REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIA AUDI NO TGL STATUS N ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN N & JUDUL TOR LKA PENYELESAI PJ VERIFIK O SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PROSES AN ASI 01
Poli Umum
HF
01
Didapati tidak ada buku bantu sasaran mutu di Poli Umum
Obs
- Sebaiknya dibuat buku sasarn mutu - Sasaran mutu di buat/diisi di buku register rawat jalan Dibersihkan tiap selesai pelayanan sesuai dengan ceklist pasca pelayanan
12 Feb 2015
PJ Poli Umum
Close
02
Di dapati lantai ruangan kotor, lemari tidak tertata rapi
Obs
11 Feb 2015
PJ Poli Umum
Close
03
Didapati Ceklis Pra dan Pasca pelayanan belum di paraf oleh petugas yang mengisi ceklis
Obs
- Konfirmasi dengan petugas yang mengisi ceklis pra dan pasca pelayanan - Mengisi nama petugas yang mengerjakan ceklis pra dan pasca pelayanan
12 Feb 2015
PJ Poli Umum
Close
04
Di dapati panci an untuk pasien tidak layak pakai
Obs
- Koordinasi dengan petugas gudang - Mengganti panci an pasien
12 Feb 2015
Poli Umum
Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIA STAT. TINDAKAN TGL STATUS N AUDI NO ANALISA/URAIAN KETIDAK N & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA O TOR LKA SESUAIAN PROSES N N SAIAN SI 02
Apotik
FR
01
Belum ada buku permintaan terapi obat rawat inap
NC
Membuat buku permintaan terapi obat rawat inap
2 Feb 2015
PJ APOTI K
Close
02
Belum ada format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera
NC
Membuat format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera
13 Feb 2015
PJ APOTI K
Close
03
Belum ada jobdes, spesifikasi petugas dan SOP di Apotik
NC
2 Feb 2015
PJ APOTI K
Close
04
Di dapati pengendalian rekaman kurang rapi
OB
- Koordinasi dengan Ka. TU untuk jobdes - Melengkapi spesifikasi petugas - Membuat SOP Merapikan pengendalian rekaman
02 Feb 2015
PJ APOTI K
Close
05
Di dapati kondisi ruangan, penyimpanan obat dan bahan, penataan dokumen belum rapi
OB
13 Feb 2015
PJ APOTI K
Close
Merapikan ruangan, penyimpanan obat dan bahan, penataan dokumen
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIA STAT. TINDAKAN TGL STATUS N AUDI NO ANALISA/URAIAN KETIDAK N & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA O TOR LKA SESUAIAN PROSES N N SAIAN SI Lanjutan Apotik 03
Laboratorium
TR
O6
Belum ada laporan monitoring (laporan bulana apotik)
OB
01
Pengendalian dokumen tidak mudah telusur
OB
02
Didapati / masih ada bahan lain selain reagen di dalam kulkas
OB
03
Didapati ceklis pra dan pasca pelayan belum di paraf oleh PJ laboratorium
ON
Koordinasi dengan PJ gudang obat
13 Feb 2015
PJ Pojok Gizi
Close
1. Memberi identitas pada setiap dokumen 2. Menempatkan dokumen sesuai klasifikasinya Melakukan koordinasi dengan PJ imunisasi dan PJ gudang obat untuk memindahkan bahan titipannya
04 Feb 2015
PJ Labora torium
Close
04 Feb 2015
PJ Labora torium
Close
Memberi paraf pada ceklis pra dan pasca pelayanan
03 Feb 2015
PJ Labora torium
Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES N N SAIAN SI 04
Loket Rawat Jalan
YP
01
Didapati ruangan kurang bersih dan kurang rapi (kabel keleleran)
OB
Koordinasi dengan menejemen
02
Didapati tidak ada saran promosi di loket
NC
Koordinasi dengan menejemen
30 Jan 2015
03
Belum ada media informasi
NC
Koordinasi dengan menejemen
30 Jan 2015
04
Buku bantu sasaran mutu tidak diisi (di satukan dengan register rawat jalan) Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi
OB
Mengisi / membuat kolom sasaran mutu di register rawat jaln Merapikan penataan arsip dalam rak
31 Jan 2015
06
Ruangan loket terlalu sempit (meja dan lemari terlalu besar)
OB
Koordinasi manejemen
07
Ditemukan data pasien yang hilang/lupa kartu tidak mudah telusur
OB
- Setiap data pasien diberi 31 Jan identitas 2015 - Menempatkan dokumen sesuai klasifikasi
05
OB
30 Jan 2015
31 Jan 2015
dengan 31 Jan 2015
PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ PJ Loket RJ
Close Close Close Close Close Close Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE PJ VERIFIKA O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES N N SAIAN SI 05
Loket Rawat Inap
YP
01
Belum ada SOP
NC
Membuat SOP
30 Jan 2015
02
Belum ada jobdes dan spesifikasi petugas loket
NC
30 Jan 2015
03
Belum ada ceklis pra dan pasca pelayanan
NC
- Koordinasi dengan Ka. TU untuk di buatkan jobdes (uraian tugas) - Melengkapi spesifikasi petugas loket Koordinasi dengan sekretaris akreditasi
04
Didapati ruangan kurang bersih dan kurang rapi
NC
31 Jan 2015
05
Penataan arsip dalam rak arsip kurang rapi
OB
Merapikan ruangan sebelum dan sesudah pelayanan Merapikan penataan arsip dalam rak
30 Jan 2015
31 Jan 2015
PJ Loket RI
Close Close
PJ Loket RI PJ Loket RI PJ Loket RI PJ Loket RI
Close Close Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STATUS N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMU PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES AN N AN SI 06
Gudang Obat
ED
01
Masih ditemukan ceklis pra pasca pelayanan tidak diisi
dan
OB
O7
UGD
DR
01
Daftar induk rekaman (DIR) tidak ada/hilang
OB
02
SOP sudah ada tetapi belum di tanda tangani oleh manajemen
OB
03
Didapati pelayanan konseling tidak tercatat dalam buku register
OB
04
Didapati penulisan alamat pasien di buku register kurang lengkap
OB
05
Buku catatan obat kurang rapi
OB
06
Sasaran mutu tahun 2013 tidak diisi
OB
Mengisi ceklis pra dan pasca pelayanan
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
Koordinasi dengan secretariat akreditasi (minta Hard Copy DIR) Koordinasi dengan manajemen (minta tanda tangan SOP) Mencatat hasil pelayanan dalam buku register
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
Melengkapi penulisan alamat pasien di buku register Merapikan buku catatan obat
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
12 Feb 2015
PJ UGD
Close
Mengisi
12 Feb 2015
PJ
Close
sasaran
mutu
tahun 2013
UGD
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT. N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES N N AN SI O8
Poli KIA/KB
DR
01
Belum ada Register pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KDRT)
NC
09
Poli Gigi
SF
01
Daftar induk rekaman (DIR) tahun 2014 tidak ada Belum ada kartu inventaris barang yang baru (masih menggunakan kartu inventaris lama) Didapati daftar stok obat tidak lengkap Didapati jobdes dan spesifikasi tidak di tempel pada papan / meja
NC
02 03 10
Rawat Inap
NK
01 02
Pelaksanaan Pencegahan Infeksi saat menyuntik belum maksimal
NC NC OB OB
Membuat Register pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KDRT) Koordinasi dengan manajemen Koordinasi dengan PJ inventaris Kordinasi dengan PJ Gudang obat Menempatkan jobdes dan spesifikasi tidak di tempel pada papan / meja Refreshing pencegahan infeksi pada petugas rawat
2 Feb 2015
PJ Poli KIA/KB
Close
31 Jan 2015
PJ Poli Gigi PJ Poli Gigi
Close
31 Jan 2015 31 Jan 2015
PJ Poli Gigi 13 Feb 2015 PJ Rawat Inap 13 Feb 2015 PJ Rawat
Close Close Close Close
03
Konseling gizi belum dilakukan untuk seluruh pasien rawat inap
OB
04
Belum ada buku bantu sasaran mutu, sasaran mutu bulan Januari 2015 belum tercatat
NC
05
Didapati bed dan lemari pasien rusak
OB
inap Koordinasi dengan PJ pojok gizi - Membuat buku bantu sasaran mutu - Mengisi sasaran mutu tahun 2015 Koordinasi dengan PJ alkes
13 Feb 2015 13 Feb 2015
13 Feb 2015
Inap PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap
Close Close
Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT. N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIK O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES N N AN ASI Lanjutan Rawat Inap
11
PONED
NK
06
Belum ada papan inventaris di papan rawat inap
NC
07
Cakupan 10 besar penyakit dan BOR tahun 2014 belum di visualisasikan
01
Didapati buku bantu yang belum ber identitas dan buku rujukan bidan di desa tahun 2015 belum
Koordinasi inventaris
dengan
PJ
13 Feb 2015
OB
Memfisualisasikan Cakupan 10 besar penyakit dan BOR tahun 2014 belum di visualisasikan
13 Feb 2015
OB
- Memberi identitas buku bantu - Mengisi buku rujukan
14 Feb 2015
PJ Rawat Inap PJ Rawat Inap
Close
PJ PONE
Close
Close
diisi
bidan di desa
D
02
Dokumen spesifikasi masing-masing petugas belum di rapikan
OB
Merapikan Dokumen spesifikasi masing-masing petugas
16 Feb 2015
PJ PONE D
Close
03
Kartu inventaris barang belum diperbaharui dan barang yang rusak belum di simpan di gudang
OB
14 Feb 2015
PJ PONE D
Close
04
Didapati kotak obat emergency kotor
OB
- Koordinasi dengan PJ inventaris - Koordinasi dengan PJ gudang Membersihkan kotak emergency
14 Feb 2015
PJ PONE D
Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP), dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono (HR) UNIT/BAGIAN STAT. TINDAKAN TGL STAT. N AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / & JUDUL TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA O TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSES N N AN SI Lanjutan PONED
NK
05
Didapati pintu kamar mandi (VK PONED, ruang nifas, dan ruang jaga rusak, wastafle rusak, dan plavon bocor dan berjamur)
OB
- Koordinasi dengan manajemen
14 Feb 2015
PJ PONE D
Close
REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011 Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP) Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF) N O
UNIT/BAGIAN & JUDUL PROSES
AUDI TOR
NO LKA
URAIAN KETIDAK SESUAIAN / ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
STAT. TEMUA N
TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAH AN
TGL PENYELESAI AN
PJ
STAT. VERIFIK ASI
11
Poned
drg. YP
01
Masih didapati dokumen( Laporan Bulanan Poned) yang tidak mencantumkan No. DIR
Obs
Mencantumkan No. DIR pada dokumen yang dimaksud
12 Sept 2011
PJ PONE D
Close
02
Belum adanya catatan stok obat untuk poned dan buku infentaris alat kesehatan
NC
Membuat catatan stok obat di Poned dan membuat buku infentaris alat kesehatan Koordinasi dengan sekretariat
12 Sept 2011
PJ PONE D
Close
