$* =4# #+ -)'24$' #, )#4+*) ' ,# #(4#($)*( -*)%*+#($# ,*$%,0#', '( +* +#4* =4# '-)*( +' =4# *# =4# 4( -)'24$' 2# #"') *+%2*2 '' #+ =4# ,# '!$%#(# #2%*($# +* $@(%* 2# HIDROPONA $#(2)/* 4(* *5') *#-$*%<( -') #+ -!+%' ,4++*(#(,#.
2.3.!.2 AN%LISIS ESTADÍSTICO COMERCIANTES P*)* 2#$#)%(*) #+ '-')$*%#($' 2# +* '#)%*+%?*%<( ,# )#*+%?' 4( 4#,$)#' -') "4%%' #($)#&%,$*(2' -#),'(*+#($# * *,% #+ $'$*+ 2# +', '#)%*($#, *5')%,$*, 2# &#)24)*,.
CUADRO N 10 RAZONES DE VENTA DE LEC-U"A
1.P>< 757 67; 6?47@ 1.K P')=4# +* #($# +' '(,4# 4' .K P')=4# #, !*)*$* 3.K P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* 6.K P')=4# 2* !4#(*, *(*(%*, *+ &#(2#)+* TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
31
1> 3 1 2
;7. 1.7 >.33 6.1; 100.00
S#( +* )#,-4#,$* * #,$* -)#4($* +', '#)%*($#, *(%0#,$*)'( #( 4( $!.00 =4# &#(2#( +#4* ,6?47@ -') ,4 *+$' '(,4' #,$* )#,-4#,$* )*$%0%* #+ )#,4+$*2' * +* -)#4($* N 01 2# +', '(,4%2')#, +' =4# 2#4#,$)* +* #%,$#(%* 2# 4(* 04#)$# 2%,-'(%!%+%2*2 -') '#)%*+%?*) #,$* &*)%#2*2 +' 4*+ #, '(&#(%#($# -*)* (4#,$)' -)'5#$'.
CUADRO N 11 LU"ARES DE COMPRA DE LOS COMERCIANTES
2.D57 >4=< ><46477 6 67; 6?47@ 1.K E( +* +'*+%2*2 3.K T)4"%++' .K L%* 32 TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
17 ; 2
>.33 9.7 .1; 100.00
D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* '!$#(%2* #( +* -)#4($* N 02 2# +* #(4#,$* * +', '#)%*($#, ,# -4#2# *0%)*) =4# )*( -*)$# 2# #++', *2=4%#)#( +* +#4* 04#)* 2# +* +'*+%2*2 '*,%'((2'+#, 4( ,'!)#',$' -') '(#-$' 2# 0+#$#, +' =4# *# %()##($*) #+ -)#%' 2#+ -)'24$' #( #+ #)*2' *2#, -')=4# (' #%,$# 4( -)'24$') +'*+ =4# *!*,$#?* 2# 2%' -)'24$' * +', *5')%,$*, 5* =4# +* *($%2*2 /(%* 2# -)'24$')#, =4# #%,$#( #)* 2# S4++*(* ,'( #++', %,', +', =4# +* '#)%*+%?*(. H#' =4# -#)%$# =4# (4#,$)' -)'5#$' ,#* &%*!+#.
CUADRO N 12
33
ASPECTOS DE UNA BUENA COMPRA DE LEC-U"AS
. ) <7<? >4=< 6 67; 6?47@ 1.K C*+%2*2 .K F)#,4)* 3.K P)#%' ''2' 6.K T**8' TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
3
11 ; 6 2
67.>3 .1; 19.9; >.33 100.00
M#2%*($# +*, )#,-4#,$*, '!$#(%2*, * #,$* -)#4($* -'2#', *0%)*) =4# +', 0*$')#, -)#-'(2#)*($#, #( +* 2#%,%<( 2# '-)* '(,%2#)*2', -') +', '#)%*($#, *5')%,$*, ,'( +* *+%2*2 5 #+ -)#%'. E,$' (', ,%)&# '' #,$)*$#%* 2# &#($* -*)* #(0*$%?*) #,$*, 2', 4*+%2*2#, *+ '#($' 2# '#)%*+%?*) (4#,$)' -)'24$' *2#, 2# )#,*+$*) +* 0)#,4)* '( +* =4# * 2# '($*) #+ %,' -') #,$*) , #)* 2# +', #($)', 2# '#)%*+%?*%<( #%,$#($#, #( +* ?'(*.
CUADRO N 13 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE SUS PROVEEDORES
!. EG ?7> > =<>775>< 1.K SI K NO TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
3!
19 > 2
99.9; 33.33 100.00
E( +* -)#4($* N 0! ,# '!,#)&* =4# #+ ##.#$ 2# +', #(4#,$*2', ,% #,$( ,*$%,0#', '( +* )#+*%<( '#)%*+ =4# $%#(#( '( ,4, -)'&##2')#, 5 4( )#,4+$*2' ,%(%0%*$%&' 2#+ 33.33 2#4#,$)* =4# (' +' #,$ +' =4# (', -#)%$%) ,#) , *)#,%&', 5 -'2#) -',%%'(*)(', -*)* *(*) , -*)$%%-*%<( #( #+ #)*2' 5* =4# #%,$#( '#)%*($#, %(,*$%,0#', -') =4%#(#, +', -)'&##( 2# #,$# $%-' 2# -)'24$' +* %,* =4# ,# &* * '(,%2#)*) '' -*)$# 2# +* 2#*(2* %(,*$%,0#*.
CUADRO N 1 FACILIDADES DE LOS PROVEEDORES
#. S =<>775>< 67 ><77 ?6?557 1.K SI K NO TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
3#
1 7 2
;.1; .>3 100.00
A($# +*, )#,-4#,$*, )#'-%+*2*, #( +* -)#4($* NQ. 0# ,# '!,#)&* =4# #+ $9.1$ 2# +', #(4#,$*2', *0%)*)'( =4# )#%!#( 0*%+%2*2#, -') -*)$# 2# ,4, -)'&##2')#, 5 ,# )#0%#)#( * +', )@2%$', ,#*(*+#, =4# '!$%#(#( 2# #++',. E,$*, '(,%2#)*%'(#, -#)%$%)( * +', -)'5#$%,$*, *2'-$*) -'+/$%*, *2#4*2*, -*)* *#) 0)#($# * +', 2%,$)%!4%2')#, 2# '$)', +4*)#, =4# *$4*+#($# *!*,$##( * +', '#)%*($#, *5')%,$*, #%,$#($#, #( +* %42*2 2# S4++*(* * 0%( 2# $#(#) 4( (%&#+ 2# *#-$*%<( '(,%2#)*!+#.
CUADRO N 1! DEBILIDADES DE LOS PROVEEDORES
$. ) 7 6> 7 4G 67 5?; 57 =<>775>< 1.K L* 2%,$*(%* K A!4,* 2# ,4 '(2%%<( 2# -)'&##2') 3.K R#&#(2# #+ -)'24$' TOTAL (#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
3$
11 ; 9 2
67.>3 .1; 7. 100.00
D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* 2# +* -)#4($* NQ 0$. P'2#', *0%)*) =4# +* 2%,$*(%* #, #+ -)%(%-*+ '$%&' 2# 2#,'($#($' 2# +', '#)%*($#, *5')%,$*, 5 -') #(2# #,$* ,%$4*%<( ,#)%* 4(* &#($*"* '-*)*$%&* -*)* (4#,$)' -)'5#$' -') +* #)*(/* 2#+ #)*2' -'$#(%*+ =4# $#(#', 10 %(. *-)'%*2*#($#.
38
2.3.# PROYECCIÓN
DE
LA
DEMANDA
CON
INFORMACIÓN
PRIMARIA P*)* )#*+%?*) +* -)'5#%<( 2# +* 2#*(2* ,# * $'*2' +* %(0')*%<( '!$#(%2* #2%*($# #+ 4,' 2# +* #(4#,$* +* 4*+ * ,%2' *-+%*2* *
2$2 0*%+%*, 2# +* %42*2 2# S4++*(* ,#( ,4 (%&#+ 5 0)#4#(%* 2# '-)* *,$' -)'#2%' #( 4(%2*2#, '(#$*)%*,. M#2%*($# %(0')*%<( '!$#(%2* -') 04#($#, ,#4(2*)%*, ,# ,*!# =4# +* -'!+*%<( #( +* %42*2 2# S4++*(* #, 2# 1!*923 '( 4( -)'#2%' 2# 7 %#!)', -') 0*%+%* 2*(2' 4( $'$*+ 2# 30*98! 0*%+%*,. L' 4*+ (', -#)%$%) -)'5#$*) +* 2#*(2* * 7 *8', -)'5#%<( #( +* =4# ,# &* * $'*) 4(* $*,* 2# )#%%#($' P'!+*%'(*+ 2#+ 2.$0 *(4*+ ,#( #+ I.N.E.I.
CUADRO N 1#
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PERIODO DE TIEMPO 0 1 3 6 7
POBLACIÓN TOTAL 1763 1719 1936 19;>16 1;367 1;9>
TOTAL FAMILIAS 3>7 31>1 39> 33793 3669 376
FAM.CONS 8#.8# 913 ;96 >3>9 173 6 3;6>
FAM.NO CON 13.1 6;1 61>1 66 661 67 697
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
A2#, '( #,$* %(0')*%<( -'2#', -)'5#$*) +* 2#*(2* -'$#(%*+ $#(%#(2' #( 4#($* #+ (%&#+ -)'#2%' 2# '(,4' ,#*(*+ 2# +#4*, -') +*, 0*%+%*, 2# S4++*(* $*+ '' ,# &%,4*+%?* * '($%(4*%<(:
39
CUADRO N 1$ PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PERIODO DE TIEMPO 1 3 6 7
FAMILIAS HV 9.$ 13*388 13J;6 16J1 16J7 16J>3 17J7
PROM.SEMAN CABEZAS 1.> 1.> 1.> 1.> 1.> 1.>
DEMANDA SEMANAL 9J7; ;J3 ;J7> >J;13 J6>> 3J>6
DEMANDA ANUAL 1*3$8*388 1J617J96 1J673J>7 1J63J; 1J733J3 1J7;6J;3
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
2.
AN%LISIS DE LA OFERTA 2..1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA L4#' 2# )#'#) +* %(0')*%<( -)%*)%* #2%*($# 4(* #($)#&%,$* -#),'(*+ '( *2* 4(' 2# +', *5')%,$*, #('($)*', =4# ,'+' #%,$#( 6 =4# ,'( +', =4# *!*,$##( 2# +#4* * +* -)'&%(%* 2# S4++*(* 5 =4# $'2', $)*#( 2%' -)'24$' 2# T)4"%++' 5 4*(2' *5 #,*,#? 2# L%*. L', *5')%,$*, ,'( +', ,%4%#($#,:
0
CUADRO N 18 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA N
1 3 6 7 9 ; > D 1E 11 1 13 16 17 19 1; 1> 1D E 1 3 2
MAYORISTAS
P#2)' V%+I#? B'* L'+* A(%$* C*)#+' C*-*(%$* V%+* C*I*' P4+<( Ñ*' G*+*)?* L* CI%(* L* M*)+#(# L4%, G+*25, L* G')2* L* S4++*(#)* L* CI'+%$* L* M')#(%$* J4+%* L* M*)%(#)* L* M#I# F+')%$* L* Ñ*$* L* S'!)%(*
CANT. LEC-.WSEM
7> 6>E 6>E 6>E 6>E 7;9 6>E 3>6 3>6 6>E 3>6 3>6 3>6 6>E 6>E D7 617 6>9 3D> 377 3;7 3E 3E 3E
TOTAL
10*202
PROMEDIO
2!.08
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
FUENTE
: INFOR8ACIN PRI8ARIA 8EDIANTE ENTRE;ISTA DIRECTA
T'2', #++', ,# #(4#($)*( 4!%*2', #( +* ?'(* ++**2* “M#)*2%++'” 2# S4++*(* ,4 *-*%2*2 2# '-)* +' #(%'(*', #( #+ 4*2)'.
2..1 AN%LISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA OFERTA S#( +* #(4#,$* *($#)%') ,# -4#2# '!,#)&*) =4# ,'+' #( #+ +4*) 2#('%(*2' “ M7<5?66> ” ,# &#(2# 4( -)'#2%' 2# 10*202 *!#?*, 2# +#4*, ,#*(*+#, -') -*)$# 2# +', *5')%,$*, =4%#(#, +' 2%,$)%!45#( *%* '$)', #)*2', 2# '#)%' *+ 2#$*++# %(')%,$*,.
1
E( +* *$4*+%2*2 ,<+' ,# 4#($* '( %(0')*%<( -)%*)%* '!$#(%2* * $)*&@, 2# +* #(4#,$* 5 #($)#&%,$*, =4# #', )#*+%?*2' +* %,* =4# -)#,#($* +*, *)*$#)/,$%*, 4*($%$*$%&*, 5 4*+%$*$%&*, 2#+ '#)%' 2# +#4*, #( +* %42*2 2# S4++*(*.
2..2 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA FUTURA P*)* #,$%*) +* '0#)$* #%,$#($# #', $#(%2' #( 4#($* 4(* $*,* 2# )#%%#($' 2#+ 3 * 4,*2* -*)* 2#$#)%(*) +* -)'5#%<( *+4+*2* 2# +* ,%4%#($# 0')*:
CUADRO N 19 PROYECCIÓN DE LA OFERTA PERIODO
EMPRESAS PROMEDIO
DE
EN
TIEMPO
SULLANA
CABEZAS
OFERTA SEMANAL CABEZAS
1 3 6 7
2 7 7 9 ; >
2!.08 67.> 67.> 67.> 67.> 67.>
10*202 17> 1>3 1116> 116> 11>;
SEMANAL
OFERTA ANUAL
OFERTA
(*)
33.33
!30*!0 76961 79>1 7;99 7;>; 917
3*01 3*!03 3*#08 3*$1# 3*82$ 3*92
INSATIS.
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
2.! BALANCE DEMANDA OFERTA E( +* ,%4%#($# $*!+* ,# *-)#%* #+ !*+*(# 2# +* 2#*(2* 5 '0#)$* -*)* #+ *8'
2003. L* 2%0#)#(%* #($)# +* 2#*(2* 5 +* '0#)$* *!*, ,#*(*+#, %(2%*( =4# #%,$# 4(* 2#*(2* %(,*$%,0#* =4# !%#( &*+2)/* $'*)+* #( 4#($* -*)* +* -)'5#%<( 2# +* *-*%2*2 -)'24$%&* 2# +* #-)#,* * '(,$%$4%) +' =4# (', -#)%$%) %()#,*) *+ #)*2'.
2
CUADRO N 20 BALANCE DEMANDA OFERTA PERIODO DE TIEMPO
DEMANDA SEMANAL
1 3 6 7
30*$2# 31799 36 33319 36;
OFERTA DEM.INSAT. DEM. INSAT SEMANAL SEMANAL ANUAL H
10*!08 1; 11>3 113> 119
20*218 ;;6 1369 133 73;
1*0!1*32! 1>7; 11>; 116739 11;1>
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7 <=U> TIPO DE LECHUGA CONSU8E SU FA8ILIA? ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
CUADRO N 21 DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFEC-A
FAMILIAS MINORISTAS 88.#0 11.0 316;9 11>6 7;11 1316; >367 19739 1171; 131 13>33 1337;
TOTAL 100.00 17137 1>7; 11>; 116739 11;1>
ELABORACIÓ "R#$O E%EC#&OR
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
3
2# +#4* -*)* =4# #( +', ,%4%#($#, *8', ,# #,$%# =4# +* -)'24%<( %()##($# #( 4( 10 -') *8'.
2.$
AN%LISIS DE DE LO LOS PR PRECIOS 2.$.1 2.$.1 FACTORES CTORES )UE )UE INFLUY INFLUYEN EN SOBRE SOBRE EL EL PRECI PRECIO O 2.$.1.1 OFERTA OFERTA E+ -)#%' -'2)/* #,$*) *0#$*2' -') 2%,$%($', 0*$')#, '': •
E+ -)%(%-*+ 0*$') #, #+ *)#( 2# *(*(%* =4# 0%"* +* '-#$#(%* -42%#(2' *(*) -'' 2# *4#)2' * ,4, (%&#+#, 2# -)'24%<( 5 (%&#+#, 2# ',$', -*)* +* #+*!')*%<( 5 ' '#)%*+%?*%<( 2# ,4, -)'24$',..
•
O$)' 0*$') #, +* *-*%2*2 %(,$*+*2* 2# +* '-#$#(%* -') 4*( 4*($' $' *,# *,#4) 4)** ,4 -)'2 -)'24 4% %<( <( #( 04( 04(%< %<(( * +' =4# =4# #,$* #,$* -)'24%#(2' 5 2#$#)%(*) 4(* ,'!)# -)'24%<( -*)* *#) =4# #(#)# #'('/*, 2# #,*+* =4# *4#($# ' 2%,%(45* +', -)#%', )#+*$%&*#($# #( 04(%<( *+ 4,' 2# ,4 *-*%2*2 %(,$*+*2*.
2.$.1.2 MERCADO •
L* *($%2*2 2# 2#*(2* %(,*$%,0#* #,$' ,4#2# 4*(2' ,# -)'24# #,*,#? 2# #,$', -)'24$', -') -*)$# 2# +', '0#)$*($#, #%,$%#(2' 4(* *5') 2#*(2* 5 -') #(2# 4(* *5') -',%!%+%2*2 2# &#($* 5 ,% #+ '(,4' &*)%* %4*+ '-') '-')$* $*%#( %#($' $' $%#(#( $%#(#( +', -)#%' -)#%',, #( #+ #)* #)*2' 2' 2#%) 2#%) *4#($* #+ -)#%'.
•
E+ -'2#) *2=4%,%$%&' 2# +*, 0*%+%*, +* %(%2#(%* #( +* =4# %(0+45# ,'!)# #+ '-')$*%#($' 2# +', -)#%', ,'( )#+*$%&', #, 2#%) 2#%) * *5')# *5')#,, %()#, %()#,', ', *5' *5')#, )#, -',%!% -',%!%+%2 +%2*2# *2#,, 2# '-)* '-)* *4(= *4(=4# 4# ,%#-)# ,%#-)# ,#4%)( ,#4%)( '(,4%# '(,4%#(2' (2' +#4*, +#4*, -#)' +* *($%2*2 =4# *2=4%#)*( $*+ &#? *4#($# +' =4# *)/* &*)% &*)%*) *) #+ -)# -)#%' %' ,% $#(# $#(#' ',, #( 4#( 4#($* $* +', +', (%&# (%&#+# +#,, 2#
-)#0#)#(%* *4#($*) +* 2#*(2* 5 -') #(2# *4#($*) #+ -)#%'.
2.$.1.3 "OBIERNO •
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2.$. 2.$.22 PREC PRECIO IOS S AL AL POR POR MAY MAYOR A$4*+#($# +', *5')%,$*, #( #+ #)*2' '0)##( ,4 -)'24$' *+ -') *5') * SW 0.00 %(+4%2' IGV +* *(*,$* 2# $ 2'#(*,. E+ -)#,#($# -)'5#$' -)#$#(2# %()#,*) *+ #)*2' '( 4( -)#%' +%#)*#($# #(') *+ -)#%' *+ -') *5') *5') 2# +* '-#$#(%* 5* =4# #, #, 4( -)'24$' '( $#('+'/* $#('+'/* (4#& (4#&* * +' %, %,'' =4# =4# ,#)/ ,#)/** 4(* 4(* &#($ &#($*" *"** ' '-#$% -#$%$% $%&* &* '( '( +' 4*+ 4*+ '!$#(2)/*', 4(* *5') *5') *(*(%*. *(*(%*.
2.$.3 2.$.3 DETERMIN DETERMINACIÓN ACIÓN DEL PRECIO PRECIO PAR PARA A EL PROYECTO PROYECTO L4#' 2# *!#) #,$%*2' +', ',$', 2# -)'24%<( 5 *,$', 2# '-#)* '-# )*%<( %<( 2#+ -)'5# -)'5#$' $' ,# *( '( '(,%2 ,%2#)* #)*2' 2' 0%"*) 0%"*) '' '' -)#%' -)#%' S.W 38.# N4#&', S'+#, %(+4%2' IGV -') +* *(*,$* 2# ; 2'#(*, -)#%' =4# ,#
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#(4#($)* -') 2#!*"' 2#+ -)#%' 2# +* '-#$#(%* '( #+ 0%( 2# -'2#) %($)'24%) #+ -)'24$' *+ #)*2'.
2.8
COMERCIALIZACIÓN 2.8. 2.8.11 POLÍ POLÍTI TICA CAS S DE DE VEN VENT TA P*)* P*)* %($)'2 %($)'24% 4%)) #+ -)'24 -)'24$' $' *+ #)* #)*2' 2' 2# '#) '#)%* %*+%? +%?*% *%<( <( 2# L#4*, #, (##,*)%' '0)##) 4( -)'24$' '( &#($*"*, #( )#+*%<( '( #+ 2# +* '-#$#(%*. E($)# +*, -'+/$%*, 2# &#($* $#(#',:
D76 =<>5> : P)%(%-*+#($# 2#!#) 4-+%) '( +* *)*$#)/,$%* 2# 0)#,4)* 5* =4# #, 4( 0*$') -)#-'(2#)*($# #( #+ '#($' 2# +* ''-)* )* *,/ '' '' +* *+%2* *+%2*22 ,*(%$* ,*(%$*)%* )%* #,$*, #,$*, *)* *)*$#) $#)/,$ /,$%* %*,, ,'( 0%+#($# *+*(?*!+#, 2#!%2' * =4# +* $@(%* 2# -)'24%<( '( +* %2)'-'(/* (', -#)%$# '!$#(#) 4( -)'24$' 0)#,' 5* =4# ,#) '#)%*+%?*2' #( +* )#%<( 5 '( +*, #"')#, '(2%%'(#, 5* =4# #, 4( 4+$%&' ,%( $%#))*.
D76 P<7?> : D#!%2' * =4# #+ '#)%' 2# +#4*, #( +* %42*2 2# S4++*(* #,$ )#%2' -') 4( )4-' 2# *5')%,$*, +', 4*+#, *2=4%#)#( #+ -)'24$' -)%(%-*+#($# #( +* %42*2 2# T)4"%++' #, (##,*)%' $'*) #( 4#($* #+ -)#%' -)'#2%' '( #+ =4# #( '(2%%'(#, (')*+#, ,# '#)%*+%?* #+ -)'24$'.
P6X: E,$* 2#+%(#*2* -') +* -*)$# @($)%* 2# +* %42*2 2# S4++*(* M#) M#)**2%++ 2%++' ' 5 M#) M#)*2 *2'' M'2# M'2#+' +' 24)* 24)*(($# #+ %(% %(%%' %' 2# +*, +*, '-#) '-#)* *%' %'(# (#, , '( '( +* %($# %($#( (%< %<(( 2# %() %()#, #,*) *) * '$)* '$)*,, +'* +'*+% +%2* 2*2# 2#, , #2%*($# 4( -+*( 2# #-*(,%<( ,#( +*, '(2%%'(#, 2#+ #)*2'.
M>56?55 57 V7 : T#(%#(2' T#(%#(2' #( 4#($* 4#($* +*, #(4#,$*, #(4#,$*, )#*+%?*2*, +* '2*+%2*2 2# &#($* *, 4,*2* #, *+ )@2%$'. E,$* '2*+%2*2 +*
#
$'*)#', #( 4#($* '$')*(2' )@2%$', ,#*(*+#, -)#&%* #&*+4*%<( 2# +', %,', )#-4$*%<( #( #+ #2%' 5 $)*$'.
2.8.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN E+ -)'5#$' 4!)%) ,<+' +*, (##,%2*2#, )#=4#)%2*, -') +', *5')%,$*, ,%( #!*)' #+ *(*+ 2# D%,$)%!4%<( #, #+ ,%4%#($#:
PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR FINAL 2.8.3 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓ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
$
CAPÍTULO III TAMA&O DEL PROYECTO
CAPÍTULO III
8
TAMA&O DEL PROYECTO 3.1 TAMA&O DE MERCADO D#!%2' * +* #%,$#(%* 2# 4(* 2#*(2* %(,*$%,0#* '(,%2#)*!+# ,/ #, -',%!+# 2#$#)%(*) #+ $**8' 2#+ #)*2' $*+ 5 '' #', -'2%2' *-)#%*) #( #+ *-%$4+' *($#)%') #%,$# 4(* (##,%2*2 2# 20*218 *!#?*, 2# +#4*, * +* ,#*(* +' 4*+ *)* +', +%%$#, 2# -)'24%<( -*)* +* #-)#,* *,/ '' $*!%@( *!)# +*, -',%!%+%2*2#, 2# #-*(,%<( * 04$4)' 2# *4#)2' * +', )#,4+$*2', '!$#(%2', *%* '$)', $%-', 2# #)*2' '' T*!')*(2# 5 P*%$*.
3.2 TAMA&O POR DISPONIBILIDAD DE FACTORES DE PRODUCCIÓN S4++*(* 4#($* '( $'2', +', )#4),', (##,*)%', -*)* -)'&##) 2# $'2*, +*, *$#)%*, -)%*, )#=4#)%2*, -*)* #+ -)'#,' '' ,'(: ,#%++*, *4* 5 0#)$%+%?*($#,. L* *(' 2# '!)* *-*%$*2* -*)* #,$# $%-' 2# 04(%'(#, ,# #(4#($)* #( #+ #)*2' +*!')*+ 2# +* +'*+%2*2. P') +' #(%'(*2' +* 2%,-'(%!%+%2*2 2# +', 0*$')#, 2# -)'24%<( (' +%%$* #+ $**8' 2#+ -)'5#$'.
3.3 TAMA&O TECNOLO"ÍA U$%+%?*)#', +* $@(%* 2# +* %2)'-'(/* +* 4*+ -#)%$# -)'24%) -+*($*, ,%( #-+#*) ,4#+' #,$# #, )##-+*?*2' -') #+ *4* '( +', (4$)%#($#, %(#)*+#, #,#(%*+#, 2%,4#+$', #( #++*. P*)* #+ ,'!)#*2' 2#+ 4+$%&' %2)'-<(%' ,# 4$%+%?*)( *++*, ,'!)#*2')*, *+ #!* '( +' 4*+ ,# -#)%$# '($)'+*) +* )*2%*%<( ,'+*) =4# #, 4(' 2# +', 0*$')#, =4# %-%2# #+ (')*+ 2#,*))'++' 2# +* +#4* #( +* +'*+%2*2. E, 4( ,%,$#* 2# -)'24%<( ,#(%++' # %(('&*2')
3. TAMA&O CAPACIDAD DE INVERSIÓN
9
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
3.! ELECCIÓ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
!0
CAPÍTULO IV LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO IV
!1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN P*)* #+ -)#,#($# #,$42%' 2# 0*$%!%+%2*2 ,# * $#(%2' #( 4#($* '' *+$#)(*$%&*, 2# +'*+%?*%<( +* C%42*2 2# S4++*(* 5 P%4)* * 0%( 2# 2#$#)%(*) +* +'*%<( *2#4*2* #( +* 4*+ ,# %(,$*+*) +* -+*($* 2# -)'24%<(.
.1.1 FACTORES CUALITATIVOS E($)# +', -)%(%-*+#, 0*$')#, 4*+%$*$%&', $#(#',: K
L', C#($)', 2# *!*,$#%%#($' -*)* (4#,$)' -)'24$' M#)*2' O!"#$%&' ,# #(4#($)*( 2#($)' 2# *2* S4++*(* 5 P%4)*.
K
E%,$# 4(* !4#(* 2%,-'(%!%+%2*2 2# %(,4', $*($' #( *4* ,#%++*, 5 0#)$%+%?*($#,.
K
E, -',%!+# '($*) '( *(' 2# '!)* *+%0%*2* =4# %(+4,' #,$*)/* 2%,-4#,$* * -#)('$*) #( #+ &%&#)'.
K
E%,$# 2%&#),', #2%', 2# $)*(,-')$# -!+%' 5 2# *)*.
K
C#)*(/* *+ #)*2' '!"#$%&' 2# $*( ,<+' 1 %(. 2# 2%,$*(%*.
K
C'(2%%'(#, +%*$'+<%*, *2#4*2*,.
.1.2 FACTORES CUANTITATIVOS E($)# +', -)%(%-*+#, 0*$')#, 4*($%$*$%&', $#(#',: -
P)#%' 2# $#))#(' *#,%!+#.
-
M#"')#, -)#%', 2# $)*(,-')$#.
-
C',$', !*"', 2# *(' 2# '!)* '!)#)* +', %,', =4# ,# #(*)*)( 2# +* ,#4)%2*2 5 &%%+*(%*. L* *5') -*)$# 2# +', 0*$')#, 2# -)'24%<( -)'&%#(#( 2# +* -)'&%(%* 2# S4++*(*.
.2
M(TODO DEL RANIN" DE FACTORES PONDERADOS
!2
L*, #,*+*, *-+%*2*, #( #+ C5<> NQ 22* *( ,%2' 2#$#)%(*2*, 2# *4#)2' * +* '(&#(%#(%* 5 )%$#)%' 2#+ )4-' #"#4$'). S# * '(,%2#)*2' 2#($)' 2# +*, *+$#)(*$%&*, , %-')$*($#, #+ *4* -')=4# #, #+ #2%' 2# &%2* -*)* +*, -+*($*, +* *(' 2# '!)* *+%0%*2* =4# *,#4)*)* +* *+%2*2 2# +* -)'24%<( 5 #+ ',$' 2#+ $#))#('.
CUADRO N 22 ESCALAS DE PONDERACIÓN CRITERIO PUNTAJE EXCELENTE 1 P4($', BUENO
2# ; * P4($',
REGULAR
2# 6 * 9 P4($',
MALO
2# 1 * 3 P4($',
CUADRO N 23 RANIN" DE FACTORES PONDERADOS DE MACRO LOCALIZACIÓN
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
POND.
T)*(,-')$# M*(' 2# O!)* *+%0%*2* A4* I(,4', S#4)%2*2 V/*, 2# C'4(%*%<( C',$' 2#+ $#))#(' C#)*(/* *+ #)*2' '!"#$%&' C+%* TOTALES
1 17 1 7 1 17 1 7 100
HSULLANA
HPIURA
E6
P7
E6
P7
9 6 ; 6 3 6 9 9 7
9 9 16 6 17 6 9 7 !30
9 9 9 6 6 6 7 7 7
9 1 6 6 ;7 7 7 !20
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
CUADRO N 2 RANIN" DE FACTORES PONDERADOS DE MICRO LOCALIZACIÓN FACTORES DE
POND.
CIENE"UILLO
LOCALIZACIÓN
!3
MARCAVELICA
T)*(,-')$#
1
E6 3
P7 3
E6 3
P7 3
M*(' 2# O!)* *+%0%*2*
17
7
;7
7
;7
A4*
>
19
>
19
I(,4',
1
6
6
6
6
S#4)%2*2
7
3
17
3
17
V/*, 2# C'4(%*%<(
1
6
6
6
6
C',$' 2#+ $#))#('
17
9
9
C#)*(/* *+ #)*2' '!"#$%&'
1
>
>
;
;
C+%*
7
7
7
7
7
T>6
100
!!!
!!
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
.3
ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L4#' 2# 4$%+%?*) #,$# @$'2' ,# * 2#%2%2' +'*+%?*) #+ -)'5#$' #( #+ .
1023 2# +* C*))#$#)* S4++*(* T*!')*(2# #( +* ?'(* 2#('%(*2* C%#(#4%++' * 1 . 2#+ #($)' 2# *'-%' 2# +%<( 2#!%2' * =4# -)#,#($* 4(* ,#)%# 2# -',%!%+%2*2#, -*)* (4#,$)' -)'5#$' *2#, 2# =4# #+ )#* 2# $#))#(' #( +* =4# ,# %(,$*+*) +* -+*($* #, 2# -)'-%#2*2 2# 4(' 2# +', ,'%',.
!
CAPÍTULO V IN"ENIERÍA DEL PROYECTO
CAPÍTULO V IN"ENIERÍA DEL PROYECTO !.1 EL PRODUCTO O SERVICIO
!!
E+ -)#,#($# *-/$4+' '-)#(2# +* #$*-* 2# -)'24%<( 2#+ !%#( #, 2#%) +* -)'24%<( 2# +#4*, %2)'-<(%*, 2# +* +*,# *))#-'++*2* ' +%#8*. L*, +#4*, =4# ,# '!$#(2)( '( #,$# @$'2' ,'( 2# *5') $**8' =4# +*, '!$#(%2*, $)*2%%'(*+#($# *2#, &*', * 4-+%) '( #+ )#=4%,%$' 2# 0)#,4)* 5* =4# +* 2%,$*(%* *+ -4($' 2# '#)%*+%?*%<( #, 2# 1 %(4$', +* 0)#,4)* #, #+ *,-#$' , %-')$*($# -*)* +', '(,4%2')#,.
!.2 SELECCIÓ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
C*!# #(%'(*) =4# #,$* $@(%* -#)%$# '-$%%?*) #+ )#%%#($' 5 2#,*))'++' 2#+ 4+$%&' +')*(2' )#24%) ,4 -#)%'2' &##$*$%&' '( 4( !*"' '(,4' 2# *4*. A2#, 2# +* '!$#(%<( 2# -+*($*, ,*+42*!+#, 5 +%!)#, 2# #(0#)#2*2#, +' 4*+ #(#)* %-')$*($#, &#($*"*, 2# $%-' ,*(%$*)%'.
!#
P*)* #+ *,' 2#+ -)#,#($# -)'5#$' ,# '($)'+*) +* )*2%*%<( ,'+*) 4,*(2' 4(* *++* )*,#+ *+ #! #( 4( )#* 2# 12#0 +' =4# (', *)*($%?*) 4( 2#,*))'++' *2#4*2' 2#+ 4+$%&'. L', %(,4', ,# *(%-4+*)( *(4*+#($# '($*(2' '( 288 #,*, '' %' 2# 1.#2 4. 57 6<;> K 0.8!4 . 57 > '( *-*%2*2 -*)* !0 +#4*, -') #,*. E+ *4* ,#) *!*,$#%2* #2%*($# 4( *(*+ 2# )%#' -') )**2.
DISTRIBUCIÓN DE LAS LEC-U"AS POR MESA
0.85 cm
1 3 6 7 9 ; > 1
11 1 13 16 17 19 1; 1> 1
1 3 6 7 9 ; > 3
31 3 33 36 37 39 3; 3> 3 6
61 6 63 66 67 69 6; 6> 6 7
1.62 cm
0.85 cm
!.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS
COMPRA DE INSUMOS
!$
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRITIVA
PREPARACIÓN DE ALMCIGO DESARROLLO DE LA PLANTA RIEGO ESPERA PRIMER TRANSPLANTE ESPERA SEGUNDO TRANSPLANTE ESPERA COSECHA VENTA
E( #+
2%*)** 2# 0+4"' *($#)%') ,# *# #(%<( * +*, -)%(%-*+#,
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!. RE)UERIMIENTOS DEL PROYECTO E($)# +', )#=4#)%%#($', 2#+ -)'5#$' #(%'(*)#', +', ,%4%#($#,:
!9
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#0
CUADRO N 2! NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO CONCEPTO CAPACIDAD MXIMA CAPAC.PRODUC.PROYECTO
RE)UERIM. MESAS >> 6>
CANTIDAD LEC-. MESA 7 7
PROUCCIÓN SEMANAL 16J6 J6
PRODUCCIÓN MENSUAL 9J6 1J6
PRODUCCIÓN ANUAL ;6>J> 16J>
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
CUADRO N 2# PROYECCIÓN Y COBERTURA DE LA DE LA PRODUCCIÓN PERIODO DE TIEMPO 1 2 3 ! PROY. DE LA PRODUCCIÓN 16>. 13;>. 171>. 1991>.> 1>;1.9> COBERTURA PARA FAMILIAS U(2, 117;3.6 1193.37 133;3.3> 16;1;.; 191>>. COBERTURA PARA COM.MIN. U(2, 169.9 1796.97 1;16.9 1>39.> >.9 COBERTURA DDA INSAT.TOTAL 11.>; 1.;1 13.9 16.79 17.7 COBERTURA DE OFERTANTES .>6 6.3 9.7 ;.> .;1 COBERTURA DE CAPAC.INST 19.9; 1>.33 .1; .1> 6.6 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
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
#1
CUADRO N 2$ PRO"RAMA DE PRODUCCIÓN POR SEMANA S#*(*, G)4-' 1 G)4-' G)4-' 3 G)4-' 6 G)4-' 7 G)4-' 9 G)4-' ; G)4-' > G)4-' G)4-' 1 G)4-' 11 G)4-' 1 G)4-' 1
1
3
6
7
9
; > 1 11 1 13
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
I(,$*+*%<( 2# A+%' H P',$ A+%' ' P)%#) T)*(,-+*($# H T)*(,-+*($# D#0%(%$%&' H C',#* H C*2* )4-' '(,$* 2# 8 #,*, -*)* +* -)'24%<( ,#*(*+ 2# 2*00 *!#?*, 2# +#4*, #( +* ,#*(* N#)' 13 ,# ',#* #+ G)4-' 1 5 ,# 2* %(%%' * 4(* (4#&* ,%#!)* #, 2#%) +* ',#* 2#+ G)4-' 1 '%(%2# '( +* (4#&* %(,$*+*%<( 2#+ %,' 5 *,/ ,4#,%&*#($# '( #+ )#,$' 2# G)4-',.
!.# CRONO"RAMA DE IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO C'( #+ -)'-<,%$' 2# %-+##($*) 0/,%*#($# #+ -)'5#$' ,# ,#4%) #+ ,%4%#($# )'(')**:
#2
CUADRO N 28 CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA PRE OPERATIVO N
1 3 6 7 9 ; > 1 11
ACTIVIDADES ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PROYECTO
TIEMPO
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO O APORTES ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PERSONAL CULTIVO DE SEMILLAS ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
MESES DEL A&O EN EJECUCIÓN
9 2 37 2 3 2 2 17 2 17 2 ;2 1 2 1 2 3 2 32
!.$ PLANO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA E+ P+*(' 2# D%,$)%!4%<( 2# P+*($* (##,*)%* -*)* #+ -)'5#$' #( ,4, 2%&#),*, )#*, 2# -)'24%<( ,# *2%%'(* *+ $#)%(' 2#+ -)#,#($# $)*!*"' '' 4(' 2# +', *(#', 2#+ %,'.
#3
CAPÍTULO VI OR"ANIZACIÓN
CAPÍTULO VI OR"ANIZACIÓN #.1 TIPO DE EMPRESA L* #-)#,* * '(,$%$4%),# ,#) 4(* S'%#2*2 C'#)%*+ 2# R#,-'(,*!%+%2*2 L%%$*2* 5 $#(2) '' R*?<( S'%*+: “ P<>5> -?5<>=?> 576 N><7
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#
#.2 AN%LISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL L* #-)#,* * '(,$%$4%),# '($*)* '( +* -*)$%%-*%<( 2# 9 ,'%', +', 4*+#, *-')$*)*( #( -*)$#, %4*+#, +* *($%2*2 2# 1*330.# *2* 4(' *-)'%*2*#($# 2%* *($%2*2 $'$*+%?* 4( M'($' 2# C*-%$*+ S'%*+ 2# $*982.$$ .
#.3 OR"ANI"RAMA E+ ,%4%#($# ')*(%)** 4#,$)* +* #,$)4$4)* !,%* 2# +* ')*(%?*%<( 2# +* #-)#,*. C*!# #(%'(*) =4# +*, 04(%'(#, 2# *2%(%,$)*%<( ,#)( 2#,*))'++*2*, -') 4(' 2# +', %($#)*($#, 2# +* ,'%#2*2.
JUNTA "ENERAL DE SOCIOS
ADMINISTRACIÓN CONTADOR
#. MANUAL OR"ANIZACIÓN Y FUNCIONES COMERCIALIZACION DE LOS ÓR"ANOS %READE PRODUCCIÓN #..1 JUNTA "ENERAL DE SOCIOS E, #+ <)*(' %' 2# +* #-)#,* #, 2#%) #+ 2# , A+$* J#)*)=4/* #,$ '(0')*2' -') +', ,'%', 2# +* #-)#,*. S4, *$)%!4%'(#, #,$( #,$%-4+*2*, #( +* M%(4$* 2# C'(,$%$4%<( 2# +* E-)#,* +* 4*+ ,# *2%%'(* '' *(#' *+ -)#,#($# $)*!*"'.
#..2 ADMINISTRACIÓN S4, 04(%'(#, ,#)(:
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#..3 CONTADOR E,$# ,#) 2# *,#,')/* #&#($4*+ #, 2#%) '' -#),'(*+ #$#)(' 5 #,$*) * *)' 2# 4(* -#),'(* %2<(#* *2#, 2# )#,-'(,*!+# 5 2%(%*. E($)# ,4, 04(%'(#, * 2#,#-#8*) $#(#', +*, ,%4%#($#,:
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#.! RE)UERIMIENTOS DE MANO DE OBRA* ADMINISTRACION Y VENTAS S# * -)#&%,$' +* '($)*$*%<( 2# M*(' 2# O!)* D%)#$* 2# ,'+' 4( #-+#*2' 5* =4# +*, +*!')#, 2# *($#(%%#($' 2#+ 4+$%&' 5 &%%+*(%* 2#+ &%&#)' -4#2#( ,#) )#*+%?*2*, -') 4(* ,'+* -#),'(*. A2#, 2# $#(#) #( 4#($* #+ -#),'(*+ =4# ,# *) *)' 2# +* -*)$# A2%(%,$)*$%&* 5 2# V#($*, #( +* E-)#,* 45', )#=4%,%$', ,'(:
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#8
#.# MINUTA DE CONSTITUCIÓN E( $'2' #,$42%' 2# #,$* (*$4)*+#?* ,# )#=4%#)# $#(#) #( 4#($* +* 0')* 2# '(,$%$4%),# +#*+#($# -') +' =4# #+ G)4-' E"#4$') * '(,%2#)*2' -)#,#($*) 4( '2#+' 2# M%(4$* 2# C'(,$%$4%<( 2# 4(* SCRL =4# ,# *(#* *+ 0%(*+ 2#+ -)#,#($# $)*!*"'.
#9
CAPÍTULO VII INVERSIONES
CAPÍTULO VII INVERSIONES $.1.
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN L*, %(&#),%'(#, (##,*)%*, -*)* +* -4#,$* #( *)* 2#+ -)#,#($# -)'5#$'
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INVERSIÓN FIJA INTAN"IBLE.K A=4/ ,# 2#$*++*( +*, *($%2*2#, (##,*)%*, -*)* E,$42%', 2# F*$%!%+%2*2 G*,$', 2# C'(,$%$4%<( 5 L%#(%* M4(%%-*+ 2# F4(%'(*%#($'. E+ ,#4(2' )4!)' %-')$*($# 2#+ T'$*+ 2# +*, I(&#),%'(#, #, #+ C*-%$*+ 2#
$)*!*"' (##,*)%' -*)* %(%%*) #+ -)'#,' -)'24$%&' 2# +* #-)#,* -*)* #++' #', '(,%2#)*2' '' (##,%2*2#, -*)* #+ -)%#) %+' -)'24$%&' $)#, #,#, =4# *+*(?* 16.6 ). #( ,#%++*, #( #+ *,' 2# +*, #%,$#(%*,. E( #+ *,' 2# +', 2%,-'(%!+#, $*!%@( '(,%2#)*)#', (4#,$)*, (##,%2*2#, -*)* +', $)#, -)%#)', #,#, 2#+ %+' 2# '-#)*%'(#,.
CUADRO NQ 28 INVERSIONES . INVERSION FIJA INVERSION FIJA TAN"IBLE TERRENO 1 HA CONST. EDIF. E INSTALACION INSTALACION DE TECHOS 19 $ I.1.3 EQUIPO CAJAS ALMACIGUERAS9 UNID BALDES 9 UNID MESAS >> UND INVERSION FIJA INTAN"IBLE I. ESTUDIO FACTIBILIDAD GASTOS DE CONSTITUCION LICENCIA MUNICIPAL II CAPITAL DE TRABAJO II.1 E+ISTENCIAS H3 MESES MATERIA PRIMA 166 ). S#%++*, INSUMOS F#)$%+%?*($#, A4* II. DISPONIBLE H3 MESES SÓLO EL OBRERO 3 OTRO DISPONIBLE LUZ III IMPREVISTOS H! INVERSION TOTAL ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR I. I.1 I.1.1 I.1.
$1
. . .7
166.66
19.
1.33
9 9 7;9
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1. 1. 1
13. 67. 161.9;
13. 67. 161.9;
>.>
.11
3. 3.
3;.7 19.1
3.1; 19.> 11.7 6>.3
3. 3.
111. 13.>
333. 61.6
12*132.#9 10*21.02
1.1 ;9.;
1*891.#$
16.
!38.3$ 1#3.9$
6.7 1.3
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.>1
#33.!! 13*30.#1
6.;9 100.00
$.2
CRONO"RAMA DE INVERSIONES E+ )'(')** 2# %(&#),%'(#, %(2%* +', 2#,#!'+,', =4# ,# )#*+%?*)( -*)*
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C5<> NQ 29 .
CUADRO NQ 29 CROO"RA*A 'E I0ER)IOE)
I. I.1 I.1.1 I.1.2 I.1.3
I.2
R'"ROS INVERSION FIJ A INVERSION FIJ A TAN!I"LE
TERRENO (1/ 2 HA) CONST. EDIF. E INSTALACION INSTALACION DE TECHOS (1260 mt2) E!I"O CA# AS AL$ACI%!ERAS(6 !NID) &ALDES (6 !NID) $ESAS (288 !ND) INVERSION FIJ A INTAN!I"LE
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD GASTOS DE CONSTITUCION
1 1,300.00
2 591.6
MESES 3 ,593.00
0.00
0.00
7,593.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00 1,300.00
591.67
7,593.00 33.36 8.28 7,551.36 0.00
#A$ITAL DE TRA"AJ O E%ISTEN#IAS (3 MESES)
$ATERIA "RI$A (14,4 '. Sm*++-) INS!$OS Ft*+*tA' II.2
DIS$ONI"LE (3 MESES)
IM$REVISTOS (5&) INVERSION TOTAL
TOTAL ' 12,132.69
2,648.02 972.22 1,675.80 1,675.80 0.00
0.00
0.00
0.00
10,241.02 972.22 1,675.80 1,675.80 7,593.00 33.36 8.28 7,551.36 1,891.67 1,300.00 450.00 141.67
0.00 0.00
0.00
0.00
19.46
19.46
19.46
538.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.66 1.06 53.60 37.50 16.10 124.80 111.00 13.80
54.66 1.06 53.60 37.50 16.10 124.80 111.00 13.80
54.66 1.06 53.60 37.50 16.10 124.80 111.00 13.80
163.97 3.17 160.80 112.50 48.30 374.40 333.00 41.40
126.1 1,426.1
126.1 18.38
126.1 ,899.1
126.1 2,954.19
126.1 306.1
633.55 13,304.61
S LO EL O&RERO (3) OTRO DIS"ONI&LE (L!) III
5 0.00
450.00 141.67
LICENCIA $!NICI"AL II II.1
4 2,648.02
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
$2
CAPÍTULO VIII FINANCIAMIENTO
$3
CAPÍTULO VIII FINANCIAMIENTO 8.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 8.1.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO E+ P)'5#$' '($*) %(%%*+#($# '( 04#($#, #$#)(*, -)'#2#($# 2#+ *-')$# 2# +', ,'%', 5 +* +/(#* 2# 0%(*(%*%#($' * 4(* #($%2*2 !*(*)%* +* %,* =4# ,# #,$)4$4)* 2# +* ,%4%#($# 0')*:
CUADRO NQ 30 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO INVERSIÓN I.INVERSION FIJA I.1 I.FIJA TANGIBLE I. I.FIJA INTANGIBLE II CAPITAL DE TRABAJO III IMPREVISTOS TOTAL INVERSIÓN PORCENTAJE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO BCO. CR(DITO APORTE PROPIO 6>73.> ;;.91 69.61 9166.91 ;79.9; 1137. 17.37 33. 73.6 3>.13 !*321.8 $*982.$$ 0.00 #0.00
TOTAL INVERSIÓN
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
8.1.2 LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES
MONTO DEL PRSTAMO
:
US !*321.8
TEA
:
1;
$
113.9 161. 1>1.9; 73>.3; 933.77 13*30.#1 100.00
PERIODO DE GRACIA TOTAL
:
6 TRIMESTRES
PERIODO DE PAGO
:
19 TRIMESTRES
MODALIDAD DE PAGO
:
CUOTAS CONSTANTES
CAPITALIZACIÓN
:
TRIMESTRAL
8.1.3 "ARANTÍAS K
F%*(?* ,'+%2*)%* 2#+ -)#,$*$*)%' )#,-*+2*2* '( *)*($/* %-'$#*)%* ,'!)# 4( %(4#!+# 4!%*2' #( +* A&. J',@ 2# L** N 17;. S4++*(* &*+')%?*2' #( U.S 20*000.00
K
C#)$%0%*2' 2'%%+%*)%'
K
P+*(' *$*,$)*+
K
V%,%$* 2# %(,-#%<(
K
F'$''-%* L%!)#$* M%+%$*) 5 D'4#($' N*%'(*+ 2# I2#($%2*2.
8. SERVICIO DE DEUDA P*)* 2#$#)%(*) #+ S#)&%%' 2# D#42* ,# $%#(# =4# #0#$4*) 4( -)'#,' =4# -#)%$* #,$*!+## +* 4'$* 2# -*' $)%#,$)*+ #++' %-+%* *+4+*) +' ,%4%#($#
T I7< N>4?6 T
T%$ [ 1\ TEA 1 1
•
T%$ [ 1 \ .1;
•
T%$ [ .6316336
1
1
4 NQ 57 =?6?X?>7 6 @> F>< 57 R7=7<? 57 C=?6 HFRC 1\T%$( T%$
1\.6316336 19 .6316336
FRC [ KKKKKKKKKKKKKKKKK [ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1\ T%$( K1
1\.6316336 19 1
P1 [ US !*321.8 .>7>31
$!
FRC 0.08!839901
LA CUOTA DEL SERVICIO DE LA DEUDA ES: !#.83 S# ,'+%%$*) *+ !*(' +* *($%2*2 2# US !*321.8* +', 4*+#, ,#)( -**2', #2%*($# #+ ,%,$#* 2# -*', 2# C4'$*, C'(,$*($#, T)%#,$)*+#, 24)*($# %(' *8', '( 4( P#)%'2' 2# G)*%* P*)%*+ 2# C4*$)' T)%#,$)#, 4(* T*,* E0#$%&* A(4*+ 2#
1$ . E+ M'($' T)%#,$)*+ * P**) #, '' ,# 4#,$)* #( #+ ,%4%#($# C4*2)'. CUADRO NQ 31 SERVICIO DE DEUDA HUS $ERIODO
1 2 3 4
$RIN#I$AL
5,321.84 5,078.06 4,824.51 4,560.82
S'" TOTAL
9 10 11 12
4,286.57 4,001.34 3,704.69 3,396.17
S'" TOTAL
13 14 15 16
3,075.30 2,741.58 2,394.50 2,033.53
S'" TOTAL
17 1> 19 20
INTERES
5,321.84 5,321.84 5,321.84 5,321.84
S'" TOTAL
5 6 7 8
AMORTI
1,658.11 1,267.66 861.58 439.24
S'" TOTAL ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
#'OTA
213.04 213.04 213.04 213.04
ES#.FIS#AL
57.52 57.52 57.52 57.52
0.00
852.16
0.00
230.08
243.79 253.54 263.69 274.25
213.04 203.28 193.13 182.58
456.83 456.83 456.83 456.83
57.52 54.89 52.15 49.30
1,035.2
92.03
1,82.31
213.85
285.23 296.65 308.52 320.87
171.60 160.18 148.30 135.95
456.83 456.83 456.83 456.83
46.33 43.25 40.04 36.71
1,211.2
616.03
1,82.31
166.33
333.72 347.08 360.97 375.42
123.11 109.75 95.86 81.41
456.83 456.83 456.83 456.83
33.24 29.63 25.88 21.98
1,41.19
410.12
1,82.31
110.3
390.45 406.08 422.34 439.24
66.38 50.75 34.49 17.58
456.83 456.83 456.83 456.83
17.92 13.70 9.31 4.75
1,658.11
169.20
1,82.31
45.68
$#
CUADRO NQ 32 RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO DE DEUDA Y ESCUDO FISCAL A&OS AMORTIZACIÓN INTERS ESCUDO FISCAL TOTAL SERVICIO DEUDA
1
2 137.; ;.3 13.>7 1*82$.31
. >7.19 3.> 8!2.1#
3 111.; 919.3 199.33 1*82$.31
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
CAPÍTULO I+
$$
161;.1 61.1 11.;3 1*82$.31
! 197>.11 19. 67.9> 1*82$.31
PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS
CAPÍTULO I+ PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS 9.1 PRESUPUESTO DE IN"RESOS L', %()#,', #,$%*2', 24)*($# +* &%2* $%+ H0! @> 2#+ -)'5#$' -)'&%#(#( #+4,%&*#($# 2# +* &#($* 2# +* -)'24%<( ,#*(*+ 2# +*, +#4*, %2)'-<(%*,. A '($%(4*%<( $#(#', #+ 4*2)' =4# )#0+#"* +', %()#,', -') '(#-$' 2# 2%* &#($*.
CUADRO NQ 33 ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 1 PRODUCCIÓN MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL A&O
UNIDADES LEC-U"AS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12*800
PRECIO UNITARIO .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 0.#
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
$8
IN"RESO SW 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. 6;>6. !$*08.00
IN"RESO 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 13>.> 1!*9#.#$
P*)* +', *8', ,%4%#($#, +', %()#,', ,# *( #,$%*2' =4# %()##($#( #( 4(
10 * 0%( 2# 4!)%) +* 2#*(2* %(,*$%,0#* *2#, 2# +* '!#)$4)* 2# +* *-*%2*2 %(,$*+*2* 5 +' =4# *2=4%#)#( +', *5')%,$*, * =4%#(#, ,# +#, &* * '#)%*+%?*) #+ -)'24$' -') #++' 5 $#(%#(2' #( 4#($* #+ (%&#+ 2# -)'24%<( ,#*(*+ 2# +*, +#4*, %2)'-<(%*, #+ ,%4%#($# #+ 4*2)' )#0+#"* +', %()#,', -*)* #+ ,#4(2' *8' 5 +* -)'5#%<( -*)* +', 2#, *8',.
CUADRO NQ 3 ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 2 PRODUCCIÓN MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL A&O
UNIDADES LEC-U"AS 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 13$*280
PRECIO UNITARIO .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 0.#
IN"RESO MENSUAL 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 #3*18.80
IN"RESO 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1691.;> 1$*!1.33
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
CUADRO NQ 3! PROYECCIÓN DE LOS IN"RESOS EN US PERIODO DE TIEMPO PROY. DE LOS INGRESOS
1 17J69.9;
2 1;J761.33
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
9.2 PRESUPUESTO DE E"RESOS
$9
3 1J7.6;
1J7.1
! 3J36;.71
9.2.1 C>> 57 P<>5? : L', ',$', 2# -)'24%<( #,$( )#-)#,#($*2', -') +', C',$', D%)#$', 5 +', C',$', I(2%)#$',.
9.2.1.1 C>> D?<7> : S# ,4!2%&%2#( #( M*$#)%*+#, D%)#$', 5 M*(' D# O!)* D%)#$*. * M7: T#(#', +*, ,#%++*, 5 +', %(,4', (##,*)%', -*)* +* ,4!,%,$#(%* 2# +* +#4* %2)'-<(%*. @ S#0illa "# l#cuga(@P*)* #,$# )4!)' ,# '(,%2#)* =4# #+ 80 2# ,#%++*, =4# ,# '-)*( ,'( +*, =4# 0#4(2*( -') +' $*($' (4#,$)' )#=4#)%%#($' ,#) 2# 2%#? %+ ,#%++*, 2# +#4* *+ *8' +*, 4*+#, (', ,#)&%)( 4( -)'#2%' 2# '' %+. K I!,u0-,.KD#($)' 2# +', %(,4', $#(#', 0#)$%+%?*($#, 5 *4*. ! M> 57 O< D?<7: S# * '(,%2#)*2' #+ -*' 2# 4( '!)#)'
US 1332.00 *+ *8'. CUADRO NQ 3# REMUNERACIONES* BENEFICIOS Y CAR"AS SOCIALES EN U.S -ABER MENSUAL
NQ TRAB
-ABER ANUAL
"ENEFI#IOS SO#IALES
"RAT. 1#.#$
VAC. 8.33
TOTAL
#AR!AS SO#IALES
CTS 8.33
CONTRIB. 11.$!
DE
CONCEPTO MANO OBRA DIRECTA 1 OBRERO
111 111
1 1
1*332 133
222.00 .
111.00 111.
333.00 333.
111.00 111.
19!.# 17.96
30$ 3;
#39.# 93.96
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 GTE ADMTVO Y COMER. 1 CONTADOR TPO PARCIAL PERSONAL DE VENTAS
3!0 7 1 0
2 1 1 0
*200 3 1 0
!00.00 7. . 0.00
2!0.00 7. . 0.00
$!0.00 ;7. . 0.00
2!0.00 7. . 0.00
0.#3 66.93 . 0.00
#91 91 0
1*0.#3 166.93 . 0.00
TOTALES
#1
3
!*!32
$22.00
3#1.00
1*083.00
3#1.00
#3#.2#
99$
2*080.2#
TOTAL
TOTAL
BQ Y CQ SQ
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
CUADRO NQ 3$ CONCEPTO IC>> D?<7> I.1M7 ,#%++*, 2# +#4* %(,4', I.2 M> 57 O< D?<7 I.3 B77. Y C<;.S>?67 IIC>> I5?<7> T>6 C>> 57 P<>5? ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 2*#2$.!1 #!!.8$ 1.9; 963. 1*332.00 #39.# 0.00 . 2*#2$.!1
2 2*890.2# $21.# 13.6 ;;.7 1*#!.20 $03.#0 80 0.00 . 2*890.2#
A&OS 3 3*1$9.29 $93.#1 17.33 ;;>.; 1*#11.$2 $$3.9# 1.00 1. 3*180.29
3*9$.22 8$2.9$ 19.>; >79.1 1*$$2.89 8!1.3# 2.00 . 3*99.22
! 3*8#.9 9#0.2# 1>.77 61.;1 1*9!0.18 93#.9 3.00 3. 3*89.9
9.2.2 "> 57 O=7<? : E,$', ,# +*,%0%*( #( G*,$', 2# V#($*, 5 G*,$', A2%(%,$)*$%&', ' G#(#)*+#,
9.2.2.1 "> 57 V7 : E( #++* ,# * '(,%2#)*2' #+ P*' 2# IGV N#$' * -**) *2#, 2# 4(* #,$%*%<( #( -4!+%%2*2 5 R#+*%'(#, P!+%*, $*+ '' ,# -4#2# *-)#%*) #( #+ C4*2)' 2# G*,$', 2# O-#)*%<(. P)#&%*#($# +* 2#$#)%(*%<( 2#+ -*' 2# IGV #, '' ,%4#:
CUADRO NQ 38 I"V NETO A PA"AR CONCEPTO I"V VENTAS IGV COMPRAS D%)#$*, IGV P4!+%%2*2 IGV PAGO DE LUZ
1 2*32.! 1.7 3.71 7.9
2 2*#$!.80 11.7 3.3 9.7
A&OS 3 2*93.38 11.9 33.96 ;.>7
I"V NETO A PA"AR
2*2$#.$2
2*!0$.19
2*$#0.83
3*23$.$1 133.19 37.3 .6
! 3*!#1.9 169.6> 3;.> 3.;
3*039.99
3*3$.22
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
9.2.2.2 "> A54??<?> "77<67 : C'(,%2#)* #+ P*' 2# S4#+2', B#(#0%%', 5 C*)*, S'%*+#, 5 +', S#)&%%', P!+%',. E+ )#,4#( 2# +', G*,$', 2# O-#)*%<( #, '' ,%4#:
CUADRO NQ 39 "ASTOS DE OPERACIÓN CONCEPTO "ASTOS DE VENTAS P4!+%%2*2 IGV "ASTOS "ENERALES Y ADMINISTRATIVOS S4#+2' 2#+ A2%( %,$)*2') S4#+2' 2#+ C'($*2') B#(#0. 5 C*).S'%*+#, A2%(%,$)*$%&', G*,$', 2# L4? A)!%$)%', M4(%%-*+#, TOTAL "ASTOS DE OPERACIÓN
1 2*$#.$2 . 2*2$#.$2
2 2*$1$.19 1. 2*!0$.19
A&OS 3 2*981.33 .7 2*$#0.83
3*2$1.!1 31.73 3*039.99
! 3*!90.32 63.1 3*3$.22
!*9!#.23 3. 1. 166.93 197.9 17. 8*32.9!
#*2!.0 317. 19. 171.99 1;3.>> 17;.7 8*9$1.22
#*!##.$ 33;.7 133. 17>>. 1>.7; 197.3> 9*!8.0$
#*89!.0$ 36;.>> 13>.17 199;.; 11.; 1;3.96 10*1##.!9
$*239.83 3969.7 167>.91 1;71. 1. 1>.33 10*830.1!
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
81
9.2.3 D7=<7?? A4><?X? 57 C<; D?7
9.2.3.1 D7=<7?? : S# * '(,%2#)*2' -*)* 2#$#)%(*) ,4 *+4+' #+ @$'2' +%(#*+ $#(%#(2' #( 4#($* +* ,%4%#($# 0<)4+*: DEPRECIACIÓN [ V*+') I(%%*+ ACTIVO TANGIBLE 2 2 [ T*,* 2# D#-)#%*%<( L#*+
9.2.3.2 A4><?X? =>< C<; D?7
CUADRO NQ 0 DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR CAR"AS DIFERIDAS CONCEPTO D7=<7??> E=4%-' E2%0%*%'(#, A4><?X?>7 =>< C<; D?7
2 10.00 3.00
10.00&
T>6 D7=<7?? A4><?X?. =>< C<; D?7
1 809.!$ ;7.3 7.; 189.1$
809.!$ ;7.3 7.; 189.1$
AÑOS 3 809.!$ ;7.3 7.; 189.1$
998.$
998.$
998.$
TOTAL
V.RESID.
6 809.!$ ;7.3 7.; 189.1$
7 ACUMUL CONTAB. 809.!$ *0$.8$ !*220.93 ;7.3 3;9.7 3;9.7 7.; 71.3; 166.63 189.1$ 9!.8 9!.8
998.$
998.$
*993.$1
V.RESID.
#*1##.$$
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
9.2. "> F??7<> : S#( #+ C4*2)' 2# F%(*(%*%#($' #0#$4*2' #( #+ C*-/$4+' VIII #+ )#,4#( 2# +', G*,$', F%(*(%#)', 5 S#)&%%' 2# +* D#42* #, '' ,%4#:
CUADRO NQ 1 "ASTOS FINANCIEROS CONCEPTO INTERESES M*($#(%%#($' 2# C$* C$#.
1 8!2.1# 7.
$92.03 7.
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
82
AÑOS 3 #1#.03 7.
6 10.12 7.
7 1#9.20 7.
MCDO
*000.00 3. 1. 0.00 *000.00
9.2.! R747 576 P<7=7> 57 E;<7> : L* )#'-%+*%<( 2# $'2*, *=4#++*, #)'*%'(#, =4# )#-)#,#($* #+ '&%%#($' #,-#)*2' 2#+ -)#,#($# -)'5#$' ,# )#*+%?* '( +* 0%(*+%2*2 2# 4*($%0%*) +', ',$', #( +', 4*+#, %(4))%) #+ #,$42%' 24)*($# ,4 &%2* $%+. L', #)#,', ,'( #(')#, * +', %()#,', +' =4# (', -#)%$# '!$#(#) 4( *)#( 2# *(*(%* '(,%2#)*!+# $*+ '' ,# #(4#($)* 2#$*++*2' #( #+ C4*2)' ,%4%#($#:
CUADRO NQ 2 PRESUPUESTO DE E"RESOS CONCEPTO COSTO DE PRODUCCIÓN C',$' D%)#$', C',$' I(2%)#$', "ASTOS DE OPERACIÓN G*,$', 2# V#($*, G*,$', G)*+#, 5 A2%(. DEP. Y AMORT. POR CD "ASTOS FINANCIEROS I($#)#,#, M*($#(%%#($' 2# C$* C$#. TOTAL E"RESOS
1 2*#2$.!1 9;.71 . 8*32.9! 6;9.; 779.3 998.$
2 2*890.2# >.9 . 8*9$1.22 ;1;.1 976.6 998.$
A&OS 3 3*180.29 31;. 1. 9*!8.0$ >1.33 9799.;6 998.$
902.16
842.03
666.03
460.12
219.20
>7.19 7. 12*9#1.3#
;.3 7. 13*$02.2!
919.3 7. 1*393.13
61.1 7. 1!*12.##
19. 7. 1!*898.02
3*99.22 36;. . 10*1##.!9 3;1.71 9>7.; 998.$
! 3*89.9 3>69.6 3. 10*830.1! 37.3 ;3.>3 998.$
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
9.3 AN%LISIS DEL PUNTO DE E)UILIBRIO P*)* 2#$#)%(*) #+ -4($' 2# #=4%+%!)%' 2# (4#,$)' -)'24$' #', #+#%2' #+ @$'2' =4# $%#(# #( 4#($* #+ M*)#( C'#)%*+ 45', 2*$', ,'( +', =4# ,# '(,%(*( * '($%(4*%<(: CM#& [ CV Q
D'(2#:
CM#& [
C',$' M#2%' V*)%*!+#
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[
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E+ C',$' M#2%' V*)%*!+# #, 2# U.S 0.0 24)*($# +* &%2* $%+ 2#+ -)'5#$' $*+ '' ,# &%,4*+%?* #( #+ C4*2)' 2# C',$', F%"', 5 C',$', V*)%*!+#, -*)* #('($)*) #+ P4($' 2# E=4%+%!)%' $*($' #( U(%2*2#, F/,%*, '' #( U(%2*2#, M'(#$*)%*,.
83
•
P> 57 E?6?: E, #+ (%&#+ 2# -)'24%<( 2#+ (#'%' #( +* 4*+ +', I()#,', T'$*+#, -') &#($* ,# *#( %4*+#, * +', C',$', T'$*+#, 2# P)'24%<( -*)* (' %(4))%) #( -@)2%2*, (% #( *(*(%*,.
•
P> 57 E?6? 7 F? 576 N?76 57 P<>5?
Q# [
CF
D'(2#: CM#&
PVKC#&
[ C',$' M#2%' V*)%*!+#
P&
[ P)'24%<( 2# &#($* -') 4(%2*2
Q#
[
P)'24%<( 2# #=4%+%!)%'
CF
[
C',$' F%"'
E+ P4($' 2# E=4%+%!)%' 2# (4#,$)' -)'5#$' +' *+*(?*', '( 90*38 *!#?*, 2# L#4*, #( #+ -)%#) *8' $*+ '' +' ',$)*', #( #+ -)#,#($# C4*2)':
CUADRO NQ 3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PUNTO DE E)UILIBRIO COSTOS C>> ?> D#-)#.5 A')$.-') C*). D%0 G*,$', F%(*(%#)', G*,$', A2%(%,$)*$%&', C>> V> >67 P)#%' U(%$*)%' C',$' M#2%' V*)%*!+# P> 57 E?6? H) P> 57 E?6? H
1 $*8!$.13 >.;6 .19 779.3 !*10.23 6;9.; 9;.71 12*9#1.3# .13 .6 90*38.18 11*!!!.99
2 8*09.81 >.;6 >6.3 976.6 !*#0$.! ;1;.1 >.9 13*$02.2! .13 .6 93*11$.#3 11*898.3#
A&OS 3 8*231.!1 >.;6 999.3 9799.;6 #*1#1.#2 >1.33 31>. 1*393.13 .13 .6 9*#2.82 12*093.2!
8*3!3.93 >.;6 69.1 9>7.; #*$$0.$3 3;1.71 36. 1!*12.## .13 .6 9#*003.!1 12*2#$.12
! 8*!$.$$ >.;6 1. ;3.>3 $*0.2! 37.3 3>6.6 1!*898.02 .13 .6 9$*1!0.#3 12*13.#9
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
E,$' ,%(%0%* =4# -*)* 4!)%) (4#,$)', C',$', F%"', O-#)*$%&', #, (##,*)%' -)'24%) 90*38 *!#?*, 2# +#4*, +' =4# )#-)#,#($* SW. 11*!!#. E++' +' *+*(?* #( *-)'%*2*#($# 08 477* 21 5.
8
CAPÍTULO + ESTADOS FINANCIEROS
8!
CAPÍTULO + ESTADOS FINANCIEROS 10.1
BALANCE INICIAL P#)%$# $#(#) #( '(,%2#)*%<( #+ -)%(%-%' 2# %2#($%2*2 '($*!+# #( +* =4# #+ A$%&' #, %4*+ *+ P*,%&' , C*-%$*+ #,$* (', -#)%$# *2#, 2#$#)%(*) #+ '($' '( #+ 4*+ ,# %(%%* +*, '-#)*%'(#, -)'24$%&*, 2# +* #-)#,*.
CUADRO NQ "ALAN#E INI#IAL (+ 'S ) A#TIVO A#TIVO #ORRIENTE
EISTENCIAS DSI"ONI&LE FONDO DE I$" REISTOS
!S 1,11.92
$ASIVO $ASIVO #ORRIENTE
!S 0.00
163.97 374.40 633.55
A#TIVO NO #ORRIENTE
12,132.69
$ASIVO NO #ORRIENTE
5,321.84
ACTIO FI# O TAN%I&LE TERRENO O&RAS CIILES E!I"O ACTIO FI#O INTAN%I&LE
10,241.02 972.22 1,675.80 7,593.00 1,891.67
"RESTA$O &ANCARIO
5,321.84
TOTAL A#TIVO
13,304.61
$ATRIMONIO
,982.
CA"ITAL SOCIAL
7,982.77
TOTAL $ASIVO $ATRIMONIO
13,304.61
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
10.2
ESTADO DE P(RDIDAS Y "ANANCIAS E,$# E,$*2' (', 2* * '('#) +* 4$%+%2*2 =4# $%#(# +* #-)#,* 24)*($# +* #,$%*%<( 2# &%2* $%+ 2#+ -)'5#$' #,$* (', -#)%$# *2#, 2#24%) #+ -*' 2# I-4#,$' * +* R#($*. T*+ '' ,# '!,#)&* * '($%(4*%<(:
8#
CUADRO NQ ! ESTADO DE "ANANCIAS Y P(RDIDAS RUBROS IN"RESOS NETOS COSTO DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA ; UTILIDAD DEL EJERCICIO EN UTILIDAD DEL EJERCICIO EN SW.
1 1!*9#.#$ 9;.71 13*319.1# >63.7 >.;6 3*88$.$ >7.19 3*03!.30 >1.73 2*21!.$$ $*9$#.$$
2 1$*!1.33 >.9 1*#!1.0$ >;1. >.;6 *#81.11 ;.3 3*889.08 17.7 2*839.03 10*220.!0
A&OS 3 19*29!.$ 31>. 1#*11!.18 76>.; >.;6 !*!#8.3$ 919.3 *9!2.33 133;.13 3*#1!.20 13*01.$3
21*22!.01 36. 1$*$2!.80 1199.7 >.;6 #*!#0.$ 61.1 #*1!0.3! 199.7 *89.$! 1#*1#3.12
! 23*3$.!1 3>6.6 19*9$.!8 1>3.17 >.;6 $*##8.#9 19. $*99.9 6.>9 !*$.#3 19*$08.#$
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
10.3
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO E,$# E,$*2' (', -#)%$# %2#($%0%*) +* 2%,-'(%!%+%2*2 2# #0#$%&' 2# +* #-)#,* 24)*($# +* #,$%*%<( 2# &%2* $%+ 2#+ -)'5#$' #( +* -)%#)* '(,%2#)* +', #)#,', =4# )#-)#,#($*( ,*+%2* 2# 2%(#)' #( #0#$%&' ,%( $#(#) #( 4#($* +* D#-)#%*%<( 5 +* A')$%?*%<( 5 #( #+ F%(*(%#)' 2#24# +* #,$)4$4)* 2#+ S#)&%%' 2# D#42*. T*+ '' ,# '!,#)&* * '($%(4*%<(:
CUADRO NQ # FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO RUBROS I IN"RESOS INGRESOS POR VENTAS VALOR RESIDUAL II E"RESOS INVERSIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTO A LA RENTA FLUJO DE CAJA ECONÓMICO \ PRSTAMO K SERVICIO DE DEUDA AMORTIZACIÓN INTERESES US \ ESCUDO FISCAL ; FLUJO DE CAJA FINANCIERO APORTE PROPIO CAJA RESIDUAL CAJA ACUMULADA
0 0.00
13*30.#1 K1336.91
13*30.#1 731.>6
$*982.$$ ;>.;; .
1 1!*9#.#$ 1769.9;
A&OS 2 3 1$*!1.33 19*29!.$ 1;761.33 17.6;
1!*32#.0
! 2$*3$.!1 336;.71 6. 1#*$0.9!
K31>. K76>.; K133;.13 !*229.98
K36. K1199.7 K199.7 !*898.#1
K3>6.6 K1>3.17 K6.>9 10*#2.!$
1*82$.31 K137.; K;.3 213.8! 3*01#.3
1*82$.31 K111.; K919.3 1##.33 3*!#9.00
1*82$.31 K161;.1 K61.1 110.$3 *182.0
1*82$.31 K197>.11 K19. !.#8 8*8#0.9
319.36 #*#0.9
379. 10*029.9
61>.6 1*211.98
>>9.6 23*0$2.93
11*8$9.99
12*911.!3
1*0#!.9
K9;.71 K>63.7 K>1.73 *0##.#8
K>.9 K>;1. K17.7 *#29.80
8!2.1# . K>7.19 230.08 3*.#0 3666.9 3*.#0
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
8$
21*22!.01 17.1
CAPÍTULO +I EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO +I EVALUACIÓN DEL PROYECTO 11.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 11.1.1
C>> 57 O=><?55 576 C=?6 E>4?> CO H1 HT?= C'( #,$', &*+')#, ,# $#(2)/* =4#:
88
CO 12
N>: S# *,4# =4# #( #+ -)'5#$' (' *5 )%#,' 2#!%2' * =4# ,# '($)'+*( +*, &*)%*!+#, +%$%*, 5 2# ,4#+' =4# #, +' =4# , *0#$* * +* *)%4+$4)* $)*2%%'(*+.
CO CAPITAL PROPIO
TEA PASIVA
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!
0.0!
2#
[
- CO# \ ) \ 0 T%*
57
0.#0 H0.12 \ 0.0! \ 0.0H0.1$
12
1$
E+ CO. E'(<%' ,# * '!$#(%2' 2# +* *+$#)(*$%&* 2# '+'*) #+ *-%$*+ #( 4( 100 #( #+ !*(' '( 4(* $*,* 2# %($#)@, -*,%&* 2#+ 12 *(4*+ , +* $*,* 2# )%#,' 2# ! =4# (', 2* +* $*,* 2# 2#,4#($' * 4$%+%?*) #( +* #&*+4*%<( #'(<%*.
11.1.2
C>> 57 O=><?55 576 C=?6 F??7<> T?=
I7< P?>
H12
[=
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H0
T?
I7< A?>
H1$
<
R?7;>
H0!
[
I7<? F??5
H#0
I4=7> R7
H2$
[= 9.
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[ 6.
? 1;.
CO. FINANCIERO
1 HT?=
CO.FINAN
1 H0.12
CO.
0.12
:?55 1
;
12
20
[
- CO0 \ ) \ 0 T%*1K $
5
0.#0 H0.12 \ 0.0! \ 0.0H0.1$ H1 ' 0.2$
89
5
0.1!1#
5
1!.1#
11.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO C'(,%,$# #( #&*+4*) #+ -)'5#$' ,%( '(,%2#)*) '' ,# '!$#(*( 5 ,# -*4#( +', )#4),', )#=4#)%2', -*)* +* %-+##($*%<( 2#+ -)'5#$' 5 -4#,$* #( *)* 2#+ %,' 4$%+%?*(2' +', ,%4%#($# %(2%*2')#,:
11.02.1 V6>< A6 N7> E>4?> HVANE E+ &*+') A$4*+ N#$' E'(<%' -*)* #+ -)#,#($# -)'5#$' ,# *+4+* #2%*($# +* *-+%*%<( 2# +* ,%4%#($# 0<)4+*: VANE [
Σ
FCE
1 \ 2# $
D>57: FCE [ F+4"' 2# C*"* E'(<%' FAS [ F*$') 2# A$4*+%?*%<( S%-+# [ 1 \ 2# $
VANE
U S *820.$!
VANE ] 0 E6 =<>7> 7 <767 7>4?477 CUADRO NQ $ VAN ECONÓMICO PERÍODO 1 3 6 7
FCE K1336.91 699.9> 69.> 7.> 7>>.91 196.7; VANE
FAS H57 1$.00 1. .>76;>7 .;371377 .963;79 .733977 .67911117
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
90
VALOR VANE K1336.91 36;7.; 33>.13 397.67 316;.> 6>76.1 *820.$!
11.02.2 T I7< 57 R7><> E>4?> HTIRE L* $*,* I($#)(* 2# R#$')(' E'(<%' #, +* $*,* 2# 2#,4#($' =4# *# =4# #+ V*+') A$4*+ N#$' E'(<%' ,#* %4*+ * #)' #( #+ -)#,#($# -)'5#$' #,$* $*,* #, 2# 29.!8 ,%#(2' *,/ *5') * +* $*,* 2# %($#)@, =4# -** #+ !*('.
T I7< 57 R7><> E>4?>
29.!8
E, *=4#++* $*,* 2# 2#,4#($' =4# *# *+ VANE [
CUADRO NQ 8
PERÍODO 1 3 6 7
TIR ECONÓMICO 29.!8 FCE TIRE 29.!8 K1336.91 1. 699.9> .;;1;93 69.> .77777> 7.> .6793 7>>.91 .3769>9;3 196.7; .;3;1;> VANE
VALOR VANE K1336.91 313>.37 ;7;.3 63.; .19 13.> 0.00
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
TIRE ] CO E6 =<>7> 7 <767 7>4?477. 11.2.3 B77??> C>> E>4?> HBWC E C'(,%2#)* +', %()#,', 5 #)#,', *$4*+%?*2', 24)*($# +* &%2* $%+ (
∑ BHC E =
$ = (
∑ =
INGRESOS$ 1 + 2ECON $ EGRESOS$ 1 + 2ECON $
91
BWC.7>. 1.08
S%#(2' #,$* )#+*%<( *5') * +* 4(%2*2 (', '(0%)* +* )#($*!%+%2*2 #'(<%* 2#+ -)'5#$'.
CUADRO NQ 9 RELACIÓN BENEFICIO COSTO ECONÓMICO FC. IN"
FC. E"RE PERÍODO 1336.91 1 1769.9; 11>;. 1;761.33 111.73 3 17.6; 1697.6 6 17.1 1739.6 7 ;36;.71 19;6.7 VANE BENEFICIOWCOSTO ECONÓMICO ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
FAS H57 1$.00 1. .>76;>7 .;371377 .963;79 .733977 .67911117 99>.7 7>7>.9>
11.2.
VANE VANE HIN"RESOS HE"RESOS . 1336.91 139.93 1173.>6 1>16.1> 63.7 16;.7 >;>.> 1139.;3 >1;>.3 16;3.71 ;91.31 #2*291.!$ !$*$0.82 1.08388
P7<>5> 57 R7=7<? 57 C=?6
E>4?> HP.R.C.E E,$# I(2%*2') ,# #(*)* 2# #2%) #+ $%#-' #( =4# ,# )#4-#)* +* %(&#),%<( %(%%*+ 2#+ -)'5#$'.
(
PRC E = I = ∑ $ =
0 @>* 00 477 02 5
FCE$ 1 + 2ECON $
CUADRO NQ !0 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ECONÓMICO PERÍODO 0 1 2 3 4 5
FCE 13,305 4,067 4,630 5,230 5,899 10,643 EN AÑOS EN MESES EN DÍAS
FAS H57 1$.00
F.CAJA ACTUAL
F.C.ACTUAL ACUMUL.
0.85470085 0.73051355 0.62437056 0.53365005 0.45611115
3,475.79 3,382.13 3,265.45 3,147.80 4,854.19
3,475.79 6,857.92 10,123.37 13,271.16 18,125.36
4.00 404.52 0.08
13,271.16 0.08 2.48
33.45
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
92
11.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO S# #&*+* #+ -)'5#$' #,$%*(2' +* )#($*!%+%2*2 2#+ *-%$*+ -)'-%' '-+##($*2' #$#)(*#($# -') #+ 0%(*(%*%#($' 2# +*, #($%2*2#, 0%(*(%#)*, -*)* +' 4*+ ,# 4#($* '( +', ,%4%#($#, %(2%*2')#,:
11.03.1 V6>< A6 N7> F??7<> HVANF E+ V*+') A$4*+ N#$' F%(*(%#)' ,# *++* #2%*($# +* ,%4%#($# 0')4+*: VANF [
FCF 1\20$
D>57: FCF F6> 57 C F??7<> FAS [ F+4"' 2# A$4*+%?*%<( S%-+# [ 1\20 $
C> 7> 774> 6>< 57 VANF
#*3$0.91
CUADRO NQ !1 VAN FINANCIERO PERÍODO 1 3 6 7
FCF K;>.;; 3666.9 319.36 379. 61>.6 >>9.6 VANF
FAS H5 1!.1# 1. .>9>391 .;7319 .976;111 .79>7339 .63969;;
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
93
VALOR VANF K;>.;; 1.6 ;6.3 339.9; 3;;.7 63;6.1> #*3$0.91
VANF ]0
E6 =<>7> 7 <767 ??7<477
11.03.2 T I7< 57 R7><> F??7<> HTIRF L* $*,* %($#)(* 2# R#$')(' F%(*(%#)' -*)* #+ -)#,#($# -)'5#$' #, 2# 0.3 +' 4*+ %(2%* =4# #, 0%(*(%#)*#($# )#($*!+# -') ,#) *5') * +* T*,* 2# D#,4#($' F%(*(%#)'.
T I7< 57 R7><> F??7<>
E, *=4#++* $*,* 2# 2#,4#($' =4# *# *+ VANF [
0.3
CUADRO N !2
PERÍODO 1 3 6 7
TIR FINANCIERO 0.3 FCF TIRF 0.3 K;>.;; 1. 3666.9 .;176;;7 319.36 .7;;63 379. .391;;;>1 61>.6 .7;;>3; >>9.6 .1>39>33 VANF
VALOR VANF K;>.;; 676.66 1731.6; 11.1 1;>.9 19;.91 0.00
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
TIRF ] CO. E6 =<>7> 7 <767 ??7<477 . 11.3.3 B77??> C>> F??7<> HBWC F
9
T%#( T%#(## #( 4#( 4#($* $* '' '' I() I()#, #,', ', '($ '($', ', #( +*, +*, =4# =4# ,# %(' %('))-') ')** #+ -)@,$*' '!$#(%2' '!$#(%2' 5 #( +', #)#,', #)#,', #+ S#)&%%' 2# D#42*. S4 0<)4+* #,: (
INGRESOS$ PRESTA8O + PRESTA8O 1 + 2FIN $ EGRESOS$
∑ BHC F =
$ = (
BWC?. 1.08
S%#(2' #,$* )#+*%<( *5') * +* 4(%2*2 (', '(0%)* +* )#($*!%+%2*2 0%(*(%#)* 2#+ -)'5#$'.
CUADRO N !3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO FINANCIERO FC. IN" 731.>6 1769.9; 1;761.33 17.6; 17.1 ;36;.71
FC. E"RE FAS H5 1!.1# PERÍODO 1336.91 1. 1 19.6 .>9>391 167.9 .;7319 3 197.1 .976;111 6 1;96.66 .79>7339 7 1>7;;.6 .63969;; VANE BENEFICIOWCOSTO BENEFICIOWCOSTO FINANCIERO 9>39>.13 976.7
VANF VANF HIN"RESOS HE"RESOS 731.>6 1336.91 13>69. 1177.69 139. 11;6. 193.9 1716. 199.6 >16.> 137.1 1;.6 $0*!9.2 #!*33.19 1.080!10
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR E%EC#&OR
11.3. 11.3. P7<>5> P7<>5> 57 57 R7=7< R7=7<? ? 57 C=?6 C=?6 F??7 F??7<> <> HP. HP.R.C.F R.C.F E,$# I(2%*2') ,# #(*)* 2# #2%) #+ $%#-' #( =4# ,# )#4-#)* +* %(&#),%<( %(%%*+ 5 #+ 0%(*(%*%#($' 2#+ -)'5#$' (
PRC F = ∑ $ =
FCF$ 1 + 2FIN $
03 @>* 01 477 28 5
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL FINANCIERO
CUADRO NQ
PERÍODO 0 1 2 3 4 5
FCF 7,983 3,445 3,016 3,569 4,182 8,861 EN AÑOS EN MESES EN DÍAS
FAS H5 1 ! .1 # 0. 0.86832691 0. 0.75399162 0.65471121 0. 0.56850336 0.49364677
9!
3.00 198.13 0 92
F.CAJA ACTUAL
!
F.C.ACTUAL ACUMUL.
2,991.04 2,274.30 2,336.67 2,377.50 4,374.18
2,991.04 5,265.33 7,602.00 9,979.50 14,353.68
7,602.00 1.92 27 6 6
380.77
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11. 11 . AN%LIS AN%LISIS IS DE SENSIB SENSIBILI ILIDAD DAD E+ )4-' * '(,%2#)*2' 4,*) #+ A(+%,%, U(%2%#(,%'(*+ ' -') &*)%*!+#, * $)*&@, 2#+ M@$'2' 2# E+*,$%%2*2 =4# -4#2#( *+$#)*) (4#,$)' -)'5#$' 2#!%2' *+: C',$' 2# +* M*$#)%* P)%* D%)#$* # I(2%)#$* 5 #+ P)#%' 2# +', P)'24$' 5' S#)&%%',. U,*(2' +*, ,%4%#($#, 0<)4+*,: N VANJ X =
∆O
VANE
∆O
∆ O C
X =
1 O
N VANEJ X
11..1. I<747> 576 C>> 57 6 M7
CUADRO N !!
9#
RESULTADOS DEL VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 01
A&O 1 3 6 7
FCE 01 K1336.91 69.1 67>7.1; 71>.>> 7>66.91 17>3.19 VANE H01 TIRE H01
FAS 1$.00 1. .>76;>7 .;371377 .963;79 .733977 .67911117
VALOR VANE K1336.91 3661.11 336.73 336.; 311>.> 6>;.1 *###.89 29.19
ELABORACIÓ ! $RO$IA
11..2. D?4?? 576 P<7?> 57 V7 57 6> S7<??> I4*+#($# ,/ ,4-'(#', 4(* */2* #( #+ P)#%' 2# +', -)'24$', 5' 5' S#)&% S#)&%%', %', #( 4( 10 * *($#(%#(2' +*, 2#, V*)%*!+#, C'(,$*($#, '!$#(#', '' )#,4+$*2' 4(* */2* #( #+ N%&#+ 2# I()#,', +' 4*+ *0#$* #+ F+4"' 2# C*"* E'(<%' 5 -') #(2# +* R#($*!%+%2*2 2#+ P)'5#$' 2#,%#(2 2#,%#(2# # #++' )#0+#"* )#0+#"* 4( 2#,#(,' 2#,#(,' 2#+ VANE* *+ %4*+ =4# +* TIRE '( )#,4+$*2', #(')#, * +* T*,* 2# D#,4#($' E'(<%*.
CUADRO N !# RESULTADOS DEL VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 02
A&O 1 3 6 7
FCE 03 K1336.91 3>.16 3766.9 639.> 67>7.76 1>.1 VANE H02 TIRE H02
FAS 1$.00 1. .>76;>7 .;371377 .963;79 .733977 .67911117
ELABORACIÓ ! $RO$IA
9$
VALOR VANE K1336.91 93.9 7>.3 7.13 66;.; 617.6 1*0$9.98 19.91
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
CUADRO N !$ AN LISIS DE SENSIBILIDAD USANDO EL M TODO DE ELASTICIDAD VARIACIÓN VARIABLES SITUACIÓN INICIAL AUMENTO COSTOS DE MATERIA PRIMA DISMINUCIÓN PRECIO DE VENTA
^+^ . 1. 1.
VALOR VALOR VALOR VALOR VANE TIRE VANE TIRE INICIAL INICIAL OBTENIDO OBTENIDO 6>.;7 .7> 1;.> 1.1 6>.;7 .7> 6999.> .1 6>.;7 .7> 1;.> 1.1
CONCLUSIONES
98
V ARIAC. ELASTICIDAD PUNTO EN DE !;ANE ]B ] VANE )UIEBRE ;;.9 ;.;9 3.1 .3 313.33 ;;.9 ;.;9 1.>
L4#' 2# *!#) )#*+%?*2' +* #,$)4$4)* 2#+ -)'5#$' 2# 0*$%!%+%2*2 5 2# *!#) *(*+%?*2' ,4, )#,4+$*2', ,# * ++#*2' * +*, ,%4%#($#, '(+4,%'(#,: •
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•
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•
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99
RECOMENDACIONES •
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•
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•
U(* *(#)* 2# #&%$*) +* 2#-#(2#(%* =4# $%#(# (4#,$)* %42*2 #( 4*($' *+ *-)'&%,%'(*%#($' 2# L#4*, H%2)'-<(%*, 2#,2# '$)', +4*)#, #, -)#%,*#($# ++#&*) * *!' +* #"#4%<( 2# -)'5#$', '' #+ -)'-4#,$'.
100
ANE+OS
101
CUESTIONARIO PARA LOS CONSUMIDORES 1.K ^ CONSUME SU FAMILIA LECHUGA_ SI `````````` NO`````````` .K ^QU TIPO DE LECHUGA CONSUME SU FAMILIA_ LIMEÑA``````````` ROMANA```````````` AMBAS```````` 3.K^POR QU SU FAMILLA CONSUME LECHUGA_ * P') ,4, -)'-%#2*2#, ! P') ,4 2%#$* P')=4# +#, 4,$* 2 P') ,4 )#(2%%#($' 6.K ^DÓNDE ADQUIEREN LA LECHUGA * M#)*2'````````` ! M%(%*)#$````````` B'2#*``````` 7.K^QU CANTIDAD DE LECHUGA COMPRA Y CON QUE FRECUENCIA_ KC*($%2*2:
R'*(*$*++',```````````
L%#8**!#?*,````````
F)#4#(%*`````` 9.K ^QU ES LO QUE BUSCA PRINCIPALMENTE CUANDO COMPRA LECHUGA *
F)#,4)*
!
C*+%2*2
P)#%'
2
T**8'
#
T'2*, +*, *($#)%')#,
102
;.K ^QU OPINA DE LA LECHUGA QUE ADQUIERE USUALMENTE_ * E#+#($# ! B4#(' R#4+*) 2 M*+' # M45 *+' >.K^ESTA UD. SATISFECHO CON EL PRODUCTO QUE ADQUIERE_ * S% ! N'
103
CUESTIONARIO PARA LOS MAYORISTAS 1.K ^POR QU VENDE LECHUGA LIMEÑA_ * P')=4# +* #($# +* '(,4# 4' ! P')=4# #, !*)*$* P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* 4' $%#-' 2 D* !4#(*, *(*(%*, *+ &#(2#)+* .K^DÓNDE COMPRA NORMALMENTE LA LECHUGA LIMEÑA_ * E( +* +'*+%2*2 ! E( T)4"%++' O$)', L4*)#, #,-#%0%=4# 3.K^CUNTO Y CONQUE FRECUENCIA COMPRA LECHUGA LIMEÑA_
````````
6.K ^QU CARACTERSTICA BUSCA CUANDO COMPRA LA LECHUGA LIMEÑA_ * C*+%2*2 ! F)#,4)* P)#%' C<'2' 2 T**8' 7.K ^ESTA UD. SATISFECHO CON SU PROVEEDOR_ S/ ``````` N' ``````` ^P') =4#_ ````````````````````````````````````````````` 9.K ^ SU PROVEEDOR LE OFRECE FACILIDADES_ S/ ````` N' `````` ^C4+#,_ `````````````````````````````````````````````
10
;.K ^QUE ES LO QUE MS LE DISGUSTA DE SU PROVEEDOR_ * L* 2%,$*(%* ! A!4,* 2# ,4 '(2%%<( 2# -)'&##2') R#&#(2# #+ -)'24$'
10!
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
10#
