Pro-19 Control de Producto o Servicio No Conforme Rev.8

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Código: PRO-19 Página 1 de 3 Revisión: 6

PROCEDIMIENTO PRO-19 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME TABLA DE CONTENIDOS 1 2 3 4 5 6

OBJETIVO OBJETIV O ................................. ................ ................................... ................................... ................................... .................................... .................................... ............................ .......... 2 ALCANCE .................................. ................. ................................... ................................... ................................... .................................... .................................... ............................ .......... 2 NORMAS Y REFERENCIAS REFERENCIA S .................................. ................. ................................... .................................... .................................... ................................... ..................... 2 DEFINICIONES DEFINICIONE S ................................... .................. ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................... 2 ENTIDADES ENTIDADE S AFECTADAS ................................... ................. .................................... ................................... ................................... ................................... ...................... ..... 2 DESCRIPCIÓN DESCRIPCI ÓN DE LAS ACTIVIDADES.............. ACTIVIDAD ES................................ ................................... .................................. ................................... .......................... ........ 3 6.1 REGISTRAR REGISTRA R PRODUCTO NO CONFORME ................................... ................. .................................... ................................... ...................... ..... 3 6.2 REGISTRAR REGISTRA R SERVICIO NO CONFORME ................................. ................ ................................... ................................... ............................ ........... 3 6.3 REVISIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES POR LA GERENCIA.................. .................. 3 7 FORMULARIOS FORMULA RIOS .................................. ................. ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................... 3

N Revisión 0 1 2 3 4 5 6

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Fecha Motivo de la revisión 30/03/2005 Aprobación 24/08/2005 Modificación 30/12/2005 Modificación 30/08/2006 Modificación 06/02/2009 Modificación 06/08/2010 Modificación 20/08/2013 Modificación

Elaborado por: Representante de la Gerencia

Revisado por: Gerencia

Páginas revisadas Todas 3 Todas Todas Todas 2 2

Oficializado por: Gerencia General

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CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 1

OBJETIVO

Establecer una metodología para identificar bienes o servicios que presenten no conformidades y verificar que se genere una solución. 2

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta Ingeniería S.A. 3

NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con: 

Cláusula 8.3 "Control de producto no conforme" de las normas ISO 9001:2008

Este procedimiento hace referencia a: 

4

Procedimiento PRO-5 “Revisión Gerencial”

DEFINICIONES

Producto no conforme: Bien adquirido en forma externa o entregado por el Cliente para prestar el servicio que no cumpla con los requisitos establecidos por la organización. Servicio no conforme: Servicio desarrollado que no cumple con los requisitos establecidos por el Cliente, generando así una queja o un rechazo. Bien: Material, herramienta, equipo, máquina o vehículo. 5

ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por éste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestión Integrado.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Código: PRO-19 Página 3 de 3 Revisión: 6

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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6.1

REGISTRAR PRODUCTO NO CONFORME

El responsable de detectar un bien defectuoso o que no cumpla las especificaciones tiene que separarlo del resto e informar al Gerente de Adquisiciones para que defina la acción a tomar. Además se registrará la causa de la no conformidad y su solución utilizando el formulario PRO19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme". El Gerente de Adquisiciones y Logística podrá tomar una de las siguientes acciones:  

6.2

Pedir que se envíe el bien a la oficina central para su cambio Modificar el uso, tomando las acciones para prevenir que se utilice según lo previsto originalmente REGISTRAR SERVICIO NO CONFORME

En el caso que el Cliente presente una disconformidad relevante durante la etapa de desarrollo del contrato, el Gerente de Contrato registrará las causas en el formulario PRO-19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme" y lo enviará al Gerente General con copia al Representante de la Gerencia para que este último lo archive. El Gerente de Contrato es responsable de gestionar una solución a la disconformidad y registrar la aceptación del Cliente. 6.3

REVISIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES POR LA GERENCIA

El Representante de la Gerencia entregará un informe estadístico de los productos o servicios no conformes durante la revisión del Sistema de Gestión Integrado según lo descrito en el procedimiento PRO-5 “Revisión Gerencial”. 7

FORMULARIOS 

PRO-19.0.1 "Informe de producto o servicio no conforme"