Universidad Tecnológica de Honduras “UTH”
Asignatura: Planeación y Control
Catedrático:
Master. Virgilio Alfredo Vivas
Trabajo: Tarea Grupal II Parcial
Integrantes:
Jornada: Online
1
Fecha:
Nombre del Proyecto: Propuesta de un Sistema de Control de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)”
2
Introducción
La presentación de este informe resume en gran parte nuestros conocimientos adquiridos en el asignatura de Planeación y Control, para ponerlos al servicio de nuestra Universidad “ UTH”, empresa dedicada a prestar servicios de educación
superior de excelencia, el cual es una institución muy reconocida que lleva a cabo Servicios Estudiante de alta calidad y además, ofrecen un servicio integral en la formación de profesionales que vengan a contribuir al desarrollo de nuestra amado país Honduras. Pretendemos mostrar algunas herramientas que contribuyan a planificar de mane ra efectiva tanto ingresos como egresos a fin de garantizar el éxito económico y profesional para nuestra alma mater y que esta pueda seguir formando hondureños capacitados para ser agentes positivos de cambio en su entorno y el país en general.
3
Misión UTH Brindar educación superior de excelencia, mediante la preparación de profesionales con capacidad y liderazgo, que contribuyan al desarrollo económico y social de Honduras, dentro del sistema universal de libre empresa.
Visión UTH La UTH se mantendrá a la vanguardia y liderazgo en la educación superior, apoyando el desarrollo económico y social de Honduras, mediante la investigación científica y la excelencia académica, renovándose en forma permanente en consonancia con el modernismo y la globalización.
4
1. Planeación estratégica (3 años) a) Definir las estrategias y metas de la organización. Estrategias de la UTH
Desarrollo
de
competencias
para
la
innovación
educativa
Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y de los monitores de docencia, implementando acciones dirigidas hacia la formación, el diseño de ambientes de aprendizaje y el trabajo entre pares.
Innovación
en
la
gestión
y
el
desarrollo
curricular
Buscar a través de la implementación de modelos de p rocesos pedagógicos, la formalización del trabajo, fortaleciendo una cultura hacia la gestión en docentes y estudiantes que permita evidenciar los planes curriculares, las competencias a desarrollar y los aprendizajes alcanzados en los estudiantes.
Incluir nuevas carreras para atraer a más clientes o estudiantes, ya que la universidad no cuenta con todas las carreras, y eso hace que los alumnos busquen otras universidades, como ser el área de medicina, periodismo, y otras que son muy importantes.
Mejoramiento de la tecnología, ya que en lo que son la plataforma de la clases On-Line, no se puede estar mucho tiempo en la plataforma, porque se des actualiza y, borrándose lo que uno tienen ya puede ser en lo que son los foros al darle enviar, si ha estado mucho tiempo dentro el mensaje se borra y dice, iniciar sesión de nuevo.
5
Metas de la UTH
UTH se propone extender el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en la creación, transmisión y almacenamiento de la información, en los procesos de investigación, formación profesional, extensión universitaria.
Ser una universidad muy reconocida a nivel nacional, con una buena imagen, que las grandes empresas confíen en el alumno recién graduado, implementando más métodos de educación.
Firmar convenios de intercambio y cooperación con universidades extranjeras para aprovechar los beneficios de otras universidades exitosas. Formando así una cadena de excelencia en educación.
Expandirse con más centros universitarios en el país, como ser en la zona sur, occidente del país.
6
FODA UTH
Fortalezas
Implementación de los casos de
Oportunidades
Harvard.
Instalaciones de nuevas
Ser reconocida a nivel departamental y
Nuevas instalaciones dentro de la
educación impartida hacia sus
universidad, con un ambiente
estudiantes.
Que los colegios sigan conociendo más
Aulas acondicionadas, expansión
de la UTH con sus visitas que estén
de las cafeterías.
interesados en seguir estudiando en la
Catedráticos calificados con
UTH por su imagen.
Sistema de certificación de clases a catedráticos
nacional por su alta calidad de
maestrías, para impartir las clases
la universidad.
tecnologías.
agradable para los estudiantes.
Lograr mayor expansión geográfica de
Alianza con otras empresas universitarias extranjeras.
Flexibilidad de Horarios
La demanda de estudiante aumenta un 2%anual.
Los métodos de estudios de casos de Harvard.
Oportunidad de empleo para los estudiantes.
Precios competitivos.
Otorgamiento de becas estudiantiles.
Clases en línea
Debilidades
Amenazas
Falta de servicio médicos.
Ubicación del campus.
No hay centros de fotocopiadoras.
Flexibilidad de pago.
Modalidades de estudios. 7
Carreras incompletas en algunos
Seguridad
campus.
Otras Universidades ofreciendo mejor
No hay de todas las carreras en la universidad.
Despido de docentes calificados.
Falta
de
innovación.
red
de
Cajeros
que se vive en el país.
Automáticos
Falta de nuevas ofertas estudiantiles.
La inestabilidad política por la crisis Mala imagen por otras personas que la discriminan.
Incremento de Precios en las mensualidades
Mal servicio de atención al estudiante.
Falta de mercadeo de carreras que ofrece la Universidad a Institutos de Segunda enseñanza.
Ubicación no estratégica.
Beneficios que la distingan de otras universidades sustitutas.
Esta Universidad compite en una sola industria, por lo que se encuentra en la categoría de Industria Única.
8
La matriz BCG La matriz BCG, es una herramienta de estrategia en marketing, para clasificar o identificar los diferentes productos de una empresa, con relación a su crecimiento y participación en el mercado. Se dividen en cuatro celdas: Estrellas, Interrogantes, Perro, Vaca Lechera que se utiliza para llevar a cabo un análisis de la cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del mercado. La finalidad es ayudar a decidir la vocación productiva como enfoques para distintos negocios, es decir, entre empresas o áreas (productos de la localidad en aquellas donde debemos: invertir, retirar la inversión o incluso abandonar. La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), es una empresa que vende un servicio (Educación), consideramos que de acuerdo al análisis del Boston Consulting Group (BCG) podría ubicarse como: Estrella (Rápido crecimiento, Alta participación de Mercado)
La Estrella está
utilizando grandes cantidades de efectivo. Las Estrellas: Son líderes en el negocio. Por lo tanto, deben generar también grandes cantidades de efectivo. Las Estrellas: están frecuentemente en dificultades en balancear su flujo de efectivo neto. Sin embargo, si está necesitada de liquidez debe hacerse cualquier esfuerzo necesario para mantener su participación de mercado, porque las recompensas serán vacas lecheras si se guarda la participación de mercado.
9
Nuestro análisis seria así: Fuente de efectivo Escaza
Cuantiosa Alta
Ingeniería Financiera
Ingeniería producción
Ingeniería en computación
Ingeniería electrónica
Comercio internacional
Estrella: Alta inversión y alta participación
Intenso
? Interrogación: requieren mucha inversión y su participación es nula o
Tasa de crecimiento del mercado
negativa
Uso del efectivo
Licenciatura en Gerencia de negocios.
Licenciatura en Derecho.
Licenciatura en
Mercadotecnia.
IV
Licenciatura en
Perro: baja participación y
Relaciones Industriales
genera pocos fondos
III Vaca de efectivo: generan fondos y utilidades
Poco
(rentabilidad)
Mucha
Poca
POCA
10
Los productos que se ubican en ESTRELLAS, tienen una participación alta en el mercado y de rápido crecimiento ya que se encuentran en una etapa de introducción de la vida del producto. Tienen tanto fortalezas competitivas como oportunidades para la expansión, lo que quiere decir que los productos estrellas suministran rendimiento a largo plazo y oportunidades de crecimiento; Es probable que los márgenes brutos sean excelentes y generen liquidez. Los que se ubican en INTERROGANTE son productos relativamente débiles en términos competitivos (es decir tienen baja participación relativa de mercado). Sin embargo, están ubicadas en las industrias de alto crecimiento, porque son productos que operan en mercados de alto crecimiento con una participación pequeña. El termino interrogante significa que se debe de pensar seriamente si invierte o no en este producto claro está que si un signo de interrogación se fomenta en forma apropiada, se puede convertir en estrella. Los que se ubican en los PERROS son productos que se encuentran en industrias de bajo crecimiento y sus productos son de baja participación dentro del mercado que alcanzado su madurez. Estas poseen una posición competitiva débil en industrias no atractivas ya que sus utilidades son bajas y ofrecen pocos beneficios a una empresa. Aunque ofrecen pocas proyecciones para el futuro crecimiento en cuanto a rendimientos, los perros pueden exigir conside rables inversiones de capital solo para mantener su baja participación en el mercado. Y por último los que están ubicados en VACAS son productos que cuentan con gran una participación de mercado pero de poco crecimiento y alta participación de mercado, esto convierte al producto en generador de fondos o efectivo necesario para crear estrellas. No obstante, a medida que se instala la declinación, la vaca lechera generará menos ingresos, en la UTH hay carreras que ofrecen grandes oportunidades a los estudiantes que escogen esas carreras más sin embargo, la mayoría estudia Licenciaturas, por ejemplo GERENCIA DE NEGOCIOS.
Análisis Industrial 11
La Universidad Tecnológica de Honduras tiene un excelente posicionamiento en el mercado en la actualidad, con algunas ventajas competitivas, precios accesibles, diversidad de carreras, horarios flexibles adecuados para cada nivel de vida, certificaciones dentro y fuera de nuestro país y ahora la modalidad de UTH Florida que viene a ser un punto de acceso a la educación virtual mucho mas importante dada la relevancia que conlleva el sistema de selección de pers onal por parte de las empresas empleadoras, quienes le dan un valor mas alto a los títulos expedidos en los Estados Unidos de América, dado el alto estándar educativo que utiliza ese país en la enseñanza. Además la UTH cuenta con aulas acondicionadas, laboratorios de la más alta calidad en educación. Ampliaremos más con la estructura de Porter. Sobre el análisis Industrial. 1. La intensidad de la Rivalidad entre Competidores.
La competencia directa de la UTH lo conforma: Universidad de San Pedro Sula (USPS) Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC / CEUTEC) Universidad de San Pedro Sula (USPS) El movimiento competitivo más común entre universidades es la guerra de precios. En general, la competencia en precios es inestable, ya que las bajadas de precios son generalmente igualadas con rapidez por el resto de competidores, dejando a la industria en una situación de baja rentabilidad generalizada. Las batallas publicitarias son mucho más adecuadas, dado que puede expandir la demanda y contribuyen a la diferenciación del producto de quién las emprende. En la actualidad la Ceutec, está ganando terrero en San Pedro Sula y La Ceiba, ya que se está expandiendo muy rápidamente en nuestro medio con una campaña publicitaria masiva, ya que dentro de su política de mercadeo es adecuar los planes de estudio de acuerdo a las necesidades del estudiante.
12
Al igual que la Universidad de San Pedro Sula la cual ha estado por años en el mercado Sampedrano y la cual está muy bien posicionada en la actualidad. Estas universidades dan a los estudiantes comodidades para que puedan optar por ella y están bien posicionadas en cuanto a prestigio. Algunos beneficios que ofrece la USAP variedad de carreras y ofrece servicios, Campus TV donde sus propios alumnos son los periodistas, Agencia bancaria dentro de la universidad, laboratorio fotográfico. Su matrícula tiene un alto costo debido a que en ella pagan el 20% del total de las clases matriculadas lo que dificulta a muchos alumnos poder matricularse. La UTH es más accesible en cuanto a precio además otorga descuentos especiales a diferentes empresas, tanto en la matricula como en las mensualidades que tiene una cantidad considerable de estudiantes.
2. El poder de Negociación de los Clientes.
Los clientes directos que la Universidad posee son los estudiantes, la universidad en esta área se enfoca en atraer nuevos clientes ó sea nuevos estudiantes cada año recién graduados puedan optar por nuestra universidad. La estrategia que usan es que se da inducción a colegios con estudiantes que están en último año de básico y que son los futuros estudiantes universitarios para que puedan conocernos y ver la diversidad de carreras por las que pueden optar. La situación industrial de la UTH. En el análisis industrial se encuentra bien posicionada ya que se encuentra en el cuadrante III lo que indica ser una institución de gran participación en el mercado. Además a esto le Universidad tiene convenios con diferentes empresa que dan oportunidad para que sus empleados puedan estudiar en diferentes turnos de acurdo al tiempo libre que ellos tienen lo que le permite a la Universidad ganar mayor ventaja. Por ejemplo los horarios 4x4 y 4x3. 3. El poder de Negociación de los Proveedores. 13
En este caso considero que los proveedores son las empresas que brindan los servicios a la universidad como ser constructoras, personal de limpieza, empresas que satisfacen las necesidades de oficina etc. aquí el poder de negociación es muy poco ya que existen muchas de personas o empresas dispuestas a entregar el mismo servicio a la universidad por ende es muy bajo su poder de negociación. 4. Peligro de sustitución.
Considero que en este aspecto es muy alejado ya que no se podría sustituir tan fácilmente sin embargo ya se está implementando otras universidades planes de estudio como el nuestro, uno de los mayores riesgos considero que lo tiene la Ceutec ya que implemento el mismo método de clases Online, además tiene la ventaja que tiene 4 periodos al año lo cual ninguna otro lo tiene hasta el momento en nuestro medio. 5. Peligro de nuevos Participantes
Este si es un riesgo real para la Universidad ya que cada día se posiciona más Universidades en el mercado con planes similares de estudio. Por lo cual la universidad debe preocuparse por mejorar sus servicios, imagen, precios entre otros factores fundamentales para lograr mantenerse en el mercado de la educación superior, agregarle valor a sus títulos y asociarlos a empresas exitosas en nuestro país a fin de que estas prefieran un egresado de UTH antes que de cualquier otra universidad del país.
14
Plan estratégico años 2017-2019
Cronograma de Actividades Cronograma
Plazo
Responsable
Agosto 2016
Departamento de Marketing
Realización de Investigación de mercados. Adquisición de Terreno Cotizaciones y elección de constructora Permisos de legales Construcción de Instalación
Junta Directiva, Apoderado Agosto 2016- Octubre 2016
legal
Septiembre 2016- Diciembre
Junta Directiva,
2016
Constructoras
Noviembre 2016
Apoderados Legales
Enero 2017 - julio 2017
Constructora
Julio 2017-Agosto 2017
Administración
Mayo 2017- Julio 2017
Junta Directiva
Adquisición de materiales didácticos y acondicionamiento de instalaciones Contratación y Capacitación persona tanto administrativo como docente. Campañas publicitarias en los medios televisivos, radiales y vías públicas de la región sur.
Noviembre 2016 -Indefinido
Departamento de Marketing
Visita a Instituciones de educación media en la región de Colón y alrededor.
Octubre 2016- Diciembre 2018
Todos los empleados
Junio 2016 - Agosto 2016
Comité de educación
Creación de planes de estudio de las carreras. Presentación y aprobación por parte de la junta de educación superior de la UNAH
Agosto 2016- Septiembre 2016
Comité de educación 15
Campañas publicitarias de las nuevas ofertas académicas de UTH a través de los medios televisivos.
Octubre 2016 - Indefinido
Departamento de Marketing
Enero 2017 - Julio 2016
Departamento de Marketing
Junio 2016- Agosto 2016
Comité de educación
Investigación de mercado de aceptación
de
carreras
y
posibilidad de apertura en los nuevos campus. Creación de Plan de estudios carrera de periodismo. Presentación y aprobación de por parte de la junta de educación superior UNAH.
Septiembre 2017- Octubre 2017
Comité de educación
Realización de eventos para los estudiantes en los cuales se
Personal CAP, Junta
incluyan rifas y promociones para
Directiva, Departamento de
los estudiantes Establecimiento
de
nuevos
sistemas
los
trámites
para
administrativos.
Nov 2016- Febrero 2018
Marketing.
Septiembre 2017
Administración.
16
Presupuesto Operativo Gastos Presupuesto Plan Estratégico Universidad Tecnológica de Honduras 2017 - 2019 Concepto
Monto
Gastos Administrativos
9,950,000.00
Transporte de Estudiantes
1,800,000.00
Insumos / Licencias
1,950,000.00
Equipo de Oficina
3,500,000.00
Energía Eléctrica
14,800,000.00
Investigaciones de Mercado / Marketing
L. 2,400,000.00
Publicidad
L. 2,000,000.00
Personal Docente
L. 15,500,000.00
Personal Administrativo
L.3,500,000.00
Adquisición de Materiales Didácticos
L.2, 850,000.00
Acondicionamiento de locales
L. 1,800,000.00
Relaciones Publicas
L. 800,000.00
Creación de Nuevas Carreras
L. 800,000.00
Remodelaciones Edificios
L. 3,500,000.00
Eventos
L. 3,200,000.00
Total
L. 68,350,000.00
Ingresos Costos Operativos Presupuesto Ingresos Universidad Tecnológica de Honduras 2017-2019 Concepto
Matriculas Mensualidades Trámites Administrativos Renta de locales Renta de Auditorio Total
Enero
Febrero
Marzo
Total
L.7,200,000.00 L.108,000,000.00 L.100,000.00
L.7,500,000.00 L.118,000,000.00 L.130,000.00
L.7,800,000.00 L.130,000,000.00 L.160,000.00
L.22,500,000.00 L.356,000,000.00 L.390,000.00
L.200,000.00 L.100,000.00
L.220,000.00 L.150,000.00
L.250,000.00 L.200,000.00
L.670,000.00 L.450,000.00
L.115,600,000.00
L.126,000,000.00
L.138,410,000.00
L.380,010,000.00 17
Presupuesto de Operaciones Universidad Tecnológica de Honduras 2017-2019 Enero
Febrero
Marzo
L.4,000,000.00
L.5,500,000.00
L.6,000,000.00
L.15,500,000.00
Transporte Estudiantes
L.500,000.00
L.500,000.00
L.800,000.00
L.1,800,000.00
Material Didáctico
L.800,000.00
L.1,000,000.00
L.1,000,000.00
L.2,800,000.00
Insumos
L.650,000.00
L.650,000.00
L.650,000.00
L.1,950,000.00
Energía Eléctrica
L.4,500,000.00
L.5,500,000.00
L.4,800,000.00
L.14,800,000.00
Equipo de oficina
L.1,000,000.00
L.1,000,000.00
L.1,500,000.00
L.3,500,000.00
Personal administrativo
L.1,000,000.00
L.1,000,000.00
L.1,500,000.00
L.3,500,000.00
Total
L.12,450,000.00
L.15,150,000.00 L.16,250,000.00 L.43,850,000.00
Concepto
Sueldo Catedráticos
Total
Costos de Marketing Presupuesto Marketing y Servicio al Cliente Universidad Tecnológica de Honduras 2017-2019 Enero
Concepto
Febrero
Marzo
Total
Sueldo personal marketing Y CAP
L. 400,000.00
L. 500,000.00
L. 850,000.00
L. 1,750,000.00
Teléfono
L. 100,000.00
L. 150,000.00
L. 250,000.00
L. 500,000.00
Transporte
L. 500,000.00
L. 750,000.00
L. 950,000.00
L. 2,200,000.00
Relaciones Publicas
L. 800,000.00
L. 800,000.00
L. 800,000.00
L. 2,400,000.00
Insumos
L. 750,000.00
L. 750,000.00
L. 750,000.00
L. 2,250,000.00
Energía Eléctrica
L. 500,000.00
L. 750,000.00
L. 900,000.00
L. 2,150,000.00
Internet
L. 100,000.00
L. 100,000.00
L. 100,000.00
L. 300,000.00
Publicidad
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 1,000,000.00
L. 3,000,000.00
Total
L. 4,150,000.00
L. 4,800,000.00
L. 5,600,000.00
L. 14,550,000.00
Costos de Administración
18
Presupuesto Administración Universidad Tecnológica de Honduras 2017-2019 Enero
Concepto
Febrero
Marzo
Total
Sueldo personal administrativo
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 900,000.00
L. 2,400,000.00
Teléfono
L. 100,000.00
L. 150,000.00
L. 200,000.00
L. 450,000.00
Internet
L. 100,000.00
L. 100,000.00
L. 100,000.00
L. 300,000.00
Prestaciones a empleados
L. 300,000.00
L. 350,000.00
L. 450,000.00
L. 1,100,000.00
Insumos
L. 75,000.00
L. 80,000.00
L. 95,000.00
L. 250,000.00
Energía Eléctrica
L. 1,500,000.00
L. 1,650,000.00 L. 2,000,000.00 L. 5,150,000.00
Total
L. 2,975,000.00
L. 3,230,000.00
L. 3,745,000.00 L. 9,950,000.00
Estado de Resultados Estado de Resultados Universidad Tecnológica de Honduras 2017- 2019 Concepto
Ingresos Netos
Enero
Febrero
Marzo
Total
L.115,600,000.00
L.126,000,000.00 L.138,410,000.00 L. 380,010,000.00
L.12,450,000.00
L.15,150,000.00
L. 16,250,000.00
L. 43,850,000.00
Gastos de Administración L. 2,975,000.00
L.3,230,000.00
L. 3,745,000.00
L. 9,950,000.00
Gastos de Marketing
L.4,150,000.00
L.4,800,000.00
L. 5,600,000.00
L. 14,550,000.00
Total Gastos Operativos
L.19,575,000.00
L.23,180,000.00
L. 25,595,000.00 L. 68,350,000.00
Utilidad Operativa
L.96,025,000.00
L.102,820,000.00 L. 112,815,000.00 L. 311,660,000.00
ISR 25%
L.24,006,250.00
L.25,705,000.00
L.28,203,750.00
L.77,915,000.00
Utilidad del Periodo
L.72,018,750.00
L.77,115,000.00
L. 84,611,250.00
L.233,745,000.00
Gastos operativos: Gastos de Operación
Medición del desempeño 19
a) Definir la estrategia b) Definir las medidas de la estrategia c) Integrar las medidas al sistema de gestión d) Revisar con frecuencia las medidas y los resultados 4. Administración de la compensación a) Proponer programas de compensación para los gerentes y demás personal.
Bibliografía 20
http://www.uth.hn
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Hondura s#Misi.C3.B3n_y_Visi.C3.B3n_UTH
Centro de Atención al Público (CAP)
21
