Laporan Audit Internal

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan c. Dasar pengambilan keputusan d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pendaftaran. Unit pendaftaran terdiri atas 3 orang Petugas Rekam Medis dengan kompetensi SLTA 1 orang, 1 orang DIII komputer dan 1 orang DIII Keperawatan di perbantukan di loket pendaftaran.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi : a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.

STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No

Daftar Pernyataan

Ada Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan yang dilakukan 2 Petugas melakukan Penyampaian Informasi Di Pendaftaran 3 Petugas Petugas melakukan Identifikasi Pasien dengan benar 4 Petugas melakukan transfer Pasien dengan benar 5 Tersedia SOP pelayanan Unit Loket Primary care 6 Tersedia SOP Pasien Rujukan BPJS 7 Petugas Petugas melakukan Penyimpanan RM dengan benar 8 SOP Penilaian kelengkapan dan Ketepatan isi RM 9 SOP Kerahasiaan RM 10 Tersedia Informasi di tempat Pendaftaran 11 Tersedia Informasi hak dan kewajiban pelanggan 12 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit jejaring (MOU Rujukan) 13 Terdapat alur pelayanan pasien 14 Petugas menggunakan APD 15 Komunikasi antara petugas dan pasien harus ada tatap muka tanpa ada pembatas Complience rate :

Fakta Lapangan

1

Belum lengkap Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ada Tidak ada Belum lengkap Tidak ada ada Tidak ada Belum semua Masih ada pembatas

7/15 x 100 % = 46,6 % F.

AUDITOR Anang Surya R, A.Md.Kep Endang Susanti,A.Md.Kesling

G. PROSES AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT a. Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan yang dilakukan belum lengkap b. Informasi di tempat Pendaftaran belum lengkap c. Belum tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan d. Tidak terdapat alur pelayanan pasien e. Belum semua petugas menggunakan APD f.

Terdapat pembatas antara petugas dan pasien saat berkomunikasi.

E.


No

Daftar Pernyataan

Ada Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan yang dilakukan 2 Petugas melakukan Penyampaian Informasi Di Pendaftaran 3 Petugas Petugas melakukan Identifikasi Pasien dengan benar 4 Petugas melakukan transfer Pasien dengan benar 5 Tersedia SOP pelayanan Unit Loket Primary care 6 Tersedia SOP Pasien Rujukan BPJS 7 Petugas Petugas melakukan Penyimpanan RM dengan benar 8 SOP Penilaian kelengkapan dan Ketepatan isi RM 9 SOP Kerahasiaan RM 10 Tersedia Informasi di tempat Pendaftaran 11 Tersedia Informasi hak dan kewajiban pelanggan 12 Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit jejaring (MOU Rujukan) 13 Terdapat alur pelayanan pasien 14 Petugas menggunakan APD 15 Komunikasi antara petugas dan pasien harus ada tatap muka tanpa ada pembatas Complience rate :

Fakta Lapangan

1

Belum lengkap Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ada Tidak ada Belum lengkap Tidak ada ada Tidak ada Belum semua Masih ada pembatas

7/15 x 100 % = 46,6 % F.

AUDITOR Anang Surya R, A.Md.Kep Endang Susanti,A.Md.Kesling


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Kebijakan, Pedoman, SOP Jenis Pelayanan yang dilakukan belum lengkap b. Informasi di tempat Pendaftaran belum lengkap c. Belum tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan d. Tidak terdapat alur pelayanan pasien e. Belum semua petugas menggunakan APD f.

Terdapat pembatas antara petugas dan pasien saat berkomunikasi.

I.

REKOMENDASI a. Melengkapi Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan b. Melengkapi informasi di tempat pendaftaran c. Menyediakan informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan dalam bentuk banner. d. Menyediakan informasi tentang alur pelayanan Pasien e. Sosialisasikan kembali penggunaan APD sesuai standart f.

Merenovasi

pembatas

yang

menghalangi

petugas

dan

pasien

saat

berkomunikasi. g. hambatan

Mengetahui, Ketua Tim Audit Internal

Anang Surya Ramadhan,A.Md.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Laboratorium. Unit laboratorium terdiri atas 1 orang Petugas Analis dengan kompetensi DIV Analis.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Laboratorium mulai dari melakukan pemeriksaan, meliputi : a. Dokumen yang ada di Laboratorium (SK, SOP, dan Dokumen lain) se suai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No 1 2

Daftar Pernyataan Ada Kebijakan, Pedoman, SOP, Jenis pelayanan yang dilakukan Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi

Fakta Lapangan Ya Ya

3 4

Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar Petugas tertib menggunakan APD

Belum Belum

5

Belum

10

Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah yang efektif Petugas melakukan Pemeriksaan BTA sesuai SOP Penyimpanan reagensia memenuhi kebutuhan yang ditetapkan Semua reagensia diberi label Petugas melakukan Pemeriksaan Malaria dengan RDT sesuai SOP Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium

11 12

Petugas melakukan Pemeriksaan Gula Darah sesuai SOP Petugas melakukan Pemeriksaan asam urat sesuai SOP

Ya Ya

13

Tersedia penerapan manajemen resiko laboratorium

Ya

6 7 8 9

Ya Ya Ya Ya Ya

Complience Rate : 10/13 x 100% = 76,92% F.

AUDITOR Siti Komariah, A.Md.Kep

G. PROSES AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik,tel usur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).

H. ANALISA HASIL AUDIT a. Petugas masih belum tertib menggunakan APD b. Identifikasi pasien belum dilakukan secara lengkap c. Petugas belum melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar

I.

REKOMENDASI a. Menertibkan kembali penggunaan APD b. Sosialisasikan kembali cara mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai SOP yang telah di buat. c. Sosialisasikan cara mencuci tangan yang efektif


Anang Surya Ramadhan, A.Md.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gigi. Unit Pelayanan Gigi terdiri atas 1 orang Dokter Gigi dengan kompetensi Dokter Gigi dan 1 orang Perawat Gigi dengan kompetensi DIII Keperawatan Gigi.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan Gigi mulai dari melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosa dan merencanakan kebutuhan pasien serta konseling, meliputi : a. Dokumen yang ada di Pelayanan Gigi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No 1

Daftar Pernyataan

Fakta Lapangan Ya

2

Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan yang dilakukan. Petugas melakukan Identifikasi Pasien

3 4

Petugas melakukan Pengkajian klinis Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah

Ya YA

5 6

Petugas melakukan pengukuran nadi Petugas melakukan pengukuran Pernafasan

Ya Ya

7 8 9 10 11

Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Petugas melakukan penimbangan Berat badan Petugas menggunakan APD Petugas melakukan cuci tangan yang efektif

12

Petugas melakukan informed concent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan informrd concent Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak bisa di tangani di puskesmas

Belum

Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan SOAP Petugas membuat jadwal sterilisasi alat

Belum YA

13 14 15

Ya

Ya Ya Ya Belum sempurna

Ya

Complience Rate : 12/15x100% = 80%

F.

AUDITOR Siti Komariah, A.Md.Kep Mislawati, A.Md.Keb


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Petugas belum melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan tindakan. b. Petugas belum melakukan informed concent c. Petugas belum melakukan Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis menggunakan SOAP karena belum terbiasa.

I.

REKOMENDASI a. Sosialisasi kembali kepada petugas tentang SOP melakukan cuci tangan yang efektif. b. Menganjurkan kepada petugas untuk mengisi format informed concent saat melakukan tindakan. c. Sosialisasi kembali untuk melakukan pencatatan hasil pemeriksaan di Rekam medik menggunakan SOAP agar terbiasa.


Anang Surya Ramadhan, A.Md.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN OBAT



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Obat. Unit Pelayanan Obat terdiri atas 1 orang Apoteker dengan kompetensi S1 Farmasi dan 1 orang Asisten Apoteker dengan kompetensi DIII Farmasi.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan obat mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat kepada pasien, meliputi : a. Dokumen yang ada di Pelayanan Obat (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Daftar Pernyataan Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan yang dilakukan. Petugas melakukan Identifikasi Pasien Petugas melakukan pemberian obat kepada pasien dan pelabelan secara benar Petugas melakukan contoh pembuatan tanda batas, pengenceran Anti Biotik dengan benar Petugas melakukan peracikan obat dalam bentuk sediaan kapsul dengan benar Petugas melakukan peracikan obat dengan menggunakan lumpang dan mortil secara benar Petugas melakukan permintaan obat dan BMHP Petugas melakukan penanganan obat dan dan BMHP rusak atau kadaluarsa Petugas melakukan penerimaan obat dan BMHP secara benar Petugas melakukan penyimpanan obat dan BMHP secara benar Petugas melakukan pencatatan kartu stok obat dan BMHP secara benar Petugas melakukan distribusi obat dan BMHP secara benar Komunikasi antara petugas dan pasien harus secara tatap muka tanpa ada pembatas Petugas menggunakan APD

Fakta Lapangan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak

Compilence rate: 12/14x100% = 85,71 %

F.

AUDITOR Mislawati,A.Md.Keb Dian Saputri,A.Md.Kep


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Petugas belum menggunakan APD sesuai standart b. Ada Pembatas antara petugas dan pasien saat komunikasi.

I.

REKOMENDASI a. Sosialisasikan kembali penggunaan APD sesuai standart b. Merenovasi pembatas yang menghalangi petugas dan pasien saat berkomunikasi



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN UMUM



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri atas 1 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 10 orang perawat dengan kompetensi DIII Keperawatan, petugas di bagi sesuai jadwal termasuk penjadwalan di unit Tindakan sementara ada beberapa orang perawat yang di bebankan kepada beban tugas lain yang bukan merupakan kewenangan tugasnya.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan umum mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan pengobatan kepada pasien, meliputi : a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Umum (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No

Daftar Pernyataan

Fakta Lapangan

1 2

Ada Kebijakan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan Petugas melakukan identifikasi pasien

Ya Belum lengkap

3 4 5 5 6

Petugas melakukan pengkajian klinis dengan benar Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah Petugas melakukan pengukuran nadi Petugas melakukan pengukuran Pernafasan Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh

Belum lengkap YA YA YA Ya

7 8 9

Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Petugas melakukan penimbangan Berat badan Petugas menggunakan APD

Ya Ya Belum

10 11

Petugas melakukan cuci tangan yang efektif Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat ditangani di puskesmas

Belum Ya

12

Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis menggunakan SOAP

Belum

Complience Rate: 8/12x100% = 66,66 %

F.

AUDITOR Mislawati, A.Md.Keb Endang Susanti,A.Md.Kesling


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Belum dilaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan. b. Petugas belum melakukan identifikasi pasien dengan benar c. Petugas belum melakukan pengkajian klinis dengan benar d. Petugas belum menggunakan APD sesuai standart e. Dalam hasil pemeriksaan di rekam medis pencatatan belum menggunakan SOAP

I.

REKOMENDASI a. Melakukan cuci tangan efektif sebelum pelayanan. b. Melakukan identifikasi pasien sesuai standart c. Melakukan identifikasi pasien dengan benar d. Sosialisasikan penggunaan APD sesuai standart e. Membuat catatan didalam rekam medis menggunakan SOAP


Anang Surya Ramdhan.A.Md.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KIA/KB



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KIA KB Unit Pelayanan KIA KB terdiri atas 5 orang Bidan dengan DIII Kebidanan 4 orang dan 1 orang dengan DIV Kebidanan.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan KIA mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan pengobatan kepada pasien, meliputi : a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan KIA (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No

Daftar Pernyataan

1

Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan yang dilakukan.

2 3

Petugas melakukan Identifikasi Pasien Petugas melakukan Pengkajian klinis

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Petugas melakukan Pengukuran Tekanan darah Petugas melakukan pengukuran nadi

Fakta Lapangan Ya Belum sesuai standart Belum sesuai standart Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Belum Belum

14

Petugas melakukan pengukuran Pernafasan Petugas melakukan pengukuran suhu tubuh Petugas melakukan pengukuran tinggi badan Petugas melakukan penimbangan Berat badan Petugas menggunakan APD Petugas melakukan cuci tangan yang efektif Petugas melakukan informed concent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan informrd concent Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak bisa di tangani di puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan SOAP

15 16 17

Petugas membuat jadwal sterilisasi alat Petugas melakukan pemeriksaan kehamilan dengan benar Petugas menggunakan dopler dengan benar

Ya Ya Ya

18

Petugas melakukan klasifikasi pemeriksaan sesuai format MTBS dan MTBM pada Bayi balita Petugas melakukan pemberian Kb suntik dengan benar

Ya

Petugas melakukan pemasangan Implan dengan benar Petugas melakukan pemasangan IUD dengan benar

Ya Ya Ya Ya

13

19 20 21 22 23

Petugas melakukan pemberian pil KB dengan benar Petugas melakukan pemberian kondom dengan benar Complience Rate : 17/23x100% = 73,91%

F.

AUDITOR Dian Saputri, A.Md.Kep

Ya Belum

Ya


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Petugas belum melakukan Identifikasi Pasien sesuai SOP b. Petugas belum melakukan Pengkajian klinis sesuai SOP c. Pencatatan hasil pemeriksaan didalam rekam medis belum menggunakan SOAP dikarenakan petugas belum terbiasa. d. Petugas belum melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan. e. Petugas belum menggunakan APD sesuai standart f. Belum semua petugas melakukan inform consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform consent

I.

REKOMENDASI a. Sosialisasi ulang SOP. b. Pencatatan didalam rekam medis harus menggunakan SOAP c. Sosialisasi kembali SOP cuci tangan efektif d. Sosialisasi kembali penggunaan APD sesuai standart e. Rekomendasi Inform concent



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIZI



C.

LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gizi. Unit Pelayanan Gizi terdiri atas 2 orang tenaga gizi dengan DIII Gizi 1 orang dan 1 orang belum kompeten namun sedang melakukan pendidikan.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan Gizi mulai dari menerima Rekam Medik pasien yang mendapatkan rujukan internal sampai memberikan konseling, meliputi : a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Gizi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT No

Daftar Pernyataan

1

Jenis-jenis pelayanan Gizi sesuai yang ditetapkan

Ya

2

Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis ke giatan yang dilaksanakan

Ya

3

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Gizi sesuai standar Tenaga yang melaksanakan kegiatan Gizi sesuai dengan standar kompetensi

Ya

4 5 6 7 8

Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar Petugas mencuci tangan dengan langkah efektif Petugas menggunakan APD saat melakukan konseling Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas bagi Keluarga beresiko yang ditemukan di Lapangan

9

Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut Melakukan evaluasi kegiatan Gizi setahun sekali

10

F.

Fakta Lapangan

Belum semua Belum Belum Belum Ya Ya Ya



H. ANALISA HASIL AUDIT a.

SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik.

b.

Petugas yang telah memenuhi standar kompetensi adalah 1 orang dan 1 orang sedang melangsungkan pendidikan.

c.

Petugas belum melakukan identifikasi pasien dengan benar

d.

Petugas belum mencuci tangan dengan langkah efektif

e.

Petugas belum menggunakan APD saat melakukan konseling

I. REKOMENDASI a. Sosialisasi ulang SOP. b. Sosialisasi identifikasi pasien dengan benar. c. Sosialisasi kepatuhan cuci tangan efektif d. Rekomendasi penggunaan APD



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PROMKES


B. TUJUAN AUDIT a.

Mencapai visi misi dan tujuan organisasi

b.

Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan

c. Dasar pengambilan keputusan d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C.

LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Promkes. Unit Promkes terdiri atas 1 orang tenaga SKM.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses kegiatan di Unit Promkes, meliputi : a.

Dokumen yang ada di Unit Promkes (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian

b.

Proses pelaksanaan Kegiatan

c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian


Fakta Lapangan

1

Jenis-jenis pelayanan Promkes sesuai yang ditetapkan

Ya

2

Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Promkes sesuai standar Tenaga yang melaksanakan kegiatan Promkes sesuai dengan standar kompetensi Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Sungai Awan Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut Melakukan evaluasi kegiatan Promkes setahun sekali

Ya

3 4 5

6 7 F.

Daftar Pernyataan

Belum Ya Ya

Ya Ya

AUDITOR Anang Surya Ramadhan, A.Md.Kep


H. ANALISA HASIL AUDIT Peralatan yang di gunakan untuk kegiatan Promkes belum mencukupi, seperti media elektronik.

I. REKOMENDASI Pengajuan permohonan kepada Pimpinan untuk memenuhi kebutuhan peralatan yan digunakan dalam kegiatan Promkes.



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT KESLING



C.

LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Kesling. Unit Pelayanan Kesling terdiri atas 1 orang tenaga DIII Kesling.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses kegiatan di Unit Pelayanan Kesling, meliputi : a.

Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Kesling (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian

b.

Proses pelaksanaan Kegiatan

c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian


Fakta Lapangan

1

Jenis-jenis pelayanan Kesling sesuai yang ditetapkan

Ya

2

Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Kesling sesuai standar Tenaga yang melaksanakan kegiatan Kesling sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan rujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Sungai Awan Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut Melakukan evaluasi kegiatan Kesling setahun sekali

Ya

3 4 5 6

7 8

F.

Daftar Pernyataan

Belum Ya Ya Ya

Ya Ya

AUDITOR Anang Surya Ramadhan, A.Md.Kep


H. ANALISA HASIL AUDIT a. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Kesling belum mencukupi seperti sanitariam kit, media lembar balik. b. Masalah yang di hadapi saat ini adalah tidak tersedia SPAL yang memenuhi standart dan belum memiliki alat incenerator untuk penanggulangan sampah.

I. REKOMENDASI a. Merekomendasikan permohonan permintaan alat ke atasan . b. Membuat MOU ke Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN KB

A.

LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B.

TUJUAN AUDIT a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan c. Dasar pengambilan keputusan d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C.

LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan KB yang menyatu dengan Unit Pelayanan KIA terdiri atas 5 orang Bidan dengan DIII Kebidanan 4 orang dan 1 orang dengan DIV Kebidanan.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan KB mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan pelayanan KB kepada konseptor, meliputi : a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan KB (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian


Daftar Pernyataan

Fakta Lapangan

1 2

Jenis-jenis pelayanan KIA/KB sesuai yang ditetapkan Petugas menginformasikan jenis-jenis pelayanan KB yang tersedia Ada Kebijakan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan Peralatan yang digunakan untuk kegiatan KIA/KB sesuai standar Tenaga yang melaksanakan kegiatan KIA/KB sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut Melakukan evaluasi kegiatan KIA/KB setahun sekali

Ya Ya

3 4 5 6 7 8 F.

Ya Ya Ya Belum Ya Ya



H. ANALISA HASIL AUDIT a. Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan belum semuanya di lengkapi. b. SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik. c. Petugas belum melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent

I. REKOMENDASI a. Rekomendasi untuk melengkapi Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan. b. Sosialisasi ulang SOP. c. Merekomendasikan format inform concent



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT RUANG TINDAKAN



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri atas 1 orang Dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 10 orang perawat dengan kompetensi DIII Keperawatan, petugas di bagi sesuai jadwal termasuk penjadwalan di unit Tindakan sementara ada beberapa orang perawat yang di bebankan kepada beban tugas lain yang bukan merupakan kewenangan tugasnya.

D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan umum mulai dari menerima Rekam Medik pasien sampai memberikan pengobatan kepada pasien, meliputi : a. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Umum (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E.


No 1

Daftar Pernyataan

Fakta Lapangan Ada

2

Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pelayanan yang dilakukan. Petugas melakukan Identifikasi Pasien

Belum sesuai standart

3 4

Petugas menggunakan APD Petugas melakukan cuci tangan yang efektif

Belum sesuai standart Belum

5

Petugas melakukan informed concent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan informrd concent Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika tidak bisa di tangani di puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di RM menggunakan SOAP Petugas membuat jadwal sterilisasi alat Ada lemari khusus untuk alat-alat steril

6 7 9 10

Belum Ya Tidak Tidak Tidak

Complience Rate : 2/8x100% = 25%

F.

AUDITOR Mislawati, A.Md.Keb Endang Susanti,A.Md.Kesling



SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik

b.

Belum dilaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum pelayanan.

c.

Petugas belum melakukan identifikasi pasien dengan benar

d.

Petugas belum melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap pasien yang membutuhkan konseling gizi.

e.

Petugas belum menggunakan form inform consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform consent.

f.

Dalam hasil pemeriksaan di rekam medis pencatat an belum menggunakan SOAP

g.

Peralatan yang tersedia di ruang tindakan belum memenuhi standart, seperti tidak tersedianya lemari khusus alat steril, meja kursi petugas tidak ada, tidak ada register khusus tindakan dan masih bercampur dengan ruang pemeriksaan umum.

I.

REKOMENDASI a.

Sosialisasi ulang SOP

b.

Melakukan cuci tangan efektif sebelum pelayanan.

c.

Sosialisasikan rujukan internal

d.

Merekomendasikan form inform consent

e.

Membuat catatan didalam rekam medis menggunakan SOAP

f.

Rekomendasi permohonan kelengkapan alat kepada atasan.


Anang Surya Ramdhan.A.Md.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANGAN ADMEN

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.


C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Administrasi Manajemen. Unit Admen terdiri atas 1 orang Kasubag Tata Usaha dan 2 orang staff admen. Petugas Admen dengan kompetensi SLTA 1 orang dan 1 orang DIII . D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Pendaftaran mulai dari penerimaan identitas pasien hingga rekam medis dikembalikan ke Pendaftaran dari unit terkait, meliputi : a. Dokumen yang ada di Pendaftaran (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No 1 2

Daftar Pernyataan Petugas meregistrasi Surat dan masuk dan keluar Ada Kebijakan, Pedoman, SOP jenis pencatatan yang dilaksanakan

Fakta Lapangan Ada Ada

3

Petugas membuat Surat Keterangan yang berhubungan dengan pelayanan

4

Tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi Manajemen sesuai dengan standar kompetensi Petugas mengkoordinir pengiriman semua laporan puskesmas sebelum tanggal 5 tiap bulannya Petugas mengarsipkan surat Petugas mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum Petugas membuat alopran kepegawaian ( absensi, RUK,DUK ,dsb)

Tidak

Mengetik SKP yang sudah diisi dan dinilai oleh Kepala Puskesmas Mendata dan mengarsipkan file pegawai

Ya

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21

F.

Petugas mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat Petugas mengusulkan tunjangan pegawai (Penyesuaian Fungsional, berkala, dsb) Petugas merekap Absensi (ijin,Cuti, Sakit) Membuat Absensi Mahasiswa yang Praktek Petugas membuat perencanaan untuk pengembangan kwalitas SDM staff Puskesmas Menyusun daftar pembagian tugas untuk staff puskesmas dengan persetujuan Kepala Puskesmas Petugas mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas Kesehatan Petugas menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik ,dll ) Petugas bersama team data dan informasi menyusun semua laporan Puskesmas ( lokmin, Laporan tahunan,dsb) Mengarsipkan hasil kegiatan

Ya

Tidak Ya Ya Ya

Ya Ya Ya Ya Ya Belum Ya Tidak Ya Ya Ya

AUDITOR Anang Surya R, A.Md.Kep Siti Komariah,A.Md.Kep


H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi Manajemen tidak sesuai dengan standar kompetensi b. Petugas belum mengkoordinir pengiriman semua laporan puskesmas sebelum tanggal 5 tiap bulannya c. Petugas belum membuat perencanaan untuk pengembangan kwalitas SDM staff Puskesmas d. Petugas belum mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas Kesehatan

I.

REKOMENDASI a. Usulan perencanaan untuk pengembangan kwalitas petugas Admen. b. Mengkoordinir pengiriman semua laporan kegiatan puskesmas sebelum tanggal 5 tiap bulannya. c. Membuat daftar ceklis laporan puskesmas.

h. hambatan



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN IMUNISASI

A.

LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.


C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Imunisasi . Unit Pelayanan Imunisasi terdiri dari 2 orang petugas, 1 orang petugas dengan kompetensi DIII Keperawatan dan 1 orang petugas Jurim dengan pendidikan SLTP. D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan Imunisasi yang di lakukan pada pelaksanaan kegiatan posyandu balita, meliputi : a.

Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Imunisasi (SK, SOP, dan Dokumen lain) .

b. Proses pelaksanaan pelayanan c. Pelaksanaan SOP d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian


Daftar Pernyataan

1

Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis ke giatan yang

Fakta Lapangan

dilaksanakan Tersedia SOP Program Imunisasi Petugas melakukan imunisasi BCG dengan benar Tenaga yang melaksanakan kegiatan Imunisasi sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan oral polio Vaksin dengan benar Petugas melakukan imunisasi DPT – HB- HIB dengan benar Petugas melakukan penyuluhan dan sweeping imunisasi kerumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan Petugas melakukan imunisasi Inaktifated Polio vaksin Petugas melakukan imunisasi campak dengan benar

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

Petugas melakukan imunisasi TD bagi caltin Petugas melakukan imunisasi BIAS Petugas melakukan penanganan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ) Petugas menggunakan APD Petugas melakukan informed concent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan informrd concent

13 14

F.

AUDITOR Mislawati, A.Md.Keb



SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik.

b.

Petugas belum melakukan penyuluhan dan sweeping imunisasi kerumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan

c.

Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan

Laporan Audit Internal

Recommend Documents