LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2018
I.
Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasi, disamping itu dapat juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Pland, Do, Check, Action (PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II.
Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan Pendaftaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kinerja di puskesmas
III.
IV.
Lingkup / Objek audit: -
Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-
Capaian kinerja pelayanan pendaftaran
-
Kesesuaian terhadap standar akreditasi
-
Jadwal dan kerangka acuan
-
Jadual dan alokasi waktu
-
April mei rikesdes
Jadwal dan alokasi waktu
Unit Kerja Jan Yang Diaudit UKM
Peb
Mar
Jadwal Audit Internal Tahun 2018 Jun Apr Mei Juli i posya pos ndu yan du
UKP
penda ftran
pen daft ara n
Admen
Admi nistra si, surat meny urat
Tim Audit
Tim I
Ad min istr asi Sur at Me nyu rat Tim III
Tim II
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Rencana audit. unit
auditor
ukp TIM I (pendaftar an) admen TIM II
kegiatan/ proses yang diaudit
adminstrasi buku rekam medis administrasi surat menyurat pencapain d/s rendah
ukm (gizi)
TIM III
Ukp ( pendaftra n) admen
tim
Administrasi buku rekam medis
tim
Administrasi menyurat
mengetahui, ketua tim audit
surat
standar/kriteria yang menjadi acuan 7.1.1 7.2.2
tgl& waktu audit i APRIL 2018
tgl& waktu audit ii JUNI 2018
1.2.5.10
APRIL 2018
laptah 2016 3.1.6 4.1.1.1 4.1.3.2 4.13.3 7.1.1 7.2.2
APRIL 2018
JUNI 2018 JUNI 2018
APRIL 2018
JUNI 2018
1.2.5.10
APRIL 2018
JUNI 2018
Kedaloman, 14 maret 2018 anggota tim audit:
V.
Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VI.
Kriteria audit:
VII.
-
Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
-
Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
Instrumen audit: Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
Instrumen (Wawancara) Audit Internal UKP (Pendafatran):
7.1.1 tentang prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan 7.2.2 tentang hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien
NO 1
Kriteria audit Standar Kriteria 7.1.1
Daftar pertanyaan 1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran? 2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran? 3. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut? 4. Apakah pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan?
Fakta lapangan Ada
Rekomendasi audit
Tapi belum ada bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan terhadap prosedur Media informasi yang ada kurang optimal, papan alur, brosur, leaflet, sedang dalam proses
Membuat daftar tilik
Ada Ya
Tidak
Ada
5.
Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran? 6. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas?
Ada
Ya
Menempelkan hasil survey ketidakpuasan pasien pada mading, dan menyertakan tindak lanjutnya
Tapi belum ada bukti Pelaksanaan tindak lanjut
7.
2
Standar Kriteria 7.1.2
Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran? 1. Apakah tersedia media informasi tentang pendaftaran ditempat pendaftaran? 2. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan? 3. Apakah pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur puskesmas perawatan/ rawat
Temuan audit
Ada
Media sudah ada, tapi penggunaanya belum optimal
Tidak
Membuat hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran
Tidak Media informasi yang ada kurang optimal, papan alur, brosur, leaflet, sedang dalam proses
Ya
3
Standar Kriteria 7.1.3
inap dan informasi lain yang dibutuhkan? 4. Apakah pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas? 5. Apakah tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain? 6. Apakah tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain? 1. Apakah hak dan kewajiban pasien/ keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarga?
Membuat tentang rujukan
Tidak
informasi fasilitas
Membuat informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan
Tidak
Tidak
Membuat informasi tentang hak dan kewajiban pasien . Petugas pendaftaran menginformasikan tentang hak dan kewajiban pasien, dan dilakukan secara rutin
Kadang-kadang 2, Apakah hak dan kewajiban pasien/ keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran?
Ada
3.
Ya
Apakah terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masingmasing? 4. Apakah pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga pasien? 5. Apakah terdapat kriteria petugas yang bertugas di
Tapi belum dilakukan secara rutin
Menyertakan sertifikat pelatihan Petugas pendaftaran harus lebih ramah dan responsif
Belum lengkap Kadang-kadang
Ada
Berdasarkan hasil survey pelanggan
Membuat bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien (misal brosur, leaflet, poster, dll) maupun karyawan (misal
ruang pendaftaran? Apakah petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsive terhadap kebutuhan pelanggan? 7. apakah terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait agar pasien/ keluarga pasien memperoleh pelayanan? 8. Apakah terdapat upaya Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban pasien/ keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas? 1. Apakah tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas? 2. Apakah sejak awal pasien/ keluarga memperoleh informasi dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis?
Ada
melalui rapat)
6.
4
Standar Kriteria 7.1.4
Tapi lengkap
belum
Ada
Kadang-kadang
Petugas mensosialisasikan informasi mengenai tahapan dan prosedur pelayanan klinis secara rutin
Ada
Ada 3.
5
Standar Kriteria 7.1.5
Apakah tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas beserta jadwal pelayanan? 4. Apakah terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan klinis ( rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan rujukan konsultatif? 1. Apakah pimpinan dan staf Puskesmas
Ya
Tapi belum Membuat menyertakan pelaksanaan
bukti
mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani? 2. Apakah ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di Puskesmas? 3. Apakah upaya tersebut telah dilaksanakan.
bukti pelaksanaan pertemuan
Ya
Ya
pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain
Membuat bukti upaya tindak lanjut Tapi belum dan hasil identifikasi menyertakan hambatan bahasa, bukti upaya budaya, bahasa, tindak lanjut kebiasaan dan penghalang lain Membuat bukti pelaksanaan upaya tindak lanjut tentang hambatan bahasa, Tapi belum budaya, bahasa, menyertakan kebiasaan dan bukti penghalang lain pelaksanaan upaya tindak lanjut
