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PLAN OPERATIVO DE ESTANDARIZACIÓN Y SANEAMIENTO
FECHA: JULIO 2018
FO-POES-001
CONTROLES DIARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS FECHA
CALIFICACION
AREAS
DESCRIPCION
RECEPCIÓN
AREA LIMPIA Tacho de basura bien identificado c/tapa y bolsa interna AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes y techo, luminarias
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
Productos correctamente identificados y almacenados Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Material de limpieza diferenciado, completo y bien ubicado Parihuelas limpias en buen estado. Tachos de basuras bien identificados AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes y techo Cortina sanitarias Balanzas limpias y en buen estado Mesas de trabajo limpias y en buen estado Insectocutor, luminarias Utensilios limpios y desinfectados Pediluvio en buen estado con solución desinfectante Productos correctamente identificados y almacenados. AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes, techo y luminarias Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Parihuelas limpias en buen estado Pediluvio en buen estado con solución desinfectante Productos correctamente identificados y almacenados AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes, techo y luminarias Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Parihuelas limpias en buen estado Oficina administrativa, limpia y ordenada Baños limpios y desinfectados. Vestuarios limpios y desinfectados Correctamente aseados (cabellos, uñas, manos sin accesorios) Uniforme completo y limpio sin accesorios en bolsillos. El personal realiza las buenas prácticas de Manufactura. Fluorescentes limpios y en buen estado Ausencia de insectos, roedores y animales o evidencias.
AREA DE FRACCIONA MIENTO ENVASADO Y EMPACADO
AREA ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
ALMACEN DE MATERIAL Y EMPAQUES OTRAS ÁREAS PERSONAL
OTRAS
B
R
CALIFICACION M
B
R
CALIFICACION M
B
R
CALIFICACION M
B
R
CALIFICACION M
B
R
ACCIONES CORRECTIVAS M
CALIFICACION
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FO-POES-002 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS FECHA BANDEJAS MESAS PALETAS BALANZAS SELLADORAS ESCALERAS INSECTOCUTOR OTROS UTENSILIOS
Puntaje: 1: Adecuado 2: Inadecuado
Limpieza Mantenimiento Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento Higiene Y Limpieza Mantenimiento
VERIFICACION DIARIA
OBSERVACION IN SITU
ACCIONES CORRECTIVAS
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FO-POES -003
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTES Fecha: ………………………..
N° RUTA
N° PLACA
HORA DE SALIDA
Responsable: ………………………………………..
Piso
Paredes
INFRAESTRUCTURA Botiquín de Puerta Tolva Primeros auxilios
CALIFICACION ACEPTADO RECHAZADO
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Extintor
Limpieza general
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FO-POES-004
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE FECHA
HORA DE OPERACION
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
SERVICIO EFECTUADO POR
PRODUCTO UTILIZADO
DOSIS UTILIZADA
PROXIMA LIMPIEZA
OBSERVACIONES INSITU
ACCIONES CORRECTIVAS
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FO-POES-005 FORMATO DE INSPECCIÓN DE LA PLANTA Nº…………….
NOMBRE DEL INSPECTOR: …………………………………………………………………. FECHA: …………………………… HORA: ……………………………
I.
CONDICIONES HIGIENICOS SANITARIOS DE LA PLANTA
1.1. INFRAESTRUCTURA
Zona de producción ESTADO DE PISOS BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
ESTADO DE PAREDES BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
ESTADO DE TECHOS BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
CONDICIONES DE LIMPIEZA BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
1.2. PROCESOS
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HIGIENE DE SUPERFICIES DE NO CONTACTO CON EL PRODUCTO MUY BUENO ( ) BUENO ( ) MALO ( )
1.4. ALMACENAMIENTO SISTEMA DE EXCLUSION SI ( ) NO ( ) ZONIFICACIÓN SI ( ) NO ( ) CONDICIONES DE LIMPIEZA MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) 1.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS DISPONIBILIDAD DE AGUA SI ( ) NO ( ) CUENTA CON IMPLEMENTOS DE HIGIENE SI ( ) NO ( ) CONDICIONES DE LIMPIEZA DE SS.HH Y VESTUARIO MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) PRESENCIA O EVIDENCIA DE INSECTOS Y/O ROEDORES SI ( ) NO ( ) 1.6. CONTROL DE SANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO
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PERSONAL COMO FUENTE DE CONTAMINACION (EFERMEDADES, CORTES, ACNE) SI ( ) NO ( )
USO DE UNIFORME ADECUADO Y LIMPIO (GORRO, MANDIL, PROTECTOR BUCOSONAL) SI ( ) NO ( )
CARNET SANITARIO VIGENTE ( ) EN TRÁMITE ( ) NO CUENTA ( )
PERSONAL DE PLANTA SE DESINFECTA LAS MANOS ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO Y LA SALIDA DE LOS SS.HH. SI ( ) NO ( )
APARIENCIA DEL TRABAJADOR ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( )
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS SE APLICA COMO NORMA ( ) SE INCUMPLE PARCIALMENTE ( ) NO EXISTE ( )
III.
AGUA Y DESAGÛE:
3.1. AGUA
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SI ( ) NO ( )
PROTEGIDAS EN ALMACENES SI ( ) NO ( )
VENTILACION ADECUADA Y SUFICIENTE EN LA SALA DE PROCESO SI ( ) NO ( )
ADECUADA Y SUFICIENTE EN ALMACENES SI ( ) NO ( )
DISPONIBILIDAD SI ( ) NO ( )
RED PÚBLICA SI ( ) NO ( )
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FO-POES-006 AUTOINSPECCIÓN DE LA PLANTA
Responsable de Control…………………………………………… Fecha…………. Evaluación correspondiente del…………… Al……………………………………… VIAS DE ACCESO, ZONA DE DESPERDICIOS Y ALREDEDORES SI
NO
Necesita atención
Existen animales domésticos en el interior de la planta Las vías de acceso están limpios y bien mantenidos La zona de desperdicios se encuentra limpia y la basura está en bolsas plásticos y recipientes con tapa Los alrededores se encuentran limpios, sin acumulación de basura. Observaciones
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOS SI Existen animales domésticos en el interior de la planta
NO
Necesita atención
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ALMACENES: SI
NO
Necesita atención
SI
NO
Necesita atención
Los almacenes se encuentran en correcto estado de limpieza y desinfección. Los productos están sobre parihuelas y apilados correctamente La rotación de productos es correcto (PEPS) Los almacenes están bien mantenidos, sin señales de infestación (insectos y roedores) Las luminarias y parihuelas están limpias Observaciones
PERSONAL Los operarios están bien capacitados para realizar su labor. Los operarios están correctamente uniformados por área El personal usa joyas, vendajes o padecen alguna enfermedad, infección o heridas abiertas que pueden contaminar el producto. Los operarios se lavan las manos después de usar los servicios higiénicos. Existen buenos hábitos de higiene
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ZONA DE PROCESAMIENTO: LIMPIEZA, DESAPONIFICADO Y SECADO SI
NO
Necesita atención
Se realizó la limpieza y desinfección de la maquina seleccionadora de granos. Se realizó la limpieza y desinfección de secador solar. Los equipos están limpios y desinfectados, puestos en su lugar. La zona de limpieza, desaponificación y secado se encuentra limpia (techos, paredes, ventanas y pisos) Los puntos de luz están protegidos con pantallas que se encuentran en buen estado. Observaciones
ZONA DE PROCESAMIENTO: ENVASADO Y SELLADO SI Se realizó la limpieza y desinfección de las selladoras al final del turno. Se realizó la limpieza y desinfección de las mesas al final del turno. Los utensilios están limpios y desinfectados, puestos en su lugar. La zona de envasado y sellado se encuentra limpia (techos, paredes,
NO
Necesita atención
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FO-POES-007 ACTA DE INSPECCIÓN DE PLANTA Nº………
Nombre del Inspector:
…………………………………………………………………………… Producto:
………………………………………………………………………………... Fecha:
………………………………………………………………………………... Representante de planta: ……………………………………………………………… ………………. Observaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugerencia y/o Medidas Correctivas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FO-POES-008
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE LA PLANTA N°......
Nombre del Inspector: ……………………………….…. Fecha: ……………… Hora: ……………………… OBSERVACIONES LEVANTADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMENTARIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FO-POES-009 CONTROL DE LA EFICACIA DE APLICACIÓN DEL PROG. DE HIG. Y SANEMIENTO (PLAQUEOS) FECHA
DESCRIPCION MAQUINARIA Y/O EQUIPO
INFORME AREA DE TRABAJO
NOMBRE DEL LABORATORIO
N
E: EXCELENTE B: BUENO R: REGULAR M: MALO
RESULTADOS C
NC
OBSERVACIONES INSITU
ACCIONES CORRECTIVAS
VºBº
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FO-POES-010 FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS
NO CONFORMIDAD DETECTADA: ……………………………………………………………………………………………….. AREA: …………………………………………………………………………………………………………………………………. INDICADOR DE AFECTACIÓN: ………………………………………………………………………………………………….
FECHA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA PLAZO
ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA
INDICADOR
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FO-POES-011 CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES Fecha: …………………
Nº
REQUERIMIENTOS
1 2
Áreas sin presencia de roedores Almacenes con mallas, sin agujeros que permitan el ingreso de plagas Sin presencia de perros, gatos u otros animales domésticos. Almacenes libres de polillas, insectos voladores y rastreros, restos de excretas de roedores. Mallas protectoras limpios y en buen estado de conservación. Disposición correcta de la basura y recipientes con tapas Disposición correcta de la basura y recipientes con tapa Tachos, paredes y ventanas libres de insectos o restos de insectos muertos. Pozas de almacenamiento de agua libre de insectos. El uso de plaguicidas y rodenticidas se efectúa tomando las previsiones del caso para evitar daños o accidentes. Registro de uso de rodenticidas /
3 4
5 6 7 8 9
C
NC
OBSERVACI N
ACCION CORRECTIVA
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FO-POES -012
REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES: RESPONSABLE: HORA
LUNES
C: Conforme NC: No Conforme Observaciones
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
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FO-POES -013 VERIFICACION DE TRANSPORTE Fecha: _____________
Nº RUTA
Nº PLACA
HORA SALIDA
Responsable: _________________________________________________
Piso
Paredes
Puerta
INFRAESTRUCTURA Tolva Botiquín de primeros auxilios
Extintor Plástico
LIMPIEZA GENERAL
CAKIFICACION ACEPTADO RECHAZADO
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________