342699345-Contoh-Rencana-Audit-Internal-Puskesmas-Ukm.doc

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALONG PANGGANG TAHUN 2017

I. Lata Latarr Bel Belak akan an  Unt!k "en#la# k#ner$a %ela&anan %ela&anan '# P!(ke("a( P!(ke("a( %erl! '#lak!kan '#lak!kan a!'#t #nternal. #nternal. Denan Denan a'an&a a'an&a a!'#t #nternal #nternal akan 'a%at '##'ent#)#ka(# ke(en$anan k#ner$a &an "en$a'# "a(!kan !nt!k "elak!kan %er*a#kan 'an %en&e"%!rnaan *a#k %a'a (#(te" %ela&anan "a!%!n (#(te" "ana$e"en. A!'#t #nternal '#lak!kan +le, t#" a!'#t #nternal &an '#*ent!k +le, Ke%ala P!(ke("a( 'enan *er'a(arkan %a'a (tan'ar k#ner$a 'an (tan'ar akre'#ta(# &an '#!nakan.

II.

T!$!an A!'#t Pa'a 'a(arn&a a!'#t "er!%akan #n(tr!"en *a# "ana$e"en !nt!k "e"*ant! "en-a%a# #(#/ "#(# 'an t!$!an +ran#(a(# 'enan -ara "en'a%atkan 'ata 'an #n)+r"a(# )akt!al 'an (#n#)#kan *er!%a 'ata/ ,a(#l anal#(a/ %en#la#an/ rek+"en'a(# a!'#t+r (e*aa# 'a(ar  'a(ar   %ena"*#lan ke%!t!(an/ %enen'al#an "ana$e"en/ %er*a#kan %er*a#kan 'an ata! %er!*a,an.

III.

L#nk!% A!'#t Pela&anan UKM 1. KIA 2. G##

. Ke(l#n 3. Pr+"ke( 4. P2P 5. Perke("a(

Pela&anan UKP 1. P+l# BP U"!" 2. P+l# G## . P+l# KI6 KB 3. I"!n#(a(# 4. Ke(e,atan Anak  5. P+l# P2 7. P+l# G## . P+$+k ASI 8. IGD 10. La*+rat 11. Pen'a)taran 'an reka" "e'#( 12. Pela&anan )ar"a(#

I9.

O*$ek a!'#t :

Pe"en!,an (!"*er 'a&a ter,a'a% (tan'ar (!"*er 'a&a

:

Ke%at!,an %r+(e( %ela&anan ter,a'a% SOP

:

Ca%a#an k#ner$a %ela&anan

:

Ke(e(!a#an ter,a'a% (tan'ar akre'#ta(#

V.

;a'!al 'an al+ka(#

VI.

Met+'a a!'#t O*(era(#/
9II.

Kr#ter#a a!'#t

9III.

:

Stan'ar (!"*er 'a&a =SDM/ (arana/ 'an %ra(arana>

:

SOP &an %r#+r#ta(

:

Stan'ar k#ner$a =SPM/ (tan'ar k#ner$a kl#n#(/ ke$a'#an #n(#'en ke(ela"atan %a(#en/ (a(aran ke(ela"atan %a(#en>

:

Stan'ar akre'#ta(# ="#(aln&a %ela&anan la*+rat+r#!"/ %ela&anan )ar"a(#/ %e"*er'a&aan (a(aran %a'a %ela&anan UKM/  %eren-anaan ke#atan UKM '(*>

In(tr!"en a!'#t a. K!e(#+ner !nt!k  *. Pan'!an +*(era(# =terla"%#r> -. C,e-k l#(t =terla"%#r> '. In(tr!"en akre'#ta(# (e(!a# %ela&anan &an akan '#a!'#t

La"%#ran La"%#ran 1 ;a'!al a!'#t #nternal

;ADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT   KERJA

 JAN

YANG

PEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES 

 DIAUDIT 

UKM

KIA

G##

Ke(l#n Pr+"ke P2P  (

Perke("a( KIA

G##

Ke(l#n

Pr+"ke(

P2P

UGD

?ar"a(#

Ra
Penel+laan  *aran

Penel+laa Penel+laa n (arana n ke!anan 'an  %ra(arana

Perke("a(

1.

La*+rat UKP

A'"en

Pen'a)t P+l# UGD ?ar"a( Ra
Ke%ea S#"%! Penel
La*+rat Pen'a)tara P+l# U"!" n

Pen#la#an Penel+l K#ner$a Ke%ea
Pen#la#an K#ner$a P!(ke("'r  a(

T#" A!'#t ter'#r# 'ar# Ket!a Sekretar#( A'"en UKM UKP

 'r. Nan#k S  'r. Pra"!'#a Anan'a  'r. Erna  N!r Ma(#lla,/ A"'.Ke*  'r. T#ta R   Dr. Da'an K+( R!,an(a,/ MPH

La"%#ran 2 R#n-#an Ke#atan a!'#t =a!'#t %lan>. UNIT

Tujuan

Sasaran audit ( input-prosesoutput ))

AUDITOR

KIA

Men#la# -a%a#an Ca%a#an k#ner$a KIA K!n$!nan K3

'r. Nan#k S  N!r Ma(#lla,/ A"'.Ke*

G##

Men#nkatkan  %a(rt#(#%a(# "a(&arakat ter,a'a% ak(e( P+(&an'!

'r. Erna 'r. Pra"!'#a

Ca%a#an D6S

STANDAR/KRIT ERIA YANG MENADI A!UAN

Metoda

SPM UKM (e(!a# a SPM UKM Per#k(a la%+ran  *!lanan

Su"#er data

Instru"en TG$% TG$% Keteran' audit &AKTU &AKTU an AUDIT I AUDIT II

B!k! C,e-k l#(t 17: 20 k+,+rt 'an ;an!ar#  *!k! KIA/ 2017 kart! I*! La%+ran 17:20 ##/ k+,+rt ?e*r!ar#  *al#ta/ 2017 KMS

4  7 ;!l# 2017

47 A!(t!( 2017

UNIT

Tujuan

Sasaran audit ( input-prosesoutput ))

AUDITOR

STANDAR/KRIT ERIA YANG MENADI A!UAN

Metoda

MENGETAHUI/ KETUA TIM AUDIT

Su"#er data

..................../

Instru"en TG$% TG$% Keteran' audit &AKTU &AKTU an AUDIT I AUDIT II

20.....

An+ta T#" A!'#t

La"%#ran  Te"!an A!'#t 'an Ren-ana T#n'ak Lan$!t Pr+(e(

Peren-anaan %r+ra" KIA

UNIT UKM KIA

Kr#ter#a A!'#t

Stan'ar akre'#ta(# %eren-anaan =Ba* I9.1 (' I9.> 'an %en-a%a#an k#ner$a KIA

Ba#an I  Deta#l Ket#'ak(e(!a#an Ura#an B!kt#  B!kt# O*&ekt#) Met+'e A!'#t Ket#'ak(e(!a#an Peren-anaan *el!" a Per#k(a "a(!kan 'ar# (a(aran '+k!"en6reka"an 'an l#nta( (e-t+r  Ca%a#ran k#ner$a K1 'an K3 *el!" (e(!a# 'enan (tan'ar &an '#teta%kan Ba#an 2 Ren-ana t#n'ak lan$!t 'ar# anal#(# akar %er"a(ala,an/ t#n'akan k+rek(# 'an %er*a#kan 'enan Anal#(#( Akar Per"a(ala,an =Baa#"ana6Mena%a ,al #n# *#(a ter$a'#> =lak!kan anal#(#( (e,#na '#te"!kan akar "a(ala,n&a>

T#n'akan %er*a#kan 'an

T#n'akan %en-ea,an (!%a&a t#'ak ter!lan 

=$ela(kan !%a&a %en-ea,an aar "a(ala, t#'ak ter$a'# la#>

Un#t ker$a

A!'#t+r Tanal

a'ian  * +eri,iasi/peni.aian Auditor tentan' renana e'iatan *

A!'#t