RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ............................................. ............................................................... .................. TAHUN.................
I.
Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan pela yanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit: Pelayanan UKM: -
KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan
Pelayanan UKP: - Gawat Darurat - Rawat jalan - Ruang persalinan - Laboratorium - Farmasi
Administrasi manajemen: - administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan
IV. Objek audit: Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Contoh: -
KIA Promkes Gizi P2 Kesling
: capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil : pelaksanaan screening dibetes mellitus : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU
Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Contoh: - Gawat Darurat
: pelaksanaan triase
- Rawat jalan
: kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang persalinan
: Pelaksanaan APN
- Laboratorium
: capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi
: pelayanan resep rawat jalan
Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja): - administrasi kepegawaian
: kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan keluar - pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan - pemelihataan alat
: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- keuangan
: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada VII. Kriteria audit: Pelayanan
Lingkup
Objek Audit
Kriteria
KIA
Capaian KIA
Standar cakupan KIA
Pelaksanaan 10 T
Standar ANC 10 T
Capaian PHBS
Standar cakupan PHBS
Pelaksanaan PHBS
S
Pelaksanaan triase
SOP Triase
UKM 1
2
Promkes
....dst
UKP
Gawat Darurat ....dst
VIII.Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir)
Lampiran - lampiran:
Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)
1. Jadual audit internal
JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN……………………… UNIT KERJA YANG DIAUDIT
JAN
PEB
MAR
APR
UKM
KIA
Gizi
Keslin g
Dst
UKP
Pendaf taran
Poli umum
UGD
Dst
Tim Audit
Tim 1 (sebut kan nama) Tim 2 (sebut kan nama)
Dst
MEI
JUN I
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).
Unit
KIA
Dst
Tujuan
Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)
Auditor
Standar/kriteri a yang menjadi acuan
Menilai proses Perencanaan perencanaan program KIA KIA
(sebutkan nama)
Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)
Menilai Cakupan capaian kinerja program KIA KIA
(sebutkan nama)
Metoda
Wawancara, periksa dokumen perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan Indikator dan Periksa target laporan program KIA: bulan KIA K1, K4, dst
Instrumen audit
Tgl& Waktu Audit i
Tgl& Keterang Waktu an Audit ii
Check list, 5 Juli Panduan sd 7 Juli wawancara 2016
5 – 7 Des 2016
Check list indicator dan target kinerja
10 – 12 Des 2016
10 Juli sd 12 Juli 2016
Unit
Tujuan
Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)
Auditor
Standar/kriteri a yang menjadi acuan
Metoda
Instrumen audit
Tgl& Waktu Audit i
Tgl& Keterang Waktu an Audit ii
...................., ……………20..... Mengetahui, Ketua tim audit
Anggota Tim Audit:
3. Instrumen Audit: a. Instrumen audit UKM KIA: N o
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM KIA
Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan
Observas i
Dokumen/reka m kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja
Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA
Fakta lapanga n
Temua n audit
Rekomendas i audit
2
Prosedur pelaksanaa n ANC ibu hami
untuk mengupayaka n pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
b. instrumen audit gawat darurat: No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Pelaksanaan triase gawat darurat
Adakah ada prosedur triase ? Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Response time gawat darurat
yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
c. Instrumen untuk audit sasaran keselamatan pasien No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
2
Capaian sasaran
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana
Fakta
Temuan
Rekomendasi
keselamatan pasien: identifikasi pasien
capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
d. Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian: Daftar pertanyaan: 1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ? ............................................... 2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................ 3). Ambil 16 file kepegawaian: a). 4 file kepegawaian tenaga medis b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi Nama pegawai Jenis tenaga No 1 2 3 4 5
Isi file kepegawaian
Dokter/dokter gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................ ada Tidak ada Keterangan
6 7 8 9 10
15
Apakah dilakukan pemutakhiran file kepegawaian
