COLEGIO SAN JUAN BOSCO BELÉN
NOTIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
DE: PARA PARA:: FECHA: ASUN ASUNTO TO::
Coordinadora de Calidad Rect Rector ora, a, Dire Direct ctor ora a Admi Admini nist stra rati tiva va,, Doc Docen ente tes, s, Audi Audito tore res, s, Audi Audita tado dos. s. Octubre 21 de 2010 Noti Notifi fica caci ción ón de de aud audit itor oria iass Inte Intern rnas as
Me permito notificarle que se ha ha programado la ejecución de la 1º . Auditoria Interna de Calidad año 2010. (Requisito (Requisito 8.2.2.) 8.2.2.) La fecha asignada asignada para la realización realización de dicho evento es el 25 de octubr octubre e de 2010; sólo sólo se le realiz realizará ará a los procedi procedimie mientos ntos de DISEÑO, DISEÑO, PLANEACI PLANEACION ON Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ACOMPAÑAMIENTO liderados por la Hermana Olga Cecilia Giraldo A y Gladys Perez Rojas. Esta auditoria se realizará en un horario horario comprendido entre las 3:00 p.m y las 5:30 p.m p.m
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Auditar el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SGC) en los procedimiento de Diseño, Planeación y prestación del Servicio Académico y Acompañamiento, con la finalidad de: a) Determinar la conformidad y la no conformidad de los elementos del SGC con los requisitos especificados en la norma de referencia. ISO 9001:2008 b) Verificar la adecuada implementación de estos procedimientos c) Identificar el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión. auditoria cubrirá las dependencias involucradas en el alcance, ALCANCE DE LA AUDITORÍA La auditoria las actividades actividades y funciones descritas en los procedimientos procedimientos del SGC del Colegio Colegio San Juan Bosco
DOCUMENTOS A AUDITAR Durante la auditoria se revisarán los siguientes documentos: a) Política y objetivos de calidad b) Manual de calidad c) Procedimientos de calidad d) Planes de calidad e) Procedimientos específicos operativos f) Normatividad aplicable g) Registros del presente periodo La auditoria auditoria se realizará con el apoyo de las listas de Verificació Verificación n previament previamente e preparadas preparadas y se visitarán las áreas relacionadas con la extensión del SGC; se tendrán entrevistas con el personal involucrado y se hará la revisión a los documentos descritos. EQUIPO AUDITOR: El equipo auditor esta conformado por: Sor Ligia Bernal Trujillo Mayra Alejandra Pulgarin Janeth Alzate Restrepo Alicia Restrepo Uribe Wbelly Correa Andrea Piedrahita
Secretaria Académica Docente Docente Docente Docente Bibliotecóloga
El Auditor Líder:
Sr: Albeiro Sierra González
Requisitos a revisar en los procesos: PLANEACION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO 4,1 – 4,2,1 – 4,2,3 – 4,2,4.
DISEÑO CURRICULAR
ACOMPAÑAMIENTO
4,1 – 4,2,1 – 4,2,3 – 4,2,4.
4,1 – 4,2,1 – 4,2,3 – 4,2,4.
7, 1 – 7,2,3 – 7,5,1
7,3
7,1
8,3 – 8,2,3 – 8,2,4
8,3 – 8,2,3 – 8,2 4
7,2,3
8,4
8,5,1 – 8,5,2 –8,5,3
7,5,1
8,5,1 – 8,5,2 –8,5,3
8,3 – 8,2,3 - 8,2,4 8,5,1 – 8,5,2 –8,5,3 PLAN DE AUDITORIAS
Proceso
Procedimiento a Auditar
Planeación y Prestación del Servicio Académico
Responsable Del Procedimiento
Auditor(es)
Fecha de Auditoria
Hora de Auditoria
Coordinadora Académica Jefes de área Docentes
Janeth Alzate Wbelly Correa
Octubre 25
3:00 pm
Sor Ligia Bernal Andrea Piedrahita
Octubre 25
3:00pm
Coordinadora Académica, Jefes Mayra Pulgarín de Area, Alicia Restrepo coordinadores de Proyectos
Octubre 25
4:30 p.m
Gestión de de Formación Acompañamiento Coordinadora Convivencia, . Integral Acompañantede grupo Diseño Curricular, Control de Servicio no Conforme
MERY ISABEL LOPEZ RINCÓN Coordinadora de Calidad
Observaciones
