RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2016
I.
Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
II.
Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III.
Lingkup audit: Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Admen
IV.
Objek audit: -
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
-
Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-
Capaian kinerja pelayanan
-
Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V.
Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI.
Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII.
Kriteria audit:
VIII.
-
Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
-
SOP yang prioritas
-
Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
-
Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran: Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN……………………… UNIT KERJA YANG DIAUDIT Admen Tata Usaha Bagian Umum Kepegawaian SP2TP Keuangan UKM
JAN
PEB
MAR APR
MEI
√
AGT
SEP
√ √
√ √
OKT
√ √
√ √
JUNI JULI
√
NOP
DES
Kesling Promkes KIA Gizi UKP Pendaftaran UGD Poli Umum Poli Gigi Apotek Rawai Inap Tim Audit Tim 1 : 1. Iwan 2. Pradani 3. Datok Tim 2 : 1. Yushinta 2. Yulia 3. Minarti Tim 3 : 1. Ipung 2. Sujito 3. anita
√
√ √
√ √
√
√ √
√ √
√ √
√
√ √
√
√ √
√
√
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT
Tujuan
Tata Usaha Melakukan ( Perencanaan evaluasi ) Perencanaan Puskesmas
Sasaran audit AUDITOR (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Pelaksanaan PTP Iwan Pradani Datok
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
STANDAR/KRIT Metoda Instrumen ERIA YANG audit MENJADI ACUAN Buku Pedoman Wawancara, Ceklist PTP periksa dokumen perencanaan. ....................,
20.....
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
TGL& TGL& Keterang WAKTU WAKTU an AUDIT I AUDIT II 1 maret 1 2016 Septembe r 2016
Proses Kriteria Audit
Perencanaan Tingkat Puskesmas
UNIT: ADMEN
Kebijakan Kepala Puskesmas tentang TIM PTP , Standar / Pedoman PTP
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari sasaran dan lintas sector. Belum sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat.
Bukti – Bukti Obyektif
Metode Audit
Tidak ada undangan , daftar hadir, notulen
Wawancara keterlibatan lintas sektor Periksa Laporan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan dokumen/rekaman masyarakat
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat dalam forum PTP. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Mengundang sektor terkait dalam penyusunan rencana. Mengakomodir dan memfasilitasi setiap usulan dari lintas sektor
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Meningkatkan koordiasi dan konsolidasi dengan sektor terkait untuk memperkuat komitmen bersama. Unit kerja:
Auditor Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
