Auditoria interna de de calidad Marcelo Martínez A. Auditoria interna de de calidad Instituto IACC 05 de marzo de 2018
Desarrollo
En una empresa certificada bajo la norma ISO 9001:2008, que se dedica a la fabricación de soldadura, corresponde la auditoria interna de calidad.
Elaborar el plan de auditoria.
Plan de auditoria interna de calidad:
Empresa
Fábrica de soldaduras
Auditor líder
Marcelo Martínez A.
Auditor(es)
Marcelo Martínez A.
Objetivos
Realizar revisión y seguimiento a la fabricación, mantención de equipos y mejora continua del sistema de gestión de calidad, medio ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Además verificar que el sistema de gestión de calidad que se ha implementado en la empresa u organización se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para así satisfacer a nuestros clientes, todo esto debe ser conforme con los requisitos de la norma ISO 9001. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos de la norma.
Alcances
Recepción de materia prima, almacenamiento, fabricación, informe documental, mantención, administración RRHH, SGI calidad, prevención de riesgo y medio ambiente.
Criterio de auditoria
Norma ISO 9001:2008
fecha
Hora
Actividad/proceso
auditor
05/03/2018
08:00-09:30
Reunió inicial
Marcelo Martínez A.
05/03/2018
09:30-13:00
Recepción y
Auditor MMA-prevención de
almacenamiento
riesgo
Mantencio-fabricacion 05/03/2018
13:30-15:00
Despacho producto final
Auditor MMAsup.fabricacion
06/03/2018
09:00-13:00
Sistema de gestión
Auditor MMA-
integrado
dep.prevencion
(calidad-medio ambiente) Prevención de riesgo 06/03/2018
06/03/2018
13:30-16:00
16:30-18:00
Administración RRHH
Auditor MMA-jefe de
(documentación)
personal
Reunió final
Auditor MMA-gerente general
En este plan de auditoria se realizan como métodos para la recopilación de los antecedentes el análisis de los expuesto y declarado en el sistema de gestión de calidad, las inspecciones desarrolladas por parte del auditor, la investigación, las entrevistas realizadas a cada uno de los colaboradores y/o responsables de las áreas dentro de la empresa y las observaciones en este desarrollo se verán en tiempo real
como se desarrollan los procedimientos dentro de la empresa u organización y los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, además el equipo auditor es el que realiza el estudio,analizis y diagnostico estructurado y funcionamiento general dela empresa. Además el alcance de la auditoria, incluye la identificación de las unidades organizacionales y funcionales, así como los procesos a ser auditados y los métodos de auditoria a utilizar, los criterios de auditorías y la documentación de toda las referencias y por ultimo incluir las reuniones finales con la parte gerencial de la empresa y la entrega de un informe redactado de manera que pueda ser utilizado como herramienta de mejoramiento para la empresa u organización y desempeño.
Alguno de los puntos que se deben considerar dentro de una auditoria son :
Objetivo
Alcance
Criterio
Tipo de auditoria
Fecha y hora
Sitio de la auditoria
Reunión de apertura y reunión de cierre
Método de auditoria a realizar
Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor
Realizar hallazgos
Obtener evidencias
Analizar la estructura y funcionamiento de la empresa
Evaluarlos riesgos
Proponer cambios en pro de la empresa
En esta auditoria se detectaron los siguientes hallazgos .
Según el programa de mantenciones de equipos, en el mes de marzo de 2013 correspondía hacer la mantención a la maquina R, sin embargo, el último registro de mantención es del mes de junio de 2012.
Argumentación;
De acuerdo a los registros que se entregaron de manos del auditor que realizo dicha auditoria interna de calidad, el registro que debiera realizar la corroboración sobre la real mantención desarrollada a la maquina R indica claramente de acuerdo y según lo observado y de los estudios realizados por el auditor es que la mantención realizada a la maquina R, se realizó en junio del año anterior, no cumpliendo con las estipulaciones que mantiene la misma empresa.
No se ha cumplido con el programa de capacitación anual.
Argumentación:
La evidencia que entrega la auditoria en relación a los programas de capacitación anual dejan en evidencia que no cumplimiento se observa dentro de la revisión de las documentaciones que estipula el sistema de gestión integrado donde uno de los departamentos encargados de este tipo de programación es RRHH y prevención de riesgo lo cual debieran tener registros certificados por lo tanto al no encontrarse se determina como una no conformidad en el informe que entrega el equipo auditor a la empresa.
Aproximadamente el10% de los registros de pesaje contienen distintos pesos de una misma materia prima y estos están sin firma. Argumentación:
Bueno de acuerdo a los registros entregados por parte de los informes realizados dentro de la producción deja en evidencia la falta de control existentes en el proceso productivo y en la recepción que se necesita con exactitud al momento de controlar la entrada de toda la materia prima y este punto principal debe ser recepcionado directamente por control de recepción ,bodega y almacenaje ya que todo lo que ingrese debe ser lo mismo que salga y cada vez se debe dejar registro tangible y con su respectiva firma, por lo tanto de acuerdo al informe entregado aparece como una no conformidad la cual deja en evidencia la oportuna y eficiente forma de encontrar la incorporación de ciertos criterios los cuales deben ingresar al sistema de gestión integrado de acuerdo a lo estipulado en la ISO 9001:2008.
El jefe de producción menciona que los controles se realizan cada 1 hora, sin embargo el procedimiento XY indica que es cada 2 horas.
Argumentación:
Bueno de acuerdo a las normas, el control de la producción es la función que se realiza por medio de la cual se evalúa, además se toma como un modelo relevante para la productividad por lo tanto debe ser realizada a través de los controles estipulados por la empresa los cuales si por procedimiento indica que debe realizar los controles cada 2 horas en la práctica se desarrollan cada 1 hora debiera tener una mejor producción por lo cual debiese quedar registrada en documentación.
Referencias
Iacc (2013). proceso de auditoría interna de sistema de gestión de calidad .auditoriainterna de calidad. Semana 3.
