Procesos: Gestión de Calidad. Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra REQUISITO / NUMERAL/ NORMA P 6.2.1 7.2 ISO 9001:2015
PREGUNTA ¿De qué manera la Organización fallas sistemáticas en la aplicación de un revestimiento anticorrosivo en estructuras metálicas para hangares industriales? ¿Cómo se solucionó el tema de falta de
PROCESO AUDITADO: Gestión de la calidad
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO / NUMERAL/ NORMA
V 5.2 ISO 9001:2015 H 9.1 ISO 9001:2015
A 10.2 ISO 9001:2015
PREGUNTA
EVIDENCI A
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competencia del personal referente al conocimiento de las Fichas Técnicas de los productos utilizados? ¿Se está cumpliendo la política de calidad en la Organización? La Organización verifica : - Eficacia del sistema de gestión - Conformidad de producto y/o servicio. - Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas. ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el ciclo actual en cuanto a la gestión de calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
HALLAZGO C
NC
OBS
LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
12/04/16
Procesos: Gestión de medio ambiente. Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO 14001:2015
AUDITOR: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
PREGUNTA
P 6.1.2 6.2 ISO 14001:201 5
¿De qué manera la Organización controla los residuos de barras de soldadura, limaduras de acero y envases vacíos de pinturas industriales?
6.1.3 9.1.2 ISO
¿Cómo se solucionó la aplicación de la multa emitida por la Autoridad Ambiental a la Organización?
PROCESO AUDITADO: Gestión de medio ambiente
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA 14001:201 5 V 5.2 ISO 14001:201 5 H 9.1 ISO 14001:201 5 A 10.3 ISO 14001:201 5
PREGUNTA
¿Se está cumpliendo la política ambiental en la Organización? ¿La Organización tiene, métodos, criterios de medición y análisis establecidos, para llevar a cabo seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental? ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el ciclo actual en cuanto a la gestión ambiental?
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: 13/04/16
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Procesos: Gestión de seguridad y salud ocupacional. Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: OHSAS 18001:2007
AUDITOR: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA P 4.3.1 OHSAS 18001:200 7
PREGUNTA ¿De qué manera la Organización controla los accidentes de trabajo, derivados de la falta de uso de los elementos de protección personal en los operarios? ¿Cómo se solucionó la
PROCESO AUDITADO: Gestión de seguridad y salud ocupacional
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
V 4.2 OHSAS 18001:200 7 H 4.5.1 OHSAS 18001:200 7
A 4.4.7 4.5.3 OHSAS
PREGUNTA enfermedad profesional ocasionado por exposición continua a ruido en los operarios? ¿Se está cumpliendo la política en seguridad y salud ocupacional en la Organización? ¿La Organización realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos y la eficacia de los controles, para el cumplimiento de los compromisos de la política del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el ciclo actual en cuanto seguridad y salud ocupacional en la Organización?
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
PREGUNTA
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
18001:200 7
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: 14/04/16
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Procesos: Gestión de la calidad Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: Ing. Inguaebur J. Collado Sierra
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA P 8.4
PREGUNTA ¿Verifica la Organización los Controles de los procesos, productos y servicios
PROCESO AUDITADO: Gestión de la calidad
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA
PREGUNTA suministrados externamente?
8.5.2 ISO 9001:2015
¿De qué manera la Organización controla los equipos en alquiler para movimientos de tierras, excavaciones mecánicas e izaje de cargas, suministrada por subcontratista?
V 5.2 ISO 9001:2015 H
¿Se está cumpliendo la política de calidad en la Organización?
9.1 ISO 9001:2015 A 10.2
La Organización verifica : - Eficacia del sistema de gestión - Conformidad de producto y/o servicio. - Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas. ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el ciclo actual
EVIDENCI A
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HALLAZGO C
NC
OBS
REQUISITO/ NUMERAL/ NORMA ISO 9001:2015
PREGUNTA
EVIDENCI A
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en cuanto a la gestión de calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
