LAPORAN AUDIT INTERNAL
I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas . Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit
pemeliharaan dari hasil USG sebagai unit yang diprioritaskan untuk
dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2018 .
Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal
tersebut, maka perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit
internal. Sehingga pelaksanaan audit bisa ditindak lanjuti dalam
rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu layanan di Puskesmas.
II. Tujuan audit:
Pada Audit internal ini menilai apakah:
1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik
2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik
3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik
4. Peralatan dikelola dengan tepat
5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin
III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Pemeliharaan
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap
standar sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
- Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu:
- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan
peralatan, SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat
rusak
VI. Auditor : Martini Tumanggor, Lela Puspita
VII. Proses audit:
1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit
VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)
Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama
dengan auditee (Terlampir)
Lampiran 2. Jadwal Audit Internal
"JADUAL AUDIT INTERNAL "
"TAHUN 2018 "
"UNIT KERJA "JAN "PEB "MAR "
"YANG DIAUDIT " " " "
Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
"Proses "Pemeliharaan "UNIT: Admen "
"Kriteria Audit "Instrumen Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non "
" "medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 "
" "
"Bagian I : Detail Ketidaksesuaian "
"Uraian "Bukti – Bukti Obyektif "Metode Audit "
"Ketidaksesuaian " " "
"Tidak terdapat " "Wawancara "
"checklist rutin "Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan"Periksa "
"pemeliharaan "kendaraan "dokumen/rekaman "
"kendaraan " "Observasi "
" " " "
"Bagian 2: "
"Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam "
"kendaraan dalam 2 minggu dari tanggal audit "
"Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) "
"What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan "
"Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas "
"When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari "
"Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian "
"kendaraan "
"Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab "
"kendaraan dan SOP "
"pemeliharaan kendaraan "
"How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami "
"peraturan dan SOP "
" "
"Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya "
" "
" "
"Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : "
"1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam "
"kendaraan "
"2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan "
"3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan "
"Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2018) "
"Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : "
"Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi "
"pemeliharaan kendaraan "
"Unit kerja: Pemeliharaan "Auditor : "Auditee : "
" "Lela Puspita "Asep Rahmat "
" "Martini Tumanggor " "
" "Tanggal:"8 Mei 2018" "
"Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : "
"Segera membuat dan melaksanakan checklist pemeliharaan kendaraan dan "
"sosialisasi SOP pemeliharaan kendaraan "
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No "Kriteria audit "Daftar Pertanyaan "Observasi "Dokumen/rekam kegiatan
"Fakta lapangan "Temuan audit "Rekomendasi audit " "1 "Standar Akreditasi
Puskesmas 2.1.4 "Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia sesuai kebutuhan
? "Prasarana puskesmas "Foto
Jadwal Pemeliharaan dan ceklis pelaksanaan pemeliharaan prasarana "Terdapat
prasarana puskesmas " "- " " " "Apakah pemeliharaan prasarana sudah
dilakukan sesuai jadwal ? "Ceklis barang " "Terdapat Jadwal pemeliharaan "
"= " " " "Apakah pemeliharaan prasarana dimonitoring secara rutin ? "
"Monitoring pelaksanaan pemeliharaan "Terdapat Monitoring pelaksanaan
pemeliharaan " " " " " "Apakah ada bukti monitoring terhadap prasarana ? "
"Monitoring pelaksanaan pemeliharaan "Terdapat bukti Monitoring pelaksanaan
pemeliharaan "- "- " " " "Apakah hasil monitoring ditindaklanjuti ? "
"Monitoring pelaksanaan pemeliharaan "Terdapat bukti Monitoring pelaksanaan
pemeliharaan "- "- " "2 "Standar Akreditasi Puskesmas 2.1.5 "Apakah
tersedia daftar inventaris peralatan medis dan non medis ? "KIR "Daftar
inventaris peralatan medis dan non medis "Terdapat Daftar inventaris
peralatan medis dan non medis "- "- " " " "Apakah pemeliharaan peralatan
medis dan non medis sudah dilakukan sesuai jadwal ? " "Jadwal pemeliharaan
peralatan medis dan non medis "Ada Jadwal pemeliharaan peralatan medis
dan non medis "- "- " " " "Apakah pemeliharaan peralatan medis dan non
medis dimonitoring secara rutin ? " "bukti pelaksanaan monitoring terhadap
perlatan medis dan non medis "Ada bukti pelaksanaan monitoring terhadap
perlatan medis dan non medis "- "- " " " "Apakah ada bukti monitoring
terhadap peralatan medis dan non medis ? " "bukti pelaksanaan monitoring
terhadap perlatan medis dan non medis "Ada bukti pelaksanaan monitoring
terhadap perlatan medis dan non medis "- "- " " " "Apakah hasil monitoring
peralatan medis dan non medis ditindaklanjuti ? " "Bukti hasil tindak
lanjut monitoring "Ada Bukti hasil tindak lanjut monitoring "- "- " " "
"Apakah peralatan medis dan non medis dikalibrasi ? " "1. daftar perlatan
yang perlu dikalibrasi
2. jadwal pelaksanaan kalibrasi
3. bukti pelaksanaan kalibrasi "1.terdapat daftar perlatan yang perlu
dikalibrasi
2. ada jadwal pelaksanaan kalibrasi
3. ada bukti pelaksanaan kalibrasi "- "- " " " "Apakah terdapat izin
peralatan medis dan non medis ? " "Bukti izin peralatan "Sertifikat
peralatan "- "- " " "Standar Akreditasi Puskesmas 2.6.1 "Apakah Penjab
inventaris sudah ditetapkan ? " "1.SK Pengelola barang
2. uraian tugas dan tanggungjawab pengelola barang "1.terdapat SK Pengelola
barang
2. terdapat uraian tugas dan tanggungjawab pengelola barang "- "- " " "
"Apakah terdapat daftar inventaris sarana dan prasarana ? " "Daftar
inventaris "Terdapat Daftar inventaris "- "- " " " "Apakah ada program
kerja pemeliharaan sarpras puskesmas ?
" "1. proker pelaksanaan pemeliharaan
2. bukti pelaksanaan pemeliharaan "1. ada proker pelaksanaan pemeliharaan
2. ada bukti pelaksanaan pemeliharaan "- "- " " " "Apakah pelaksanaan
pemeliharaan sarpras sudah sesuai dengan program kerja yang dibuat ? "
"Checklist pemeliharaan sarpras "Terdapat Checklist pemeliharaan sarpras "-
"- " " " "Apakah puskesmas menyediakan gudang sarpras ? " "Peraturan
pengelolaan barang da n bahan berbahaya "Ada gudang yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku "- "- " " " "Apakah ada proker kebersihan lingkungan
? " "1. SK penjab kebersihan lingkungan
2. proker kebersihan lingkungan "1. ada SK penjab kebersihan lingkungan
2. ada proker kebersihan lingkungan "- "- " " " "Apakah pelaksanaan
kebersihan lingkungan sesuai dengan proker ? " "Checklist kebersihan
lingkungan "Terdapat Checklist kebersihan lingkungan "- "- " " " "Apakah
terdapat proker untuk perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 ? " "1. SK
penjab kebersihan lingkungan
2. proker kebersihan " "- "- " " " "Apakah pemeliharaan kendaraan
dilaksanakan sesuai dengan proker ? "Checklist rutin harian kendaraan "1.
Jadwal pemeliharaan kendaraan
2. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan
3. SOP pemeliharaan kendaraan "1. terdapat Jadwal pemeliharaan kendaraan
2. tidak terdapat Checklist rutin pemeliharaan kendaraan
3. terdapat SOP pemeliharaan kendaraan "Tidak terdapat checklist rutin
pemeliharaan kendaraan "Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat
dan diletakkan didalam kendaraan " " " "Apakah terdapat pencatatan dan
pelaporan barang inventaris ? " "KIB, KIR, Laporan asset dan persediaan
"Terdapat KIB, KIR, Laporan asset dan persediaan "- "- " " "Standar
Akreditasi Puskesmas 8.6.1 "1. Apakah ada SK dan prosedur untuk memisahkan
alat yang bersih dan kotor, sterilisasi alat medis di perlukan, perawatan
lebih lanjut untuk alat medis, peletakannya?
2. Apakah tersedia prosedur khusus sterilisasi alat medis ?
3. Apakah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala
?
4. Apakah terdapat prosedur tentang penanganan bantuan peralatan " "1. SK
sterilisasi alat medis dan SK Petugas pemantau pelaksanaan prosedur
steriloisasi alat medis
2. SOP :
a. SOP pemisahan alat yang bersih dan kotor,
b. SOP sterilisasi alat medis di perlukan,
c. SOP perawatan lebih lanjut untuk alat medis,
d. sop persyaratan peletakan alat medis
e. SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi
alat
f. SOP penanganan bantuan peralatan medis
3. Bukti pelaksanaan pemantauan sterilisasi alat
4. Hasil pemantauan sterilisasi alat
5. Tindak lanjut pemantauan sterilisasi alat "1. Terdapat SK sterilisasi
alat medis dan SK Petugas pemantau pelaksanaan prosedur sterilisasi alat
medis
2. Terdapat SOP :
a. SOP pemisahan alat yang bersih dan kotor,
b. SOP sterilisasi alat medis di perlukan,
c. SOP perawatan lebih lanjut untuk alat medis,
d. sop persyaratan peletakan alat medis
e. SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi
alat
f. SOP penanganan bantuan peralatan medis
3. Terdapat Bukti pelaksanaan pemantauan sterilisasi alat
4. Terdapat Hasil pemantauan sterilisasi alat
5. Terdapat Tindak lanjut pemantauan sterilisasi alat "- "- " " "Standar
Akreditasi Puskesmas 8.6.2 "1. Apakah dilakukan inventarisasi perAlatan
klinis ?
2. Apakah ada SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi ?
3. Apakah ada prosedur peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan
rutin ?
4. Apakah hasil Pemantauan di dokumentasi ?
5. Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak ? " "1.
Daftar inventaris perlatan klinis
2. SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi
3. SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan rutin
4. Dokumen hasil pemantauan
5. SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak "1. Terdapat Daftar
inventaris perlatan klinis
2. Terdapat SK Penjab pengelolaan dan peralatan kalibrasi
3. Terdapat SOP control peralatan klinis, testing dan perawatan peralatan
rutin
4. Terdapat Dokumen hasil pemantauan
5. Terdapat SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak "- "- " "
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Status tindak lanjut pertanggal: 8 Mei 2018
No "Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah "Analisis ketidak sesuaian/masaah
"Rencana tindak lanjut "Target waktu penyelesaian "Penanggung jawab "Waktu
Pelaksanaan tindak lanjut "Status penyelesaian " "1 "Tidak terdapat
checklist rutin pemeliharaan kendaraan
"Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan
"Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam
kendaraan dalam 2 minggu dari tanggal audit "21 Mei 2018 "Asep Rahmat "8
Mei s.d 21 Mei 2018 "Open " "
Auditor
Auditee
Martini Tumanggor
Asep Rahmat
