RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALONG PANGGANG TAHUN 2017
I. Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
II.
Tujuan Audit Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III.
Lingkup Audit Pelayanan UKM: 1. KIA 2. Gizi
3. Kesling 4. Promkes 5. P2P 6. Perkesmas Pelayanan UKP: 1. Poli BP Umum 2. Poli Gigi 3. Poli KI/ KB 4. Imunisasi 5. Kesehatan Anak 6. Poli P2 7. Poli Gizi 8. Pojok ASI 9. IGD 10. Laborat 11. Pendaftaran dan rekam medis 12. Pelayanan farmasi IV.
Objek audit: -
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
-
Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-
Capaian kinerja pelayanan
-
Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V.
Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI.
Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII.
Kriteria audit:
VIII.
-
Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
-
SOP yang prioritas
-
Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
-
Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran: Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA JAN PEB MAR APR MEI YANG DIAUDIT UKM KIA Gizi Keslin Promke P2P g s 1.
JUNI
JULI
Perkesmas KIA
AGT Gizi
SEP Kesling
OKT Promkes
NOP P2P
Laborat UKP
Admen
Pendaft Poli UGD Farmas Rawat aran umum i Inap Kepega Simpu Pengel waian s olaan Pengel barang olaan keuang an
DES Perkesmas
Laborat Pendaftara Poli Umum n
Penilaian Pengelol Kinerja Kepegawai Simpus aan Puskesmas an sarana dan prasaran a
UGD
Farmasi
Rawat Inap
Pengelolaan barang
Pengelolaa Pengelolaa n sarana n keuangan dan prasarana
Penilaian Kinerja Puskesmdr as
Tim Audit terdiri dari: Ketua Sekretaris Admen UKM UKP
: drg. Nanik S : dr. Pramudia Ananda : drg. Erna : Nur Masillah, Amd.Keb : dr. Tita R Dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT
Tujuan
Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
AUDITOR
KIA
Menilai capaian Capaian kinerja KIA Kunjungan K4
drg. Nanik S Nur Masillah, Amd.Keb
Gizi
Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat terhadap akses Posyandu
drg. Erna dr. Pramudia
Capaian D/S
STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN
Metoda
SPM UKM sesuai Wawancara dan dengan SK Kepala observasi Dinas Kesehatan Kota Gresik (95%) SPM UKM Periksa laporan bulanan
Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang data audit WAKTU WAKTU an AUDIT I AUDIT II
Buku Check list kohort dan buku KIA, kartu Ibu Laporan gizi, kohort balita, KMS
17- 20 Januari 2017
5 – 7 Juli 2017
17-20 Februari 2017
5–7 Agustus 2017
UNIT
Tujuan
Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
AUDITOR
STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN
Metoda
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang data audit WAKTU WAKTU an AUDIT I AUDIT II
....................,
20.....
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses
Perencanaan program KIA
UNIT: UKM KIA
Kriteria Audit
Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Ketidaksesuaian Perencanaan belum Wawancara dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa masukan dari sasaran dokumen/rekaman dan lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan) Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja:
Auditor Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Audit
