RENCANA PROGRAM PROGRA M AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PUSK ESMAS RAW R AWAT JALAN WAJOK HULU TAHUN 2017
I. Lata Latarr Bel Bela aa! a!" " U!t# $e!%la% %!er&a 'ela(a!a! 'ela(a!a! )% P#*e*$a* P#*e*$a* 'erl# )%la#a! )%la#a! a#)%t %!ter!al. %!ter!al. De!"a! De!"a! a)a!(a a)a!(a a#)%t %!ter!al %!ter!al aa! )a'at )%%)e!t%+%a*% e*e!&a!"a! %!er&a (a!" $e!&a)% $a*#a! #!t# $ela#a! 'er,a%a! )a! 'e!(e$'#r!aa! ,a% 'a)a *%*te$ 'ela(a!a! $a#'#! *%*te$ $a!a&e$e!. A#)%t %!ter!al )%la#a! -le t%$ a#)%t %!ter!al (a!" )%,e!t# -le Ke'ala P#*e*$a* )e!"a! ,er)a*ara! 'a)a *ta!)ar %!er&a )a! *ta!)ar are)%ta*% (a!" )%"#!aa!.
II.
T#&#a! A#)%t Pa)a )a*ar!(a a#)%t $er#'aa! %!*tr#$e! ,a"% $a!a&e$e! #!t# $e$,a!t# $e!/a'a% %*% $%*% )a! t#&#a! -r"a!%*a*% )e!"a! /ara $e!)a'ata! )ata )a! %!+-r$a*% %!+-r$a*% +at#al )a! *%"!%+%a! ,er#'a )ata a*%l a!al%*a 'e!%la%a! re-$e!)a*% re-$e!)a*% a#)%t-r *e,a"a% )a*ar 'e!"a$,%la! e'#t#*a! 'e!"e!)al%a! $a!a&e$e! $a!a&e$e! 'er,a%a! )a! ata# 'er#,aa!.
III.
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5. Pr- $ e* 6. P2P . Pere*$a*
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La,-rat-r%#$
11. Pe!)a+tara! )a! rea$ $e)%* 12. Pela(a!a! +ar$a*%
I;.
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V.
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VI.
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JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA
JAN
YANG
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
DIAUDIT
UKM
UKP
A)$e!
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Ke*l%! KIA "
G%3%
@ar$a* P-l% UGD % Ra=at Pe!)a+t #$#$ I!a' ara!
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Pere*$a*
La,-rat Pe!)a+tara P-l% U$#$ !
S%$'# Pe!"el Pe!"el Pe!%la%a! Ke'e"a * -laa! -laa! Pe!"el-l K%!er&a Ke'e"a=a% S%$'#* =a%a! ,ara!" e#a!" aa! P#*e*$a* a! a! *ara!a )a! 'ra*ara! a
Pe!%la%a! K%!er&a P#*e*$)r a*
T%$ A#)%t ter)%r% )ar% Ket#a A!""-ta
@ar#!!%*a SKM Dr". L%!a Hera=at% Al'%!- S.Ke' )r. e*% P#tr% M#"%!ar*% A.M) Ke, Dar=%! A.M) KG @%tr% Wa(#!% A.M) Ke'
La$'%ra! 2 R%!/%a! Ke"%ata! a#)%t >a#)%t 'la!?. UNIT
Tujuan
Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
AUDITOR
KIA
Me!%la% /a'a%a! Ca'a%a! %!er&a KIA K#!&#!"a! K5
)r". Na!% S N#r Ma*%lla A$).Ke,
G%3%
Me!%!"ata! 'a*rt%*%'a*% $a*(araat tera)a' a*e* P-*(a!)#
)r". Er!a )r. Pra$#)%a
Ca'a%a! D8S
STANDAR/KRIT ERIA YANG MENADI A!UAN
Metoda
SPM UKM *e*#a% Wa=a!/ara )a! )e!"a! SK Ke'ala -,*era*% D%!a* Ke*eata! K-ta Gre*% >:6? SPM UKM Per%*a la'-ra! ,#la!a!
Su"#er data
Instru"en TG$% TG$% Keteran' audit &AKTU &AKTU an AUDIT I AUDIT II
B## Ce/ l%*t 17< 20 --rt )a! Ja!#ar% ,## KIA 2017 art# I,# La'-ra! 17<20 "%3% --rt @e,r#ar% ,al%ta 2017 KMS
6 7 J#l% 2017
67 A"#*t#* 2017
UNIT
Tujuan
Sasaran audit ( input-prosesoutput ))
MENGETAHUI KETUA TIM AUDIT
AUDITOR
STANDAR/KRIT ERIA YANG MENADI A!UAN
Metoda
Su"#er data
....................
Instru"en TG$% TG$% Keteran' audit &AKTU &AKTU an AUDIT I AUDIT II
20.....
A!""-ta T%$ A#)%t
La$'%ra! 4 Te$#a! A#)%t )a! Re!/a!a T%!)a La!&#t Pr-*e* Kr%ter%a A#)%t
Pere!/a!aa! 'r-"ra$ KIA
UNIT UKM KIA
Sta!)ar are)%ta*% 'ere!/a!aa! >Ba, I;.1 *) I;.4? )a! 'e!/a'a%a! %!er&a KIA
Ba"%a! I Deta%l Ket%)a*e*#a%a! Ura%a! B#t% B#t% O,(et%+ Met-)e A#)%t Ket%)a*e*#a%a! Pere!/a!aa! ,el#$ Wa=a!/ara )%la#a! ,er)a*ara! >&ela*a! ,#t%8+ata<+ata (a!" $e!)##!"? Per%*a $a*#a! )ar% *a*ara! )-#$e!8rea$a! )a! l%!ta* *e/t-r Ca'a%ra! %!er&a K1 )a! K5 ,el#$ *e*#a% )e!"a! *ta!)ar (a!" )%teta'a! Ba"%a! 2 Re!/a!a t%!)a la!&#t )ar% a!al%*% aar 'er$a*alaa! t%!)aa! -re*% )a! 'er,a%a! )e!"a! =at# 'e!(ele*a%a! >Da'at $e!""#!aa! +-r$#l%r t%!)a! 'er,a%a! ata# 'e!/e"aa!? A!al%*%* Aar Per$a*alaa! >Ba"a%$a!a8Me!"a'a al %!% ,%*a ter&a)%? >la#a! a!al%*%* *e%!""a )%te$#a! aar $a*ala!(a?
T%!)aa! 'er,a%a! )a! =at# 'e!(ele*a%a! >*e,#ta! t%!)aa! 'er,a%a! (a!" aa! )%la#a! *e*#a% )e!"a! aar $a*ala )a! &ela*a! a'a! aa! )%*ele*a%a!?
T%!)aa! 'e!/e"aa! *#'a(a t%)a ter#la!" >&ela*a! #'a(a 'e!/e"aa! a"ar $a*ala t%)a ter&a)% la"%?
U!%t er&a
A#)%t-r Ta!""al
a'ian * +eri,iasi/peni.aian Auditor tentan' renana e'iatan *
A#)%t
