AUDITORIAS 5S

AUDITORES JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

O Ã ) I Ç R A I Z I E S L I ( T U

LEGENDA

26/10/2005

SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES SENSO ITEM

DATA

CRITÉRIOS

NOTA (%):

84.1

NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES

1

Os cor corre redo dore ress es estã tãoo liv livre ress

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

ok

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5.0

OK

4

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

4.5

Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação

5

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

4.0

Máquina com freio quebrado

6

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5.0

ok

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5.0

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.0

Lixeiras sem tampa

MÉDIA UTILIZAÇÃO 1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local

Ruim 0 ~1,0

4.7 3.5

Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem

sinalizado 13

Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

14

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

15

5.0

ok

5.0

ok

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5.0

ok

16

A bai baiaa eest stáá oorg rgan aniz izad adaa e lim limpa pa

3.5

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local

17

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

5.0

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

3

) A Z O E I S P E M I S L (

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

4.7 5.0

ok

5.0

ok

4.0

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.0

Telhado sujo e com teias de aranhas

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4.5

sem tampa

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

2.5

Formica soltando e tinta descascando

7

Não exis existe te ma mater teria iais is en enco costa stados dos na parede parede..

4.5

Armário próximo à parede

8

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

5.0

ok

AUDITORES

AUDITORIA 5S DATA

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS SENSO ITEM


CRITÉRIOS

LEGENDA

29/09/2005

NOTA (%):

79.3

NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corr corred edor ores es estã estãoo liv livre ress

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

OK

3


5.0

OK

4

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

5.0

ok

5

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3.5

6


3.0

7


5.0

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro).

4.0

Lixeiras sem tampa e improvisada

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.4

Ruim 0 ~1,0

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de de chão são guardados em local definido e sinalizado

1.5

, (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2.0

Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos operadores

3

Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

4.0

capa de fardo em contato com o piso

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

3.0

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de

1

) O S I E S ( A Z E P M I L

O piso está limpo, seco, livre de entulhos en tulhos e em bom estado de conservação

Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas

2

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

3.5

Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo

3


3.5

Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/

4


4.0

Teia de aranha nas colunas e no teto

5


3.0

Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa

6


4.0

Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05

7

Não Não exist existee mate materia riais is enco encosta stados dos na pare parede. de.

5.0

ok

8

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

4.0

Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)

10

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5.0

ok

11

A pia pia e torn tornei eira ra eest stão ão lim limpa pass

2.5

Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos

12

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando f uncionando adequadamente

4.0

secador da mãos sem funcionar

13

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.5

Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado

MÉDIA LIMPEZA ) U S O I T E E S K S I E A S (

3.5

3.9

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5.0

ok

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4.5

Ambiente quente

3

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0.0

Não

4

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5.0

ok

MÉDIA ASSEIO

3.6

1

Os cola colabor borado adore ress sabem sabem o que que signi signific ficaa os 55S´s S´s

4.0

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

4.0

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5.0

ok

AUDITORIA 5S AUDITORES CRISTINA E EUDES

LEGENDA

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS SENSOITEM

DATA

CRITÉRIOS

68.0

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corr corred edor ores es estã estãoo livr livres es

4

Saco de pano encostado na máquina do corredor

2

O estant estantee está está com a qua quanti ntidad dadee de tube tubetes tes adeq adequad uados os

5

OK

O Ã ) I 3 Ç R A I Z I E S L I ( 5 T U


3.5

Kit quebrado


3.5

Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

6

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

2

02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual.

7


5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.8

identificadas alinhados e com o material para retrabalhar 11 Paletes organizado e sem contato direto com o piso. 12 A sala sala de apoio apoio está está organi organizad zada a e limpa limpa flanelas estão sendo guardadas em local adequado 13 eAsidentificado

MÉDIA ORDENAÇÃO


demarcada

5

ok

na

na

2

Flanelas espalhadas por cima das máquinas

3.8

1


1

Piso sujo, quebrado e sujo

2

As paredes e colunas estão limpas, sem s em buracos, mofos e casa de aranha

5

ok

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

4.5

Teias de aranha

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

2.5

Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico

6

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

7

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

4

paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando

8

O bebedo bebedouro uro está está llimp impoo e funcio funcionan nando do adequ adequada adamen mente te

5

ok

9

Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação

É

1.5

Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.

esmaltes, etc).

,

,

MÉDIA DISCIPLINA

3.0

MÉDIA GERAL

3.4

AUDITORIA 5S AUDITORES

DATA

CRISTINA E EUDES

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES SENSOITEM

LEGENDA

CRITÉRIOS

66.3

NOTA (%):

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

3.5

Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina.

1


2

A estant estantee está está com a quant quantida idade de de tubet tubetes es adequ adequado adoss

4

Tubetes caindo da estante


5

ok


3

Chave em cima da máquina/ copo descartável no pi so da máquina

5


5

ok

6


5

ok

O Ã ) I 3 Ç R A I Z I E S L I ( 4 T U


As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

4 .3 4

Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado


Piso com pedaços pedaços de fita PVC no chão/ pedaços pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de par afuso no chão.

1


2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

5

ok

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

5

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

3

Lixeira suja de tinta

6


5

ok

7

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

na

na

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T 2 E E S K S I E 3 A S ( 4

1.5

4.5

Teias de aranha

4.0

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado


5

ok


4

Uso da touca inadequado


0

não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO

2 .3

1

Os colab colaborad oradores ores sabe sabem m o que signifi significa ca os 5S 5S

0

Não souberam

2


0

Não souberam

3


5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok


DATA

CRISTINA E EUDES

25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS SENSOITEM

CRITÉRIOS

85.2

NOTA (%): NOTA

Os corr corred edor ores es estã estãoo livr livres es

2

Há som somen ente te o nec neces essá sári rioo sobr sobree a mesa mesa

5

OK


5

ok

Não há excesso excesso de baldes baldes de tinta tinta na sala sala

5

OK


5

ok

6


5

OK

7


5

ok


Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado

5

OK

5.0 5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES

1

O 3 Ã ) I Ç R A I 4 Z I E S L I ( T 5 U

LEGENDA

OK

Ruim 0 ~1,0

7

Telas Telas estã estãoo em bom estado estado de cons conserv ervaçã açãoo

0

telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira

8


5

ok

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T E E 2 S K S I E 3 A S ( 4

3.5

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

5

ok


5

ok


3

Calça suja de tinta


5

ok

MÉDIA ASSEIO

4.5

1

Os cola colabor borado adores res sab sabem em o que signif significa ica os 5S 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa s ignifica as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3


4


5

ok

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Material sem identificação e com telas rasgadas

) A E N I K 5 L U P I S T I C S I H 6 S D (

3.5

Protetor auricular e touca pendurados no extintor


DATA

LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL

27/10/2005

SETOR: BIG BAG SENSO ITEM 1

LEGENDA

75.1

NOTA (%): CRITÉRIOS

NOTA

Os corr correedore doress est estãão liv livre ress

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Caixote de tubete

3.5 O Ã ) I Ç R A I Z I E S L I ( T U

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

3


5

ok

4

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

4

Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão

5


5

ok

6


5

ok


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

4.5 na

Armário fechado

) A Z O E S P I E M S I ( L

3


4


4.5

5


4

Tampa com problema de fechamento

6


4

Formica soltando

7

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.

3

Utensilios sem identificação

8

Piso Piso ddoo tear tear com com frest frestas as isen isentas tas de ráfia ráfia e sujid sujidade adess

2

Sujo de óleo e pó

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

10

Maqu Maquin inaa isen isenta ta de suji sujida dade dess

11


M DIA LIMPEZA ) U S O I T E E S K S I E A S (

5

3.5 5

telhado sujo

Poeira ok

3.8

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

3


5

4


MÉDIA ASSEIO

ok

2.5

3.5

28

Não todos Não ok Ambiente quente e escuro

Tecelagem Guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES SENSOITEM 1

CRITÉRIOS Os corre corredo dore ress est estão ão livr livres es

DATA 30/09/2005

76.6

NOTA (%): NOTA 4.5

ok


5

ok


4

Piso com rafia

5


5

ok

6




2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados

3

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Lixeiro encostado na parede

5

4.5

Ótimo 5

OBSERVAÇÕES


O 2 Ã ) I Ç R A I Z I E 3 S L I ( T 4 U

LEGENDA

Lixeira sem pedal

4.7 5

ok

na

na

5

ok

Ruim 0 ~1,0

Tecelagem Guararapes

4


4.5

5


3

) A Z O E S P I E 6 M S I ( L


telhado sujo Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal

na

na

7

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5

ok

8

Piso Piso do tear tear com com frest frestas as isent isentas as de ráfia ráfia e sujid sujidades ades

2

Saco e suporte de tubetes entre o piso

9

Maqu Maquin ina a isen isenta ta de de suji sujida dade dess

10 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

2.5

Poeira nos teares

5

ok

5

ok

11


1


2.5


0


5

ok


3

Ambiente quente e escuro

MÉDIA LIMPEZA ) U S O I T 2 E E S K S I 3 E A S ( 4

MÉDIA ASSEIO

4 .1 Não todos Não

2 .6

1

Os colab colaborad oradores ores sabem sabem o que signif significa ica os 5S 5S

5

ok

2


5

ok

3


5

ok

4


0

Não tinha


DATA

SONIA / LUIZ MÁRIO

30/09/2005

SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS SENSO ITEM 1

LEGENDA

CRITÉRIOS

79.7

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares

Os corr corred edoores res est estão ão livres vres

4.5 O Ã ) I Ç R A I Z I E S L I ( T U

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados c olados nos mesmos

3


4


5


5

ok

6


5

Lixeira sem pedal


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local

4.5 5 4.5

Sem pá

ok Tubete no chão

4.7 3

Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da

MÉDIA ORDENAÇÃO

) A Z O E S P I E M S I ( L

1


2

Os qua quadro dross de de avis aviso, o, relógi relógioo das das parede paredess estão estão limpos limpos

5

ok

3


5

ok

4


4.5

telhado sujo

5


4.5

Cesto de lixo sem saco plástico

6


3

Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando

7

Os utensílios de limpeza estão estão limpos e em bom estado de conservação.

5

Rodo com arame

8

Piso Piso ddoo ttear ear com fresta frestass isen isentas tas de ráfia ráfia e suji sujidad dades es

9


5

ok

10

Maqu Maquin inaa isen isenta ta de suji sujida dade dess

4

Teares apresentando poeira

11


5

ok

M DI D IA LIMPEZA ) U S O

4.0

1


2

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o

4.5

4.5

Oficina com piso sujo

Pó em baixo do piso do tear

4.5 2.5

Não todos Não

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

AUDITORIA 5S AUDITORES DATA SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO

SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES SENSOITEM

CRITÉRIOS

LEGENDA

25/10/2005

70.0

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES


4.5

Material armazenado nos corredores


4.5

Falta lixeira

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

5

ok

4

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

4

Teia de aranha

5

Os colabor colaborador adores es utiliz utilizam am adequad adequadame amente nte os EPI´ EPI´ss

5

ok

6


0

Não possui lixeira

1

O Ã ) I 2 Ç R A I Z I E S 3 L I ( T U


As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro

3.8 5

ok

Ruim 0 ~1,0

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

1


2


3


4

Teia de aranha

4


0

não possui cesto de lixo

) A Z O E I S 5 P E M I S L ( 6

5 na

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

na

ok Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC

na

Não existe existe materia materiais is enco encosta stados dos na pared paredee

5

ok

7


5

ok

8

Há contr controle ole de en entra trada da de pragas pragas

9

A palleteira palleteira está em boas condições de uso, uso, pintadas e sem fitas de PVC

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S 2 O I T E E S K S I E 3 A S ( 4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo

4

Portão aberto e teia de aranha

Paleteira suja de rafia

3 .8 2.5

Não todos Não

0


5

ok


3

Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO 1

3.5

Os colab colaborad oradores ores sabe sabem m o que signifi significa ca os os 5S

2.6 5

ok


DATA

SERGIO/ AILTON AILTON E MÁRCIO MÁRCIO GERALDO GERALDO

SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS SENSO ITEM

CRITÉRIOS

LEGENDA

25/10/2005

72.3

NOTA (%): NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES


4

Material acabado armazenado sem espaço para corredores


5

OK

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

5

OK

4

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

5

Os colab colabora orador dores es util utiliza izam m adequ adequada adamen mente te os os EPI´s EPI´s

5

ok

6


0

Não possui lixeira

1

O 2 Ã ) I Ç R A I Z I E S L I ( 3 T U

MÉDIA UTILIZAÇÃO

40

Ruim 0 ~1,0

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.5

1


4

Piso quebrado próximo ao portão

2


5

ok

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos insetos e está em boas condições de uso.

4.5

4


) A Z O E S 5 P I E M I S L (

0

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

Teia de aranha

não possui cesto de lixo

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada

4

6

Não Não exis existe te mat mater eria iais is encos encosta tado doss na pare parede de

4

Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.

7


5

ok

8

Há cont contro role le de entr entrad adaa de de pra praga gass

5

ok

9

A palleteira está em boas boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

5

ok

MÉDIA LIMPEZA ) 1 U S 2 O I T E E S K 3 S I E A


4.1 2.5

Não foi evidenciado treinamento em todos


0

Não


5

ok

Extrusão guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES DATA ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON

SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES SENSOITEM

1

O Ã ) I 2 Ç R A I Z I E S 3 L I ( T U

CRITÉRIOS


LEGENDA

28/10/2005

68.8

NOTA (%) NOTA 3.5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

OBSERVAÇÕES Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura.


5

ok


5

ok

4


4

Papel colado na caixa elétrica

5

Os colab colabora orador dores es utiliz utilizam am adequa adequadam dament ente e os EPI´s EPI´s

5

ok

6


4

Lixeira destampada

MÉDIA UTILIZAÇÃO

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local local definido e identificado

Ruim 0 ~1,0

4.4

2.5

Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado.

Extrusão guararapes

1


2


1.5

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

4


) A Z O E I S 5 P E M I S L ( 6

5

3.5

ok mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita Telhado sujo Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado


3

Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado


3

Sujos, quebrados e desgastados

8

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

3.5

Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento vazamento (condensação)

9

As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas

2.5

Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras

10 A pi piaa e tornei torneira ra estã estãoo limp limpas as

na

na

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando 11 adequadamente

na

na

5

ok


2

Não todos


0

Não foi evidenciado


5

ok


4

Ambiente quente e escuro

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e 12 materiais por cima da mesma

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T 2 E E S K S I 3 E A S ( 4

MÉDIA ASSEIO

3.5

28


DATA

ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS SENSOITEM 1

CRITÉRIOS Os cor corre redo dore ress es estã tãoo livr livres es

LEGENDA

28/10/2005

71.2

NOTA (%) NOTA 3.5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora.


5

ok


3

Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura.


3

parede riscada

6

Os colabo colaborad radore oress uti utiliz lizam am adequ adequada adamen mente te os EPI´ EPI´ss

5

ok

7


3.5

2 O Ã ) I Ç R A I Z I E 4 S L I ( T U 5

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.8

Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco)

Máquinas e utensílios em condições adequadas de 13 funcionamento

14 Os ob objetos jetos colocados colocados sobre sobre a mesa estão ident identifica ificados dos

MÉDIA ORDENAÇÃO

2.5 5

Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados. ok

4.2 2.5

Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado

2


2

caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.

3


4

4


1


) A Z O E S P I E 5 M I S L (


3 1.5

Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura. Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma. Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto.

6


4

Rodo da mistura quebrado

7


5

ok

8


5

ok

7

8

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano de ação desatualizado

1.5 5

MÉDIA DISCIPLINA

3.3

MÉDIA GERAL

3.6

ok

Laminação Guararapes

AUDITORIA 5S AUDITORES GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA

SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES SENSOITEM 1

CRITÉRIOS

DATA

LEGENDA

28/10/2005

81.1

NOTA (%): NOTA

Os ccor orre redo dore ress estã estãoo livr livres es

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES ok

5 O 2 Ã ) I Ç R A I Z I E 3 S L I ( T U


5

OK

A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3

Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta

4

Os colabo colaborado radores res util utilizam izam adeq adequada uadament mente e os EPI´s EPI´s

5

ok

5


5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.6

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos panos de chão são guardados em local definido e identificado

4

Local identificado porém desordenado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados

5

ok

3

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

ok

Laminação Guararapes

4

) A Z O E I S P E 5 M I S L (


5


4.5

ok

Formica soltando

6

Não existe existe mat materia eriais is enco encosta stados dos na parede parede

7


5

8


5

ok

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas

5

ok

5

ok

5

máquinas estão livres de peças, equipamentos e 10 As materiais por cima da mesma

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S 2 O I T E E S K S I 3 E A S ( 4


ok ok

4.6 3.5

O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.


0

Não


5

ok


5

ok

MÉDIA ASSEIO

3.4 Não soube definir completamente o significado

1

Os ccola olabora boradore doress sabem sabem o que signif significa ica os 5S´s 5S´s

2


0

Não

3


5

ok

4


5

ok

) A E N K 5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

1

não


DATA

GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA

SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS SENSOITEM 1

CRITÉRIOS Os corr corred edor ores es estã estãoo liv livre ress

28/10/2005

76.1

NOTA (%): NOTA 5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES OK


4

Falta definir demarcação

A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

3

Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento.

4

Os colaborado colaboradores res utilizama utilizamadequ dequadam adamente ente os EPI´s

5

ok

5


5

ok

2 O Ã ) I Ç R A I Z I E 3 S L I ( T U

MÉDIA UTILIZAÇÃO

O Ã ) Ç N A

LEGENDA

4.4

1


3.5

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados

3

Materiais em local inadequado

3


5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão

5

Armário desorganizado

ok

) A Z O 7 E I S P E M I S L ( 8 9

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe existe mat materia eriais is enco encostad stados os na parede parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

11 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) 12


14 As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas 17


MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T 2 E E S K S I 3 E A S ( 4


3.5 5 3.5 5 2.5

Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica

ok Vassoura e Mop molhado sujos ok Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta

5

ok

5

ok

4.0 3.5

O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não


5

ok


5

ok

MÉDIA ASSEIO

3.4 Não soube responder

1

Os cola colabora boradore doress sabem sabem o que que signif significa ica os 5S´s 5S´s

2


0

Não soube responder

3


5

ok

4


5

ok

) A E N I K 5 L U P S I T I C S H 6

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o

0

não

0 04 ações pendentes


DATA

ARIADNER E SÔNIA

28/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA SENSOITEM

LEGENDA

CRITÉRIOS

81.0

NOTA (%) NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os ccorr orredo edores res e perím perímetr etros os estã estãoo livre livress

4

Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação)

2

As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas

5

ok

Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.

5

OK

O 3 Ã ) I Ç R A I Z I E 4 S L I ( T U

O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando

ok

5 ok

5

Todas Todas as as lâmpa lâmpadas das estão estão com com lumi luminár nárias ias

6

Os colab colabora orador dores es utiliz utilizam am ade adequa quadam dament ente e os EPI´s EPI´s

5

ok

7

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lix eiras com tampa e sem esborro).

5

ok


As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

5

4 .9 5

4.5

ok Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out 14 estabelecido As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem 15 emendas e em bom estado de conservação

MÉDIA ORDENAÇÃO 1

) A Z O 2 E I S P E M I S 3 L (

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

na

na

5

ok

4.5 5

4.5

ok

Formica da bancada arranhada


5

ok

4


5

ok

5

Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados

2

pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S 2 O I T E E S K S I 3 E A S ( 4

4.3


2.5

não há evidencia de todos


1.5

Não Todos


5

ok


5

ok

MÉDIA ASSEIO

3.5 Não completamente

1

Os cola colabora borador dores es sabem sabem o que sign signifi ifica ca os 5S´s 5S´s

2


2

Não completamente

3


5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores setor es em 5 S no quadro de avisos do setor

na

na

3


DATA

JEANE HELENA E RODRIGO

SETOR: SERVIÇOS GERAIS SENSO ITEM


LEGENDA

04/11/2005

68.5

NOTA (%):

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

CRITÉRIOS

NOTA

1

Instalações sanitárias sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem.

4

Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas

2

Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.

0

Não pssui lixeira com tamba nos banheiros

3

Lixe Lixeir iras as sem sem esbo esborr rroo

5

ok

4

Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.

5

Os utensílios de limpeza existem em quantidade suficiente para o exercício exercício das atividades.

OBSERVAÇÕES

ok

5 ok

5

6

No setor (salas de apoio) somente estão armazenados, armazenados, peças e equipamentos de uso diário

2

Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala

7


5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.7

1

Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.

4

Nem todos os banheiros possui

2

Os banheiros apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.

1

or as com com ormcas so an o ra o sem sem ampa ampa azu azu e os quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/ man uerias e vassouras vassouras atrás atrás do armário armário da vestiária vestiária

3

A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.

5

ok


4

As portas das salas estão limpas e em b om estado de conservação

5

ok

5

As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão isentas de entupimento.

4

Pouco entupimento

6

As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em bom estado de conservação

1

Não

7

Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom estado de conservação (isentos de sujeira, teias de aranha e mau cheiro)

2.5

8

Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo retirados com frequencia de 15 em 15 dias

0

9

O jar jardi dim m est estáá ise isent ntoo de de lix lixoo

10

O pátio pátio está está limpo limpo,, sem lixo lixo ao redor redor da fábri fábrica ca

11

O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom estado de conservação

12

Os azulejos dos banheiros e das pias da produção, espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão limpos e em bom estado de conservação

4.5 5

Lixo próximo ao acesso ao vestiário ok ok

5

Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/ mictório com mancha

3.5

não fechados

Os ralos ralos dos dos banheir banheiros os são são sinfona sinfonados dos e estã estãoo fechado fechadoss

14

Paredes Paredes e pisos pisos estão estão limp limpos os e sem manc manchas has

1


2.5

2

Os colaboradores apresentam boa aparência e h igiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

3


5

ok

MÉDIA ASSEIO

) A E N I K

Não havia troca

13


Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de madeira no banheiro do administrativo/

0 3.5

Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso do banheiro da águas belas com manchas

3.3 3 são treinados

4.2

1

Os cola colabor borado adore ress sabem sabem o que que sign signifific icaa os 5S´ 5S´ss

2


0

Não soube

3


5

ok

4

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

2.5

3.5

Soube pouco

Rotina desatualizada


DATA

Rodrigo Teixeira e Livânia Lima

SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA SENSO ITEM

1

O Ã ) I Ç R A I Z I E S L I ( 2 T U

CRITÉRIOS


LEGENDA

27/10/2005

58.4

NOTA (%)

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

0.5

Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à parede) Sala do compressor guararapes: Madeira encostada à parede da sala dos compressores da Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na parede/ motor da extrusora encostado na parede/ mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./ carro impedindo a passagem na sala

As maletas e as ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os mecânicos

5

ok

3

Durante as manutenções só são utilizados u tilizados as ferramentas necessárias.

5

ok

4

Os colab colabora orador dores es util utiliza izam m adequ adequada adamen mente te os os EPI´s EPI´s

3

Máquina de corte, sendo operada sem luvas

5


5

ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO

Ruim 0 ~1,0

37

M I S 4 L (

As bancadas para transporte de peças e equipamentos estão limpas

5

ok

5


5

ok

6

Os possíveis vazamentos dos compressores estão contidos.

3

Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha de ar comprimido da águas belas

7

A máquina de solda está limpa e em boas condições de uso

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T 2 E E S K S I 3 E A S ( 4

na

na

3.3


0


4.5

ok


5

ok


4

Ambiente com pouco espaço

MÉDIA ASSEIO

não há evidencia

3.4

1

Os cola colabor borado adores res sab sabem em o qque ue signif significa ica os 5S´s 5S´s

2

Os colaboradores sabem o que significa si gnifica as Boas Práticas de Fabricação

0

3


5

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores se tores em 5 S no quadro de avisos do setor

0

Quadro sem avisos de melhoria

) A E N I K 5 L U P I S T C I S H

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não

0

Não Não

Não

0


DATA

PEDRO E JEANE

25/10/2005

SETOR: PCP GUARARAPES SENSO


ITEM

LEGENDA

64.8

NOTA (%) CRITÉRIOS

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

NOTA

OBSERVAÇÕES

Ruim 0 ~1,0

1

Os corredores estão livres

1

Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo a maca/ peneira encostada na parede do estoque de bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede

2


0

Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros setores

3

Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso

na

na

4

Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

2

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra

5

Os cola colabo bora rado dore ress uti utililiza zam m aade dequ quad adam amen ente te os EPI´ EPI´ss

5

ok

6


4.5


As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)

2.5 1.5

Pregos dos paletes nas escoras de madeira


3


5


4.5

6


4

Lixeira não identifiada e sem saco

7


4.5

Bancada com a formica soltando

8

Não Não exis existe te ma mate teri riai aiss enc encos osta tado doss na na ppar ared edee

9


na

na

10

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.

5

ok

12


5

ok


5

2

ok Telhado sujo

Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira encostada na parede do estoque de bobinas

4.4

1


5

OK

2


0

não

3


5

ok

4


5

ok

MÉDIA ASSEIO 1

Os cola colabo bora rado dore ress sab sabem em o que que sign signif ific icaa os os 5S´ 5S´ss Os colaboradores sabem o que significa as Boas

3.8 5 5

não completamente

AUDITORIA 5S AUDITORES PEDRO E JEANE

LEGENDA

25/10/2005

SETOR: PCP ÁGUAS BELAS SENSOITEM

DATA

CRITÉRIOS

1

Os corre corredo dore ress est estão ão livr livres es

2


81.9

NOTA (%) NOTA 5

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES ok

5

ok

na

na


5

ok

Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

2

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra

6

Os colab colabora orador dores es utiliz utilizam am adequa adequadam dament ente e os EPI´s EPI´s

5

ok

7


5

O Ã ) I 3 Ç R A I Z I E 4 S L I ( T 5 U

Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso

MÉDIA UTILIZAÇÃO

ok

4 .5

1

As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

2

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.

3


5

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

5

ok

3

Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido

4.5

Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas


5

ok


5

ok

6

Não existe existe materia materiais is encosta encostados dos na parede parede

5

ok

7


5

ok

8

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.

5

ok

9


5

ok

4

) A Z O E I S P E 5 M I S L (

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S O I T 2 E E S K S I 3 E A S ( 4

4 .7


5

OK


0

não foi evidenciado


5

ok


5

ok

MÉDIA ASSEIO

3 .8 ok

1

Os colab colaborad oradores ores sabe sabem m o que signif significa ica os 5S´s 5S´s

2


2

Não completamente completamente

3


5

ok

4


5

ok

) A E N I K 5 L U P S I T I C S

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não

5

Não

0

controle de qualidade

AUDITORIA 5S AUDITORES Fausto e Frederico

1

O Ã ) I Ç R A I 2 Z I E S L I ( T 3 U 4

CRITÉRIOS

77.4

NOTA (%) NOTA

Ótimo 5

Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0

Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

Os corr corred edor ores es est estão ão liv livre ress

3

Área de produto não conforme da Guararapes, com bobinas fora da área no meio do corredor entre a tecelagem e a área de produto não conforme.


5

ok

Os colab colaborad oradores ores utiliza utilizam m adequa adequadame damente nte os os EPI´s EPI´s

5

ok


5

OK


LEGENDA

24/10/2005

SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS SENSOITEM

DATA

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e

4 .5 1

01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área da Guararapes e nas duas duas áreas - Guararapes e Águas Belas fora da área demarcada para p rodutos não

controle de qualidade

1


3.5

Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco foco de insetos e está em boas condições de uso.

4


5

5


5

ok

6


0

ok

) 2 A Z O E S 4 P I E M I S L (

MÉDIA LIMPEZA 1

) U S 2 O I T E E S K S I 3 E A S ( 4

ok

3 .5


5

Ok

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

não

Os colaboradores apresentam apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok


4

com teias de aranha

MÉDIA ASSEIO 1

Telhado do teste de queda sujo

Os colabora colaborador dores es sabem sabem o que que signif significa ica os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas

3 .5 3

Não completamente

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO MANUTENÇÃO - OUTUBRO/05

ELÉTRICA UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO

40.00 20.00 0.00

DISCIPLINA

MECÂNICA UTILIZAÇÃO 100.00

50.00 ORDENAÇÃO

DISCIPLINA 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO OUTUBRO/05

ACABAMENTO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00 ORDENAÇÃO

DISCIPLINA 20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

LAMINAÇÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO

. 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

TECELAGEM GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

LIMPEZA

ASSEIO

IMPRESSÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO

40.00 20.00 0.00

DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

EXPEDIÇÃO GUARARAPES UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO

40.00 20.00 0.00

DISCIPLINA

UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

ORDENAÇÃO

DISCIPLINA

20.00 0.00

LIMPEZA

ASSEIO

CASA DE TINTAS UTILIZAÇÃO

BIG BAG UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00

GRÁFICO DO RESULTADO

RESULTADO DA AUDITORIA 5S OUTUBRO/ 05 90 85

85.18

84.08

81.12

80 79.25 75

76.1

79.66 76.64

71.19 68.85

70

81.94

77.36 68 66.27

65

81.01 75.11

72.27 69.98 64.85

60

58.38

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 A M C A E N B A T O

E X T R U - S Ã O

L A I M N - -

T C E E - L -

I M P - O R E S S Ã

E X P - E D I Ç Ã O

Águas Belas

P C P

GUARARAPES

C T O D E R O N - Q L E U A L - META

E A L É T R I C

M I C A E C N -

C A T S A I N T A S D E

B I G B A G

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO - ACABA A CABAMENTO MENTO 2005 100 81.66

80 ) % (

70.01

60

57.15

61.95

65.64

72.19

67.85

46.4

40 20 0

Jane Feve Març Abril Maio Junh J iro reiro o o ulh

Agos Sete O Nove Deze to mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO ACUMULADO EXTRUSÃO - 2005 2 005 100 80 60

70.1 56.51 55.65 56 51

56 5

53.9

70.02

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO ACUMULADO TECELAGEM - 2005 2 005 100

77.28 78.15

80

) % (

60

70.27 58.36 58.06

60.91

65.31 66.23

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio Junho Julho

Agost Sete o mbro

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO IMPRESSÃO - 2005 100 80

68.18

Nove mbro

Deze mbro

ACUMULADO PCP - 2005 100 80 64.78 60

) % (

70.44 60.26 56.93 59.93 55.92

66.19

73.4

40 20 0 Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio Junho Julho

Agost Sete o mbro

O utub

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO LABORATÓRIO - 2005 100 80

80.96

77.36 71.75 72.61 75.76 74.29

64.98 ) %

60

52.46

Nove mbro

Deze mbro

100 80 ) % (

60

58.54

70.02 73.62 66.77 66.33 64.71 65.99

58.38

40 20 0 Janeir Fever Março Abril o eiro

Maio Junho Julho Agost Sete o mbro

O utub

Nove mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005 100 80 ) % (

60 40 20

81.75

82.6

81.8

84.39 85.18 79.86 77.93 82.18

Deze mbro

RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITO MESES SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG META

Janeiro

Fevereiro

Março

70

M a io

4 6 .4 0 5 6 .5 1 6 3 .6 6 5 8 .3 6 6 6 .4 8 54.56 6 4 .7 8

5 7 .1 5 5 5 .6 5 58.27 5 8 .0 6 6 4 .2 8 5 3 .6 5 6 0 .2 6

80.96

6 4 .9 8 6 8 .0 0

Junho

61.95 56.51 5 8 .2 3

70.01

70.27

Julho

5 6 .5 0

65.64 53.90

70.68

72.47

65.19 54.82 56.93

60.91 6 6 .1 6 5 7 .2 2 5 5 .9 2

6 5 .3 1 66.19 5 8 .6 1 59.93

52.46

71.75

72.61

74.09

79.25

82.19

70.02

73.62

66.77

6 6 .3 3

81.75

82.60

81.80

79.86

77.93

70

70

70

70

5 0 .3 9 58.54 70

Abril

70

RIAS DE 5S 2005 Agosto

Setembro

Outubro

72.19

67.85

81.66

47.29

70.10

70.02

81.21

79.22

78.61

66.23 6 4 .5 2 5 3 .2 4

77.28

78.15

67.14 71.12

70.44

68.18 51.50 66.19

75.76

74.29

77.36

86.60

80.58

81.01

6 4 .7 1

65.99

58.38

82.18

84.39

85.18

70.38

75.11

70

70

70

Novembro

Dezembro

73.40

70

70

PLANILHA DE CONTROLE

PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG SERVIÇOS GERAIS

Águas Belas

GUARARAPES

79.25

84.08

71.19

68.85

76.10

81.12

79.66

76.64

68.00

66.27 69.98 64.85

72.27 81.94 77.36 81.01

58.38 85.18

75.11 68.50

META 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

GERAL 81.66 70.02 78.61 78.15

67.14 71.12 73.40 77.36 81.01

58.38 85.18 75.11

68.50 PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES

SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA

SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA

ACABAMENTO EXTRUSÃO 93.75 93.13 86.00 72.50 75.00

ACABAMENTO 88.75 81.25 77.50 72.50 76.25

LAMINAÇÃO TECELAGEM 88.33 80.91 70.00 55.00 50.00

92.00 96.25 91 . 11 67.50 58.75

93.33 93.75 81.11 52.50 62.50

IMPRESSÃO 76 . 67 75.83 80.00 47.50 60.00

CONTROLE DE QUALIDADE 76.67 90.00 70.00 72.50 75.71 70.00 52.50 70.00 75.00 84.29

EXPEDIÇÃO

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELAS EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP 76.67 88.00 94.00 85 . 00 80.00 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 69.17 80 . 91 90.91 80.00 81.11 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75

90.00 87.78 94.44 75.00 62.50

PLANILHA DE CONTROLE

PCP

ELÉTRICA 50.00 48.89 87.50 75.00 62.86

CASA DE TINTAS 100.00 97.14 70.00 90.00 68.75

97.14 90.50 86.00 70.00 61.43

MECÂNICA 74.00 56.67 65.00 67.50 28.75

BIGBAG 90.00 86.67 76.36 55.00 67.50

RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05 90 85 80 75 70 65 60 S 55 E 50 R O45 T E 40 S 35 30 25 20 15 10 5 0

81.66

78.61

78.15

70.02

67.14

71.12

73.4

77.36

85.18

81.01

75.11 68.5 58.38

ACABA MENTO

EXTRUSÃ O

LAMIN-

TECELAGEM

IMPRESS ÃO

EXPEDIÇÃ O

PCP

(%) META

GERAL

CONTROLE DE

ELÉTRI CA

MECÂN ICA

CASA DE TINTAS

B IG-

SERVIÇOS GERAIS

AUDITORIAS 5S

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