LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DURIAN DEPUN TAHUN 2015
PUSKESMAS DURIAN DEPUN KABUPATEN KEPAHIANG
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS DURIAN DEPUN TAHUN 2015
I.
LATAR BELAKANG
Pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Puskesmas Durian depun Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan pada yang telah diberikan puskesmas Durian Depun telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan, SOP (Standar Operasional Prosedur), POA (Plant Of Action), dan pedoman yang telah ditetapkan serta untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas Durian Depun telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, dan untuk penilaian kinerja ini perlu dilakukan audit internal agar dapat mengidentifikasikan kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikn dan penyempurnaan baik dari pelayanan maupun dari manajemen puskesmas sendiri.
II.
TUJUAN AUDIT
1.
Untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Durian Depun telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator syandar pelayanan masyarakat dan SOP yang telah ditetapkan.
2.
Untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas Durian Depun telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya.
3.
Untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4.
Sebagai instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi, dan tujuan puskesmas durian depun dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisis, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambil keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III.
LINGKUP AUDIT
Puskesmas Durian Depun memiliki 8 poskesdes dan 3 pustu, dan saat ini sedang dalam proses akreditasi puskesmas, dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat, Puskesmas Durian Depun memiliki pelayanan sebagai berikut: 1. Pelayanan klinik umum 2. Pelayanan klinik gigi 3. Pelayanan KIA/KB 4. UGD terbatas 5. Laboratorium 6. Konsultasi 7. Imunisasi 8. Apotek IV.
OBJEK AUDIT
Objek yang diaudit yaitu kegiatan yang capaian kinerjanya masih ada kesenjangan yang cukup signifikan antara realisasi dan target yang harus dicapai., adapun objek audit Puskesmas Durian Depun tahun 2015 terdiri dari: 1. Program KIA (cakupan pelayanan kesehatan anak balita yang belum mencapai target akhir desember 28 % dari target 85% 2. Program TB (angka kesembuhan pasien TB paru 66,75% dari target 85%) 3. Angka penemuan penderita TB paru BTA positif 25% dari target 80% 4. Hasil dari daftar tilik apotik adanya ketidaksesuaian pelayanan pembuatan puyer 6 menit yang seharusnya 5 menit. V.
JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Audit internal bisa dilakukan pertriwulan, percaturwulan maupun perakhirtahun sesuai dengan kebutuhan, tingkat urgency dan keseriusan masalah tersebut. Jadual audit internal puskesmas Durian Depun yaitu pada bulan juni dan desember 2015
VI.
METODA AUDIT
Metode audit yang digunakan: 1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan 2. Meminta penjelasan kepada auditee 3. Meminta peragaan oleh auditee 4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. Mencari bukti-bukti 7. Melakukan pemeriksaan silang 8. Mewawancarai auditee 9. Mencari informasi dari sumber luar 10. Menganalisi data dan informasi 11. Menarik kesimpulan
VII.
KRITERIA AUDIT
Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit. Kriteria audit puskesmas durian depun: 1. Perencanaan a. Apakah memiliki rencana kerja tahunan b. Apakah memiliki rencana kerja bulanan c. Apakah memiliki target kinerja 2. Pengorganisasian a. Apakah memiliki surat tugas pemegang program b. Apakah memiliki SPO c. Apakah memiliki struktur organisas d. Apakah memiliki urtaian tugas masing-masing pemegang program 3. Pelaksanaan Apakah adanya kesesuaian dalam menerapkan SPO, penilainnya dapat melalui daftar tilik 4. Evaluasi a. Apakah memiliki laporan kegiatan bulanan b. Apakah memiliki laporan kegiatan tahunan c. Apakah memiliki pencapaian kinerja/hasil realisasi SPM
VIII.
INSTRUMEN AUDIT
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS DURIAN DEPUN TAHUN 2015 Program NO 1
:
KEGIATAN Perencanaan
DOKUMEN Rencana Kerja Tahunan
ADA
TIDAK
Rencana Kerja bulanan Target Kinerja 2
Pengorganisasian
Surat tugas pemegang program SPO Struktur Organisasi
3
Pelaksanaan
Uraian Tugas masing-masing pemegang program Kesesuaian dalam penerapan SPO
4
Evaluasi
Laporan Kegiatan Bulanan Laporan Kegiatan tahunan Pencapaian kinerja/hasil realisasi SPM
IX.
PENUTUP
Demikianlah laporan hasil audit internal puskesmas Durian Depun tahun 2015.
Kepahiang, 30 November 2015 Tim Auditor Puskesmas Durian Depun : 1. Novianty Marlina, SKM (Ketua) : 1........................ 1........................
2. Etikawati, SKM (Anggota I)
:
3. Nilawati (Anggota II)
: 3....................... 3.......................
2.............................. 2..............................
KET
