1. Programa de Auditoria

HECHO POR: FECHA:

|

SUPERVISADO POR: FECHA:

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

Verificar la implementación y funcionamiento funcionami ento eficiente eficiente del reglamento de Prevención y Control en el municipio de San Buena Ventura en el departamento de La Paz.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

REF P/T

1. Solicite y diseñe una copia del Reglamento de Prevención y control ambiental del municipio de San Buena Ventura y analice si el mismo cumple con el proceso de vigencia, si no está con la documentación conforme a normas consulte a los responsables. 2. En base al Reglamento Reglamento de Prevención y Control Ambiental del Municipio de San Buenaventura, diseñe un cuestionario de preguntas cerradas (el mismo debe ser claro y puntual) 3. Una vez vez aprobado el cuestionario cuestionario por el supervisor, aplicar el cuestionario al responsable o unidad correspondiente. 4. Tabule las las respuestas del cuestionario anterior. Las respuestas positivas aplique resumen de puntos fuertes. 5. Las respuestas negativas registre en la planilla de deficiencias, también aplique resumen de puntos débiles. 6. A las respuestas positivas positivas aplique pruebas de cumplimiento, deben estar debidamente documentada con evidencia de auditoria. 7. A las respuestas negativas negativas aplique pruebas sustantivas, deben estar

HECHO POR

SUPERVISADO POR

HECHO POR: FECHA:

|

SUPERVISADO POR: FECHA:

debidamente documentada con evidencia de auditoria. 8. En base a los puntos de anteriores prepare una conclusión sobre el reglamento de prevención y control ambiental del municipio de San Buenaventura. 9. Concluya con la redacción de un informe de auditoría Ecológico  Ambiental en base a los puntos anteriores. 10. Seleccione todos los P/T y archive: Revise que todos los P/T estén correctamente referencia y correferenciado Revise las marcas de auditoria en los P/T Revise las condiciones y calidad de cada P/T Archive todos los P/T en sus respectivos legajos 





