REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA P 6.2.1 7.2 ISO 9001:2015
HALLAZGO PREGUNTA
¿De qué manera la Organización fallas sistemáticas en la aplicación de un revestimiento anticorrosivo en estructuras metálicas para hangares industriales? ¿Cómo se solucionó el tema de falta de
EVIDENCIA COMENTARIOS
C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
V
5.2 ISO 9001:2015
HALLAZGO PREGUNTA
EVIDENCIA COMENTARIOS
competencia del personal referente al conocimiento de las Fichas Técnicas de los productos utilizados? ¿Se está cumpliendo la política de calidad en la Organización?
La Organización verifica : - Eficacia del sistema de 9.1 gestión ISO - Conformidad de 9001:2015 producto y/o servicio. - Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas. ¿Qué acciones de mejora A 10.2 se plantearon sobre el ISO ciclo actual en cuanto a 9001:2015 la gestión de calidad? Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación. H
C
NC
OBS
LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
12/04/16
Procesos: Gestión
de medio ambiente.
Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO
14001:2015
AUDITOR:
PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra
Gestión de medio ambiente
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
HALLAZGO PREGUNTA
¿De qué manera la 6.1.2 Organización controla los 6.2 residuos de barras de ISO soldadura, limaduras de 14001:2015 acero y envases vacíos de pinturas industriales? P
6.1.3 9.1.2 ISO 14001:2015
¿Cómo se solucionó la aplicación de la multa emitida por la Autoridad Ambiental a la Organización?
EVIDENCIA COMENTARIOS
C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA V
5.2 ISO 14001:2015
HALLAZGO PREGUNTA
EVIDENCIA COMENTARIOS
¿Se está cumpliendo la política ambiental en la Organización?
¿La Organización tiene, métodos, criterios de 9.1 medición y análisis ISO establecidos, para llevar 14001:2015 a cabo seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental? ¿Qué acciones de mejora A se plantearon sobre el 10.3 ciclo actual en cuanto a ISO la gestión ambiental? 14001:2015 H
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
¿De qué manera la Organización controla los accidentes de 4.3.1 trabajo, derivados de la falta de OHSAS uso de los elementos de 18001:2007 protección personal en los operarios? P
¿Cómo se solucionó la enfermedad profesional ocasionado por exposición continua a ruido en los operarios?
EVIDENCIA COMENTARIOS
C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
HALLAZGO PREGUNTA
EVIDENCIA COMENTARIOS
¿Se está cumpliendo la política V 4.2 en seguridad y salud OHSAS ocupacional en la Organización? 18001:2007 ¿La Organización realiza un H seguimiento del grado de 4.5.1 cumplimiento de los objetivos y OHSAS la eficacia de los controles, para 18001:2007 el cumplimiento de los compromisos de la política del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Qué acciones de mejora se A 4.4.7 plantearon sobre el ciclo actual 4.5.3 en cuanto seguridad y salud OHSAS ocupacional en la Organización? 18001:2007
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
C
NC
OBS
LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
14/04/16
Procesos: Gestión
de la calidad
Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO
9001:2015
AUDITOR:
PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra
Gestión de la calidad
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA P
8.4 8.5.2 ISO 9001:2015
HALLAZGO PREGUNTA
¿Verifica la Organización los Controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente?
¿De qué manera la Organización controla los equipos en alquiler para movimientos de tierras, excavaciones excavaciones mecánicas e izaje de cargas, suministrada por subcontratista?
EVIDENCIA COMENTARIOS
C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA V
5.2 ISO 9001:2015 H
9.1 ISO 9001:2015
A
10.2 ISO 9001:2015
HALLAZGO PREGUNTA
EVIDENCIA COMENTARIOS
¿Se está cumpliendo la política de calidad en la Organización?
La Organización verifica : - Eficacia del sistema de gestión - Conformidad de producto y/o servicio. - Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas. ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el ciclo actual en cuanto a la gestión de calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
