3. Laporan Hasil Audit Internal

Ep. 3  Ada laporan dan umpan balik hasil audit audit internal kepada pimpinan puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, dan penanggung jawab upaya puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PAMATANG SIDAMANIK

LAPORAN AUDIT INTERNAL

 A.

Latar Belakang Belakang Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas, klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan kegiatan audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit internal secara objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B.

Tujuan Audit Internal Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Kalibagor adalah sebagai berikut : 1. Untuk memastikan kinerja tiap –tiap unit sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja kerja di Puskesmas. 3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Puskesmas.

C.

Lingkup Audit Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas system pengendalian internal Puskesmas Pamatang Sidamanik dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.

D.

Objek Audit  Audit internal internal dilakukan dilakukan pada pada unit : a. Administrasi Manajemen (Adman) b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) c. Pelayanan Klinis (Yanis)

E.

Standar Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal No /SOP/UKP/RJ/2015.

F.

Auditor Pelaksana Audit Internal adalah Sidamanik yang terdiri dari :

Tim

Auditor

Puskesmas

Pamatang

1. Nurdayanto 2. Drg.Irma Irfana 3. Ramaida Saragih 4. Hetty Damanik 5. Murniati Manik 6. Laspita Simarmata 7. Erlinda Ambarita 8. Maria Napitupulu 9. Raju Sinaga 10. Elsa Siburian 11. Sundari

G.

Proses Audit  Audit Internal Internal Akreditasi Akreditasi Puskesmas Puskesmas melalui melalui proses proses sebagai sebagai berikut berikut : 1. Penyusunan rencana audit : a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit b. Tujuan audit c. Jadwal audit d. Menyiapkan instrument audit 2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun berdasarkan standar/ kriteria tertentu. 3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit. 4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.

H.

Hasil dan Analisis Hasil Audit 1. Hasil Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 5 Juni 2017 pukul 09.00 s/d 12.00 di

Puskesmas

Pamatang

Sidamanik

.

Petugas

yang

ditemui

pelaksanaan Audit Internal pada Unit Admin adalah Ratna Sinaga Roslin Siahaan pada Unit UKM , pada Unit Yanis adalah Moinah Manik a. Permasalahan/ temuan Pada Unit Administrasi Manajemen

-

STR dan SIK pegawai belum lengkap

-

Ruangan belum tertata rapi

b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

-

Laporan Pertanggungjawaban program belum lengkap

-

Pelayanan belum semaksimal mungkin

-

Ruangan belum tertata rapi

-

Jam pegawai belum sesuai dengan peraturan

c. Permasalahan/ temuan Pada Unit Pelayanan Klinis

-

Jam pelayanan belum tepat waktu

-

Ruangan belum tertata rapi

-

Register tidak dikerjakan tepat waktu

-

Peralatan kurang lengkap

2. Analisis Hasil Audit a. Analisis Hasil Audit Unit Administrasi Manajemen 1) …………………………………………………………………. Kategori : …………………………………………………….. Penyebab: Pegawai kurang disiplin terhadap waktu kerja 2) …………………………………………………………………. Kategori : ………………………………………… …………………………………………………… …………

Penyebab : Pegawai kurang mematuhi peraturan

saat

b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat 1) ……………………………………………………………….. Kategori : ………………………………………………..… Penyebab : ………………………………………… …………………………………………………. ……….

2) …………………………………………………………………. Kategori : …………………………………………….. Penyebab

: …………………………………………………

3) …………………………………………………………………. Kategori

: …………………………………………………….

Penyebab : …………………………………… ………………………………………………….. ……………..

c. Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis 1) ……………………………………………………………… Kategori

: ……………………………………… …………………………………………………… ……………

Penyebab : …………………………………… ………………………………………………… ……………

2) ……………………………………………………………… Kategori : ……………………………………………………. Penyebab

: ……………………………………………………..

3. Rekomendasi dan dan Batas Waktu Penyelesaian Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian 1) Rekomendasi Hasil Audit Administrasi Manajemen a) ……………………………………………………………… Rekomendasi

: Membuat SOP tentang Indikator Kinerja

Waktu

: 12 Juni 2017

penyelesaian

2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat a) ………………………………………………………………

Rekomendasi

: Membuat SOP tentang Indikator Kinerja …………………………………………

Waktu

: 12 Juni 2017

penyelesaian

3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan Klinis a) ………………………………………………………………. Rekomendasi : Pembenahan dan pengaturan arsip SOP secara sistematis, sehingga dapat diketahui SOP mana yang belum ada Waktu penyelesaian

Mengetahui, Penanggung Jawab Mutu

Mini Damanik

: 12 Juni 2017

Pamatang Sidamanik , 5 Juni 2017 Pelaksana Audit Internal

Nurdayanto,S.Kep  Auditor