RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2017
I. Latar Belakang: a. Loket adalah suatu tempat pelayanan pendaftaran bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan puskesmas. Juga suatu bagian dari unit rekam medis dari Puskesmas b. Terdapat keluhan pelanggan mengenai waktu tunggu yang lama c.
II.
Tujuan audit: a. Melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi, menilai, mengevaluasi dan menindak lanjuti kesesuaian pelayanan dengan SOP b. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan di UKP terutama di loket sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III.
Lingkup audit:
Loket Pendaftaran IV.
Objek audit: - Proses pendaftaran pasien - Alur Pendaftaran pasien - Identifikasi pasien - Media informasi di tempat pendaftaran
V.
Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada VII. Kriteria audit: - SOP Pendaftaran pasien - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien) - Standar akreditasi kriteria 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3;7.1.4;7.1.5 VIII. Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran: Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT loket
Tim Audit
JAN
Tim 1 BPU Tim 2 KIA
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
Tim 1 apotik Tim 2 RB
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT
Loket
Dst
Tujuan
Menilai proses perencanaan pendaftaran pasien
Sasaran audit AUDITOR (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) loket Dr. Suci Zr. Diana Bd. Maria
STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit ERIA YANG MENJADI ACUAN Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan akreditasi dokumen perencanaan, wawancara perencanaan periksa rekam kegiatan program (Bab loket perencanaan VII.1,2.3,4,5
TGL& WAKTU AUDIT I
TGL& WAKTU AUDIT II
5 Jan s.d 7 Jan 5 Juli s.d 7 Juli 2017 2017
Keterangan
UNIT
Tujuan
Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT)
AUDITOR
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN
Metoda
Instrumen audit
....................,
TGL& WAKTU AUDIT I
20.....
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses
Perencanaan program Promkes
UNIT: UKM Promkes
TGL& WAKTU AUDIT II
Keterangan
Kriteria Audit
Standar akreditasi perencanaan (Bab VII.) dan pelaksanaan Promkes untuk menunjang
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Ketidaksesuaian Perencanaan Wawancara penyulihan belum ‘- Laporan bulanan penyuluhan dari bulan oktober s/d desember Periksa dokumen/rekaman dilakukan berdasarkan 2016 (terbukti tiap bulan uang di agendakan 6 kali penyuluhan , analisa kebutuhan tetapi yang terlaksana : Bulan Oktober 3X, Bulan Nopember 4X, masyarakat serta bulan Desember 4X.) jadwal juga belum ‘disusun berdasarkan analisis kebutuhan serta tidak adanya kesepakatan waktu penyuluhan Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Metode Audit
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja:
Auditor Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Audit
