Self Assesment Pokja MFK Tanggal 24-08-2017 Oleh : dr. Imandiar D. Akbar Tanti Herawati Nurvita Eka S Agustiningsih Indri Asad awaludin Andriani Siti Muayanah
Hasil Self Assesment NO .
1.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSE S BUAT (YA / TIDAK )
KONS REVIS ACC UL I DIREKTUR (dr.TIA / dr.WID )
MFK a. Daftar 1 peraturan undang-undang terkait fasilitas b. Dokumen ijin (genset, petir, IPAL, TPS, B3)
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K) Sudah diberikan
IMB baru masih proses
Ijin petir+genset (dalam pengajuan) Ijin IPAL+TPS B3 nunggu IMB baru
Hasil Self Assesment NO .
1.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSE S BUAT (YA / TIDAK )
KONS REVIS ACC UL I DIREKTUR (dr.TIA / dr.WID )
MFK a. Daftar 1 peraturan undang-undang terkait fasilitas b. Dokumen ijin (genset, petir, IPAL, TPS, B3)
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K) Sudah diberikan
IMB baru masih proses
Ijin petir+genset (dalam pengajuan) Ijin IPAL+TPS B3 nunggu IMB baru
Hasil Self Assesment NO .
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK MFK 1 d. Has Hasil il lap laporan ran pemeriksaan fasilitas oleh disnaker, dinkes,kemkes
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONS UL (dr.TIA / dr.WID )
REVIS I
ACC DIREKTU R
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Disnaker masih pengajuan
Dinkes sudah
e. Tindak lanjut Disnaker dari rekomendasi masih laporan pengajuan
Dinkes sudah
f. Daftar fasilitas
Sudah ada
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL
PROGRES DOKUMEN
DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
MFK 2
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
a.Regulasi yang memuat uraian tugas ketua dan anggota K3
Acc direktur
b. Program masing-masing bidang
Acc direktur
c. Program K3RS d. Daftar resiko
Proses dibuat Sudah di dir
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL REVISI (dr.TIA / dr.WID)
MFK 2
f. Bukti evaluasi program
MFK 3
a. SK Tim K3RS
Uraian tugas konsul dir
b. Pedoman organisasi K3RS
Revisi dir
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Proses dibuat Sudah dibuat
c. Program pengawasan
Acc direktur
d. Laporan
Acc
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 3.1
MFK 4
a. Daftar laporan insiden
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL REVI ACC (dr.TIA / SI DIREKTU dr.WID) R
Sudah dibuat , implemen tasi belum
b. SPO+alur pelaporan insiden
Acc direktur
a. Program keselamatan dan keamanan
Acc direktur
b. Hasil maping area beresiko
Sudah didir. Nunggu
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
MFK c. Regulasi 4 pemberian identitas bagi staf, pasien, pengunjung. d. Regulasi pencegahan jatuh (panduan manajemen jatuh)
KONSUL REVISI (dr.TIA / dr.WID)
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
SPO sudah ACC dir
Manajem en jatuh untuk pengun jung, staf, masih proses
ada di SKP (hanya untuk pasien)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MF K4
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
e. Regulasi keselamatan dan keamanan selama pembangunan, renovasi (PCICRA)
Sudah ada
f. Monitoring kepatuhan unit independent
Belum dibuat
KONSU REVIS L I (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKTU TERIM R A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK b. Rencana 4.1 perbaikan fasilitas c. Hasil laporan perbaikan MFK a. Dokumen 4.2 anggaran perbaikan / pemeliharaan
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
Sudah dibuat Belum dibuat Sudah dibuat
KONSU REVIS L I (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKTU TERIM R A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 5
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
a. Identifikasi bahan dan limbah berbahaya
Belum dibuat, SPO sudah dibuat
b. penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3
Sudah ada
c. Pelaporan investigasi tumpahan
Belum ada laporan
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 5
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
d. Penanganan limbah yang benar
Sudah
e. Alat dan prosedur perlindungan
Belum ada dan dibuat
f. MSDS, ijin lisensi
lisensiny a belum
Pemasangan Proses
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Sudah ada
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 5
h.Pemantauan unit independen mematuhi penanganan B3
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Belum
i.Program keamanan lab. j. Kebijakan dan prosedur penanganan dan pembungan limbah
KONSUL REVISI (dr.TIA / dr.WID)
Ada di lab. Belum
Hasil Self Assesment NO
EP
.
JUDUL DOKUMEN
MFK 5
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
k. Hasil orientasi staf lab. Mengenai prosedur praktek keselamatan kerja
Ada di lab
L. Tersedianya peralatan keamanan untuk
Ada di lab.
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
MFK 6 a. Hasil identifikasi Sudah bencana (HVA) dibuat
MFK 6.1
b. Program disaster
Sudah acc dir
c. Pedoman disaster plan
Sudah acc dir
a. Laporan simulasi Belum disaster b. Foto pelaksanaan
Belum
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 7
a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Konsul dir
b. Bukti pemeriksaan APAR
Sudah ada dibagian umum
c. Simulasi penggunaan APAR
Sudah ada di file kepegawa
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
MFK 7.1 a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)
Konsul dir
MFK 7.2 a. Program pengamanan (pencegahan dan penanggulangan kebakaran)
Konsul dir
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO
EP
.
JUDUL DOKUMEN
MFK 7.2
MFK 7.3
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
b.Bukti pemeriksaan APAR
Ada di bagian umum
c. Bukti simulasi APAR
Ada di file kepegaw aian
a. Kebijakan larangan
Sudah dibuat
Hasil Self Assesment NO
EP
.
JUDUL DOKUMEN
MFK 7.3
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSU REVIS L I (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKTU TERIM R A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
b.Bukti Sudah di monitoring buat larangan meroko c. Pedoman teknis prasarana RS d. Sistem proteksi
Sudah ada di PAB Belum ada
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
MFK 8 a. Program peralatan medis
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Konsul dir
b. Daftar inventaris peralatan medis RS
Sudah ada di bagian umum
c. Laporan hasil kalibrasi alat
Sudah ada di bagian umum
d. Hasil uji coba alat
Tidak ada alat baru
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
MFK 8
e. Sertifikat kompetensi tenaga (atem)
Ada
MFK 8.1
a. Laporan program monitoring program
Belum
MFK 8.2
a.Sistem penarikan
Tidak ada
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 8.2
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
b.Kebijakan terkait penggunaan produk dalam proses penarikan
Belum
c. Bukti implementasi kebijakan
Tidak ada produk
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 9
a. Air minum (bersih) tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKTU R
MOU belum ada
Kebijakan acc dir
b. Listrik tersedia 24 MOU jam sehari, 7 hari belum ada seminggu
Kebijakan acc dir
c. Panduan utilitas MFK 9.1
PROGRES DOKUMEN
Sudah ada
a. Daftar identifikasi Belum resiko area
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
MFK 9.1
b.Rencana sumber listrik dan air minum alternatif kondisi emergensi
Proses dibuat
MFK 9.2
a. Uji coba sistem emergensi dan didokumentasikan
Proses dibuat
b. MOU tangki air
Proses dibuat
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 10
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
a. Hasil identifikasi sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci
Proses dibuat
b. Hasil uji coba sistem kunci
Sudah
c. Hasil pemeliharaan sistem kunci
Proses pengajuan penawaran vendor
KONS UL (dr.TI A/ dr.WI D)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 10.1
a. kompetensi petugas yang memonitor mutu air
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
Pemeriksaa n dilakukan oleh pihak DKK
b. Hasil monitoring Pemeriksaa mutu air n pertama sudah, pemeriksaa n kedua proses bulan September MFK 10.2
a. Laporan hasil monitoring
Sudah ada
KONSU REVI L SI (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKTU TERIMA R DOKUMEN DAN SOFT FILE(KSK)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK 11
MFK 11.1
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
a. Program diklat untuk 6 bidang MFK
Program ada, implemen tasi belum
b. Dokumentasi hasil diklat (vendor, pengunjung, staf,pasien)
Belum, dalam bentuk video
a. Hasil evaluasi diklat (memperagakan
Belum
KONSUL (dr.TIA / dr.WID)
REVISI
ACC DIREKT UR
SERAH TERIMA DOKUM EN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO
EP
.
JUDUL DOKUMEN
MFK 11.2
MFK
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
a. Hasil pelatihan staf setelah dilatih mengoprasikan peralatan medis
Program ada, impleme ntasi belum
b. Hasil pemeliharaan peralatan medis
Ada
a. Hasil tes dari
Belum
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Hasil Self Assesment NO.
EP
JUDUL DOKUMEN
MFK b. Dokumentasi 11.3 tes
PROGRES DOKUMEN
PROSES BUAT (YA / TIDAK)
Belum
KONSU REVISI L (dr.TIA / dr.WID)
ACC SERAH DIREKT TERIM UR A DOKU MEN DAN SOFT FILE(KS K)
Jumlah dokumen MFK ● ● ● ● ●
●
A. dokumen proses : 13 B. dokumen selesai : 46 C. Dokumen tidak ada : 2 D. Dokumen belum : 24 Hasil prosentase dokumen pokja MFK sebesar 54% Total keseluruhan dokumen MFK : 85 dokumen
Grafik pencapaian dokumen MFK