PUSKESMAS II DENPASAR DENPASAR BARAT Jln. Gn. Soputan Gg. Puskesmas No. 3
Lampiran: Tinjauan Tinjauan Manajemen Tgl Tgl 24 Pebruari 2015
LAPRAN AUDIT MUTU INTERNAL
Tujuan juan Audit udit
: 1. Untu Untuk k mem memast astikan kan bah bahaa !MM !MM "!# $001 $001:2 :200 00% % dit diterap erapka kan n deng dengan an e&ekti& dan memberikan peluang perbaikan. 2. Untuk memastikan kesiapan Puskesmas "" 'enpasar (arat menghadapi Audit Audit !erti&ikasi )leh Lembaga !erti&ikasi. !erti&ikasi.
*uang ang Lingku gkup
: Men+ak +akup seluruh keg kegiatan pener nerapan pan !MM "!# $00 $001:200% 00% pada pela,anan dalam gedung Puskesmas "" 'enpasar (arat induk dan pela,anan kamar bersalin dan raat inap ni&as di Puskesmas Pembantu 'auh Puri.
Peri)de Audit
: "-2015
aktu a ktu Pelaksa Pelaksanaan naan
: Audit Audit Mutu Mutu "nternal "nternal dilaksanakan dilaksanakan tanggal / 1 1 Pebruari Pebruari 2015 3adal terlampir
Audit) Audit)rr Audi Auditee tee
: 3umlah 3umlah Audit Audit)r )r seban, seban,ak ak 2 )rang )rang dan dan Audi Auditee tee seban seban,ak ,ak 25 25 unit. unit. 'a&tar terlampir
Temuan muan Audit udit
: 3uml umlah PTP PTP ,ang ang timbu imbull seban eban, ,ak 15 PTP PTP6 ,aitu aitu:: TU-7epeg 1 PTP o TU-L)gistik 1 PTP o L)ket seban,ak 2 PTP o U8' seban,ak 1 PTP o P)li Umum seban,ak seban,ak 2 PTP o 8igi seban,ak 1 PTP o Anak seban,ak 1 PTP o "M! seban,ak 1 PTP o 8i9i seban,ak 1 PTP o 7esling seban,ak 2 PTP o Ap)tik seban,ak 1 PTP o 8udang )bat seban,ak 1 PTP o
Pada saat audit tidak ada ditemukan Temuan Ma,)r6 Temuan Min)r han,a di dapatkan Temuan *ek)mendasi atau #bserasi berjumlah 15 PTP6 ,ang terban,ak ada pada unit P)li Umum6 7esling6 L)ket. Temuan terban,ak terkait dengan: Penerapan Pr)sedur dan 7etentuan atau atau Pera Peratu tura ran6 n6 7ele 7eleng ngkap kapan an dan Peng Pengend endal alia ian n ;ata ;atata tan n Mutu Mutu66 Peng Pengend endal alia ian n ')ku ')kume men6 n6 !ara !arana na dan Prasar Prasaran ana6 a6 !umber !umberda, da,aa Manusia6 Lingkungan 7erja.
PUSKESMAS II DENPASAR BARAT Jln. Gn. Soputan Gg. Puskesmas No. 3
Penutupan Temuan
: 'ari hasil penutupan temuan6 15 PTP sudah dapat ditutup tepat aktu
7inerja Audit)r
:
Audit)r dapat melaksanakan audit dengan +ukup baik dengan indikasi k)mitmen melakukan audit tepat aktu6 membuat lap)ran segera setelah pelaksanaan audit. Ada beberapa temuan ,ang signi&ikan dan menjadi masukan untuk perbaikan6 misaln,a labeling-penandaan pada barang sudah ditindaklanjuti segera )leh auditee6 serta temuan lain ,ang segera bisa diselesaikan sudah di selesaikan pada saat audit berlangsung. !ikap audit)r dalam pelaksanaan Audit juga baik6 k)munikasi dan aan+ara audit dilaksanakan dengan baik dan e&ekti&.
7esimpulan
:
!e+ara umum kinerja penerapan !,stem Manajemen Mutu "!# $001:200% sudah berjalan dengan e&ekti& sesuai dengan !tandar "!# $001:200%6 namun dengan perbaikan ,ang e&ekti& dan dilakukan tepat aktu maka dapat diharapkan Puskesmas "" 'enpasar (arat siap untuk diaudit )leh pihak eksternal.
*ek)mendasi Perbaikan: Untuk audit internal ,ang sudah dilaksanakan pada pela,anan dalam gedung Puskesmas "" 'enpasar (arat induk dan pela,anan kamar bersalin dan raat inap ni&as di Puskesmas Pembantu 'auh Puri perlu rek)mendasi perbaikan terkait dengan kinerja audit)r. 'iharapkan kedepann,a audit)r ,ang melakukan audit pada masing= masing unit tidak han,a mengaudit masalah administrasi saja tapi lebih ban,ak kepada pr)ses ,ang terdapat pada unit tersebut. Audit)r pada saat melakukan audit diharapkan mampu mengembangkan pertan,aan dari +he+klist ,ang ada dan mampu melakukan eri&ikasi lebih lanjut. Untuk pelaksanan jadal audit diharapkan dilaksanakan pada saat pr)ses-pela,anan sedang berlangsung sehingga audit)r dapat melakukan audit terhadap pr)ses ,ang sedang berlangsung.
'enpasar6 20 Pebruari 2015 'ibuat )leh Lead Audit)r
'isetujui )leh: Management *epresentatie
dr.
drg.
PUSKESMAS II DENPASAR BARAT Jln. Gn. Soputan Gg. Puskesmas No. 3
<"P. 1$>50$2>201001200>
<"P. 1$/>110%20000200
