LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISURUIPAN TAHUN 2016
UPT PUSKESMAS DTP CSURUPAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL
I.
LATAR BELAKANG
Upaya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
dan
dilaksanakan
secara
bertahap
dan
berkesinambungan.
Pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan tersebut salah satunya melalui Puskesmas yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu Puskesmas dirasa perlu memperbaiki kinerjanya melalui
audit yang
dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan. A udit internal
yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan pengendalian intern yang ada dalam Puskesmas.
II.
TUJUAN Tujuan Audit Internal adalah :
1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu 2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi 3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu 4. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan
prosedur yang ditetapkan. 5. Menilai kwalitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang te lah dibebankan 6. Menilai kesiapan untuk audit eksternal
III. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.Hal ini berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, kehematan dan efisiensi penggunanaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang di tetapkan untuk operasional atau program. Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Adminstrasi dan manajemen meliputi : a.
Kepala Puskesmas dan atau Wakil Manajemen Mutu
b. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian c.
Bendahara Keuangan
d. Bendahara Barang 2. Upaya Kesehatan Masyarakat a.
Upaya P2P
b. Upaya KIA/KB c.
Upaya Gizi
d. Upaya Promkes e. Upaya Kesehatan Lingkungan 3. Upaya Kesehatan Perorangan a.
Pendaftaran
b. Pelayanan BP Umum c.
Pelayanan KIA/KB
d. Pelayanan MTBS e. Pelayanan BP Gigi dan tindakan f.
Pelayanan Obat
g.
Pelayanan Laboratorium
h. Pelayanan Imunisasi i.
Pelayanan Konsultasi
j.
Pelayanan UGD
k.
Pelayanan Rawat Inap
l.
Pelayanan PONED
m. Konsultasi 4. Keamanan Lingkungan a.
Pengelolaan bahan berbahaya
b. Pengelolaan limbah berbahaya c.
Pengelolaan sampah
d. Pengelolaan kebersihan lingkungan e. Penganggulangan kebakaran f.
Pemeliharaan gedung
g.
Pemeliharaan jaringan listrik
h. Pemeliharaan jaringan air
IV. OBJEK AUDIT INTERNAL
V.
1.
Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
2.
Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
3.
Peningkatan mutu Puskesmas
4.
Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
5.
Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar
6.
Layanan klinis yang berorientasi pasien
7.
Manajemen penunjang layanan klinis
8.
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
STANDAR/ KRITERIA AUDIT
Kriteria audit yang digunakan adalah : 1. Standar Akreditasi 2. Instrumen Penilaian Kinerja 3. Pedoman Program 4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal 5. Rencana Tahunan Puskesmas
VI. AUDITOR
Auditor adalah pelaksana audit yang merupakan katalisator untuk mempercepat perubahan dalam upaya memberdayakan sistem mutu dan mengamankan kebijakan mutu. Kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor adalah : 1.
Paham prosedur audit, metoda, dan perangkat audit
2.
Mengaplikasikan prosedur, metoda, dan perangkat audit
3.
Melaksanakan audit tepat waktu
4.
Melaksanakan dan memfokuskan audit pada prioritas permasalahan
5.
Mengumpulkan informasi melalui: interview, me ndengarkan, observasi, meninjau ulang dokumen termasuk pengelolaan arsip
6.
Melakukan verifikasi atas informasi yang dikumpulkan
7.
Menyimpulkan tingkat kecukupan/kesesuaian thd bukti-bukti objektif
8.
Melakukan penilaian terhadap potensi kerugian
9.
Teknik sampling
10.
Mencatat aktifitas audit dalam dokumen kerja
11.
Menyiapkan laporan
12.
Menjaga kerahasiaan informasi
13.
Komunikasi
Pembentukan Tim Audit Internal telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu yaitu sebagai berikut : 1. Ketua Audit Internal
B. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan audit dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun dibagi masing-masing unit yang dilaksanakan : a.
Audit Internal I bulan Maret-Mei 2016
b.
Audit Internal II bulan September-November 2016.
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
NO
1
HASIL AUDIT
ANALISIS
Survey IKM tidak dilaksanakan secara
Informasi tentang kebutuhan dan
kontinue.
harapan masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan
2
Masih ditemukan pengguna pelayanan yang
3 4
5
belum
mengetahui
Pengguna
jadwal jenis-
pelayanan
jenis
mengetahui
pelayanan
dan
pemeriksaan tertentu
manfaatnya
Peralatan medis diCisurupanapa unit
Peralatan medis di kalibrasi sesuai
pelayanan belum dilakukan kalibrasi
standar
Belum dilakukan pemeriksaan lingkungan
Perlu
Puskesmas meliputi cahaya, kebisingan dan
lingkungan
kelembaban.
dampak dari masalah yang ada
Belum dilakukan penangananan dampak
Penanganan terhadap limbah medis
dilakukan untuk
pemeriksaan mengetahui
negatif terhadap lingkungan berupa limbah medis 6
Pelayanan di pendaftaran belum sesuai
Pelaksanaan
rekam
medik
yang
dengan standar yang telah ditetapkan
berkesinambungandan pelaksanaan SOP pendaftaran
7
Pelayanan di BP umum belum sesuai
Pelaksanaan SOP BP umum
standar yang ditetapkan 8
Penulisan resep obat belum lengkap dan
Kelengkapan penulisan resep obat
penjelasan obat terhadap pasien pada
dan penjelasan obat terhadap pasien
pelayanan obat belum dilakukan terhadap
pada pelayanan obat
semua pasien 9 10
Pelaksanaan screening pasien Gawat
Screening pasien Gawat Darurat
Darurat ( Triase ) belum dilaksanakan
sesuai standar
Kenyamanan dan keamanan lingkungan
Kenyamanan
Cisurupanapa bagian pada unit Rawat Inap
lingkungan bagian Rawat Inap
dan
keamanan
belum terpenuhi 11
Pasien yang dirawat di PONED tidak
Pelayanan pasien secara terpadu
melalui UGD 12
Upaya Gizi :
Pencapaian target cakupan ASI
Cakupan Asi Ekslusif belum mencapai target 13
Upaya Promkes :
Pencapaian target kegiatan UKBM
kegiatan pembinaan UKBM posyandu Purnama & Mandiri masih belum mencapai target 14
Upaya Kesling :
Pencapaian
Pengawasan rumah sehat belum mencapai
Pengawasan Rumah Sehat
target
target
kegiatan
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI AUDITEE
Batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan waktu yaitu berkisar 1 minggu – 6 bulan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya hal ini akan disampaikan pada pertemuan Tinjauan Manajemen untuk mencari alternatif penyelesaian masalah.
X.
PENUTUP
Demikian hasil Audit Internal ini disampaikan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Cisurupan.
