Rencana Program Audit Internal Puskesmas

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2017

I. Latar Belakang :

Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas dan klinik perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan  penyempurnaan  penyempurnaan baik pada sistem pelayanan pelayanan maupun sistem manajemen. manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada standard kinerja dan standard akreditasi yang digunakan. II. Tujuan audit :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:  1.UKM Esensial Esensial & Perkesmas : 1. 2. 3. 4. 5.

2. UKM Pengembangan :

Pelayanan Promosi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanana KIA-KB Pelayanan Gizi Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( P2P ) 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas ) 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa 2. Pelayanan Kes.Gigi Masyarakat

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional 4. Pelayanan Kesehatan Olah Raga 5. Pelayanan Kesehatan Indra/Mata 6. Pelayanan Kesehatan Lansia 7. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja ( PKPR ) 8. Pelayanan Kesehatan Kerja 2. Pelayanan UKP :

1. Poli Umum ; a. Poli Laki  –  laki  b. Poli Perempuan 2. Poli Gimul 3. KIA / KB a. Poli Ibu Hamil  b. Poli Anak c. KB 4. Laboratorium 5. Kefarmasian 6. Klinik Komplementer 7. UGD/Ruang Tindakan 8. Rawat Inap/Pelayanan 24 Jam 9. Poned/Unit Rawat Bersalin 10. Klinik Gizi 11. Klinik Sanitasi 12. Klinik DM & Hipertensi

3. Administrasi manajemen: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Membawahi beberapa kegiatan antara lain : a. Sistim Informasi Puskesmas  b. Kepegawaian c. Rumah tangga/ Perlengkapan d. Keuangan e. Rekam Medik f. Perpustakaan

g. Perencanaan IV. Objek audit:

a.  b. c. d.

Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP Capaian kinerja pelayanan Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan alokasi waktu : JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN : 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM

Audit I -

Audit II 27 Juni 2017 Upaya kesehatan ibu Upaya kesehatan neonatus dan bayi Upaya kesehatan anak balita dan pra sekolah Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja Imunisasi Upaya kesehatan lanjut usia Upaya kesehatan lingkungan Upaya promosi kesehatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonasis Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Tim Audit

1. Armadun Nahampun 2. Emmy Siregar 3.Nurjannah

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN : 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP

Tim Audit

VI. Metoda audit:

Audit I -

Audit II 27 Juni 2017 1. Loket BPJS dan Loket Umum 2. Poli Umum 3. Poli Gigi 4. Persalinan 24 jam/Poned 5. Pelayanan 24 jam/Rawat Inap 6. Poli Anak 7. Poli Ibu Hamil 8. Imunisasi 9. Unit gawat darurat 10. Ruangan KB 11. Klinik Gizi/Dapur 12. Kesehatan Lingkungan 13. Apotek/Gudang Obat 14. Laboratorium 15. Ruangan Tata Usaha

1. Armadun Nahampun 2. Emmy Siregar 3. Nurjannah

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

-

Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

-

SOP yang prioritas

-

Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)

-

Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,  perencanaan kegiatan UKM dsb)

VIII. Instrumen audit:

a. observasi  b. Check list c. Wawancara Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT

Poriaha 27 Juni 2017 Anggota Tim Audit:

1. Armadun Nahampun 2. Emmy Siregar 3. Nurjannah

Repino Sitanggang