Self Assesment Pokja MFK Agustus

Self Assesment Pokja MFK Tanggal 24-08-2017 Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani Siti Muayanah

Hasil Self Assesment NO .

1.

EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN

PROSE S BUAT (YA / TIDAK )

KONS REVIS ACC UL I DIREKTUR (dr.TIA / dr.WID )

MFK a. Daftar 1 peraturan undang-undang terkait fasilitas b. Dokumen ijin (genset, petir, IPAL, TPS, B3)

SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K) Sudah diberikan

IMB baru masih proses

Ijin petir+genset (dalam pengajuan) Ijin IPAL+TPS B3 nunggu IMB baru


1.

EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN

PROSE S BUAT (YA / TIDAK )

KONS REVIS ACC UL I DIREKTUR (dr.TIA / dr.WID )

MFK a. Daftar 1 peraturan undang-undang terkait fasilitas b. Dokumen ijin (genset, petir, IPAL, TPS, B3)

SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K) Sudah diberikan

IMB baru masih proses

Ijin petir+genset (dalam pengajuan) Ijin IPAL+TPS B3 nunggu IMB baru


EP

JUDUL DOKUMEN

MFK MFK 1 d. Has Hasil il lap laporan ran pemeriksaan fasilitas oleh disnaker, dinkes,kemkes

PROGRES DOKUMEN

PROSES BUAT (YA / TIDAK)

KONS UL (dr.TIA / dr.WID )

REVIS I

ACC DIREKTU R

SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)

Disnaker masih pengajuan

Dinkes sudah

e. Tindak lanjut Disnaker dari rekomendasi masih laporan pengajuan

Dinkes sudah

f. Daftar fasilitas

Sudah ada

Hasil Self Assesment NO.

EP

JUDUL

PROGRES DOKUMEN

DOKUMEN


MFK 2

KONSUL (dr.TIA / dr.WID)

REVISI

ACC DIREKT UR

a.Regulasi yang memuat uraian tugas ketua dan anggota K3

Acc direktur

b. Program masing-masing bidang

Acc direktur

c. Program K3RS d. Daftar resiko

Proses dibuat Sudah di dir



EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN


KONSUL REVISI (dr.TIA / dr.WID)

MFK 2

f. Bukti evaluasi program

MFK 3

a. SK Tim K3RS

Uraian tugas konsul dir

b. Pedoman organisasi K3RS

Revisi dir

ACC DIREKT UR


Proses dibuat Sudah dibuat

c. Program pengawasan

Acc direktur

d. Laporan

Acc


EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 3.1

MFK 4

a. Daftar laporan insiden

PROGRES DOKUMEN


KONSUL REVI ACC (dr.TIA / SI DIREKTU dr.WID) R

Sudah dibuat , implemen tasi belum

b. SPO+alur pelaporan insiden

Acc direktur

a. Program keselamatan dan keamanan

Acc direktur

b. Hasil maping area beresiko

Sudah didir. Nunggu

SERAH TERIMA DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)


EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN


MFK c. Regulasi 4 pemberian identitas bagi staf, pasien, pengunjung. d. Regulasi pencegahan jatuh (panduan manajemen jatuh)


ACC DIREKT UR


SPO sudah ACC dir

Manajem en jatuh untuk pengun jung, staf, masih proses

ada di SKP (hanya untuk pasien)


EP

JUDUL DOKUMEN

MF K4

PROGRES DOKUMEN


e. Regulasi keselamatan dan keamanan selama pembangunan, renovasi (PCICRA)

Sudah ada

f. Monitoring kepatuhan unit independent

Belum dibuat

KONSU REVIS L I (dr.TIA / dr.WID)

ACC SERAH DIREKTU TERIM R A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)


EP

JUDUL DOKUMEN

MFK b. Rencana 4.1 perbaikan fasilitas c. Hasil laporan perbaikan MFK a. Dokumen 4.2 anggaran perbaikan / pemeliharaan

PROGRES DOKUMEN


Sudah dibuat Belum dibuat Sudah dibuat




EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 5

PROGRES DOKUMEN


a. Identifikasi bahan dan limbah berbahaya

Belum dibuat, SPO sudah dibuat

b. penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3

Sudah ada

c. Pelaporan investigasi tumpahan

Belum ada laporan


REVISI

ACC DIREKT UR



EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 5

PROGRES DOKUMEN


d. Penanganan limbah yang benar

Sudah

e. Alat dan prosedur perlindungan

Belum ada dan dibuat

f. MSDS, ijin lisensi

lisensiny a belum

Pemasangan Proses

KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)

ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)

Sudah ada


EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 5

h.Pemantauan unit independen mematuhi penanganan B3

PROGRES DOKUMEN


ACC DIREKT UR


Belum

i.Program keamanan lab. j. Kebijakan dan prosedur penanganan dan pembungan limbah


Ada di lab. Belum

Hasil Self Assesment NO

EP

.

JUDUL DOKUMEN

MFK 5

PROGRES DOKUMEN




k. Hasil orientasi staf lab. Mengenai prosedur praktek keselamatan kerja

Ada di lab

L. Tersedianya peralatan keamanan untuk

Ada di lab.


EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN



REVISI

ACC DIREKT UR

MFK 6 a. Hasil identifikasi Sudah bencana (HVA) dibuat

MFK 6.1

b. Program disaster

Sudah acc dir

c. Pedoman disaster plan

Sudah acc dir

a. Laporan simulasi Belum disaster b. Foto pelaksanaan

Belum



EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 7

a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

PROGRES DOKUMEN



REVISI

ACC DIREKT UR


Konsul dir

b. Bukti pemeriksaan APAR

Sudah ada dibagian umum

c. Simulasi penggunaan APAR

Sudah ada di file kepegawa


EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN



MFK 7.1 a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

Konsul dir

MFK 7.2 a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)

Konsul dir

REVISI

ACC DIREKT UR



EP

.

JUDUL DOKUMEN

MFK 7.2

MFK 7.3

PROGRES DOKUMEN




b.Bukti pemeriksaan APAR

Ada di bagian umum

c. Bukti simulasi APAR

Ada di file kepegaw aian

a. Kebijakan larangan

Sudah dibuat


EP

.

JUDUL DOKUMEN

MFK 7.3

PROGRES DOKUMEN




b.Bukti Sudah di monitoring buat larangan meroko c. Pedoman teknis prasarana RS d. Sistem proteksi

Sudah ada di PAB Belum ada


EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN


MFK 8 a. Program peralatan medis


REVISI

ACC DIREKT UR


Konsul dir

b. Daftar inventaris peralatan medis RS

Sudah ada di bagian umum

c. Laporan hasil kalibrasi alat

Sudah ada di bagian umum

d. Hasil uji coba alat

Tidak ada alat baru


EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN


MFK 8

e. Sertifikat kompetensi tenaga (atem)

Ada

MFK 8.1

a. Laporan program monitoring program

Belum

MFK 8.2

a.Sistem penarikan

Tidak ada




EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 8.2

PROGRES DOKUMEN


b.Kebijakan terkait penggunaan produk dalam proses penarikan

Belum

c. Bukti implementasi kebijakan

Tidak ada produk




EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 9

a. Air minum (bersih) tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu



REVISI

ACC DIREKTU R

MOU belum ada

Kebijakan acc dir

b. Listrik tersedia 24 MOU jam sehari, 7 hari belum ada seminggu

Kebijakan acc dir

c. Panduan utilitas MFK 9.1

PROGRES DOKUMEN

Sudah ada

a. Daftar identifikasi Belum resiko area



EP

JUDUL DOKUMEN

PROGRES DOKUMEN


MFK 9.1

b.Rencana sumber listrik dan air minum alternatif kondisi emergensi

Proses dibuat

MFK 9.2

a. Uji coba sistem emergensi dan didokumentasikan

Proses dibuat

b. MOU tangki air

Proses dibuat


REVISI

ACC DIREKT UR



EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 10

PROGRES DOKUMEN


a. Hasil identifikasi sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci

Proses dibuat

b. Hasil uji coba sistem kunci

Sudah

c. Hasil pemeliharaan sistem kunci

Proses pengajuan penawaran vendor

KONS UL (dr.TI A/ dr.WI D)

REVISI

ACC DIREKT UR



EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 10.1

a. kompetensi petugas yang memonitor mutu air

PROGRES DOKUMEN


Pemeriksaa n dilakukan oleh pihak DKK

b. Hasil monitoring Pemeriksaa mutu air n pertama sudah, pemeriksaa n kedua proses bulan September MFK 10.2

a. Laporan hasil monitoring

Sudah ada

KONSU REVI L SI (dr.TIA / dr.WID)

ACC SERAH DIREKTU TERIMA R DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)


EP

JUDUL DOKUMEN

MFK 11

MFK 11.1

PROGRES DOKUMEN


a. Program diklat untuk 6 bidang MFK

Program ada, implemen tasi belum

b. Dokumentasi hasil diklat (vendor, pengunjung, staf,pasien)

Belum, dalam bentuk video

a. Hasil evaluasi diklat (memperagakan

Belum


REVISI

ACC DIREKT UR



EP

.

JUDUL DOKUMEN

MFK 11.2

MFK

PROGRES DOKUMEN


a. Hasil pelatihan staf setelah dilatih mengoprasikan peralatan medis

Program ada, impleme ntasi belum

b. Hasil pemeliharaan peralatan medis

Ada

a. Hasil tes dari

Belum




EP

JUDUL DOKUMEN

MFK b. Dokumentasi 11.3 tes

PROGRES DOKUMEN


Belum



Jumlah dokumen MFK ● ● ● ● ●

●

A. dokumen proses : 13 B. dokumen selesai : 46 C. Dokumen tidak ada : 2 D. Dokumen belum : 24 Hasil prosentase dokumen pokja MFK sebesar 54% Total keseluruhan dokumen MFK : 85 dokumen

Grafik pencapaian dokumen MFK

Self Assesment Pokja MFK Agustus

Recommend Documents