Proyecto Final
Normativa de calidad y medio ambiente
Nombre Alumno
Victor Vera Cisterna
Instituto Profesional IACC 31-12-2018
1.- Elija una empresa y elabore una política integrada de calidad y ambiente, considerando los puntos fundamentales de la ISO. Luego señale cuáles son las partes interesadas e identifique los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión integrada de calidad y ambiente. Para este último siga la siguiente planilla:
Constructora Altomin Ltda. Es una empresa dedic ada a la construcción de obras civiles para el sector minero cuya política y misión están orientadas a entregar un servicio de excelencia que nos permite ser líderes en nuestra especialidad, desarrollando relaciones confiables de largo plazo con nuestros clientes y proveedores. Constructora Altomin Ltda., en su permanente cu mplimiento con los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, suscribe los siguientes compromisos: • Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades que se desarrollan bajo los tres ámbitos de gestión (calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional), así como otros requisitos suscritos. • Prevenir la contaminación, mediante el establecimiento e implementación de un programa de gestión ambiental, monitoreando y evaluando la generación de nuevos aspectos, para minimizar los impactos que puedan afectar a nuestros trabajadores y otras partes interesadas. • Prevenir las lesiones y enfermedades laborales derivados de nuestra actividad y gestionar el entorno de trabajo para lograr eliminar o minimizar los riesgos asociados. • Identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas, mediante el cumplimiento conforme de sus requisitos, garantizando además, la oportuna disponibilidad de recursos tanto económicos como humanos para el cumplimiento de los plazos comprometidos. • Promover el desarrollo de las competencias de los integrantes de nuestra organización como pilar fundamental de su crecimiento, mediante la capacitación permanente, con el fin de satisfacer las exigencias que nos imponen los avances tecnológicos y las demandas del mercado.
• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, revisándolo periódicamente para identificar los riesgos, oportunidades de mejora, evaluar la necesidad de recursos y asignarlos cuando corresponda. El establecimiento de esta Política es responsabilidad del Gerente General y su cumplimiento es una responsabilidad compartida por todos los miembros de C onstructora Altomin Ltda. Así mismo es responsabilidad de todos los miembros de la o rganización, el desarrollo y mantención del Sistema de Gestión Integrado.
La Gerencia General se compromete a trabajar para el cumplimiento de los Objetivos y Metas que de esta política se desprenden, y que esta sea comunicada interna y externamente.
Parte interesada
L
Empresa,
cliente,
trabajadores, comunidad os Clientes
Riesgos
oportunidades
Financiero.
a.- El Cliente tiene la libertad de
Los terrenos donde Se realizan los
elegir los servicios que ofrece la
trabajos pueden estar desnivelados,
productora, como él quiera
o simplemente no aptos para
B.- Los medios de pago pueden por
realizar trabajos.
crédito, débito o efectivo, y también
Coordinaciones
por
parte
del
por cheque o deposito
cliente puede resultas en ocasiones
C.- Mejorar la situación de la
muy
empresa, dando énfasis en controlar
engorrosas,
eso
genera
pérdidas de tiempo y perdidas
los
gastos
económicas para la empresa.
implementando gestión
Operacionales
de
de
la un
calidad
ambiente,
empresa,
sistema y
pensando
de
medio que
identificando el riesgo financiero No conocer los requisitos del cliente
podemos ahorrar dinero y así poder implementarlo en mejorar nuestro
No documentar la información
producto o servicio, tomando en cuenta
de
proteger
el
medio
ambiente, las personas y la calidad de vida, seguridad y salud de todos sus trabajadores.
D.- Mejorar la operatividad de la empresa nos permite no c ometer errores humanos, mejorar los procesos que funcionen de forma adecuada, evitar las pérdidas, lo que nos llevara como empresa al aplicar un sistema de gestión de calidad y medio ambiente, es optimizar los tiempos, los recursos tanto de las personas capacitándolos en el uso de una máquina o equipo, y que esta máquina cuide y proteja al medio ambiente. Que no contamine el medio ambiente, salud, vida y seguridad de sus trabajadores y de la comunidad. E.- Mejorar es solicitar al cliente sus requisitos para cumplir con nuestro servicio
o
producto,
un
cliente
satisfecho volverá por más y nos recomendara como empresa, esto ayuda a la imagen como empresa . F.-
Permite
realizar
seguimiento,
verificar y controlar los procesos, si existe alguna desviación si se cumple con el objetivo como empresa de identificar
las
desviaciones
o
incertidumbre en proceso o servicio determinado.
Buscando
una
oportunidad de mejora.
Empresa Constructora
Puede existir atrasos inminentes por
Personal
motivos en la demora del traslado de la
experimentada para el trabajo que se
herramientas,
realiza en terreno para el montaje de
infraestructura
de
altamente
de
control
de
infraestructura de evento especiales.
molestia en algunos clientes
B- Es una empresa altamente solicitada
B- El clima es una amenaza importante
por la gran mayoría minera, y esto
para la empresa, si el cliente.
genera
Actualmente no se lleva a cabo ningún control de calidad de los materiales
proveedores
y
conteiner y otra, en el cual genera
también
recomendación.
Falta
capacidad
suministrados (materiales,
por
los
hormigón,
proveedores cementos
y
morteros...etc.). Competidores que ofrecen los mismos servicios a precios más baratos:
una
buena
En contraposición al punto anterior, existen competidores que para hacer frente a la crisis ofrecen precios más baratos por el mismo trabajo. La empresa se está topando con
éste
caso
de
forma
continuada en licitaciones para obra en la minería.
2.- Confeccione 2 objetivos de calidad (eficiencia, eficacia o efectividad) y 1 objetivo ambiental, que sean coherentes con la política del punto 1, y determine qué herramientas se utilizarán para la recolección de información.
Objetivos de calidad:
Llevar a cabo un análisis de contexto de la organización y una identificación y análisis de los riesgos y oportunidades que reflejen al máximo las características intrínsecas de la empresa.
Determinar de forma breve y concisa los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad práctico a partir del desarrollo de un manual del sistema sencillo y unos procedimientos y formatos gene rales y específicos de fácil aplicación y suficientes para mantener la integridad del sistema de gestión.
Desarrollar las fases de implantación del sistema de manera que se adapten al máximo a las características de la empresa y no suponga un esfuerzo llevarlas a cabo.
Establecer los pasos a seguir para la integración d e sistemas de gestión de forma breve y concisa para que en un futuro la empresa pueda llevarlos a cabo de la forma más Sencilla posible.
a) Objetivo General
Mejorar continuamente el desempeño ambiental de Constructora Altomin Ltda. en todas sus actividades, productos y servicios, con el fin d e promover el desarrollo sustentable y la producción limpia en sus operaciones.
b) Objetivos específicos
1. Cumplir la legislación ambiental chilena.
2. Diseñar, operar y mantener las instalaciones considerando la p revención de incidentes, y el control de las emisiones y desechos; con estándares establecidos por la autoridad.
3. Propender a niveles de calidad de productos y servicios equivalentes a los me jores estándares de la industria, en la medida que el mercado y las condiciones ambientales lo requieran.
4. Priorizar, en conjunto con la autoridad, la mitigación de los impactos ambientales del pasivo ambiental causado por las operaciones de la empresa.
5. Asumir un rol activo en la discusión de los componentes energéticos de la Política Ambiental Chilena que correspondan al ámbito d e negocios de Constructora Altomin, fomentando de esta manera, la protección del patrimonio ambiental del país.
6. Establecer los mecanismos de divulgación y enten dimiento de esta Política en todos los niveles de Constructora Altomin Ltda, exigiendo contractualmente a p roveedores y contratistas la adopción de un desempeño ambiental coherente con estos lineamientos.
7.
Desarrollar los indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de
Constructora Altomin y verificar el cumplimiento de la implementación de esta P olítica Ambiental.
3.- De acuerdo con la ISO 19011:2012, confeccione un programa de auditoría interna Realizado bajo el requisito 9.2.2 de la ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando la etapa “6. Realización de Auditoria” de la ISO 19011 por medio de un cuadro resumen (inicio, Preparación, realización, preparación y distribución de reporte, finalización y seguimiento)
PLAN AUDITORIA
CRONOGRAMA AREA AUDITADA
FECHA AUDITORIA HORA INICIO/HORA TERMINO
RESPONSABLE AREA AUDITADA
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVO
Evaluar el desempeño de los trabajadores de acuerdo a la ISO 9001:2015 y 14001:2015 ALCANCE PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria PLAN DE LA AUDITORIA Contexto de la organización Reunión inicial participa la jefatura y auditores, se deja respaldo de la asistencia de los participantes es una actividad formal. Revisar plan auditoria Se confirma el acuerdo entre las partes interesadas auditor y auditado Se presentan los auditores a los auditados Recolección de información de distintas formas
Interacción con el auditado Sin interacción con el auditado Se planifican las actividades de la auditoría, con su respectiva hora. Se entrega de qué forma se entregara el infor me final Reunión de cierre
Hallazgos como una oportunidad de mejora Plan de seguimiento y cumplimiento
Sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente PLAN AUDITORIA
PLAN AUDITORIA FECHA APROBACION: 0101-2019 CRONOGRAMA
AREA AUDITADA
FECHA AUDITORIA HORA INICIO/HORA TERMINO
RESPONSABLE AREA
EQUIPO AUDITOR
AUDITADA
OBJETIVO
Evaluar el desempeño de los trabajadores ISO 9001:2015; 14001:2015 ALCANCE PUNTO NORMATIVO ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria ( marque con una X) Contexto de la organización
Necesidades y expectativas partes interesadas
1 Política de calidad y medio ambiente 2 Objetivo general
X
3 Objetivos específicos 4 Alcance 5 Concientizar 6 Comunicación 7 Compromiso 8 Liderazgo 9 Roles y responsabilidades 10 No conformidades 11 Acciones correctivas 12 Acciones abordar riesgos 13 Cumplir expectativas cliente 14 Diferenciarnos en el mercado de nuestros competidores 15 Rendimiento como empresa 16 Acciones abordar oportunidades 17 Objetivos ambientales 18 Planificación para lograrlos 19 Recursos 20 Competencia 21 Toma conciencia 22 Comunicación 23 Información documentada
4.- Señale con fundamento los beneficios y problemáticas de implementar un sistema de binormas basado en la ISO.
Beneficios:
Simplificar y reducir los sistemas
Conocer de una forma global los avances conseguidos por la empresa en materia de calidad, medio ambiente. Esto incrementa la eficacia de la evolución y seguimiento.
Incremento de la participación del personal. Supone que se implique a un nivel más
elevado de satisfacción de los trabajadores, sintiéndose más implicados en el proyecto empresarial.
Aumenta la participación de los clientes y proveedores. Conlleva una mejora de las
rutinas y procesos técnicos de la organización, re dunda en el entorno laboral y los clientes.
Disminución de los costes. El coste de las auditorías es menor, ya que se pueden realizar
de forma conjunta. Se puede aprovechar documentación, estructuras, recursos comunes, etc.
Mejorar el control de la empresa, así como las actividades o procesos.
Participar de forma solidaria en la mejora de la calidad y la responsabilidad social,
en la reducción de todos los riesgos y en la preservación del medio ambiente, se traduce en una optimización del funcionamiento, aumento de la competitividad y un incentivo para la innovación.
Problemáticas en la implementación:
Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal de la empresa.
Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de integración.
Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la empresa.
Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión.
5.- En la empresa seleccionada por usted se realiza un check list para la implementación del sistema de gestión integrada de calidad y ambiente y se obtiene los siguientes resultados.
De acuerdo con lo visto en clases, y en base a dichos resultados, proponga un plan de mejora para la implementación de acuerdo con los hallazgos encontrados. Siga la siguiente planilla:
ACTIVIDAD Revisar contexto
de
ACCIONES el
Se
la
identificar
organización
deben
RESPPONSABLE
FECHA
Gerente
10-01-2019
las
partes interesadas empresa, cliente
Revisar liderazgo
Se debe integrar a
Encargado
la política que se
calidad
de
11-01-2019
de
13-01-2019
de
20-01-2019
debe respetar los requisitos ambientales.
Se
debe agregar lo de la mejora continua también. Revisar
la
planificación
Se debe incluir a la
Encargado
matriz el ciclo de
calidad
vida. Se deben abordar los
riesgos
y
oportunidad tanto en calidad como medio ambiente. Revisar soporte o
La
apoyo
debe contar con un
organización
plan
Encargado calidad
de
capacitación. Se debe generar un
medio
de
comunicación interno y externo. Operación
Establecer un plan
Gerente
y/o procedimiento
Operaciones
24-02-2019
de comunicación con los clientes para los servicios y productos
Bibliografía
Contenido semana 1 a semana 9 instituto profesional IACC. https://www.nueva-iso-14001.com/9-2-auditorias-internas/ Material Empresa Altomin.
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/audi/2017/info_auditorias17
