RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG TAHUN 2018
I.
Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka di susun rencana program audit. II. Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. III. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: 1. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit 2. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP: Gawat darurat, rawat jalan, laboratorium, Farmasi. 3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistic.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup audit: 1. Pelayanan UKM: -
KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan UKP: - Gawat Darurat - Rawat jalan - Laboratorium - Farmasi
3. Administrasi manajemen: - administrasi kepegawaian - administrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan
b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing masing-masi ng unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadual 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan : Pelayanan
Lingkup
Objek Audit
Kriteria
Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang
digunakan)
UKM
KIA
Capaian KIA
Standar cakupan KIA
UKP
Unit Gawat Darurat
Kepatuhan Cuci Tangan
SOP cuci tangan
b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: wawancara, Observasi, peragaan, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrumen Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara b. Panduan observasi c. Check list
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun me nyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan
VI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM:
-
KIA
: capaian kinerja KIA
Terlaksananya audit Pelayanan UKP: - UGD
: Kepatuhan Cuci Tangan petugas
VII.
Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VIII.
Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
IX.
Pencatatan, Pencatatan, pelaporan, dan evaluasikegiatan evaluasikegiatan :
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, danrencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018 Kegiatan
UNIT KERJA YANG DIAUDIT
JAN
PEB
MAR MAR
APR
X
1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan Kerangka Acuan 3. Pemberitahunan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan Audit
UKM
JUN I
SEP
OKT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KIA
MEI
JULI
AGT
KIA
UGD
UGD
UKP
Tim Audit
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut audit 8. Menyusun laporan audit
Roha niah Dr. suzi
Drg. Dwi mai mun ah
Roha niah Dr. suzi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Drg. Dwi maim unah
X
X
X
X
NOP
DES
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit
Tujuan
Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)
Auditor
Standar/kriteri a yang menjadiacuan
Metoda
Instrume n audit
Tgl& Waktu Audit i
Tgl& Keterang Waktu an Audit ii
10 Maret sd 12 Maret 2018 10 April sd 12 April 2018
10 – 12 Sep 2018
KIA
Menilai capaian kinerja KIA
Cakupan program KIA
Rohaniah dr.Suzi leoni agustin
Indikator dan target kinerja program KIA: K1, K4 (SPM)
Wawancar a, telaah dokumen
Laporan KIA
UGD
Menilai kepatuhan cuci tangan petugas UGD UGD
Petugas UGD
Drg Dwi, Maimuna h
SOP cuci tangan
Wawancar a, Observasi, telaah dokumen
Check List
10 Okt sd 12 Okt 2018
Kuala Sempang, Januari 2018 Mengetahui, Ketua tim audit
Anggota Tim Audit:
Drg Dwi Yosta Caesaria
Dr Suzi Leoni Agustin Rohaniah Maimunah
