Procedimiento Servicio No Conforme

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME SGC ISO 9001:2008

PROCESO GESTION DE LA CALIDAD

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FECHA: 01-10-2009

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

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HISTORICO DE REVISIONES Revisión Fecha

Descripción de la modificación

ELABORADO: REVISADO: Coordinador del Sistema Gestión Comité de Calidad de la Calidad FIRMA: FIRMA:

Acta núm.

Aprobado

APROBADO: Director Contabilidad y Auditoria FIRMA:





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Este procedimiento tiene por objeto definir la metodología y actividades que se deben realizar para asegurarse que el servicio educativo que no sea conforme con los requisitos establecidos, se lo identifique y controle para prevenir su entrega o uso intencional.

2. ALCANCE Este procedimiento tiene que ver con el control y tratamiento de los servicios educativos no conformes conformes identificados identificados en el Sistema de Gestión de de la Calidad de la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL.

3. REFERENCIAS Este procedimiento tiene las siguientes referencias:    

Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios vocabularios Norma ISO 9001:2008 9001:2008 Requisitos. Norma ISO 9004:2000 9004:2000 SGC Directrices para la mejora del desempeño. desempeño. Manual de Calidad.

4. DEFINICIONES Las siguientes definiciones y abreviaturas son tomadas en cuenta dentro de este procedimiento: 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad



MC: Manual de Calidad



Servicio: el servicio educativo que la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular de Loja declara como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.



Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. Existiendo servicios no conformes por errores o defectos producidos en los diferentes procesos.





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La responsabilidad responsabilidad de elaborar elaborar este procedimiento procedimiento es del Coordinador Coordinador de Gestión de la Calidad. La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Comité de Calidad. La responsabilidad de aprobar aprobar este procedimiento es de la Dirección Dirección de Escuela. La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todo el personal que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. La responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento es de la Dirección de Escuela.

6. IDENTIFICACIÓN Este procedimiento se identifica producto/servicio no conforme.

como

procedimiento

para

el

control

de

7. PROCEDIMIENTO 7.1

Identificación de producto o servicio no conforme

Cuando se presenten producto producto o servicios No Conformes se procede de acuerdo a los siguientes numerales: a) La Dirección de la Escuela o los responsables de los procesos pueden identificar el producto o servicio No conforme de tal manera que pueda ser registrado e identificado. b) El tratamiento tratamiento que se da a los Productos o Servicios No Conformes encontrados en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado, está sujeto en la Matriz de servicio no conforme. c) El Servicio que es considerado como No Conforme, puede ser entregado al cliente siempre y cuando exista exista autorización de la Dirección de Escuela. En los casos cuando cuando sea aplicable el cliente, de de manera verbal o documentada, documentada, tendrá que autorizar autorizar la liberación del Servicio No Conforme. d) Una vez que el Servicio no Conforme sea corregido debe someterse a una nueva





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e) En el caso de que que se detecte un Servicio Servicio No Conforme de forma reiterativa, se se identifica el proceso de donde salió el servicio, para lo cual el responsable responsable del proceso proceso conjuntamente con la Dirección de Escuela, establecen las acciones correctivas (SAC), según el procedimiento procedimiento de acciones acciones correctivas y preventivas. preventivas. f) El Representante Representante de la Dirección es el encargado encargado de llevar llevar un informe de todas las novedades con relación a los Servicios No Conformes presentados, esta información sirve para el análisis de datos y como entrada para planes de mejoramiento mejoramiento continuo.

8. ANEXOS No aplica

"Esta obra ha sido licenciada con Creative Commons Ecuador 3.0 de Reconocimiento no comercial-sin obras derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/

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