RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 1/29
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 2/29
INFORMA��ES DA AUDITORIA De�c�i��� d� E�c���
Ma��i� Si�e R�a �l�a�� d� Vale
Filial
Si�e A�. Ca�i�ca
N��ma de �efe���cia
NBR ISO 9001:2008
A�di��� L�de�
Ale�i�a�de� C��ha � Q�alidade
A�di��� (e��i�e)
Cla�di� Ribei�� � ADM Fi�a�cei�� Ja��eli�e Sid����ich � C�m��a� Fe��a�da L�ca�elli � Rec����� H�ma��� R�g��i� Ma�degam �I�d����ial J��ema� Maciel � U�i�agem Da�il� S��ia�i � Ve�da� A����i� Fe��ei�a � Alm��a�ifad� I�a� Ramalh� � Embalagem Ale�a�d�e Pa�c���i � Fe��ame��a�ia
E��eciali��a/Ob�e��ad��
T�da e��i�e de a�di���e� i��e���� (Ve� Ma��i� de Re�����abilidade e C�m�e���cia� Q�alidade)
T����� de ��abalh�
2
N� de f��ci����i��
300
Da�a da A�di���ia
18 a 30 de j��h� de 2017
E�cl���e�
N/A
Obje�i��
A�alia� a e�i����cia de c�����le� i��e����; � C����ib�i� �a�a � ���ce��� de melh��ia e a�e�fei��ame���; � Ve�ifica� �e a NBR ISO 9001:2008 e ���cedime���� �ige��e� e���� �e�d� a�e�did��; � A�ali�a� �������idade� de melh��ia� em ���cedime���� �ige��e�.
C�i���i��
NBR ISO 9001:2008; PDCA�� de ���ce��� e P��cedime���� Si���mic��.
�
ANO: ANO 2017
RELAT�RIO SIST�MICO
P�gi�a
Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
3/29
�������� �� ��������� ������� 2017
PLANO DE AUDITORIA INTERNA ��������
�����������
����
�����
������� ����������� �����
������� �������
�����
18/���
14:30
������������
������� ��������
20/���
08:30 � 10:00
Embalagem
I�a� Ramalh�
20/j��
14:30 � 15:30 ������� ��������
�������
������ ���������
21/���
09:00 � 12:00 ����������� �����
E�ge�ha�ia
Ademil��� Di�g�
21/j��
09:00 � 12:00 ������� ������
����������
�������� ��������
22/���
08:30 � 10:00 ����������� �����
E��edi���
Ed��� S�
22/j��
11:00 � 12:00 �������� ���������
�������������
������� �������
23/���
08:30 � 09:30
I�je��� Pl���ica
Sa�d�� Ne�
23/j��
10:00 � 12:00 ����������� �����
�������� ������
�������� ������
24/���
14:30 � 16:00 ��������� ��������
M���agem Le�e
Sa�d��
24/j��
09:30 � 12:00 ����������� �����
�������� ��������
������� ���������
27/���
10:00 � 12:00
Ma���e����
D��gla� Belli�i
27/j��
14:00 � 15:00 ���� �������
���
����� ����
28/���
10:00 � 12:00 ��������� �����
Pi����a
R��el��� Am��im
28/j��
08:30 � 09:30 ����������� �����
�����������
����� �������
28/���
13:00 � 14:30
S�lda
R��el��� Am��im
28/j��
10:30 � 12:00 ����������� �����
��
������ ������
29/���
10:30 � 12:00
U�i�agem
J��ema� Maciel
29/j��
13:00 � 14:30 ��������� ��������
������ ��������
������� �����
29/���
09:00 � 12:00 ����������� �����
Rec����� H�ma���
Fe��a�da L�ca�elli
30/j��
13:00 � 17:00 ������ �������
���������
����������� �����
30/���
09:00 � 12:00
����������� �����
04/���
10:00
����������� �����
����������� �����
05/���
14:30
����������� �����
♦ ������� ��������� �� ���������
������� ♦ ������� ������������
�������� � ������������
* Ob�e��ad�� E��eciali��a.
���� �������
������� �������
��������� ����������
������� ������
��������� ����������
������� ��������
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� I�a� Ramalh�
ANO: ANO 2017 P�gi�a 4/29
P��ce���: Alm��a�ifad� A�di�ad��: A����i� Fe��ei�a � L�de� de Alm��a�ifad� A�de���� de S���a � A��i��e��e de Recebime��� I�ael de S���a � A��ilia� de Alm��a�ifad�
PS 7.5.5�01 Re�.07 NF 59132, ma�e�ial 2,350 KG de PP CZ 0002 l��e� 0592991448 F���eced�� Ra����, Ped. C�m��a 062569 de 7840kg Ma�e�ial �ecebid� c��f. PS 7.5.5�01 e CP 7.5.1�01�01.005 (c��fe�e�cia f��ica �i��al) Ac�m�a�had� ���ce��� de �ecebime��� a�� a�ma�e�ame���. E���ada �� �i��ema �eali�ada �a�cial ��� Feli�e Pa�li�� ( AAD ) Di����i���: T�d� c��f��me, c�lab��ad��e� em�e�had�� e ��d�� �ecebe�am ��ei�ame���� c��f. RH, �em c��hecime���� �a�i�fa���i�� ��b�e I�dicad��e� e P�l��ica da Q�alidade (VISAO, MISS�O E VALORES)
**5.4 REQUISI��O E ENTREGA DE MATERIAL N/C � Di�e�g��cia de e�����e. Re��i�i��� 122289 80 ��lame���� 6003�, ��lici�a��e Ma�cel�, a�e�de��e Rei�ald�, bai�a � � �i��ema A����i�. Ve�ificad� �� �i��ema �ald� i�icial a��e� da bai�a 300 ���, ac�m�a�had� ��d� ���ce��� a��� bai�a de 80 ��� , �e�ificad� �ald� de 220 ��� �� �i��ema ,�e�ificam�� �� f��ic� �e � �ald� e��a�a c���e�� ,�ald� f��ic� c��fe�id� ���al = 336 ��� ,116��� de di�e�g��cia.
**5.5 BENEFICIAMENTO E REMESSA PARA CONSERTO Ve�ificad� ma�e�ial �a�a c���e��� c�m c�lab��ad�� I�ael de S���a (AAL ), �����iedade de clie��e , NF 56015 ,clie��e S�eed Tem�e�, ma�e�ial 51 ��da � 62 �e, �ela���i� e��iad� ��� E�ge�ha�ia �a�a Alm��a�ifad�. Di����i��� libe�ad� �a�a ���d����, ma�e�ial ag�a�da�d� �e�i�ada ��� �e��� �e�������el em e�ec��a� � �e��i��. Di����i���: ��d� c��f��me ���cedime���, ����m �ma ��� c��f��midade em �ela��� � ide��ifica���, ��i� c�lab��ad�� ��� ���be di�e� � ������ d� ma�e�ial e��a� c�m �m ca���� de ide��ifica��� �a c�� ��e��, al�m d� a��l. Ve�ificad� ma�e�ial �a�a be�eficiame���, c��f��me FS alm� 02 ( �ela���i� �a�a emi���� de ���a� a �e�cei���) ��lici�ad� ��� O��i, ma�e�ial 16 ��cle� 165 PE/BE c�d.3.21.165.000.0001e 400 ��cle� 312 PN/BN c�d.3.21.312.000.0033, �� d�i� i�e�� �a�a �e�e��i� em b���acha �el� f���eced�� VR ARTEFATOS DE BORRACHA, NF emi�ida 297529, ag�a�da�d� f���eced�� �e�i�a� ma�e�ial.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha Cla�di� Ribei��
ANO: ANO 2017 P�gi�a 5/29
P��ce���: C�m��a� A�di�ad��: Ca�l�� G�ima��e� � Ge�e��e de ����ime���� Ja��eli�e Sid����ich � C�m��ad�� J�.
PS 7.4.1 C�m��a� �e�. 08 de 02/07/2012; PS 7.4.2�01 MANUAL DE FORNECIMENTO SCHIOPPA �e�. 01 d e 01/09/2016; N/C � A����cia da melh��ia c������a �� ���ce��� de c�m��a�. Ve�ificad� �e�i��� de ���cedime��� e me�a de i�dicad��e� d� �e��� e c����a�ad� fal�a de melh��ia�. Q�a�d� �e�g���ad�, � S�. Ca�l�� G�ima��e� �e����de� ��e � de�a��ame��� ��� �ece��i�a de melh��ia e ��e � ���ce��� � a��il� me�m�. E�id��cia: me�a de i�dicad�� da ��alidade: 87% de�de 2012. �l�ima �e�i��� d� ���cedime��� PS 7.4.1 C�m��a� �e�. 08 de 02/07/2012. Ve�ificad� a� S�lici�a��e� de c�m��a�: SC 029039 Emi�id� 07/05/2017 �a�a e���ega 15/05/2017 O�dem de c�m��a: 062235 � F���eced��: REX PARAFUSOS, NF 443166 de 11/05/2017 SC 029192 Emi�id� 26/05/2017 �a�a e���ega 02/06/2017 O�dem de c�m��a: 062674 � F���eced��: BELENUS, NF 873211 de 01/06/2017 SC 029120 Emi�id� 17/05/2017 �a�a e���ega 23/05/2017 O�dem de c�m��a: 062674 � F���eced��: PRIMOT�CNICA, NF 27050 de 24/05/2017 *** P��ce���� de a��i�i��� c��f��me ���cedime���. A�alia��� e �ea�alia��� de f���eced��e�: REX PARAFUSOS, Ca��a de c�m���me�ime��� c�m a ��alidade ��lid� / Ce��ificad� ISO 9 001 ��lid� BELENUS, Ca��a de c�m���me�ime��� c�m a ��alidade ��lid� / Ce��ificad� ISO 9001 � �lid� PRIMOT�CNICA, Ce��ificad� ISO 9001 ��lid� N/C � Regi���� ��lici�a�d� a��i�a���a de �m Di�e���/S�ci� da em��e�a/Re�������el Legal e �e�ificad� d�c�me��� a��i�ad� ��� �m A��i��e��e. E�id��cia: Ca��a a��i�ada ��� Ca��i� Mi�idie�i � A��i��e��e.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ja��eli�e Sid����ich
ANO: ANO 2017 P�gi�a 6/29
P��ce���: C�m��ci� E��e�i�� A�di�ad�: Ve�a L�cia Bi�e� � S��e��i���a de E�����a��� A�ia�a Pe�ei�a A�a�j�� A�ali��a de C�me�ci� e��e�i��
PS 7.2.3 �� C�m��ica��� c�m clie��e clie��e C�me� 1 (A�e�dime��� a Clie��e�).� Clie��e�) De�alha a�i�idade� de c�m��ica��� c�m �� clie��e�� C����a�ei alg�ma� c�m��ica��e� c�m �� clie��e� ��� e�mail�. Ve�ifi��ei a� ��lici�a��e� de c��a��e� da� �eg�i��e� em��e�a�: D���d�, Ibe� R�eda� M��i�g S�l��i�� SL, GM B�g���. C�me�. 2 ( Reclama��� a� Clie��e) � Ve�ifi��ei alg�ma� �eclama��e� �efe�e��e a�� �edid�� : 655491 � Clie��e D���d�� A �eclama��� f�i fei�a dia 27/04/17 ��� e�mail �el� S�. R�a� Baile� � Ide��ificad� ma�e�iai� i�je�ad�� i�c���e�ame��e ( � ���d��� e��� di�e�ge��e c�m � ����� ca�al�g�)/ Pedid�: 653081 � Clie��e D���d� � A �eclama��� f�i �eali�ada �� dia 23/05/17 ��� e�mail �el� S�. G�eg Webe� � Ide��ificad� e��� �a m���agem d�� ���d����/ Pedid� 614121 �Clie��e D���d� � A Reclama��� f�i �eali�ada �� dia 04/04/2017 ��� e�mail �el� S�. R�a� Baile� � Ide��ificad� ���d���� c�m de�ga��e de ���, e��e �edid� � �efe�e��e a� m�� de fe�e�ei�� de 2016. PS 7.2.1 �� De�e�mi�a��� de de �e��i�i��� �e��i�i��� �elaci��ad�� �elaci��ad�� a� a� ���d��� ���d��� � C�me�. 3 (Emi���� Emi���� de fa���a P��f��ma) P��f��ma)� F��am �e�ificada� a� fa���a� P��f��ma d�� �eg�i��e� clie��e�: D���d� � Fa���a P��f��ma � RFQ�SCH�2047�17 / Clie��e: Ibe� R�eda� M��i�g S�l��i�� SL � Fa���a P��f��ma � RFQ� SCH�2043�17 / Clie��e: D���d� � Fa���a P��f��ma RFQ�SCH� 2073�17/ Clie��e: GM B�g��� � Fa���a P��f��ma � RFQ�SCH�2072�17. C�me�.4 (E��edi��� d� ���d��� �a�a e�����a e�����a���) ���) � Clie��e Ibe� R�eda� M��i�g S�l��i�� SL� Emi���� de fa���a c�me�cial SCH�0934�2017; Clie��e D���d�� Emi���� de fa���a c�me�cial SCH�0941�2017; Clie��e GM B�g��� � Emi���� fa���a c�me�cial SCH09080�2016; Clie��e D���d� � Emi���� de fa���a c�me�cial SCH0959�2017. C�me�.5 (Emba���e de ���d���� �a�a e�����a���) � C��hecime��� de emba���e �Clie��e D���d� ( Ve�ificad� e���a�� de de��ach�, RE Regi��� de e�����a���, Emba���e em 27/03/17 �ela Em� ��a��. A��a��� d e �a�i� ); Clie��e Ibe� R�eda� M��i�g S�l��i�� SL ( Ve�ificad� DSE� decla�a��� �im�lificada de e�����a��� e��iad� �ia a��e� �ela Fede� TKF.7783�4534�4578; Clie��e D���d� ( Ve�ificad� DSE� decla�a��� �im�lificada de e�����a��� e��iad� �ia a��e� �ela Fede� TKF � 7789�8112�7048).
PS 7.2.2 A�ali�e C�i�ica C�i�ica d�� �e��i�i��� �elaci��ad�� a� ���d���� ���d���� C�me�. 6 (I�cl���� de �edid�� de �e�da �� ERP) �� Emi���� de O�dem de f���ecime���: 649831/649834 02/02/17 Clie��e D���d�( �efe�e��e a P��cha�e O�de� 11624 de 31/01/17) / O�dem de f���ecime���: 648612 de 20/01/17 Clie��e Ibe� R�eda�( P��cha�e O�de� 00009�19/01/17 / O�dem de f���ecime��� 658147 de 20/04/17 Clie��e GM B�g���( P��cha�e O�de� 1100103871 de 20/04/17)/ O�dem de f���ecime���: 655491 Clie��e D���d�( P��cha�e O�de� 11675 de 21/04/17). N��a� fi�cai� Schi���a Emi�ida� D���d� : 000.287.964 de 14/03/17 / Ibe� R�eda� M��i�g S�l��i�� SL NF.000.283.580�03/02/17/ GM B�g��� NF.000.298.227 de 12/06/17/ D���d� NF.000.292.584 de 24/04/17. Ve�ifi��ei � i�dicad�� da ��alidade e f�i i�dicad� c���e�ame��e ��al � � ��dice c���e����de��e � e�����a���.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� I�a� Ramalh�
ANO: ANO 2017 P�gi�a 7/29
P��ce���: Ma���e���� A�di�ad��: D��gla� Belli�i � S��e��i��� de Ma���e����
PS 6.3�01 REV.09 **Ma���e���� c���e�i�a SM 031308 DE 02/06/2017 S�lici�a��e: Gilbe��� Ma��i�a N�80 � I�je���a De�c�i��� da ma���e����: fi� da �e�i����cia de bic� ��eb�ad� Se��i�� e�ec��ad� em 02/06/17 ��� Cla�di� J�li�� (TEM), f�i ���cad� �e�i����cia c��f��me Dm (de�c�i��� de ma���e����) a�e�� a SM. SM 031799 DE 02/06/2017 S�lici�a��e: Gilbe��� Ma��i�a N�85 �I�je���a De�c�i��� da ma���e����: e��i�ame��� �em ��e���� Se��i�� em abe���, f�i de�ec�ad� ��e a ��l��la e��a�a c�m ���blema, e��ia�am �a�a c���e��� e��e���, ag�a�da�d � �e�����. Ma��i�a c���i��a �a�ada c�m �laca �Ma�. Em Ma���e�����
**Ma���e���� ��e�e��i�a Ve�ificad� PAMP , ��da� ��e�e��i�a� em dia ,�e�ificad� SM 022645 DE 06/05/2017 S�lici�a��e : D��gla� Ma��i�a N�021 � T���� CNC De�c�i��� da ma���e���� : ma���e���� �i�� �E� c��f��me IST 21�E. Se��i�� e�ec��ad� em 06/05/2017 ��� E�e� Ama�al (TEM), ��d� fei�� c��f��me IST 21�E, ��d� Em c��f��midade.. **P�li�ica da Q�alidade ��VIS�O , MISS�O e VALORES T�d�� c�lab��ad��e� e���e���� c�m cla�e�a � c��hecime��� e ��a� �e�����abilidade� e c�m���me�ime��� �a�a a�e�de� �� �e��i�i��� ci�ad��.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 8/29
P��ce���: Fe��ame��a�ia A�di�ad��: D��gla� Belli�i � S��e��i��� de ma���e���� e a���ma���
PS 6.3�01 Re�. 09 de 14/10/2016 � Ma���e���� e Fe��ame��a�ia PDCA de P��ce��� � Fe��ame��a�ia Re�. 00 de 20/08/2013 IST 6.3�01�02 Re�. 00 de 19/03/2013 � Ma���e���� P�e�e��i�a de M�lde�
SM 11137 P�e�e��i�a OS 729 �eali�ada c��f. DM �egi���ada ��� Adelm� L�b� � Fe��ame��ei�� de ma���e���� SM 11296 C���e�i�a OS 512 �eali�ada c��f. DM �egi���ada ��� Adelm� L�b� SM 11010 P�e�e��i�a em a�dame��� OS 963 �eali�ada c��f. Nil��� de S���a � F�e�ad�� fe��ame��ei��
De�a��ame��� em c��f��midade c�m ���cedime���� e PDCA. E��e�dime��� Mi����, �i��� e Val��e� da em��e�a e�c����a��e c���i��e��e �� de�a��ame���. C�lab��ad��e� d� d e�a��ame��� dem�����a�am d�m��i� �efe�e��e �� i�dicad��e� da ��alidade.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� J��ema� Maciel
ANO: ANO 2017 P�gi�a 9/29
P��ce���: E�ge�ha�ia A�di�ad��: Ademil��� Al�ai� Di�g� � S��e��i��� de E�ge�ha�ia
Ve�ificad� �e�i��� d� ���cedime��� �e��i�e��e a� �e���, PS 7.3�03 � �e�i��� 09 � Em c��f��midade. 7.3 � Ve�ificad� ���� f�ei� GS /GMX � Em c��f��midade. 7.3.2 �e�ificad� f�ei� 514 FP � CASP � Em c��f��midade. 7.3.3 � E�ide�ciad� �e��e f�ei� FP 514 � CASP � RIA ��me�� 643, de�e�h� 3.99.514.000.0010 � Em c��f��midade. Valida��� �eali�ada c��f��me �la�ejada �� c����g�ama d� ���je�� d� f�ei� 514 CASP c��f��me �edid� de �e�da� 640952 � clie��e CASP S/A � ��d��i� GL 512 NTER � FP � CA (1.01.512.002.0162) em c��f��midade. 7.3.4 � E�ide�ciada a��li�e d� f�ei� GS/GMX � f�ei� FDP (c�dig� ai�da ��� cada���ad�) 7.3.7 � Al�e�a��� de ���je�� � Ve�ificad� R�d��i� GMX 52 PER�PL / ��da 52 �e� PL (1.02.052.034.0029) � Al�e�a��� da ma�ga de ei�� 42E ��� Ma�ga de ei�� 42 E bi�a��ida � Em c��f��midade. N/C � I�em 5.3 da ���ma ��ej�dicad� � Emi���� e c�����le de di���ib�i��� de d�c�me���� � F�i �e�ificad� a��a��� de li��a de c�����le de�e�h� d� ��cle� 414 P/B c�dig� 4.73.194.393 e���eg�e �� dia 15/02/2016, ����m � me�m� ��� f�i e�c����ad� �� �e��� de C�m��a�. Rec�me�da���: al�e�a� me�a ��� i�dicad��e� da efici��cia de E�ge�ha�ia de % �a�a dia.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 10/29
P��ce���: M���agem Le�e A�di�ad��: Silla� Albe��� � M���ad�� Ale�a�d�e F�ei�a� � A��ilia� de ���d���� Rica�d� B��ge� � M���ad�� J��i�a� Oli�ei�a � M���ad�� Willia� A�a�j� � M���ad��
PS 7.5.1�05 C�����le de P��d���� M���agem Le�e �e�. 05 de 17/08/2017 Ve�ificad� ���ce��� de m���agem: OP 1028980 � R�d GL 312 BPG O�dem de f���ecime��� ��. 0663230 O�dem de f���ecime��� ��. 0661331 P��ce��� de m���agem �eali�ada c��f.: CP 7.5.1�09�99.007 � de�e�mi�ad� a� �e�ifica��e� ma��ai� de f��ci��ame��� de ��da, f�ei� e gi�� de cabe���e ��a�d� gi�a���i�. M�� 040 � m���agem de ��bc��j���� OP 1029783 OP 1029488 P��ce��� e i���e��� c��f��me CP 7.5.1�09�99.007. I�dicad��e�, mi����, �i��� e �al��e�. O�e�ad��e� dem�����a�am e��e�dime��� d�� �e�m�� c�m� me�a, me�a ��� alca��ada e me�a alca� �ada. Dem�����a�am c��hecime��� da mi���� da em��e�a e ��a c����ib�i��� �a�a c�m ela.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ademil��� Di�g�
P��ce���: M���agem Pe�ada A�di�ad��: R��el��� Am��im � S��e��i��� de ���d���� El��� de Je��� � A��. de ���d���� F�a�ci�c� da� Chaga� � M���ad��
PS 7.5.2�01 C�����le de P��d���� d� Se��� de M���agem Pe�ada �e�. 08 PS 8.3�01 C�����le de P��d��� N�� C��f��me �e�. 08 PS 8.2.4�01 M��i���ame��� e medi��� de ���d��� �e�. 04 PS 7.5.3�01 P��ce��� de C�difica��� e Ide��ifica��� � e�. 04 OP 1025402 �efe�e��e a� �edid� 0661927 Ide��ifica��� d� ���d��� c��f��me ���cedime���. O�e�ad�� El��� de Je��� � A��. de ���d���� OP 1027852 �efe�e��e �edid� 0662712 Ide��ifica��� d� ���d��� c��f��me ���cedime���. O�e�ad�� F�a�ci�c� da� Chaga� � M���ad�� M���agem e i���e��� c��f��me CP 7.5.1�01�007 � R�da� e ��d��i�� da li�ha �e�ada �e�. 00 N/C � De�e�h� emi�id� �em c�����le de di���ib�i��� De�e�h� ��. 1.01.052.011.0377 e�c����ad� �� �e��� �em c�����le de c��ia emi�ida.
ANO: ANO 2017 P�gi�a 11/29
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha Cla�di� Ribei��
ANO: ANO 2017 P�gi�a 12/29
P��ce���: PCP A�di�ad��: Ma�i� Ul�� � S��e��i��� de PCPM Rica�d� de A��i� � A��. de PCP
PS 7.5.1�01 REV. 11 PDCA PCP N/C � C��cei�� de melh��ia c������a ��� ad��ad� �el� de� a��ame���. S�. Ma�i� Ul�� � S��e��i��� de PCPM �ela�a ��e ��� h� �ece��idade de melh��ia �� de�a��ame��� �el� fa�� d� �De�a��ame��� ��abalha� di�ei��� �eg��d� ��a� �ala��a�. Ve�ificad� libe�a���, a��li�e e ���g�ama��� d�� �edid�� de �e�da�: N�. 008629 M���agem �e�ada; N�. 008630 M�bili; N�. 008631 M���agem Le�e. Ve�ifica��� de a�i�� de �edid�� a��a�ad��: J��h� � e�mail M�� 6/5/2017 5:47 PM de Ma�i� Ul�� � #SCP_PCP �la�ejame���@�chi���a.c�m.b� �a�a Cla�di� Tade� C���i�h� d�� Sa���� � #SCP_COM cla�di��ade�@�chi���a.c�m.b� ASSUNTO: ATRASO 02/06 NO. 661661 NOVA DATA: 12�J�� MOTIVO: fal�a M.P NO. 661814 NOVA DATA: 9�J�� MOTIVO: ���ce��� Mai� � N�� h���e c�m��icad�; Ab�il � ��� h���e c�m��icad�. Ab�a�ge� N/C � C�m��icad�� de a��a��� de �edid�� ��� �e�d� �eali�ad � c��f��me ���cedime��� PS 7.5.1�01 �e�. 11 Pla�ejame��� de �ece��idade de ma�e�iai� Rela���i� 13/06/2017 � A�ali�ad�� ��� O��i de Oli�ei�a; Rela���i� 31/05/2017 � A�ali�ad�� ��� B�e�� A�e�i�; OP�� ge�ada�: 1016207 � 1016232 Ve�ificad� Emi���� de ��lici�a��� de c�m��a�: I�em: 4.58.120.0058 SC 029109 ���g�amad� �a�a: 06 e 20 dia� c���id��; SC 029302 ���g�amad� �a�a: 05 e 12 dia� c���id��. I�em 4.58.121.0109 SC 029108 ���g�amad� �a�a: 21 dia� c���id��; SC 029303 ���g�amad� �a�a: 08, 13 e 26 dia� c���id��; N/C � C��f��me lead �ime a��e�e��ad� �el� S�. M��i� Ul��, a� ��lici�a��e� di�e�gem c�m �� ��a��� �e�a��ad�� ��� C�m��a�. Pa�a �� i�e�� acima de�c�i��� � lead �ime m��im� � de 14 dia� c���id��. SC 029109 ���g�amad� �a�a: 06 dia� c���id��; SC 029303 ���g�amad� �a�a: 08 e 13 dia� c���id��.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 13/29
N/C � D�c�me��� �em c�����le e �b��le��. O S�. M��i� Ul�� a��e�e���� �m d�c�me��� de Lead Time c�m da�a de 02/10/2007 � ��e e��a�a �e�d� ��ili�ad� ��� ele c�m� �efe���cia �a�a emi���� de �edid�� de c�m��a�. D��a��e a a�di���ia ele a��e�e���� ����� d�c�me��� mai� a��al, 21/07/2010, �� ��al a� da�a� f��am �e�i�ada�. N/C � N�� �eali�a��� de a�i�idade de i��e����i�. E��� de�e�mi�ad� em ���cedime��� a �eali�a��� de i��e����i� c�m i��e��al�� a��ai� �� ��al ��� f�i �eali�ad� c�m� �la�ejad�.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 14/29
P��ce���: P�li��e�a�� A�di�ad��: Dima� Vale��e � E�ca��egad� de P��d���� Kaila� Fe��ei�a � A��. De P��d���� L�ca� Dama�ce�a � M���ad��
PS 7.5.1�06 C�����le de P��d���� P�li��e�a�� M�ldad� �e�. 08 P��ce��� de I�je��� de PU OP 1028674 � R�da 412 NUE 3.22.412.000.0015 OP 1024369 � ��da 205 PE 3.22.205.000.0001 I���e��� c��f��me CP 7.5.1�05�99.001 �e�. 01 Reg�lage�� e �a��me���� c��f��me IST 7.5.1�06�01 �e�. 00 N/C � Refe���cia i�c���e�a �e�d� ��ili�ada �a ���d����. Ve�ificad� ca�����el m��. 107 ��abalha�d� c�m �em�e�a���a d e 63⁰C. A� �e� ��e��i��ad� S�. Dima� ci��� a �efe���cia de 60⁰C c�m� a c���e�a. Ve�ificad� �� ���cedime��� PS 7.5.1�06 �e�. 08 ��de de�e�mi�a a �efe���cia de 75⁰C.
Ma���ia ��ima Pigme��� ala�a�jad� c�l���la�� NVX Validade 12/2018 C�la CH�10 A Validade 02/2018 PRE/TDI A995 SCHIOPPA NCO 6,17 Validade 05/2018 P��ce��� de a�lica��� de c�la, i�je��� de ��li��e�a�� e c��a d� ���d��� ��� i�je��� c��f��me ���cedime���.
ANO: ANO 2017
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Da�il� S��ia�i
P�gi�a 15/29
P��ce���: Rec����� H�ma��� A�di�ad��: Fe��a�da L�ca�elli � S��e��i���a de RH
PS 6.2�1 Rec����� H�ma���, Re�i��� 11. 5.1 Rec���ame��� e �ele���. Ve�ificad� d�c�me��a��� d� c�lab��ad�� Willia� A�a�j�, Seleci��ad� a��a��� de c���ic�l�m, ��ee�che� ficha. Regi���� d� ���cedime��� �i���mic� Ma��al de �ec����� H�ma��� T�ei�ame��� 03/12 � Admi���� 05/12 I�em 5.6 Ge���� de ��ei�ame��� 04/04 li��a� de ��e�e��a FSR H01 Kaila� Fe��ei�a P�all D�c�me��a��� em c��f��midade; Ve�ificad� e�ame m�dic� em 22/03/17 Ma��al �ec����� H�ma��� 14/03 Regi���� de i��eg�a��� 14/03 FSR H05 S�. Thiag� Lima Da Sil�a G�ima��e� Al�e�ad� f����� e �e��� em 01/10/2016 de a��ilia� ��c�ic� �a�a a��ilia� admi�i���a�i�� T�ei�ame���� �eali�ad��: P��cedime��� Si���mic�� d� de�a��ame���. N/C � A�alia��� de de�em�e�h� de c�lab��ad�� ��� �eali�ad� c��f��me ���cedime��� Si���mic� d� RH. De�e�mi�ad� em ���cedime���: A�alia��� a��� 3 me�e�. Fe��a�da �em e�mail c�b�a�d� S�. Ca�l�� G�ima��e� � Ge�e��e de c�m��a�, �em �e�����.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� J��ema� Pae� Maciel
ANO: ANO 2017 P�gi�a 16/29
P��ce���: Pi����a A�di�ad��: R��el��� Am��im � S��e��i��� de P��d���� R��ald� S���a Sil�a � Pi����
PS 7.5.2�01 C�����le de P��d���� d� Se��� de M���agem Pe�ada �e�. 08 / 5.4 P��ce��� de Pi����a CP 7.5.108�01.002 Se��� ��� ��abalha c�m OP��. Q�e��i��ad�, c�lab��ad�� dem������� d�m��i� ��b�e a� c��e� ��ili�ada� �a �i����a da� ��da� e ��d��i�� c�m�a�a�d� c�m �ad��e� di������ei� �� �e���. PD 01�09A E 01�11A � E�ide�ciad� c�����le ��� �a��e da Q�alidade.
C�lab��ad�� �em c��hecime��� de ��a� �a�efa�, e��e�de �� i�dicad��e� e dem������� c��hecime��� da mi����, �i��� e �al��e� ��������� �ela em��e�a. O �e��� �e e�c����a em c��f��midade, a�e�de�d� c���e�ame��e � ���cedime���.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ja��eli�e Sid����ich
ANO: ANO 2017 P�gi�a 17/29
P��ce���: S�lda A�di�ad��: R��el��� Am��im � S��e��i��� de P��d���� J��� Nil��� Ba�b��a de Ca��alh� � L�de� de M���agem Pa�l� Rica�d� S�a�e� de H�la�da � O�e�ad�� de Ma��i�a
P��cedime���� �e�ificad�� � PS 7.5.2�03� C�����le de ���d���� d� �e��� de ��lda Re�i��� 01/ PS 7.5.3�01� P��ce��� de C�difica��� e Ide��ifica��� Re�i��� 04 / PS 8.3�01� P��d��� ��� c��f��me Re�i��� 08 I�e�� N��ma�i���: PS 7.5.1 C�����le de P��d���� e �� e��a��� de �e��i�� / 7.5.3 Ide��ifica��� e �a���eabilidade/ 7.5.5 P�e�e��a��� d� P��d��� / 8.2.4 M��i���ame��� e medi��� d� ���d��� / 8.3 C�����le de ���d��� ��� c��f��me S�b�P��ce���: 5.1 P��g�ama��� e di���ib�i��� � Ve�ifi��ei d e�alhadame��e c�m� � fei�� � ���ce��� de ��lda, a� OPM�� �e�ificada� ���: 1) N�09724 �/ 20/06/17� Ca�ale�e GMX 62 �150 �e�a� (c�dig� 2.03.062.000.0006) �a�a � �e��� da m���agem �e�ada; 2) N�09723 �/ 21/06/17 � Cabe���e GMX �1.000 �e�a� (c�dig� 2.09.042.000.0041) �a�a m���agem �e�ada; 3) N�12429 �/ 23/06/17 � Ca�ale�e FMX 62 �150 �e�a� (c�dig� 2.03.062.011.0003) �a�a a �i����a; 4) N�12427 �a�a 21/06/17� Ca�ale�e GMX82 � 150 �e�a� (c�dig� 2.03.082.000.0018) �a�a a m���agem �e�ada. 5) N�09723 �a�a 19/06/17 � S�ldagem cabe���e GMX �100 �e�a� (c�dig� 2.09.042.000.0041) �a�a a m���agem �e�ada. F��am �e�ificad�� �amb�m �� c�����le� de ���ce��� ��e de�alha� a� a�i�idade� d� � �e � �a�a �e� fei��. AS CP� �e�ificada� f��am a� �eg�i��e�: CP N�7.51�6�01.007� S�bc��j���� cabe���e; CP N�7.51�06�01.0001� Ca�ale�e li�ha �e�ada; CP N�7.51�06�01.0008 � S�ldagem d� ca�ale�e.
S�b�P��ce���: 5.5 Q�alifica��� d� ���ce��� de ��lda e ��ldad��e� � F��am �e�ificad�� �� �ela���i�� de e��ai� mac��g��fic� de ��lda d�� �eg�i��e� c�lab��ad��e�: Gil��� J��� da R�cha Ma��i�a N�.245 e ide��ificad� ��� e��ai�� ��e e��� i�e��� de de�c���i��idade, �����idade e ��i�ca�; S�ldad�� F�a�ci�c� Gilde�a� Ma��i�a N�.049 � ide��ificad� ��e e��� i�e��� de de�c���i��idade, �����idade e ��i�ca�. Tamb�m f�i �e�ificad� �� gaba�i��� ��ili�ad�� �a�a a ��ldagem d�� ca�ale�e� 52/62/82 e�c.. da M���i�a 316 K�ka, ��de � O�e�ad�� de m���i�a Pa�l� Rica�d� S�a�e� fa� �� ���ce���� e c�m� � fa�. F��am �����ad�� c���e�ame��e ��� i�dicad��e� de ��alidade� �� ��dice� afe�ad�� �el� a��a�� �� ��� c�m��ime��� d�� ���ce���� de ��lda. N�� f�i e�c����ad� �e�h�m �egi���� de � ��d��� ��� c��f��me.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Da�il� S��ia�i
ANO: ANO 2017 P�gi�a 18/29
P��ce���: TECNOLOGIA DA INFORMA��O A�di�ad��: Ma�ci� Vel��� � A�ali��a de ������e ��c�ic� �le��
P S 4.2.3�01 � C�����le de d�c�me����, �egi����� e dad�� �e�. 13 I�em: 5.4.1 Back�� � fei�� dia�iame��e a� 12 h��a� /20 h��a�, � fei�� TBM Back�� �ema�al /me��al. D�c�me���� e�ge�ha�ia a�ma�e�ad� �e��id�� 3 /EPDM e�mail� i�f��mad� ��e f�i fei� � BACKUP. 5.4.2 back��� de e�mail� Am����a: E�mail 09/06, Re��e�e��a��e MEGA (�edid�) A�ma�e�ad� em �a��a� a�� 2 �l�im�� me�e�. C�m�ac�ad�� de�de 08/12. OBS. H�je ��� � fei�� c�����le de ��dem e �e��l���� da� chamada�, ��� fei�a� a��a��� de Sk��e / e�mail, ma� ��� �em dad�� da� ��a�a�i�a� e ��� �eg�e �ma ��dem de chamad�, i�di��ei e��a melh��ia ��i� c�m i��� �c���e de ac���ece� ���ia� �e�e� � me�m� ���blema em de�e�mi�ada m���i�a e ��� � ��mada �e�h�ma a��� c�m i��� ..
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 19/29
P��ce���: USINAGEM A�di�ad��: J��ema� Pae� � L�de� de U�i�agem Vladimi� Ce�chi� � A��. De ���d���� Nel��� Jaci��� � O�e�ad�� de CNC
PS 7.5.1�04 C�����le de P��d���� d� Se��� de U�i�agem �e�. 06 PS 8.3�01 C�����le de P��d��� N�� C��f��me �e�. 08 PS 8.2.4�01 M��i���ame��� e medi��� de ���d��� �e�. 04 Ve�ificad� ���ce��� de ���d���� M�� 04 / O�e�ad�� Vladimi� Ce�chi� OP 1030022 Ma�e�ial: R�da 312 FN 3.22.312.000.0075 F���eced��: F��di��� BB, NF 12368 I�����me��� de medi���: P13�09 De�e�h� 3.22.312.000.022 �e�. 00 CP 3.22.312.000.0022
M�� 021 / ��e�ad�� Nel��� Jaci��� OP 1032211 Ma�e�ial: N�cle� 83 B/P 3.21.083.000.0001 F���eced��: Ca��i�g, NF 0145 I�����me��� de medi���: P12�07, S04�06, M04�06 CP 7.5.1�04�80.010 �e� 00 N/C � P��d��� ��� c��f��me �e�d� ���d��id� �em acei�e c��dici��al I�em acima �e�d� ���d��id� f��a de e��ecifica��� e �em a����a��� ��b c��ce���� c��f. ���cedime���. E��. 52,0 �0,01 / �0,03 mm E�c����ad� 51,95 a 51,96 mm C�����le de ���d��� ��� c��f��me N�cle� 312, 40 �e�a� de 19/06 M��i��: E�ce���icidade. Rela���i� de ��� c��f��midade ��ee�chid� e e�cami�had� � Q�alidade. Placa YGPEX 63 � TR, 04 �e�a� de 19/06 M��i��: Dime��i��al f��a d� e��ecificad�. Rela���i� de ��� c��f��midade ��ee�chid� e e�cami�had � � Q�alidade.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 20/29
P��ce���: ESTAMPARIA A�di�ad��: Fe��a�d� Be��a��i � L�de� de e��am�a�ia J�a��im J��ge � P�e��i��a Ed��� Me�de� � P�e��i��a J��� Pi�hei�� � P�e��i��a J��� Filh� � P�e��i��a
PS 7.5.1�02 Filial Schi���a � E��am�a�ia �e�. 10 de 30/08/2016 PS 8.3�01 C�����le de P��d��� N�� C��f��me �e�. 08 de 21/06/2012 PS 8.2.4�01 M��i���ame��� e medi��� de ���d��� �e�. 04 de 21/09/2015 Ve�ificad� ���ce��� de ���d����: M�� 277 � O�e�ad�� J�a��im J��ge � P�e��i��a OP 1029510 N/C � Regi���� de i���e��� ��ee�chid� de f��ma i�c���e�a. O�e�ad�� J�a��im J��ge ��ee�che� de f��ma i�c���e�a �� dad�� da i���e��� e dem������� d��ida� c�m� �egi���a� la�. N/C � P��d���� de ���d��� f��a da� e��ecifica��e� ABA GPX 63 c��f. CP 7.5.1�03�03�008 E��ecificad�: 104,2 � 0,1 mm E�c����ad�: 104,40 a 104,56 mm M�� 360 � O�e�ad�� J��� Pi�hei�� OP 1028235 MELHORIA: F�i ��ge�id� �el� O�e�ad�� i�cl�i� alg�ma� i�f ��ma��e� de �eg�lagem de m���i�a c�m� �efe���cia �a�a �e� �� c�m i���i�� de agili�a� � ���ce���. N/C � P��d���� de ���d��� f��a da� e��ecifica��e� Pi��a 210 c��f. CP 7.5.1�03�10.002 E��ecificad�: di����i�i�� de c�����le �a��a�� �a��a. E�c����ad�: Ha��e � �a��a �a��a�d�. M�� 224 � O�e�ad�� J��� Filh� OP 1028233 N/C � P��d���� de ���d��� f��a da� e��ecifica��e� Ca�ale�e Gi�a���i� 512 FF�CRS e�� 2,65 mm c��f. CP 7.5.1�03�12.029 E��ecificad�: 5,9 � 0,2. E�c����ad�: 5,30 a 5,50 mm.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 21/29
P��ce��� de �ecebime��� de b�bi�a� B�bi�a 2,00 � 205,00 NBR 5906�EM F���eced�� � U�imi�a�, NF 359480 de 06/06/2017 I���e��� c��f��me e��ecifica��� d� ma�e�ial �� �edid�. Regi����� da I���e��� de���� d a e��ecifica���. N/C � D�c�me��� c�m e��ecifica��e� �em c�����le S�. Cla�be� Ba�i��a � A��i��e��e de Alm��a�ifad� ��ili�a�d� li��agem c�m e��ecifica��e� de ma�e�ial �em c�����le. B�bi�a 3,00 � 170,00 NBR 5906�EM F���eced�� � Pe�filad�� Na�di, NF 102715 de 02/06/2017 I���e��� c��f��me e��ecifica��� d� ma�e�ial �� �edid�. Regi����� da I���e��� de���� d a e��ecifica���. B�bi�a INOX 3,00 � 405,00 NBR 5906�EM F���eced�� � Ja�i���, NF 260882 de 05/06/2017 I���e��� c��f��me e��ecifica��� d� ma�e�ial �� �edid�. Regi����� da I���e��� de���� d a e��ecifica���. N/C � U�ili�a��� de i�����me��� de medi��� ��� de�e�mi�ad� em CP. T�e�a �e�d� ��ili�ada c�m� �a��me��� de a����a���. O me�m� ��� c����a �� CP 7.5.1�03�12.029 e ��� � ����i calib�a���. I�����me���� de medi���: P09�08 � Pa���me���; M07�04 P12�27 � Pa���me���; P11�08 � Pa���me���; T01�01
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Fe��a�da L�ca�elli
ANO: ANO 2017 P�gi�a 22/29
P��ce���: E��edi��� A�di�ad��: Ed��� Sil�a de S� / E�ca��egad� de L�g���ica Ma�c�� Pa�l� Feli� de S���a � A��ilia� de ���d���� We�le� M��ei�a L��e� � A��ilia� de ���d���� Vil��� Ma�i� S�a�e� Via�a � A��ilia� de ���d����
D�c�me��a���: � PS 7.5.5�03 � Re�i��� 11 � 27/04/2015 � OK O� I�dicad��e� da ��alidade ��� de c��hecime��� d�� c�lab��ad��e� d� �e���. O� �i��ema� de ge���� da ��alidade ��� de c��hecime��� d�� c�lab��ad��e� d� �e���. Regi�����: � O�dem de f���ecime��� � Ok � Mi���a de de��ach� � Ok � FS E�� 01 C�����le de �a�da de me�cad��ia� Rec�����: Rec����� �ece����i�� di������ei� E���e�i��ad� � e�ca��egad� d� �e��� ��b�e � ���cedime���: A� cai�a� e��a�am a�ma�e�ada� c���e�ame��e ��� l�cai� de��i�ad�� A� mi���a� de de��ach� e ca�h���� de ���a� ��� e��iada� �a�a a���i�� �� �e��� Fi�cal dia�iame��e FS E�� 01 � C�����le de �a�da de me�cad��ia� � a���i�ada� c���e�ame��e, d� �e���d� ��e c����a em PS, �e�ificad� d� dia 17/05/2017, T�a������ad��a A�d�ade e A�d�ade, Clie��e Ma��e�i���, N��a 294968. � O�dem de f���ecime���: N� 661989 � 29/05/2017 � Cec�i�a Re�e��. Ce��mic�� (Embalad� em 08/06/2017 � 1 cai�a) � O K N� 663249 � 07/06/2017 � Sil�a e N��e� L�da (Embalad� em 08/06/2017 � 4 cai�a�) � OK N� 662706 � 02/06/2017 � A�e�ack A���ma��� (Embalad� em 08/06/2017 � 1 cai�a) � OK � Re�i�ada �el� clie��e: NF �� 297611 � 07/06/2017 � L����g B�a�il Si��ema� de I�d. L�da (4 �e�a� � 1 cai�a) � OK NF �� 297755 � 07/06/2017 � Im���i� da� B���acha� L�da (230 �e�a� � 4 cai�a�) � OK NF �� 297754 � 07/06/2017 � Ecil P��d���� e Si��ema� (18 �e�a� � 1 cai�a) � OK � C�le�a: Mi���a �� 297867 � R&R C�m. Va�eji��a � 7 cai�a� � OK Mi���a �� 297780 � SD Pa�med C�me�ci� e L�ca��� � 1 cai�a � OK Mi���a �� 297698 � Sh���i�g�Fe� C�me�ci� de Fe��age�� � 8 cai�a� � OK
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� A����i� Ca�l��
ANO: ANO 2017 P�gi�a 23/29
P��ce���: Embalagem A�di�ad��: I�a� S���a Ramalh� � E�ca��egad� de Embalagem Dieg� da Sil�a Fe��ei�a � Embalad�� Ale�a�d�e Fl����ci� � Embalad�� Dieg� Ba�b��a L��egia� � Embalad�� Cl��i� Niela Sil�a � Embalad�� Cai� de S���a M���a Pe�ei�a � Embalad��
F�i �e�ificad� ��e �� �e��� e�i��e � ���cedime��� c��f��me de�c�i�� em PDCA e e��� em �ma �a��a �a�a ��e ��d�� �� c�lab��ad��e� �e�ham ace�� a � me�m�. F��am �e�ificada� 06 O�de�� de F���ecime��� d��a��e a a�di���ia �eg�e a� a�di�ada� CONFORME PS 7. 5.5�02 REV. 10 O�dem: 662754 � Clie��e: R�mi��� E��i�ame���� 28 R�di�i�� GLE 312 BP C�d:1.01.312.0004.0026 24 R�di�i�� GL 312 BP C�d: 1.01.312.0001.0004 O�dem: 662157 � Clie��e: Me�al��gica D7 S/A 1500 R�di�i�� GL 412 NPP C�d: 1.01.412.001.0070 1500 R�di�i�� GL 412 NPPG C�d: 1.01.412.002.0055 T��al de 100 ��l�me� O�dem: 662955 � Clie��e: Ei�e�ma� d� B�a�il 06 R�di�i�� GMPX 103 (PE) C�d: 1.01.103.001.0007 T��al de 06 ��l�me� O�dem: 662107 Clie��e: Del�ec E��i�ame���� I�d����iai� L�da O�dem: 662163 � Clie��e: Fe��ame��a� Ge�ai� C�me�ci� F�i fei�� �eg� �amb�m �ma ��dem de f���ecime��� de e�����a��� c��f��me i�em d� ���cedime���: 5.1.2 Embalagem de ���d���� de e�����a���: O�dem: 660611 � Clie��e: Real C�l�mbia A me�ma e��a�a embalada c��f��me ��lici�ad� �� ���cedime��� c�m �igla� de�e�mi�ad� �el� embalad�� D��a��e a a�di���ia �c���e� ��d� bem c��f��me ���cedime���
N/C � I�em 5.1.3 c�����le� de de�e�i��a��� de ma�e�iai�, � ���cedime��� de�c�e�e ��e de�e �e� �eali�ad� c�����le de de�e�i��a��� �� i��e��a�i� a��al. Q�a�d� ��lici�ad� � d�c�me��� f�i c���a�ad� ��e ��� f�i fei�� de�id� a ��� �eali�a��� d� i��e����i� a��al.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ale�i�a�de� C��ha
ANO: ANO 2017 P�gi�a 24/29
P��ce���: I�je��� �l���ica A�di�ad��: Sa�d�� Ne� � E�ca��egad� de I�je��� Gilbe��� da Sil�a � L�de� de I�je��� Pa�l� R�be��� � O�e�ad�� de I�je��� We�le� Machad� � O�e�ad�� de m���i�a
PS 7.5.1�03 C�����le de ���d���� d� �e��� de I�je��� Pl���ica �e�. 08 PS 8.2.4�01 M��i���ame��� e medi��� de ���d��� �e�. 04 PS 7.5.3�01 P��ce��� de C�difica��� e Ide��ifica��� � e�. 04 Ve�ificad� ���ce��� de i�je��� M�� 304 � O�e�ad�� Pa�l� R�be��� � OS 1242 OP 1030551 Reg�lagem c��f. FT 7.5.1�03�80.040 I���e��� c��f��me CP 7.5.1�02�80.036 I�����me���� de medi���: B06�01 Bala��a MT � P�lie�ile�� 4.62.999.0220
M�� 024 � O�e�ad�� We�le� Machad� � OS 701 OP 1030847 Reg�lagem c��f. FT 7.5.1�12.023 I���e��� c��f��me CP 7.5.1�02�12.016 I�����me���� de medi���: N/A MT � C�m����� de PVC 4.62.999.0003 N/C � Pa��me��� �efe�id� em Ficha T�c�ica ��� a�e�did� E��ecificad� �ef�ige�a��� � ag�a f�ia E�c����ad� �em �ef�ige�a��� PREVENTIVA DE MOLDES OS 1242 Sald� a��al 668 �a�a 20.000 cicl��. OS 701 Sald� a��al 6573 �a�a 20.000
O�e�ad��e� f��am ��e��i��ad�� �efe�e��e a I�dicad��e� da Q�alidade, Mi����, �i��� e �al��e�. � de c��hecime��� de ��d�� ��� �� a e�i����cia c�m� � e��e�dime���.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� Ademil��� Di�g�
ANO: ANO 2017 P�gi�a 25/29
P��ce���: Ve�da� Naci��al A�di�ad��: Cla�di� Tade� � Ge�e��e Naci��al de Ve�da� L�a�a Pa�la � A�� admi�i���a�i�a Ca��l Ma���e� � Ve�ded��a J�
PS 7.2�01 � Ve�da� Naci��al, �e�. 06 PS 7.2.3�01 � C�m��ica��� c�m � Clie��e �e�. 06 Pedid� de Ve�da� 663724 N/C � N�me�� da ��dem de c�m��a d� clie��e cada���ad� e��ad� �� �edid� de �e�da�. A ��dem de c�m��a d� clie��e �em � ��me�� 289.676 e f�i cada���ad� � ��me��386.676. E��e e��� ��de�ia g e�a� �ma ca��a de c���e��� da ���a fi�cal.
I�em 5.4 d� PS 7.2�01 Ve�da� Naci��al, �e�. 06 C���e��� � ��� � �eali�ad� � ���ce��� de c���ame��� da i�f��ma��� d� B�le�im di��i� de fa���ame��� c�m � i�em 5.5.1. Na a�alia��� da ca�acidade de a�e�dime���, c��f��me me�ci��ad� �� ���cedime���. Pedid�� 662.712 � Pedid�� 662.927 N/C � Di�e�g��cia de da�a� de e���ega de clie��e� e SSA. E�c����ad� �edid�� de �e�da� em a��a��. A da�a de e���ega ��e e��� �� �edid� � me��� ��e a da�a de e���ega e��i��lada �el� clie��e �a ��a ��lici�a��� de c�m��a. Pedid�� 662.712 � Da�a de e���ega OF 09/06 / Da�a de e���ega clie��e 12/06 Pedid�� 662.927 � Da�a de e���ega OF 09/06 / Da�a de e���ega clie��e 26/06 Efei��: E��� �a a��li�e e ��mada de a��� �� i�dicad�� de efici��cia de ���d���� ��de ��� medid�� �� a��a���. Melh��ia: D�c�me��� de ��lici�a��� de de�e���l�ime��� c�m i�f��ma��e� ��ee�chida� em l�cai� dife�e��e� d �� e��ecificad�� �� d�c�me���. Im����a��e �eade��a� � d�c�me���
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017 A�di��� R�g��i� Ma�degam
ANO: ANO 2017 P�gi�a 26/29
P��ce���: Q�alidade A�di�ad��: Ale�i�a�de� C��ha
AUDITADO: Ale�i�a�de� C��ha � C���de�ad�� da Q�alidade S�b. P��ce���: c�����le de d�c�me���� PS 4.2.3�01 � C�����le d�� D�c�me����, Regi����� e Dad��, �e�. 13 de 02/10/2013 C�difica��� de d�c�me���� c��f��me e��abelecid� em ���cedime���. E�id��cia�: PS 4.2.3�01 C�����le d�� D�c�me����, Regi����� e Dad�� PS 5.6�01 A��li�e C���ica da Al�a Di�e��� IST 7.5.1�06�01 P��ce��� de P�li��e�a��
S�b ���ce���: A��li�e C���ica PS 5.6�01 REV 04 DE 13/12/2011 Ve�ificad� e a�ali�ad� a a�a de a��li�e c���ica da al�a di�e��� de Ja�/2017 e��a�d� em c��f��midade c�m � ���cedime���.
S�b ���ce���: C�����le de i�����me���� e calib�a��e� PS 7.6�01 Di����i�i��� de medi��� e m��i���ame��� �e�. 10 de 17/03/2014 I�����me����: P12�01 � Pa���me��� c���e�ci��al DIGIMESS Ce��ificad� CALIBRATEC 09907�17 de 19/04/2017 P13�05 � Pa���me��� c���e�ci��al DIGIMESS Ce��ificad� CALIBRATEC 09920�17 de 19/04/2017 T01�01 � TRANSFERIDOR DE GRAUS KINGTOOLS Ce��ificad� CALIBRATEC 10803�17 de 02/05/2017 N/C � Calib�a��� d� i�����me��� T01�01 � TRANSFERIDOR DE GRAUS KINGTOOLS c�m Pe�i�dicidade de 12 me�e� ��� c�m��ida. Pe��l�ima calib�a���: 12/04/2016 (ce��ificad� 08672/17 de 12/04/2016) �l�ima calib�a���: 02/05/2017 (ce��ificad� 10803�17 de 02/05/2017)
S�b ���ce���: Ge�e�ciame��� de a�di���ia i��e��a PS 8.2.2�01 � T���l�: A�di���ia I��e��a Re�i���: 11 de 28/02/2013 Ve�ificad� � P��g�ama, Pla�� e � �la�ejame��� da a�di���ia i��e��a 2016. F�i �eali�ada c��f��me �la�ejame��� ��de ��d�� �� de�a��ame���� e �e���e� f��am de�idame��e a� di�ad�. Rela���i� emi�id� 01/08/2016 ��� Ale�i�a�de� C��ha � A�di��� L�de� e C���de�ad�� da Q�alidade. F��am �����ada�: 30 ��� c��f��midade� ��e ge�a�am SACPM de ESQUA�013�2016 a ESQUA�042�2016.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 27/29
Ve�ificad� Q�alifica��� d�� a�di���e� e��a�d� de ac��d� c�m � MRC � Q� alidade. Ja��eli�e Sid����ich � C�m��a� Da�il� S��ia�i � Ve�da� R�g��i� Ma�degam � I�d����ial S�b ���ce���: Ge�e�ciame��� d�� I�dicad��e� da Q�alidade PS 8.2.3�01 A��li�e e M��i���ame��� de P��ce���� �e�. 09 de 27/02/2013 N/C � E��� de�e�mi�ad� ��e �Q�a�d� �ece����i�, �� ��lici�ad�, � abe��� SACPM c�m� �la�� de a��� �a�a melh��ia� �ece����ia� �a�a ma���e���� c���e�i�a e ��e�e��i�a da� me�a��. E�c����ad� i�dicad��e� a��e�e��a�d� ��� a�e�dime��� da� me�a� e � �� e�ide�ciad� a��li�e e ��mada de a��e� �a�a c���e���, ��e�e���� �� melh��ia d� me�m�. I�dicad��e�: Efici��cia de ���d����: me�a: > 98,0% (mai�=84%; ab�il=67% e ma���=55%) Q�alidade de F���ecime���: me�a <3000 PPM (mai�=10893; ab�il=17595 e ma���=4476) N/C � E��� de�e�mi�ad� ��e �A Q�alidade e � �e��e�e��a��e da di�e��� �eali�am �e��i�e� me��ai� �a�a a��li�e d� de�em�e�h� d�� i�dicad��e� da ��alidade c�m a Ge���cia� a �e��i�� ��� �em ac���ece�d� c��f��me de�e�mi�ad�.
S�b ���ce���: Ge�e�ciame��� de SACPM PS 8.5.2� A��e� C���e�i�a�, P�e�e��i�a� e Melh��ia �e�. 08 de 14/08/2015 SACPM e�ce��ada�: 06 SACPM abe��a�: 05 (�e�de��e� �em ��a�ame���) N/C � Emi�id� SACPM�� �efe�e��e a�di���ia de f���eced��e� de�id� i��eg�la�id ade� �� f���eced��. SACPM em �i��a��� �e�de��e e �em �e����� d� f���eced��. ESQUA�007�2017 GUEYZINCO, ESQUA�008�2017 GUEYZINCO, ESQUA�009�2017 GUEYZINCO ESQUA�010�2017 GUEYZINCO, ESQUA�011�2017 GUEYZINCO Emi����: 15/05/2017
S�b ���ce���: Ge�e�ciame��� de P��d��� ��� c��f��me PS 8.3�01 C�����le de P��d��� N�� C��f��me �e�. 08 de 21/06/2012 De��l���� de Clie��e�: ALMEIDA TECNOLOGIC, 210 �e�a� MOTIVO: ��d��i� c�m f�lga (a��� a��li�e ���d��� ��� a�e�de �ece��idade d� clie��e) LENITA, 143 �e�a� MOTIVO: ��a�ame��� ( MAGNAMED, 79 �e�a� MOTIVO: ma�cha (S�lici�a��� de A��� C���e�i�a d� clie��e F09 1�02 �e����dida e e�ce��ada) N/C � F�i ide��ificad� ���blema e i�cl��� �a a��li�e c���ica c�m� a������ �a�a ��a�ame��� e ��� f�i e�ide�ciad� ��al��e� a��� �a�a elimi�a���, a�e��a��� �� ��e�e���� d� ���blema.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 28/29
P��d��� ��� c��f��me i��e��� FS QUAL 10 � ESTAMPARIA MOLA DO FREIO 312�412 de 10/01/2017; FS QUAL 10 � REBITE ESPIGA ROSCADA ZAFIRA M10X2 de 24/01/2017; FS QUAL 10 � filial e��am�a�ia de 18/05/2017; N/C � F�i �e�ificad� a� de�ida� di����i��e� d�� ���d���� ��� c��f��me�, ma� ��� f�i e�ide�ciad� ��a�ame��� da� ��� c��f��midade� �a�a elimi�a��� �� ��e�e���� de ��a� ca��a�.
RELAT�RIO SIST�MICO Rela���i� de A�di���ia I��e��a 2017
ANO: ANO 2017 P�gi�a 29/29
Rec�me�da��e�
De Ac��d� c�m a a�di���ia f�i c����a�ad� a ade���cia d � Si��ema de Ge���� da Q�alidade c�m a NBR ISO 9001:2008.
Ale�i�a�de� C��ha � A�di��� L�de� C���de�ad�� da Q�alidade � ESQUA 29/06/2017