Laporan Audit Internal

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

A. LAT LATAR BEL BELAK AKAN ANG G Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an Den!an adanya adanya audit audit intern internal al akan akan dapat dapat diiden diidenti"i ti"ika kaii keenj keenjan! an!an an kinerja kinerja yan! yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UA &UAN AUDIT a. 'en(ap 'en(apai ai )ii )ii mii mii dan dan tujua tujuan n $r!an $r!ania iaii  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar Daar pen pen!a !am# m#il ilan an kep keput utua uan n d. Pen!endalian Pen!endalian manajemen* manajemen* per#aikan per#aikan dan atau peru#a%an peru#a%an +. LING INGKUP KUP AUDIT UDIT Unit Unit yan! yan! diaudi diauditt adala% adala% Unit Unit Penda" Penda"tara taran. n. Unit Unit penda" penda"tara taran n terdiri terdiri ata , $ran! $ran!  petu!a penda"taran dan , $ran! petu!a Rekam 'edi. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Penda"taran mulai dari penerimaan identita paien %in!!a rekam medi dikem#alikan ke Penda"taran dari unit terkait* meliputi 0 a. D$kume D$kumen n yan! yan! ada di Penda"t Penda"taran aran 12K* 12K* 2OP* 2OP* dan D$kume D$kumen n lain3 euai euai Elemen Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pela Pelak kana anaan an 2OP d. 'en(ari 'en(ari #ukti/# #ukti/#ukt uktii ketida ketidake keuai uaian an

E. 2TANDAR 2TANDAR ATAU KRITERIA KRITERIA -ANG -ANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT AUDIT

 N$ 4 , 5 6 7 8

Da"tar Pernyataan Terda erdapa patt pr$ pr$ed edur ur pend penda" a"ta tara ran n Tere eredi diaa alu alur pend enda"ta a"tara ran n Petu Petu!a !a mem mema% a%am amii dan dan melak melakan anak akan an pr$e pr$edu durr  penda"taran Tered eredia ia 2OP 2OP peni penilai laian an kepu kepuaa aan n pel pelan an!! !!an an Tered eredia ia "$rm "$rm peni penilai laian an kepu kepuaa aan n pela pelan! n!!a !an n Tered eredia ia %ail %ail ur) ur)ey ey kepu kepuaa aan n pela pelan! n!!a !an n

Fakta Lapan!an

9 : ; 4= 44 4, 45 46 47 48 49 4: 4; ,= ,4 ,, ,5 ,6 ,7

F.

Teredia eredia %ail %ail tind tindak ak lanjut lanjut ur)ey ur)ey kepua kepuaan an pelan! pelan!!an !an Terda erdapa patt 2OP 2OP Iden Identi ti"i "ika kai i Pai Paien en Terdap erdapat at #uk #ukti ti < (ata (atata tan n yan! yan! men menjam jamin in kee keelam lamat atan an  paien Teredia eredia media media in"$rm in"$rmai ai di tempat tempat penda" penda"tara taran n Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atata (atatan n e)alua e)aluai i penya penyampa mpaian ian in"$ in"$rma rmai i ditempat penda"taran Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atatan (atatan e)alua e)aluai i petu petu!a !a mem# mem#erik erikan an tan!!apan ter%adap pertanyaan pelan!!an Teredia eredia in"$ in"$rma rmai i tentan! tentan! #entuk #entuk kerj kerjaam aamaa den!an den!an unit unit  jejarin! 1'OU Rujukan3 Teredia eredia in"$ in"$rma rmai i tenta tentan! n! %ak %ak dan dan ke>aji ke>aji#an #an pelan! pelan!!an !an Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atat (atatan an petu! petu!a a mempe memper%a r%atik tikan an %ak %ak dan dan ke>aji#an paien Terdapat erdapat 2OP Penyam Penyampai paian an %ak %ak dan ke>aji ke>aji#an #an pela pelan!! n!!an an Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atat (atatan an pelak pelakan anaan aan pem# pem#eria erian n in"$rm in"$rmai ai Terdapat erdapat peryar peryaratan atan k$mpet k$mpeten eni*p i*p$la $la ketena! ketena!aan aan** keeuaian peryaratan Teredia eredia 2OP 2OP k$$r k$$rdin dinai ai dan dan k$mun k$munika ikai i den!a den!an n unit unit lain lain Teredia eredia #ukt #uktii < (atata (atatan n $iali $ialiai ai %ak dan ke>a ke>aji# ji#an an  paien 1#r$ur* Lea"let3 Terdap erdapat at 2OP 2OP alur alur pel pelay ayan anan an pa paien ien Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atata (atatan n pem#eri pem#erian an in"$rm in"$rmai ai tenta tentan! n! alur alur  pelayanan klini Teredia eredia jeni jeni dan dan jad>al jad>al pelaya pelayanan nan puke pukema ma Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atat (atatan an ident identi"i i"ikai kai %am#at %am#atan an elam elamaa  pr$e penda"taran Terdapat erdapat #ukti #ukti < (atat (atatan an tinda tindak k lanjut lanjut men! men!ata ataii %am#at %am#atan an

AUDITOR  

G. PRO2E2 AU AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3. . ANAL ANALI2 I2A A A2I A2IL L AUDI AUDIT T

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIU'

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT a. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar pen!am#ilan keputuan d. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an

+. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit La#$rat$rium. Unit la#$rat$rium terdiri ata , $ran! Petu!a Anali. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di La#$rat$rium mulai dari melakukan pemerikaan* meren(anakan ke#utu%an paien erta k$nelin!* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di La#$rat$rium 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$ 4

Da"tar Pernyataan

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di la#$rat$rium euai den!an yan! ditetapkan , Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni 5 Pelakanaan interpretai dilakukan $le% petu!a terlati% 6 Petu!a terti# men!!unakan APD 7 Penyera%an %ail la#$rat$rium euai den!an ketentuan yan! #erlaku 8 Pelap$ran %ail la#$rat$rium yan! kriti dilakukan euai den!an pr$edur yan! ditetapkan 9 Penyimpanan rea!enia memenu%i ke#utu%an yan! ditetapkan : 2emua rea!enia di#eri la#el ; Teredia 2K rentan! nilai yan! menjadi rujukan %ail  pemerikaan la#$rat$rium 4= Teredia "$rm lap$ran %ail pemerikaan la#$rat$rium 44 Teredia #ukti pelakanaan kali#rai 4, Teredia penerapan manajemen reik$ la#$rat$rium

F.

AUDITOR  

G. PRO2E2 AUDIT

Fakta Lapan!an

'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3. . ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN GIGI

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT a. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar pen!am#ilan keputuan d. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan Gi!i. Unit Pelayanan Gi!i terdiri ata , $ran! D$kter Gi!i dan , $ran! Pera>at Gi!i den!an k$mpeteni DIII Kepera>atan Gi!i. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan Gi!i mulai dari melakukan pemerikaan* menentukan dia!n$a dan meren(anakan ke#utu%an paien erta k$nelin!* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan Gi!i 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! BP GIGI euai den!an yan! ditetapkan Peralatan yan! teredia di ruan! BP GIGI euai den!an tandar Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti" e#elum melakukan pelayanan Petu!a melakukan pemerikaan paien euai tandar  Petu!a melakukan rujukan internal ke la#$rat$rium ter%adap paien yan! mem#utu%kan te la#$rat$rium Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! k$nelin! ter%adap paien yan! mem#utu%kan k$nultai !i?i Petu!a melakukan in"$rm ($nent e#elum melakukan tindakan yan! memerlukan in"$rm ($nent Petu!a menjelakan k$ndii paien Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a men!anjurkan paien untuk memerikakan kem#ali kee%atannya Petu!a merujuk paien ke Ruma% 2akit jika penyakit  paien tidak dapat ditan!ani di pukema Pen(atatan %ail pemerikaan di rekam medi men!!unakan 2OAP

, 5 6 7 8 9 : ; 4= 44 4, 45

F.

Fakta Lapan!an

AUDITOR  

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN OBAT

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT a. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar pen!am#ilan keputuan d. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan O#at. Unit Pelayanan O#at terdiri ata 4 $ran! Ap$teker den!an k$mpeteni 24 Farmai dan 4 $ran! pera>at. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan $#at mulai dari menerima reep $#at ampai mem#erikan $#at kepada paien* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan O#at 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! ap$tik euai den!an yan! ditetapkan

Fakta Lapan!an

, 5 6 7 8 9 : ; 4= 44 4, 45

F.

Peralatan yan! teredia di ruan! ap$tik euai den!an tandar O#at/$#atan yan! teredia di ruan! ap$tik euai den!an tandar  Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti" e#elum melakukan pelayanan Petu!a ap$tik meman!!il nama paien Petu!a ap$tik mematikan alamat paien Petu!a ap$tik memerika ulan! identita dan alamat  paien Petu!a ap$tik menyera%kan dan mem#erikan $#at euai reep Petu!a ap$tik menjelakan kepada paien tentan! (ara  pen!!unaan $#at euai den!an la#el yan! tela% dituli Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a ap$tik mematikan paien men!erti dan mema%ami tentan! in"$rmai yan! tela% diampaikan Petu!a ap$tik men(atat reep di re!iter kunjun!an  paien

AUDITOR  

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN U'U'

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal.

Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT a. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar pen!am#ilan keputuan d. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri ata 4 $ran! D$kter den!an k$mpeteni D$kter Umum dan 4 $ran! pera>at den!an k$mpeteni DIII Kepera>atan. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan umum mulai dari menerima reep $#at ampai mem#erikan $#at kepada paien* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan O#at 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! BP euai den!an yan! ditetapkan Peralatan yan! teredia di ruan! BP euai den!an tandar Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti" e#elum melakukan pelayanan Petu!a melakukan pemerikaan paien euai tandar  Petu!a melakukan rujukan internal ke la#$rat$rium ter%adap paien yan! mem#utu%kan te la#$rat$rium Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! k$nelin!

, 5 6 7 8 9

Fakta Lapan!an

: ; 4= 44 4, 45 46

F.

ter%adap paien yan! mem#utu%kan k$nultai !i?i Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! tindakan ter%adap paien yan! mem#utu%kan tindakan Petu!a melakukan in"$rm ($nent e#elum melakukan tindakan yan! memerlukan in"$rm ($nent Petu!a menjelakan k$ndii paien Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a men!anjurkan paien untuk memerikakan kem#ali kee%atannya Petu!a merujuk paien ke Ruma% 2akit jika penyakit  paien tidak dapat ditan!ani di pukema Pen(atatan %ail pemerikaan di rekam medi men!!unakan 2OAP AUDITOR  

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN KIA

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT a. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  #. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan (. Daar pen!am#ilan keputuan d. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan KIA. Unit Pelayanan KIA terdiri ata 4 $ran! Bidan den!an DIII Ke#idanan. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan KIA mulai dari menerima reep $#at ampai mem#erikan $#at kepada paien* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan O#at 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT  N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! KIA euai den!an yan! ditetapkan Peralatan yan! teredia di ruan! KIA euai den!an tandar Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti"

, 5 6

Fakta Lapan!an

7 8 9 : ; 4= 44 4, 45 46 47 48

F.

e#elum melakukan pelayanan Petu!a melakukan pemerikaan paien euai tandar  Petu!a melakukan pemerikaan dan klai"ikai euai "$rmat 'TB' dan 'TB2 pada paien #ayi dan #alita Petu!a melakukan rujukan internal ke la#$rat$rium ter%adap i#u %amil yan! mem#utu%kan te la#$rat$rium Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! k$nelin! ter%adap #ayi dan #alita yan! mem#utu%kan k$nul !i?i Petu!a menyarankan pemerikaan TB dan I@anita yan! perna% melakukan %u#un!an ekual Petu!a melakukan in"$rm ($nent e#elum melakukan tindakan yan! memerlukan in"$rm ($nent Petu!a menjelakan k$ndii paien Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a men!anjurkan i#u %amil untuk memerikakan kem#ali ke%amilannya Petu!a merujuk paien ke Ruma% 2akit jika penyakit  paien tidak dapat ditan!ani di pukema Pen(atatan %ail pemerikaan di rekam medi men!!unakan 2OAP AUDITOR  

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari*Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN UGD

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen.

Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT e. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai ". 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan !. Daar pen!am#ilan keputuan %. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan UGD terdiri ata 6 $ran! D$kter den!an k$mpeteni D$kter Umum* , $ran! #idan DIIIat den!an k$mpeteni DIIIatan. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan UGD mulai dari pelayanan* menerima reep $#at ampai mem#erikan $#at kepada  paien* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan O#at 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! UGD euai den!an yan! ditetapkan Peralatan yan! teredia di ruan! UGD euai den!an tandar Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti" e#elum melakukan pelayanan Petu!a melakukan pemerikaan paien euai tandar  Petu!a melakukan rujukan internal ke la#$rat$rium ter%adap paien yan! mem#utu%kan te la#$rat$rium Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! k$nelin! ter%adap paien yan! mem#utu%kan k$nultai !i?i Petu!a melakukan tindakan ter%adap paien yan! mem#utu%kan tindakan

, 5 6 7 8 9 :

Fakta Lapan!an

; 4= 44 4, 45 46

Petu!a melakukan in"$rm ($nent e#elum melakukan tindakan yan! memerlukan in"$rm ($nent Petu!a menjelakan k$ndii paien Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a men!anjurkan paien untuk memerikakan kem#ali kee%atannya Petu!a merujuk paien ke Ruma% 2akit jika penyakit  paien tidak dapat ditan!ani di pukema Pen(atatan %ail pemerikaan di rekam medi men!!unakan 2OAP

F. AUDITOR 

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari Amd.Kep

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELA-ANAN RAAT INAP

A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Pukema perlu dilakukan audit internal. Den!an adanya audit internal akan dapat diidenti"ikai keenjan!an kinerja yan! menjadi maukan untuk melakukan per#aikan dan penyempurnaan #aik pada item  pelayanan maupun item manajemen. Audit internal dilakukan $le% tim audit internal yan! di#entuk $le% Kepala Pukema den!an #erdaarkan pada tandar kinerja dan tandar akreditai yan! di!unakan. B. TU&UAN AUDIT i. 'en(apai )ii mii dan tujuan $r!aniai  j. 'endapatkan data dan in"$rmai "aktual dan i!ni"ikan k. Daar pen!am#ilan keputuan l. Pen!endalian manajemen* per#aikan dan atau peru#a%an +. LINGKUP AUDIT Unit yan! diaudit adala% Unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan ra>at inap terdiri ata 6 $ran! D$kter den!an k$mpeteni D$kter umum* , $ran! #idan den!an

k$mpeteni DIIIat den!an k$mpeteni DIIIatan. D. OB-EK AUDIT al/%al yan! diaudit adala% e!ala %al terkait pr$e pelayanan di Unit pelayanan ra>at inap mulai dari pemerikaan* menerima reep $#at ampai mem#erikan $#at kepada paien* meliputi 0 a. D$kumen yan! ada di Pelayanan O#at 12K* 2OP* dan D$kumen lain3 euai Elemen Penilaian  #. Pr$e pelakanaan pelayanan (. Pelakanaan 2OP d. 'en(ari #ukti/#ukti ketidakeuaian

E. 2TANDAR ATAU KRITERIA -ANG DIGUNAKAN DAN A2IL AUDIT

 N$

Da"tar Pernyataan

4

&eni/jeni pelayanan yan! teredia di ruan! ra>at inap euai den!an yan! ditetapkan Peralatan yan! teredia di ruan! ra>at inap euai den!an tandar Tena!a yan! mem#erikan pelayanan euai den!an tandar  k$mpeteni Petu!a melakukan (u(i tan!an den!an lan!ka% e"ekti" e#elum melakukan pelayanan Petu!a melakukan pemerikaan paien euai tandar  Petu!a melakukan rujukan internal ke la#$rat$rium ter%adap paien yan! mem#utu%kan te la#$rat$rium Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! k$nelin! ter%adap paien yan! mem#utu%kan k$nultai !i?i Petu!a melakukan rujukan internal ke ruan! tindakan ter%adap paien yan! mem#utu%kan tindakan Petu!a melakukan in"$rm ($nent e#elum melakukan tindakan yan! memerlukan in"$rm ($nent Petu!a menjelakan k$ndii paien Petu!a menja>a# emua pertanyaan paien Petu!a men!anjurkan paien untuk kem#ali k$ntr$l kee%atannya p$t ra>at inap Petu!a merujuk paien ke Ruma% 2akit jika penyakit  paien tidak dapat ditan!ani di pukema Pen(atatan %ail pemerikaan di Lit paien men!!unakan 2OAP

, 5 6 7 8 9 : ; 4= 44 4, 45 46

F. AUDITOR 

Fakta Lapan!an

G. PRO2E2 AUDIT 'et$de yan! di!unakan adala% >a>an(ara ter%adap auditee* teluur d$kumen* meli%at  pr$e pelayanan dan men(ari in"$rmai dari um#er luar 1Paien3.

. ANALI2A A2IL AUDIT

I.

REKO'ENDA2I

'en!eta%ui* Ketua Tim Audit Internal

2andari Amd.Kep