CAPITULO I: PLAN ESTRATÉGICO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “Preparación de Papa Rellena con diferentes rellenos a base de papas nativas”.
INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS: F1. Se impl implem emen enta tara ra con con mate materi ria a prim prima a de la regi región ón,, por por lo cual cual no dependeremos de mercaderías (materia prima), provenientes que sea fuera de la región de !acuc"o. F2. #bicación estrat$gica de nuestro establecimiento, en diferentes puntos de venta. F3. %onocimiento en la preparación de este producto. F4. &frecer un producto diversificado en el mercado. OPORTUNIDADES: O1. 'a participación en diferentes eventos de gastronomía que se realia en la región de !acuc"o. O2. Pocas barreras de entrada al mercado de papas rellenas. O3. %recimiento económico económico de nuestra nuestra región. O4. %recimiento de la poblacional en nuestra ciudad de "uamanga. accesible del producto "acia "acia los consumidores consumidores O5. Precio accesible DEBILIDADES: D1. o contar con nuestros demandantes potenciales. D2. *alta de e+periencia en el mercado, !a que a diferencia de nuestros competidores no tenemos ningn tipo de e+periencia en la comercialiación de dic"o producto. D3. o tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio. D4. o disponer con la totalidad de materiales para realiar este plan de negocio. AMENAZAS: .*enóm ómen enos os ambi ambien enta tale less o plag plagas as que que afec afecte ten n direc directa tame ment nte e a los los A1.*en sembríos de papa. A2.-ntrada de nuevos competidores. A3.-l incremento de los precios de nuestros insumos. A4.'as competencias !a e+istentes en el mercado.
1.2 ANÁLISIS ANÁLISIS FODA
Página 4
AMENAZAS
OPORTUNIDAD F O R T
F: Se implementara con materia prima de la región, por lo cual no dependeremos de mercaderías (materia prima) provenientes de fuera de la región de !acuc"o.
A
O: %recimiento económico de nuestra
L
región en los ltimos aos.
E
Est! Est!t" t"#$ #$!! FO: FO: /ncrementar la oferta
Z
de
A
crec crecim imie ient nto o econ económ ómic ico o de nues nuestr tra a
S
región.
D
D: *alta de e+periencia en el mercado, !a que que a difere ferenc nciia de nuestr estro os competidores no tenemos ningn tipo de e+periencia en la comercialiación de dic"o producto.
E B I
nuestro
producto
debido
al
L
%recimiento nto de la poblacio poblacional nal en O: %recimie
I
nuestra ciudad de 0uamanga.
D
1uscar e+perien e+periencia cia Est!t !t"#$! DO: 1uscar
A
nece necesa sari ria a
D
nuestr nuestro o produc producto to "acia "acia un mercad mercado o
E
donde la población est2 en constante
S
en
la
intro ntrodu ducc cciión
de
F: %onocimiento en la preparación de la papa rellena con diferentes rellenos.
A: 'a competencia !a e+istente en el mercado de las papas rellenas.
Est!t"#$!
FA:
'a
inform forma ació ción
necesaria que tenemos con respecto a nuestros productos para ganar mercado con respecto a la competencia.
D: o tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio .
A: 'a vari variac aciión de los pre precios ios de nuestros insumos.
Est!t"#$!
DA:
1uscar
financia financiamien miento to necesari necesario o para nuestro nuestro pro! ro!ecto cto ! estar star prep reparad arado os a la variación de los precios de los insumos que necesitamos para la producción de nuestros productos.
crecimiento.
1.3 %ISI&N DE LA EMPRESA Ser la empresa líder en la producción ! comercialiación de la Papa Rellena "ec"os a base de papas nativas ! con diferentes rellenos, en la provincia de "uamanga ! a nivel regional r egional para el ao 3456.
1.4. MISI&N DE LA EMPRESA 'a empresa “7íster Papa” es una empresa dedicada a la producción de papa papass relle rellena nass a base base de papa papass nativ nativas as de nues nuestra tra regi región ón !acuc"o, !acuc"o, nuestro producto ser2 de alta calidad a precios Página 5
el
AMENAZAS
OPORTUNIDAD F O R T
F: Se implementara con materia prima de la región, por lo cual no dependeremos de mercaderías (materia prima) provenientes de fuera de la región de !acuc"o.
A
O: %recimiento económico de nuestra
L
región en los ltimos aos.
E
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Z
de
A
crec crecim imie ient nto o econ económ ómic ico o de nues nuestr tra a
S
región.
D
D: *alta de e+periencia en el mercado, !a que que a difere ferenc nciia de nuestr estro os competidores no tenemos ningn tipo de e+periencia en la comercialiación de dic"o producto.
E B I
nuestro
producto
debido
al
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I
nuestra ciudad de 0uamanga.
D
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A
nece necesa sari ria a
D
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E
donde la población est2 en constante
S
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intro ntrodu ducc cciión
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F: %onocimiento en la preparación de la papa rellena con diferentes rellenos.
A: 'a competencia !a e+istente en el mercado de las papas rellenas.
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inform forma ació ción
necesaria que tenemos con respecto a nuestros productos para ganar mercado con respecto a la competencia.
D: o tener los recursos propios para financiar nuestro plan de negocio .
A: 'a vari variac aciión de los pre precios ios de nuestros insumos.
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financia financiamien miento to necesari necesario o para nuestro nuestro pro! ro!ecto cto ! estar star prep reparad arado os a la variación de los precios de los insumos que necesitamos para la producción de nuestros productos.
crecimiento.
1.3 %ISI&N DE LA EMPRESA Ser la empresa líder en la producción ! comercialiación de la Papa Rellena "ec"os a base de papas nativas ! con diferentes rellenos, en la provincia de "uamanga ! a nivel regional r egional para el ao 3456.
1.4. MISI&N DE LA EMPRESA 'a empresa “7íster Papa” es una empresa dedicada a la producción de papa papass relle rellena nass a base base de papa papass nativ nativas as de nues nuestra tra regi región ón !acuc"o, !acuc"o, nuestro producto ser2 de alta calidad a precios Página 5
el
accesibles, ! diferenciados con respecto al sabor ! relleno novedoso que presentaremos para la población a!acuc"ana. 8enerando valor, rique iquea ! bien bienes esta tarr para para la empres presa a, nues uestro tros emple mplea ados, dos, accionistas, clientes, proveedores ! la sociedad.
1.5 OB'ETI%OS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS Ser una empresa competitiva en producción ! venta de papa rellena en el distrito de !acuc"o. !acuc"o. %ontaremos con la capacitación al personal constantemente. corto plao, llegar a ser una empresa mu! bien constituida legalmente ! con alta credibilidad. 9ar a conocer el valor nutricional de la papa rellena a los clientes mediante información nutricional del producto.
1.( ESTRATEGIA ESTRATEGIAS S GENÉRICAS DE LA L A EMPRESA -l mercado que "emos escogido es el distrito de !acuc"o para •
vender nuestro producto debido a sus preferencias ! que es el distrito •
m2s poblada ! concurrida. 9e acuerdo al an2lisis realiado por el m$todo de “ )*+!)$,!+$- /*
/0t*s /*"!*s /!! 0"st! /)!t! " /*0++$- /0t*s " "t!” de nuestro negocio. uestra planta de producción producción se localiara localiara el :r. :os$ &rti ;ergara ;ergara < 3=6 ! el punto de venta ser2 la cercanía al colegio 7ariscal %2ceres en la avenida /ndependencia del distrito !acuc"o. ;er ne+o 5.
(Cuadro
Nº 1.1).
%on la finalidad de dar a conocer la e+istencia de nuestro producto, brindaremos el valor nutricional ! el sabor a nuestro segmento de mercado, buscaremos un lugar concurrido ! aprovec"aremos las ferias gastronómicas, donde mostraremos todo acerca de nuestro producto util utili ian ando do las las "erra "errami mien enta tass nece necesa sari rias as (ban (banne nerr con con info inform rmac ació ión n •
nutricional del producto) ! la degustación. dem2s nuestro producto se ofrecer2 a un precio accesible ! menor de la competencia indirecta.
1. FUENTE GENERADORA DE %ENTA'A COMPETITI%A
Página 6
L! $""+$!+$- " "t"#! $!) ") /*0+t*: 'a entrega de nuestro producto se realiara con bolsas de papel biodegradable, esto que facilitara al consumidor. L! $""+$!+$- ") /"s*!)> Seleccionaremos al personal idóneo segn el perfil del cargo, ! ser2n capacitados constantemente para brindar una me?or atención al cliente . L! $""+$!+$- ") /*0+t* > &freceremos las papas rellenas con diferentes rellenos, que la competencia no lo realia. L! $""+$!+$- ") s"$+$*> %on una atención esmerada, amable, ! entrega r2pida con un intervalo de 5 a 3 minutos.
CAP6TULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1. PRODUCTO GENÉRICO DEFINICI&N GENERAL DEL PRODUCTO -l producto de Papas Rellenas, es un producto caliente, "ec"o de la combinación de varios insumos que se elaboran en cantidades necesarias.
Página 7
'as papas rellenas por ser mecla de diversos elementos de alta calidad, resumen en si todos los valores nutritivos de los mismos. “las papas rellenas@una delicia en tu paladar” estar2n dotados de variedades ! propiedades que sirvan como medio de satisfacción de una o varias necesidades ! deseos de los consumidores.
%ENTA'AS DEL PRODUCTO -l producto ser2 rico en calorías ! proteínas debido a que contara en su preparación con "uevo, papas, carne, quinua ! otros. Propios de nuestra región.
CARACTER6STICAS DEL PRODUCTO F6SICAS -l producto se presentar2 al consumidor con diferentes rellenos ! tamaos en empaques biodegradables>
Página 8
•
MARCA osotros como grupo escogimos el nombre “MISTER PAPA-UNA DELICIA EN TU PALADAR” , pues nos pareció creativo en la ona donde
lo implementaremos, ! el dibu?o sería una papa en forma de c"ef, sería una caricatura con un gorro de c"ef, un mandil ! una esp2tula en la mano del c"ef, apuntando el nombre de la empresa, es creativo por lo mismo que es una caricatura de papa ! es innovador pues es en forma de c"ef, así tambi$n por medio del dibu?o atraer la atención de los consumidores en potencia.
2.2.
EL MERCADO POTENCIAL. Para determinar la demanda potencial ! ob?etiva es necesario conocer la población total del 345A ! seguidamente tomar una muestra de la población. Para obtener la población de "ogares en el 9istrito de !acuc"o se recurrió a la p2gina Beb del /-/. Se "a tomado una población estimada al A4 de ?unio, 3455@3453 del distrito de !acuc"o, C5=3= "abitantes de 54 a 6= aos de edad.
C0!* 7 2.1: P*8)!+$- ") $st$t* " A!+0+9*.
P*8)!+$- *!* /* P*8)!+$- P*8)!+$- P*8)!+$- 2;12 2;13 /"s*!s " 1; ! (5 2;11 !<*s " "!.
C4A53
F0"t": P2gina Beb del /-/. A0t*: E)!8*!+$- /*/$!. TASA DE CRECIMIENTO: Página 9
C5=3=
C3DEC
81525 ( # F 80312 )−1
# = ;.;15 = 1.5> P* )* t!t*: poblacion 2013 = 81525 ( 1 + 0.015 ) poblacion 2013 =¿ C3DEC personas
-ntonces la muestra (n) se "alla tomando en cuenta la siguiente fórmula
n=
p∗q e
2 2
Z
+
p∗q N
9ónde> PF Proporción de la población que pueden comprar. GF Proporción de la población que no pueden comprar. F Hamao de la población. IF ivel de confiana. -F 7argen de error. n=
( 0.85 ) ( 0.15 ) =136 ( 0.06 ) ( 0.85 ) ( 0.15 ) + 82748 ( 1.96 ) 2
2
9e la encuesta a 5A6 personas del distrito de !acuc"o (v. /ndependencia) obtenemos el siguiente resultado. Gue el D4J del total de personas entre 54 a 6= aos de edad si •
•
consumieron papa rellena en los ltimos A4 días. 9e manera inversa el A4J del total de personas entre 54 a 6= aos no consumieron papa rellena en los ltimos A4 días. ver ane+o pregunta 45 Página 10
•
Por lo tanto> P*8)!+$- /*t"+$!) = ;>?N=;.;?@24@=524 /"s*!s. Siendo esta la demanda potencial o mercado potencial.
2.3.
EL MERCADO OB'ETI%O. 'a demanda ob?etiva viene a ser las personas que est2n definitivamente dispuestos a comprar ! consumir la papa rellena, de la encuesta sabemos que el 3=J del total de consumidores potenciales estarían dispuestos definitivamente a comprar ! consumir nuestro producto. ;er ane+o pregunta nK 43
D"!! /*t"+$!) = 524 /"s*!s. D"!! *8"t$! = 25>?D"!! /*t"+$!)= ;.25?524 = 144@1 /"s*!s. Por lo tanto nuestra demanda ob?etiva es 5EEC5 "abitantes entre 54 a 6= aos de edad del distrito de !acuc"o.
2.4.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 'a demanda por los productos nutritivos es mu! alta en la actualidad, las personas quieren consumir alimentos que contribu!an al bienestar de la salud. Segn nuestros c2lculos, usando como "erramienta la encuesta de una muestra aleatoria de la población, llegamos a conocer que 5EEC5 personas con capacidad de decisión ! elección estarían dispuestas a comprar nuestro producto actualmente.
C*s0* /* /"s*!: Para "allar el consumo por persona nos referiremos a los resultados de la encuesta. ;er en el ane+o la pregunta n< 4A.
C0!* N7 2.2: "+0"+$! /*"$* " !s. *recuencia promedio de días D!s C*t"* 9iario = /nterdiario 55 Semanal 5L Guincenal A5 7ensual 3L Página 11
P*0+t* = 33 5AA E6= CD4
TOTAL
5
145
*uente> encuesta utor> elaboración propia. 0aciendo los c2lculos obtenemos el siguiente resultado.
C0!* 7 2.3: CONSUMO POR PERSONA 1( !s
2 /!/!s "))"!s/"s*!
3; !s1 "s
3.5 /!/!s "))"!s/"s*!
12
"s"s1 45 /!/!s "))"!s/"s*!
!<* *uente> encuesta utor> elaboración propia.
It"/"t!+$-> la demanda per c2pita es de E= papas rellenas al ao por persona.
C0!* N7 2.4: D"t"$!+$- "!! !+t0!). Periodo/ año
2013 2014
Poblaci ón total
Poblaci ón potenci al
Poblaci ón objetiv a
Consum Dema o per nda cápita/a potenc ño ial
Deman da objetiv a
82748
57924
14481
45
651641
CALCL
=CDL3
5E6LC
45
260658 0 264564 0
661415
F0"t": "+0"st! A0t*: ")!8*!+$- /*/$!. It"/"t!+$-: nuestra demanda ob?etiva en el ao 345E es de 665E5= personas del distrito de !acuc"o.
2.5.
ANÁLISIS DE LA OFERTA. -l termino oferta puede definirse como el nmero de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores est2n dispuestos a vender a determinados precio. Para poder calcular la oferta actual "emos recopilado información sobre el nmero de productores de la papa rellena en el distrito de !acuc"o "aciendo la siguiente pregunta>
Página 12
M%u2ntas papas rellenas vende usted por díaN Para cuantificar la oferta ! analiar su evolución. -n los aos 3453 ! 345A las cantidades ofertadas segn la información recopilada por averiguaciones son los siguientes> -n el siguiente cuadro muestra los resultados de la venta de la papa rellena por día de oc"o productores en el distrito de !acuc"o.
C0!* 2.5: +!t$! *"t!! " /!/! "))"! /* ! /* *+9* /*0+t*"s. 1 2 3 4 5 ( @ S0! P*"$*
A<* 2;12 3=4 5 3E= 3 5C= A 564 E 3A= = 5EA 6 3E4 D 5L4 C 1(4@ S0! 2;( P*"$*
A<* 2;13 33= 364 5L3 3A= 5D4 56= 3E4 5C= 1(2 2;
*uente> encuesta utor> elaboración propia.
C0!* 2.(: +!t$! *"t!! " /!/! "))"! $!$!"t" "s0!) !0!). A<*s
D$!$* M"s0!) 2;12 56EC ELEDD 2;13 56D3 =45E=
A0!) =LAD33 645DAD
F0"t": "+0"st!
C0!* 7 2.: +!t$! *"t!! " /!/! "))"!. Año
Cantidad oertada de papa rellena
2012 593722 601737 2013 64LC64 2014 *uente> información recopilada en el distrito de !acuc"o.
utor> elaboración propia.
INTERPRETACI&N: la cantidad ofertada por parte de los productores en el ao 345E es de 64LC64 papas rellenas.
OFERTA PROYECTADA Página 13
Para pro!ectar la oferta se calcula la tasa de crecimiento de la cantidad ofertada de papa rellena, para ello tomaremos en cuenta la oferta "istórica ! la oferta actual. 601773
#= ( 593722 )−1
#= 1.35> C0!* N7 2.@: *"t! /*"+t!! ")! /!/! "))"!. Año
Cantidad oertada de papa rellena
2013 2014 201! 201" 201#
601737 609860 618094 626438 634895
F0"t": información recopilada. A0t*: elaboración propia 2.(.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA. -sta dada segn la diferencia entre la demanda total de las personas que acudir2n a nuestro centro de venta ! la producción actual de la misma.
C0!* 7 2.: 8!)!+" " *"t! "!!. Año
Deman da actual
)erta actual
Deman da insatis ec*a
2013 2014
651641 661415
601737 609860
49904 51555
F0"t": -ncuesta
A0t*: -laboración Propia. It"/"t!+$-: en el balance de oferta@ demanda del mercado podemos observar que en el ao 345E la demanda insatisfec"a es de =5=== personas. 2..
PROYECCI&N DE %ENTAS EN CANTIDADES. Cuadro $% 2&10' pro(ección de las ventas&
Página 14
Año
Poblaci ón objetiv a
2013
144@1
2014
14"+,
4!
201!
14+1+
4!
201"
1!142
4!
201#
1!3#0
4!
201,
1!"00
4!
Consum o per cápita/a ño 4!
Deman da objetiv a "!1"4 1 ""141 ! "#133 " ",140 " "+1"2 # #02002
)erta actual
"01#3 # "0+," 0 "1,0+ 4 "2"43 , "34,+ ! "434" "
Deman da insatis ec*a 4++04 !1!!! !3243 !4+"+ !"#33 !,!3"
F0"t": encuesta. A0t*: elaboración propia. INTERPRETACI&N: nuestra demanda ob?etiva total en el ao 345E es de ((1415 personas en el distrito de !acuc"o ! teniendo en cuenta la pro!ección de = aos se estima de ;2;;2 de demanda total. Se estimó teniendo en cuenta una tasa de crecimiento de la población de 5.=J.
CAP6TULO III: PLAN DE MARHETING. 3.1.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO. Página 15
Papa Rellena producido con insumos de buena calidad, compuesta en ma!or porcenta?e de la papa nativa, lo cual ser2 meclado con otros insumos como> el relleno, "arina, "uevo, entre otros, lo cual permite dar a la papa rellena una buena consistencia. Se ofrecer2 papa rellena con diferentes tipos de rellenos como> relleno de a?í de gallina con quinua, carne de res, c"oclo con queso derretido. 9e acuerdo a la encuesta realiada la papa rellena m2s preferida por las personas es la papa con relleno de carne de pollo con quinua a crear nuevos rellenos de la papa rellena. ;er el ane+o la pregunta n< 4=. l acudir a nuestros punto de ventas nuestros clientes podr2n e+presar con que deseo quisieran consumir, esto nos motivara a crear nuevos rellenos de la para rellena.
3.2.
ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCI&N. Hener una e+celente distribución de nuestro producto en el distrito de !acuc"o principalmente en la avenida independencia. 'a distribución de nuestro producto ser2 de manera directa, para ello contamos con diferentes puestos de venta en los stands (carrito papero) por la avenida independencia. Hambi$n se propone que MISTER PAPA se distribu!a en lugares donde se realicen ferias gastronómicas, de esta manera se estar2 reforando la presencia de marca de nuestro producto.
3.3.
ESTRATEGIA DE PROMOCION. 'a forma para llegar a nuestros clientes ser2 mediante la publicidad, a trav$s de volantes, otra forma de promocionar nuestro producto ser2 mediante las ventas promocionales.
%"t!s P**+$*!)"s Para iniciar el negocio ofreceremos combos con precios de oferta, esto con fin de atraer ! fideliar a los clientes. Se realiaran degustaciones para que los consumidores prueben el producto en sus diferentes
Página 16
presentaciones ! conocan la calidad que este ofrece con relación a la marcas de la competencia. P08)$+$! l inicio realiaremos publicidad a trav$s de volantes, con el mensa?e de nuestro producto de sus diferentes presentaciones. 'os volantes se repartir2n en las onas m2s por las personas ! en las onas aledaas al local de venta.
3.4.
ESTRATEGIA DE PRECIO. -l precio de las papas rellenas ser2 de acuerdo al costo de producción, es decir, teniendo en cuenta los precios de los insumos que va a utiliar en la producción de la papa rellena. -l precio de ventas variara segn el producto ofrecido, para llegar al consumidor, pero con un valor agregado que satisfaga al consumidor. -s así que el precio de nuestro producto bandera es de sO. 3.44, a continuación se detalla los precios de los diferentes productos que ofrecemos> ver en el ane+o la pregunta 4D. •
• • •
#na papa rellena con relleno de c"oclo con queso derretido sO3.44 #na papa rellena con relleno de a?í de gallina> sO5.=4 #na papa rellena con relleno de carne de pollo ! quinua sO3.44 #na papa rellena con relleno de carne res sO5.44
CAPITULO I% PLAN DE PRODUCCI&N U OPERACIONES 4.1. LOCALIZACI&N DEL PROYECTO
Página 17
#no de los factores m2s relevantes para la localiación de la planta es servicios b2sicos, !a que se trata de producir un bien físico para consumo "umano ! la planta debe contar con los requerimientos sanitarios para la producción de las papas rellenas. Se detalla de la siguiente manera> MACROLOCALIZACI&N: País 9epartamento Provincia
> > >
Per !acuc"o 0uamanga
MICROLOCALIZACI&N: 9istrito :irón
> >
0uamanga
:os$ &rti ;ergara K 3=6
'a ubicación de nuestra planta de producción ser2 en el :r. :os$ &rti ;ergara K 3=6, es importante mencionar que disponemos de esta 2rea !a que no nos genera gastos de compra o alquiler del terreno por ser propio. otro motivo es por la cercanía al principal mercado (er! 8arcía) de la ciudad del cual nos abastecer2 con los insumos necesarios para la producción de las Papas Rellenas Heniendo dos alternativas para la ubicación de nuestros puntos de ventas, utiliamos el m$todo de localiación por puntos ponderados. Para ello se requiere mencionar los factores que m2s afectan nuestros puntos de ventas en la v. /ndependencia ! asignarle un peso. (;er ane+o E.3). 'a localiación óptima de nuestra empresa ser2
en la v. /ndependencia por
la e+istencia de colegios, centro preuniversitario, #S%0, ! otras instituciones
4.2. TAMAO DEL PROYECTO -l tamao del pro!ecto estar2 en función de la cantidad de demanda insatisfec"a.
Página 18
-l tamao propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería mu! riesgoso.
4.3. DISEO DEL PRODUCTO
*#-H-> -laboración Propia
4.3.1. D$s"<* D") P*0+t* PRODUCTO: -l producto que se va elaborar es un bien de tipo tangible alimentario> 'a producción de las Papas Rellenas.
EN%ASES: m2s que nada es el tipo de papel en que se ofrecer2 nuestro producto
Página 19
MARCA:
-. PAPA es la marca de nuestra empresa, con la finalidad de enfatiar el producto que se est2 produciendo.
LOGOTIPO: -l dibu?o sería una papa en forma de c"ef, sería una caricatura con un gorro de c"ef, un mandil ! una esp2tula en la mano del c"ef, apuntando el nombre de la empresa, es creativo por lo mismo que es una caricatura de papa ! es innovador pues es en forma de c"ef, así tambi$n por medio del dibu?o atraer la atención de los consumidores en potencia.
4.4. DISEO DEL PROCESO: -s el proceso de producción de nuestro producto bandera>
PAPA RELLENA: CON RELLENO DE POLLO Y JUINUA copio de materia prima Página 20
lmacenamiento de los insumos. Pesado para la producción. Hransporte manual de los insumos al 2rea de producción
%ocinado ! pelado de la papa ! de la carne de pollo.
Hransporte manual de los insumos cocinados al 2rea de producción para prensarlo la papa ! des"ilac"arlo la carne de pollo.
Preparación de la masa con los componentes
masar la masa durante C minutos "asta que se convine con los insumos adicionales ! est$ bien suave.
'levamos la masa amasada a la refrigeradora.
'a masa tiene que estar en la refrigeradora durante 34 minutos.
Hransportamos el relleno preparado ! la masa preparada al lugar de producción
Página 21
Preparamos el relleno de la papa con los diferentes ingredientes.
'levamos todos componentes del relleno a la ona de producción.
%ombinamos en un recipiente los ingredientes del relleno con los diferentes insumos
Preparamos las papas rellenas manualmente d2ndole la forma respectiva
Hransportar la papa rellena preparada a la ona de producción, o sea para freírlo.
%alentar el aceite ! luego freírlo la papa rellena preparada.
lmacenamiento de la papa rellena terminada en una bande?a.
'levar al mercado para la comercialiación.
4.5. DISEO DE LA PLANTA O INSTALACIONES
Página 22
utor> -laboración Propia
4.(. DISEO DEL TRABA'O: 4.(.1. REJUERIMIENTO DE MANO DE OBRA uestra empresa funcionara de lunes a viernes, durante todos los meses del el ao, el cual mencionaremos que el 2rea de producción tendr2 un tiempo de traba?o
C "oras por día, las características del personal lo describimos a
continuación.
'EFE DE LA PLANTA: -s el encargado del 2rea de producción quien ser2 el directo responsable del 2rea de producción.
ASISTENTE DE LA PLANTA: Son los encargados del acopio, procesamiento ! limpiea en el 2rea de producción
%ENDEDOR: -s el encargado de la venta de nuestro producto (papas rellenas), en nuestro carrito papero que estar2 ubicando como !a se mencionó anteriormente.
TABLA N 4. Página 23
PERSONAL PARA LA PRODUCCI&N %ENTAS P)$A5 E!E DE PLANTA
$6.) 1
ASISTENTE
1
$ENDED#R
1
PC7CAC8$ 8 "#RAS DIARIAS DE LUNES A $IERNES 8 "#RAS DIARIAS DE LUNES A $IERNES 8 "#RAS DIARIAS DE LUNES A $IERNES
utor> elaboración propia
4.. PROGRAMA DE PRODUCCI&N -n el Programa de producción vamos a detallar como se van a producir el producto que se "an previsto vender. Se trata de conocer los recursos "umanos ! materiales que "abr2 que moviliar para llevar adelante a la empresa.
1. ACTI%IDADES PREOPERATI%AS: uestra actividades antes del proceso de producción va ser2 la compra como se puede observar en el siguiente cuadro.
CUADRO N7 4.1
Página 24
REJUERIMIENTOS DE EJUIPO
utor> -laboración propia
2. ACTI%IDADES OPERATI%AS: uestras actividades operativas que vamos a desarrollar van "acer la preparación de las papas rellenas para su posterior comercialiación.
Página 25
CAPITULO % PLAN ORGANIZACIONAL 5.1. MODELO EMPRESARIAL Para las actividades que se inician en esta empresa, sobre todo la definición de naturalea ?urídica, es la constitución de la empresa que es una sociedad de responsabilidad limitada “SR'”, donde los socios responden por las obligaciones de la sociedad "asta el límite del soporte, las aportaciones estar2 representadas por activos de cualquier tipo. -l recurso m2s importante en este tipo de sociedad. 'o constitu!en los socios que aportan su traba?o en forma directa. 'a empresa carecer2 de directorio ! tendr2 A socios.
5.2. ASPECTOS TRIBUTARIOS Para formaliar a nuestra empresa> Primeramente se conseguir2 la minuta de constitución que se considerar2 el estatuto de la empresa, la designación de los representantes ! la denominación de los cargos que se "ar2 en la notaría. Se elaborar2 la escritura pblica ! así la inscripción en los registros pblicos. 'uego de inscribirlo se lleva a la S#H ! aquí se obtendr2 el R#%. Se obtendr2 en el ministerio pblico la autoriación de planillas. 9espu$s
de
todo
este
procedimiento
obtendremos
la
licencia
de
funcionamiento ! otros registros (sanitarios, de seguridad, etc.) Para las actividades en esta empresa, sobre todo la definición de naturalea ?urídica, es la constitución de la empresa que es una sociedad de responsabilidad limitada “SR'”, donde los socios responden por las obligaciones de la sociedad "asta el límite del soporte, las aportaciones estar2 representadas por activos de cualquier tipo.
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Razón Social/Nombre de la Empresa RUC Fecha de Constitución Actividad Principal Dirección de la Planta
M%&'() Pa*a+ SRL , Una (.i/ia (n ' Pa.aa)” 1048624532 P)(*a)a/in /()/ia.ia/in (
Pa*a&
R(..(na& )+ & #)'i $()ga)a N259
-l recurso m2s importante en este tipo de sociedad. 'o constitu!en los socios que aportan su traba?o en forma directa. 'a empresa carecer2 de directorio ! tendr2 A socios.
5.3. DISEO ORGANIZACIONAL. 'a estructura de nuestra empresa contara con una estructura formal el cual nos permitir2 desarrollarse en un conte+to formalmente establecido.
Hodos los cargos ser2n distribuidos entre los socios m2s un asistente quien se encargara e+clusivamente del 2rea de producción.
5.4. DESCRIPCI&N Y PERFIL DE PUESTOS Hodos los cargos ser2n distribuidos entre los socios m2s un colaborador quien e+clusivamente se encargara del 2rea de producción. Página 27
'0t! G""!) " S*+$*s: %onformada por los promotores> %%R0#P/Q 0#7, :avier %#R/H#7 7H/S, enceslao G""+$!: Hendr2 que desempear la función de dirigir la empresa. Representar legalmente a la organiación -l cumplimiento de la legislación, estatutos ! acuerdos tomados Reunirse con la ?unta general de socios Á"! " %"t!s: Se encargara de salir a vender el producto ! repartirlo a las distintas distribuidoras, tambi$n se encargara de "acer los cobros respectivos ! la obtención de los insumos necesarios para la elaboración del producto. con el po!o de la 8erencia se encargara de la publicidad respectiva. Á"! " P*0++$-: Se encargara de dirigir el proceso de la elaboración del producto para esto contara con 5 asistentes de producción. -s el responsable directo de la producción teniendo a su cargo la planta. %ontrolar la programación de las actividades productivas. Reducir el costo de la producción al mínimo posible As$st"t"s " P*0++$-: Se encargaran de la preparación ! llevado del producto a nuestro centro de venta. 9esarrollar las actividades encomendadas con eficiencia. %umplir las metas de producción.
5.5. PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 65D) 9 A5A)
.)$)
()(n'( (n()a. P()&na. ( P)//in P()&na. ( $(n'a&
&:+950 &:+650 &:+750
FUENTE: -laboración Propia
CAP6TULO %I: PLAN FINANCIERO (.1. PRESUPUESTO DE IN%ERSI&N INICIAL REJUERIMIENTO DE LOS EJUIPOS: continuación se detallan las inversiones que se requieren para la puesta en marc"a del pro!ecto. 'os montos est2n e+presados en nuevo soles.
CUADRO N7 (.1: I"s$- " !+t$*s $*s t!#$8)"s " $t!#$8)"s Página 28
%omo se observa en el cuadro < 6.5 el total de dinero a invertir en activos tangibles e intangibles ser2n de sO. A=A6.44
(.2. DEPRECIACI&N DE LOS EJUIPOS T!8)! N7 (.2: "/"+$!+$- " )*s "K0$/*s
Página 29
(.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Se cuenta con un monto de sO.3535.64 de aporte propio, por tanto el dinero faltante para la inversión de activos fi?os se financiar2 con el banco, es decir el E4J de la inversión de activo fi?o total. Para este pr$stamo se ofrece una tasa efectiva anual de 5CJ. simismo se "a obtenido un costo de oportunidad del inversionista (%&) de un 53J. 'a tasa activa fue "allada de acuerdo a las condiciones del 1anco de %r$dito. T!8)! N7 (.3.1: Est0+t0! " F$!+$!$"t*
T!8)! N(.3.2: C)+0)* " C0*t! C*st!t" A0!)
T!8)! N (.3.3: P"s0/0"st* " G!st*s F$!+$"*s
(.4. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
Página 30
-s el costo que se incurre durante el proceso de preparación de la papa rellena. 0emos considerado para 544 papas rellenas (con relleno carne de pollo con quinua) ! se requiere los siguientes insumos.
T!8)! N (.3.3: P"s0/0"st* " +*st*s
T!8)! N (.3.3: P"s0/0"st* " G!st*s
T!8)! N (.3.4: P"s0/0"st* " G!st*s " !* " *8! $$"+t! Página 31
(.5.
COSTO TOTAL UNITARIO T!8)! N (.4: +*st* !$!8)" $*s t*t!)"s
T!8)! N (.3.3: +*st*s 0$t!$*s
(.(.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS -n la siguiente tabla se muestra el estado de ganancias ! p$rdidas pro!ectadas para los pró+imos = aos.
T!8)! N (.5: Est!* " #!!+$!s /$!s ") /*"+t*
Página 32
'os dividendos se distribu!en los accionistas el A4J anual, por política de la empresa ! el D4J se reinvierte.
(..
FLU'O DE CA'A
-l flu?o de ca?a es otro estado financiero importante !a que nos permite visualiar como la empresa administra su efectivoT es decir cuanta liquide posee. %on el flu?o de ca?a adem2s obtendremos indicadores de rentabilidad de nuestro pro!ecto tales como ; ! H/R. %omo "emos mencionado antes el *lu?o de %a?a lo obtenemos a partir del -stado de 8anancias ! P$rdidas. continuación Presentamos el *lu?o de %a?a -conómico (el cual considera como nica fuente de financiación a los inversionistas) ! el *lu?o de %a?a *inanciero (el cual considera como fuente de financiamiento adem2s de los inversionistas el pr$stamo bancario).
T!8)! N (.(: )0* " +!! ") /*"+t*
Página 33
(.@.
PUNTO DE EJUILIBRIO CONTABLE %ontinuación tenemos el punto de equilibrio para determinar la cantidad de papas rellenas que deberemos vender para no incurrir en p$rdidas. -l punto de equilibrio indica la cantidad de papas rellenas que generan un ingreso igual a la suma de costos fi?os ! variables. 'a cantidad que tenemos que vender es 3DE5 unidades de papas rellenas al mes para cubrir nuestro costos. -n caso contrario si producimos menos de 3DE5 unidades estaríamos incurriendo en p$rdida.
T!8)! N (.: /0t* " "K0$)$8$* " +!t$!"s " 0"*s s*)"s
Página 34
9e acuerdo a lo mostrado debemos tener ventas mínimas de SO. =EC3.44. (.. E%ALUACI&N ECON&MICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO %!)* A+t0!) N"t* %AN -ste m$todo sirve para calcular la ganancia o p$rdida monetaria neta esperada de un pro!ecto mediante el descuento "asta el presente de todos los flu?os futuros esperados de entradas ! salidas de efectivo. 'os valores del ; -conómico ! *inanciero obtenidos para nuestro pro!ecto son> %on un %& del 53J se obtuvo un ;- de SO.A5=E3, por ser ma!or que 4 el pro!ecto es aceptable. -l ;* obtenido es de SO.A5AELT por ser ma!or que 4 el pro!ecto es aceptable. T!s! It"! " R"t** TIR continuación se muestra la Hasa de Retorno -conómico (H/R-) ! Hasa de Retorno *inanciera (H/R*). Se obtuvo un H/R- de AAJ teniendo como base el flu?o de ca?a económico de los pró+imos = aos. %omo el H/R- supera el %& (53J), se acepta el pro!ecto. -l H/R* obtenido es de AEJ, para el cual se tuvo como base el *lu?o de %a?a *inanciero de los pró+imos = aos. %omo el H/R* supera el %& (53J), se acepta el pro!ecto. l comparar el H/R- ! el H/R* observamos que el pro!ecto ofrece una rentabilidad cuando parte de la inversión es financiada por el banco.
(.1;. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD continuación se realia un an2lisis de sensibilidad para poder medir cuan sensible es la evaluación realiada a variaciones en 5 o m2s par2metros decisorios. %on ello se puede observar los posibles cambios del H/R- ! ;- mostrar la "olgura del pro!ecto para adaptarse a distintos escenarios.
T!8)! N (..1: A)$s$s " s"s$8$)$!
Página 35
T!8)! N (..2: A)$s$s " s"s$8$)$!
T!8)! N (..3: A)$s$s " "s+"!$*
otas> 'a columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se creó el /nforme resumen de escenario. 'as celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. .
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 'a empresa ,M%&'() Pa*a” cuenta con un stands moderno , innovador de la
región, ubicado en la v. /ndependencia, uno de los m2s concurridos de la ciudad de "uamanga ,en "oras de la maana,
su eficiente sistema de
producción de papas rellenas, permitir2 atender a los clientes con calidad ! a tiempo.
Página 36
,M%&'() Pa*a” tiene viabilidad social, pues no afecta a su entrono
demogr2fico, sino por el contrario promueve el desarrollo de la región. 'as políticas de ,M%&'() Pa*a” est2n íntimamente relacionadas con el cuidado del medio ambiente, !a que su e?ecución no solo afecta el medio ambiente sino que contribu!e a su cuidado. ,M%&'() Pa*a” tiene la oportunidad de participar en el mercado creciente
a!acuc"ano, su estructura operativa le permite insertarse f2cilmente en este. 'a principal amenaa de ,M%&'() Pa*a”; ser2n los negocios que ofrecan productos
similares,
sin
embargo
“7íster
Papa”
estar2
innovando
constantemente en el buen trato ! el buen comer.
BIBLIOGRÁFIA •
• •
utor> aren einberger ;illar2n. Plan de negocios, "erramientas para evaluar la viabilidad de un negocio, ?unio del 344L. Planes de negocios> "ttp>OOBBB.promp!me. 8ob.pe. /nformación (institución especialiada en el desarrollo de información sectorial ! de mercados)> BBB.información.com . .*#INEI.+*
Página 37
ANE# CUADRO. 1.1: Mt** " )*+!)$,!+$- /* /0t*s /*"!*s /!! 0"st! P)!t! " /*0++$- Página 38
*actor de
Peso
-valuación
asignado
lternativa “” %alificación
%alificación
lternativa “1” %alificación
ponderada
%alificación ponderada
Servicios
4.A
E
5.3
E
5.3
12sicos 9isponibilidad
4.E
E
5.6
3
4.C
4.5
3
4.3
5
4.5
marcado er!
4.3
E
4.C
5
4.3
8arcía H&H'
5.4
5E
A.C
C
3.A
de terreno Hransporte %ercanía al
lternativa “”> :r. :ose &rti ;ergara < 3=6. lternativa “1”> :r. 9e la a!ra K 3=E@ :ess aarena
PREGUNTA ;1. QEN LAS LTIMAS 3; D6AS UD. A CONSUMIDO PAPA RELLENA GRAFICO N7 ;1:
30< 70<
SI N#
*uente> encuesta utor> elaboración propia. INTERPRETACI&N: -n el grafico observamos que el D4J de las personas encuestadas "an consumido la papa rellena ! el A4J no consumieron.
PREGUNTA N;2. MEt*+"s C* K0 "+0"+$! +!t$! U. C*s0$- GRAFICO N7 ;2>
Página 39
33<
35<
30<
30< 25< 20<
20< 15<
12<
10< 5<
5<
0< Dia)i
In'()ia)i
S (ana.
=in/(na.
*uente> encuesta utor> -laboración Propia INTERPRETACI&N: %omo se observa en el grafico el AAJ de la personas consumen las papas rellenas quincenalmente, el A4Jmensua', 34J semanal, el 53J interdiario ! el =J diario.
CUADRO 4.2: Mt** " )*+!)$,!+$- /* /0t*s /*"!*s /!! 0"st*s /0t*s " "t!s. *actor de
Peso
-valuación
asignado
lternativa “” %alificación
%alificación
lternativa “1” %alificación
ponderada
%alificación ponderada
9isponibilidad
4.E
E
5.6
A
5.3
de espacios 8ran afluencia
4.E
E
5.6
3
4.C
Seguridad
4.5
3
4.3
5
4.5
permiso
4.5
E
4.E
5
4.5
5.4
5E
E.3
D
3.3
de publico
H&H'
lternativa “”> cercania del %ol$gio 7ariscal %2ceres lternativa “1”> cercanía de la %epre@ #nsc"
C6)$A) eñor :a; encuestado reciba un cordial saludo de los estudiantes de la escuela de 7ormación Proesional de econom
a ( con el ma(or respeto lo invitamos a responder las si>uientes pre>untas con la ma(or sinceridad ( veracidad posible& Página 40
1& ?n las @ltimas 30 d Si
?> N
2& ntonces Con Bu recuencia ( cantidad 6d& Consumió a+ ?+ /+ + (+
Dia)i @ > In'()ia)i @ > S(ana. @ > =in/(na. @ > M(n&a. @ >
/an'ia @ /an'ia @
> >
cantidad : /an'ia @ /an'ia @
;
> >
3& i nosotros incurrimos en el mercado de papas rellenas con dierentes rellenos ?6sted estar
?+ P)?a?.((n'( &i
+ P)?a?.((n'( n
(+ D(ni'iBa(n'( n
/+ N (&' &(g)
4& ?5e >ustar Si
?> n
!& ?con Bu tipo de relleno le >ustar R(..(n /n /a)n( ( )(& > R(..(n /n /a)n( ( *.. ina
?> R(..(n ( a% ( ga..ina #')&
/> R(..(n ( //. /n (& ())('i
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
"& la @ltima ve Bue consumió la papa rellenaE ?cómo lo caliFcar EG/(.(n'( > Ma.
?> H(n (> (/i(n'(
/> R(g.a)
#& ?6d estarar estos precios por el consumo de la papa rellena con los dierentes rellenos& a+ R(..(n /n /a)n( ( )(& ( 1+00 &.(& /+ R(..(n /n /a)n( ( *.. ina ( 2+50 &.(&
?+ R(..(n ( a% ( ga..ina ( 2+00 &.(& + R(..(n ( //. /n (& ())('i ( 2+00 &.(&
Página 41
