Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas. PLAN DE NEGOCIO: CATEGORIA A. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CACAO BLANCO DE LA ORGANIZACIÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALO BLANCO APPAGROP DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN
Chulucanas, mayo del 2013
PROPUESTA PRODUCTIVA 1. NEGOCIO 1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO El cultivo de cacao en el norte del Perú, especialmente Piura, tiene ventajas comparativas con relación a otras zonas cacaoteras del resto del país para 1
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A producir un cacao de calidad e insertarse en mercado creciente de cacaos finos de aroma, esta ventajas se manifiesta en la identificación de cacao criollo del tipo criollo “granos blancos” considerado como uno de los mejores cacao por su alta calidad, sabor y aroma preferido por las chocolateras del mundo y por las condiciones climáticas favorables para su manejo y control de plagas. Actualmente en Piura se reportan alrededor de 100 hectáreas manejadas dentro de un sistema diversificado con frutales. El cacao constituye una fuente de ingresos importante dentro del sistema de producción familiar y en algunas zonas es la principal fuente de ingresos, sin embargo aun no ha tenido relevancia; por esta razón es indispensable tener una visión clara, hacia donde debe orientarse el desarrollo de sector cacaotero en Piura tomando en consideración las ventajas comparativas, las tendencias y oportunidades del mercado y la valoración de nuestros recursos y genéticos de la región. En este sentido creemos que el departamento Piura debe caracterizarse por producir un cacao de alta calidad orientando su producción a mercados especiales (finos de aromas) a través de la recuperación y propagación del cacao criollo principalmente criollo; para ello es necesario fortalecer la capacidades de gestión productiva, organizativa y comercial mediante el manejo eficiente de la cadena de valor. Actualmente existen organizaciones de productores que vienen realizando actividades desde la producción hasta la exportación las mismas que están agrupadas en la Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFÉ y la Asociación de Productores de Cacao del Alto Piura - APPROCAP. Si bien ya se tienen avances en cuanto al tema comercial, donde se ha logrado posicionar el cacao de Piura como un cacao de alta calidad en los mercados nichos, aún existen muchas necesidades por parte de los productores y las organizaciones en trabajar temas productivos, calidad y organizativos. En este sentido la presente propuesta plantea: 1. Mejorara la producción de cacao a nivel de las fincas de los productores asociados, mediante la realización de capacitaciones en temas de fertilización, control fitosanitario, podas e injertos. realización de asistencia técnica y la implementación de un banco de insumos para que los productores puedan realizar en el momento oportuno las diferentes prácticas. 2. Mejorar la calidad física y organoléptica de cacao, mediante el mejoramiento de los centros de beneficio de cacao que implica la rehabilitación del área de fermentación, implementación de cajones de fermentación, almacenamiento, construcción de losa de secado con techo y la implementación de equipos ara la realización de control físico y organoléptico del cacao. 3. Fortalecer la gestión organizativa y empresarial de la asociación, mediante la realización de capacitaciones y el asesoramiento en la implementación y ejecución de documentos de la gestión de crédito y comercial. a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta productiva en la cadena productiva. 2
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Ubicación de la Cadena Productiva Producción Post-producción Transformación Comercialización
Marcar X X
b) Referencias de las propuestas productivas Actualmente la cadena productiva de cacao a nivel regional viene siendo desarrollada por los pequeños productores organizados en asociaciones; entre las que resaltan: La Asociación de Productores de Cacao del Alto Piura - APROCAP que asocia a un aproximado de 200 productores de los distritos de San Juan de Bigote, Lalaquiz y Salitral; La Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFÉ que asocia a un aproximado de 600 productores de los distritos de Canchaque, San Juan de Bigote, Buenos Aires, Morropón, Chulucanas, Tambogrande, Paimas y Montero. Estas dos organizaciones vienen comercializando el cacao a nivel internacional y han contribuido al posicionamiento del cacao criollo tipo "blanco" como un cacao de alta calidad. La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Palo Blanco APPAGROP Palo Blanco. Es una base asociada a CEPICAFÉ cuenta con un total de 50 productores, 60 hás de cacao y 15 tonedas de cacao seco que es exportado a través de la CEPICAFÉ a los mercados de Europa y Estados Unidos. c) Experiencia Los productores de cacao de la Comunidad Campesina Cesar Vallejo de Palo Blanco - Chulucanas, cuentan con plantaciones de cacao que en algunos tienen más de 50 años de edad, este cultivo se manejaba de manera tradicional y se comercializaba cacaos sin fermentar a los mercados de Piura, Chiclayo y a nivel local. En el año 2006 con el apoyo de la VSF CICDA se promueve la organización de los productores en asociaciones, conformándose la Asociación de Pequeños Productores de Cacao - Palo Blanco APPAGROP que mediante acuerdo de asamblea se incorpora a la CEPICAFÉ, iniciando su experiencia de exportación de cacao fermentado. En el año 2009 en el marco de proyecto ejecutado por la ONG PROGRESO, se promovió el mejoramiento de la producción, productividad, y el fortalecimiento de la organización, habiendo logrado el mejoramiento de manejo del cultivo mediante la aplicación de podas, injertos, control fitosanitario y experiencia piloto de fertilización. Si bien la organización viene desarrollando una experiencia en el desarrollo de la cadena productiva de cacao aún existen algunas deficiencias principalmente a nivel productivo y en cuanto a la calidad del producto. A nivel productivo se requiere de la implementación de una propuesta agresiva de fertilización orgánica que complementada con las aplicación adecuada y oportuna de las prácticas de manejo del cultivo por parte de los productores permita incrementar los niveles de producción a 600 kilos/ há. En cuanto a la calidad del cacao, según los reportes obtenidos en la campaña 2011 y 2012 se aprecia que los parámetros de calidad física (% 3
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A de fermentación, impurezas, hongos) están por debajo de los requeridos por el mercado internacional. Siendo los valores obtenidos de 55% de fermentación, mayor a 15% de granos violetas y Mayor a 2% de impurezas. Este problema se debe principalmente a las deficiencias en cuanto a equipos de fermentación, infraestructura de secado y deficientes capacidades para determinar la calidad por parte por los responsables de acopio y los directivos de las organizaciones. Con la implementación de la presente propuesta se logrará el incremento de la producción y el mejoramiento de la calidad de cacao de los productores organizados en la APPAGROP Palo Blanco del distrito de Chulucanas. Para el logro del objetivo planteado se desarrollara los siguientes componentes: 1. Fortalecimiento de capacidades de los productores para la aplicación de manejo técnico del cultivo de cacao. Este componente considera la realización de capacitación especializada en temas claves como la fertilización orgánica del cultivo, manejo fitosanitario e injertos. Así mismo se considera la implementación del banco insumos de abonos y control fitosanitario. 2. Mejoramiento de condiciones para la realización proceso post cosecha de cacao. Este componente considera la implementación de cajones de madera para la fermentación, la construcción de una losa de 250 m2 cemento techada con calamina transparente, el fortalecimiento de capacidades de los responsables de acopio y directivos en la determinación de la calidad y la adquisición de equipos para evaluar la calidad física y organoléptica La propuesta se desarrollará en un período de 12 meses y considera la ejecución de las siguientes actividades: Capacitación y asistencia técnica: a) Cursos especializados en temas de fertilización, control fitosanitario e injertos. b) Desarrollo de Escuelas de campo en manejo agroecológico del cultivo. c) Elaboración e implementación de propuesta de fertilización y control fitosanitario. d) Implementación de banco de insumos. e) Capacitación a responsables de acopio y directivos en calidad de cacao. Equipos e Infraestructura: a) b) c) d) e) 1.4
Adquisición de 15 cajones de fermentación de 03 cuerpos de 2.5m de largo por 0.8m de ancho. Adquisición de guiotina para la realización de muestreo y análisis físico de cacao. Adquisición de detector de humedad. Construcción de 250 m2 de losa de cemento techada con calamina transparente para la realización de secado de cacao. Mejoramiento de los ambientes de almacén y fermentado.
DEFINICIÓN DEL NOMBRE 4
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DE CACAO BLANCO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA APPAGROP PALO BLANCO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS. 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL. Esta cadena consume el 90% de la producción de cacao en grano, la cual es acopiada y comercializada por industrias limeñas, destacando las empresas Machu Picchu Coffee Trading (Negusa) y Good Foods (Pro-cacao, Winter`s), cuya producción se destina principalmente al mercado interno. Un pequeño porcentaje de la oferta de cacao se utiliza localmente para la elaboración de chocolates en forma artesanal. Se estima que el 35% del cacao de la región Piura se destina al mercado nacional, siendo principalmente los productores no organizados sus principales proveedores.
2.2. Demanda Mundial de cacao. La demanda mundial se mide en base a la molienda (grindings) de la industria del cacao en el mundo, según esta estadística la Unión Europea es el principal demandante de cacao con el 37% de la demanda mundial. En consecuencia, cuando el Euro se fortalece en comparación con el dólar los precios en bolsa de cacao suben. En el periodo 2006-2010, la demanda mundial de cacao creció a un tasa promedio anual del 1.3%. La demanda mundial bajó 7.1% en el año 2009, esto se sintió sobre todo en los primeros meses del año. Para el año 2011 la demanda mundial se incrementó en 2.5%, esto se debe a que varios países han salido de la recesión mundial iniciada en setiembre del 2009. Los precios son demasiado altos y bajan la demanda.
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Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A CUADRO 01
Fuente: AMAZONAS TRADING PERU S.A.C
Los países consumidores más representativos son Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón, Italia y Brasil. Una de las regiones que muestra una gran expansión de la industria chocolatera es la zona Asía – Pacífico, donde el consumo de chocolate es cada vez más popular y tiende a crecer un 4%. La industria procesadora se ha hecho más dependiente de la oferta de África que representa el 70% de la producción mundial, siendo Ghana y Costa de Marfil los principales proveedores. Cualquier disturbio político o social en la región deja a los consumidores susceptibles de cambios adversos en los precios de la materia prima. La incertidumbre política también frena los proyectos de inversión en el sector cacaotero de los países africanos, evitando una expansión en la oferta, necesaria para cubrir la creciente demanda. Dinámica del consumo mundial
La calidad del cacao jugará un papel relevante en el desarrollo futuro del mercado. Esto requerirá una mayor especialización por parte de los productores. Incremento de la demanda del mercado por cacao aromático Mayor consumo de productos orgánicos Búsqueda de nuevas fuentes de suministro ante el deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales países productores Tendencia de las industrias a comprar directamente en países productores a través del “comercio justo”
Fuente: ICCO 6
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Se prevé que el consumo mantendrá su ritmo de crecimiento histórico, superando los 4 millones de toneladas el 2012, determinado principalmente por el crecimiento demográfico y el incremento de ingresos en economías emergentes. 4.1.3 Tendencias de precios. En los 90's los precios internacionales del cacao fluctuaron constantemente, registrando un período de expansión desde 1992 a 1998, al incrementarse de US$ 1099 por TM a US$ 1676 por TM. Sin embargo, durante 1999 y 2000 los precios colapsaron, alcanzando un mínimo histórico de US$ 894 por TM en noviembre del 2000, el nivel más bajo de las últimas dos décadas, tras el debilitamiento de la demanda de los consumidores tradicionales y el incremento de la oferta exportable resultado de la mayor producción, principalmente en África Occidental. Sin embargo, a partir de octubre del 2001 los precios se recuperaron por la retracción de los inventarios, el crecimiento del consumo y la aplicación de políticas restrictivas en la producción. Además, los stocks de cacao han permitido tener cierta flexibilidad ante desequilibrios entre la demanda y oferta de cacao. Precios en los años recientes En el periodo 2002-2010, el precio internacional del cacao mostró una tendencia creciente, pero con ciertas fluctuaciones, alcanzando su pico más alto en el año 2010 (US$ 3,400/t). No obstante, por efectos de la crisis financiera internacional, el precio sufrió una caída importante alcanzando un nivel cercano a los US$ 2,000/t a finales del 2008. A partir de ahí se observa una tendencia creciente a tal punto que en el 2010 alcanza los US$ 3,400 y luego se mantienen entre US$ 2,700 y US$ 3,000, a inicios del 2011 luego de estallar la crisis política en Costa de Marfil y al prohibir la unión Europea el desembarco de buques Marfileños en los puerto Europeos como una medida de presión para obligar al presidente que fue derrotado en elecciones democráticas y que se niega a dejar el poder; los precios nuevamente remonta los US$ 3,300/TN. Durante el año 2012 los precios fluctuaron entre US$ 2,200 y US$ 2500/ tonelada de cacao y durante el año 2013 se prevé una tendencia estable o la baja de los precios, por ello es importante apuntar a los nichos de mercado para afrontar esta posible crisis en los precios del cacao. Durante los últimos años se ha tenido una creciente demanda por cacao de la región Piura, siendo marcado el interés por el cacao con certificación orgánico, comercio justo y con alto porcentaje de granos blancos. Este crecimiento de la demanda se refleja en el crecimiento de las exportaciones de las organizaciones de productores que en año África: 2012 han18% logrado exportar hasta 170 toneladas de cacao. La participación de la organización Palo Blanco ha sido con un (710,000 volumen de 12 toneladas de cacao con certificación orgánica y comercio justo al Toneladas) mercado de Estados Unidos y Europa. 2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.3.1 La Producción Mundial de cacao en grano se concentra en los países tropicales, principalmente Demanda en los continentes dede África y América, mientras que la Mundial Cacao producción de bienes(2011/12: intermedios y finales se centra en los países desarrollados 3,920 millones de toneladas (Europa y América del Norte). El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia (casiEuropa el 90%yde la producción de cacao Rusia: corresponde a América: pequeños agricultores con menos de 5 38% hectáreas). Asia & (1.495 millones 21% Oceanía: de toneladas) 7 (840,000 22% Toneladas (870,000
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Las condiciones climáticas y las enfermedades son los principales factores que afectan la producción, estimándose que hasta un 30% de la producción mundial se pierde debido a las enfermedades. Entre las enfermedades más comunes que afectan al cacao está la podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de bruja y VSD. La producción mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por los problemas políticos imperantes en Costa de Marfil, la disminución en la producción de Indonesia y Ghana, la sustitución de cultivos hacia otros con mayores ventajas de comercialización en Malasia y el descenso del área cultivada de cacao en Brasil. Los países de África Occidental concentran aproximadamente el 62,1% del cacao mundial, beneficiados por sus bajos costos de producción y la baja incidencia de enfermedades y pestes. El principal país cacaotero, Costa de Marfil, registró un importante crecimiento productivo, pasando de representar el 25% de la producción mundial en 1980 a 35% en el 2010, tras la introducción de cultivos de alto rendimiento a fines de los 70's junto a una coyuntura de altos precios internacionales. La importancia de Latinoamérica en el cultivo de cacao viene cayendo, representando el 16,1% del total mundial en el 2002 (21,9% en el 1990). En Sudamérica la producción es liderada por Brasil y Ecuador. El Perú tiene un techo productivo alto y puede proyectarse para alcanzar los actuales niveles de producción de Ecuador 120,000 TM por año. CUADRO: PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO (Miles de t)
Fuente: AMAZONAS TRADING PERU S.A.C
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Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
La producción mundial bajo 6% en el año 2009 (un déficit de 70,000 toneladas), esto se debió a los menores embarques por plagas y por factores climáticos en el África, esto logró subir los precios en Bolsa. Para el año 2011 se espera que la producción mundial suba en 6%. Los países africanos están aplicando mejoras para que los productores cosechen más Cacao. Y muchos países productores pequeños como el Perú están incrementando producción en forma continua (ICCO, enero 2011).
2.3.2. PRODUCCIÓN NACIONAL Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos en los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución por el cultivo de la coca y otros productos de mayor rentabilidad. El tipo de cacao que se produce en el Perú es del tipo aromático, caracterizado por su alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual de confiere un alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran potencial para la producción de cacao orgánico como cultivo en sistemas agroforestales. Durante el 2007 a nivel nacional se cosecharon 59,800 hectáreas de cacao que arrojaron una producción de 31,635 toneladas, con un rendimiento promedio de 517 kilogramos por hectárea. La extensión cosechada ha aumentado a una tasa promedio de 4.10% por año y la producción en toneladas a 3.70% anual, desde el año 2000, siendo el sustento de unas 30 mil familias. La producción de cacao se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores de subsistencia que tienen como máximo entre 2 a 3 hectáreas por agricultor, empleando un nivel tecnológico bajo. La mayor extensión cultivada de cacao se encuentra en la Región Cusco, seguida por las regiones San Martín y Ayacucho. Durante el 2007 en Cusco se cosecharon 20,170 hectáreas habiéndose logrado una producción de 5,732 toneladas con un rendimiento promedio de 284 kilogramos por hectárea.
Gráfico 4.7:
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Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A En cuanto a la Región San Martín, las hectáreas cosechadas están aumentando a un ritmo de 20.50% por año, desde el 2000 y que están ubicadas en las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres. De igual manera, la producción en toneladas está creciendo a un ritmo de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos también han mejorado a un ritmo de 4.48% por año. Tal avance se debería al exitoso trabajo de varias organizaciones no gubernamentales en la zona que dan asistencia técnica a los productores locales. Otra región que demuestra buen desempeño es Junín, donde las hectáreas cosechadas crecen en promedio un 2.40 % por año desde el 2000, lo mismo que la producción en toneladas que crece en 10.17 % por año. Los rendimientos mejoran en 7.77% cada año. En lo que respecta a la región Piura se tiene un aproximado de 1000 hás de cacao con niveles de producción promedio de 450 kilos/há. Siendo la provincia de Morropón en donde se concentra la mayor parte de áreas de cultivo. La producción total d cacao en la región es de aproximadamente 400 toneladas de cacao de las cuales280 toneladas se exportan y el resto se comercializa a la industria nacional. La participación de la organización Palo Blanco ha sido en el año 2012 con 12,000 kilos mediante la exportación de cacao seco con certificación orgánica y comercio justo.
2.4.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar que durante las campañas 06/07, 07/08 y 09/10 la demanda mundial de cacao superado la producción, mientras que en la campaña 10/11 y 11/12 la producción mundial fue superior a la demanda. y según los pronósticos de la ICCO durante las campañas 12/13 hasta el 16/17 la demanda será superior a la oferta, esto por el ingresos de nuevos países consumidores de cacao. En cuanto a los mercados nichos (orgánico, comercio justo y finos de aroma) se estima un incremento en la demanda de este segmento de mercado. Siendo el interés de los importadores en establecer relación comercial de largo plazo y en algunos casos requieren establecer una relación de exclusividad.
Gráfico: pronósticos de oferta y demanda de cacao. 10
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Gráfico: Producción, demanda y existencias de cacao.
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Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.1 Análisis externo Factores
Oportunidades
Existen profesionales y empresas especializadas en brindar servicios en la cadena productiva de cacao. Se cuenta con experiencias exitosas de control de calidad de Tecnológico cacao. Instituciones Educativas interesadas en desarrollar trabajo de investigación con las organizaciones de productores. Interés de importadores de cacao fino en establecer relación comercial con productores organizados. Económicos Presencia de instituciones financieras en la zona (cajas, cooperativas de ahorro y crédito entre otros). Buena imagen del cacao peruano a nivel internacional. .Proyecto de irrigación del alto Piura permitirá la expansión de Geográficos áreas de cultivo de cacao. Posición geográfica estratégica para realizar exportación. Políticas de apoyo a través de instituciones públicas que desarrollen programas de desarrollo de capacidades con fines de sostenibilidad de negocios (PROCOMPITE, AGRO IDEAS). Políticos Políticas de fomento a la pequeña y micro empresa. Compromiso de Gobiernos Locales que invierten en actividades de generación de ingresos en la Provincia. Existencia de programas que incentivan la organización de productores para el manejo de negocios rurales. Sociales Demanda laboral para varones y mujeres en empresas agrícolas.
Amenazas Deficiente capacidad económica para acceder de los servicios tecnológicos. Empresas transnacionales e intermediarios locales desacreditan a las organizaciones de base. Lenta recuperación de la crisis financiera internacional. Caída de precio del dólar Inestabilidad de los precios de cacao en la bolsa de Nueva York. Presencia de fenómeno del niño ocasiona pérdidas de áreas de cultivo. Enfoque asistencial de instituciones en la zona.
algunas
.Incremento de la delincuencia en la zona. Escases de mano de obra calificada.
4.3.2. Análisis de lo interno Factores
Fortalezas
Debilidades
12
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Organización tiene contactos con empresas proveedoras de servicios para las diferentes actividades en la cadena productiva de cacao. Tecnológico Organización cuenta con buena relación con las instituciones educativas dedicadas a la investigación. Se cuenta con plantaciones de cacao criollo con 40 % en promedio de granos blancos. Las organizaciones acceden a financiamiento para la realización de acopio de cacao. Productores asociados a cooperativa de ahorro y crédito acceden a financiamiento. Económico Productores organizaciones vienen exportando cacao al mercado d Estados Unidos y Europa. Buena imagen del cacao Piurano a nivel nacional e Comercial internacional. Importadores vienen pagando precio diferencial por cacao de calidad. Lideres con capacidad de gestión ante instituciones públicas y privadas. Directivos de la organización forman parte de espacios de Político concertación local. Capacidad para presentar propuestas de proyectos y acceder a fondos del estado.
Escasos conocimientos para la adecuada utilización de la tecnología. Alto costos dificultan el acceso a servicios tecnológicos.
Algunos socios no acceden a financiamiento por las entidades financieras por no contar con título de sus tierras. La mayoría de productores cuenta con lotes de terreno muy pequeños. Riesgos altos para la gestión del dinero por aumento de delincuencia. Altos volúmenes de cacao aún se comercializan en el mercado local. Bajos volúmenes de acopio generan costos altos de proceso, exportación, administrativos y financieras Extrema fragmentación de la tierra
4. ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del Agente Económico Organizado (AEO) y la distribución de utilidades. 4.1 Ubicación de la AEO Departamento Provincia Distrito Dirección Centro Poblado ¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano?
Piura Morropón Chulucanas Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo Blanco s/n. Yapatera Chulucanas Rural
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso.
Presidente (a)
Nombres y apellidos Juan de la Cruz Rivera Olemar
DNI 03303139 13
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Secretario (a)
Ramírez Calle Sixto Leyder
03380892
Rojas Calle Víctor Miguel
03313489
Fiscal
Chamba de Juarez Ana Alicia
03311121
Vocal
Peña Orozco Melania
03361574
Tesorero (a)
-
Representante Legal de la Persona Jurídica: Nombres y apellidos Juan de la Cruz Rivera Olemar Cargo Presidente
-
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos Juan de la Cruz Rivera Olemar Dirección exacta Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo Blanco S/n Teléfono/Celular 971462873 Correo electrónico
[email protected]
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO La organización de Palo Blanco cuenta con personería Jurídica y está integrada por 30 asociados de los cuales 25 son varones y 5 mujeres.. Tipo de persona Personas Jurídicas Personas Naturales Hombres que integran Mujeres que integran
Número 29 24 5
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES La organización dentro de sus estatutos establece que es una organización sin fines de lucro por lo que no se puede distribuir ningún tipo de utilidades. Las ganancias que se generan en el período es invertido en la organización para la realización mejoras del cultivo. Periodo de Distribución de Utilidades
0
Se presenta la relación de asociados a la AEO. N° 1 2
Socios o Personas Naturales Arévalo Juarez José Wenceslao Calderón Rimaycuna Laurentina 14
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Calle Chamba Segundo Saúl Calle Juarez Juan Francisco Calle Orozco Fernando Calle Orozco Manuel Calle Peña Cronwel Chamba Acha Clesenciano Chamba De Juarez Ana Alicia Chamba Núñez Santos Córdova García de Juarez Flores Chumacero Concepción Flores Orozco Tomás Montalván Román Héctor More Silupu Santos Orozco Montalván Rodrigo Orozco Rivera Berardo Patiño Olemar César Peña Orozco Dander Peña Orozco Eulogio Peña Orozco Melania Ramírez Orozco Sebastián Ramírez Calle Sixto Leyder Rivera Acaro Estanley Rivera Olemar Juan de la Cruz Rivera Olemar Miguel Rivera Pasapera Pedro Nolasco Rivera Pasapera Pedro Nolasco Rojas Calle Víctor Miguel
4.4. VISION: Al 2016, APPAGROP es un gremio empresarial de pequeños productores de la provincia de Chulucanas, líder en la producción y comercialización de productos orgánicos agroindustriales y servicios de calidad para el mercado nacional e internacional. 4.5. MISION: APPAGROP es un gremio empresarial de pequeños productores que contribuye a lograr un mejor nivel de vida de sus asociados, al desarrollo socio – económico local, y participa en el mercado con productos de alta calidad y valor agregado, preservando el medio ambiente, la institucionalidad y la equidad de género. 4.6. OBJETIVO PRINCIPAL: APPAGROP tiene como objetivo principal Impulsar la producción agropecuaria y el desarrollo de un núcleo de productores frutícolas, competitivos, agroexportadores y ecológicamente responsables que contribuyen al desarrollo de la provincia. 4.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS: • Mejorar la calidad de vida y de la mano en elevar los ingresos. • Rescatar el Valor genético del Cacao Blanco Nativo de Zona. • Promover el desarrollo de una cultura empresarial en sus asociados • Lograr el posicionamiento y la competitividad de sus productos. • Representar legalmente los intereses de sus asociados 15
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A •
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Planificar y desarrollar políticas de concertación entre sus integrantes, a fin de lograr un trabajo uniforme y coherente sobre aspectos productivos, sociales y económicos. Organizar, administrar y promover con sus recursos o con el concurso de aliados estratégicos, actividades tales como: asistencia técnicacientífica, soporte financiero, de ahorro y crédito, implementación de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria, servicio de transporte, servicio de importación, exportación así como la comercialización de productos agropecuarios e insumos relacionados con las actividades que desarrollan sus asociados con el fin de elevar el ingreso de los mismos. Suscribir convenios para enseñar, capacitar orientar y acrecentar el conocimiento de sus asociados. Esto permitirá promover, concertar y participar en la organización de eventos de carácter nacional o internacional destinados a tratar asuntos relacionados con la actividad agropecuaria y otros temas de desarrollo rural, hasta lograr niveles de eficiencia competitiva de dicha actividad en el mercado nacional e internacional. Promover y desarrollar proyectos de inversión, investigación, mercadeo y educación que conduzcan a las familias asociadas a lograr y sostener una actividad económica en beneficio general del campesinado que la conforma.
4.8. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Situación Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la situación del AEO
Se cumple (Si o No) SI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotación periódica de la junta directiva
SI SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
SI
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI 4.9. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO La AEO está integrada por 29 asociados quienes realizan trabajos de manejo en sus respectivas unidades productivas. Se muestra el padrón de socios con su respectivo cargo. Socios o Personas Naturales Arévalo Juarez José Wenceslao Calderón Rimaycuna Laurentina Calle Chamba Segundo Saúl Calle Juarez Juan Francisco Calle Orozco Fernando Calle Orozco Manuel Calle Peña Cronwel
Puesto en la AEO Socio Socio Socio Vice presidente Socios Socios Socios 16
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Socios
Chamba Acha Clesenciano Chamba De Juarez Ana Alicia Chamba Núñez Santos Córdova García de Juarez Flores Chumacero Concepción Flores Orozco Tomás Montalván Román Héctor More Silupu Santos Orozco Montalván Rodrigo Orozco Rivera Berardo Patiño Olemar César Peña Orozco Dander Peña Orozco Eulogio Peña Orozco Melania Ramírez Calle Sebastián Ramírez Calle Sixto Leyder Rivera Acaro Estanley Rivera Olemar Juan de la Cruz Rivera Olemar Miguel Rivera Pasapera Pedro Nolasco Rivera Pasapera Pedro Nolasco Rojas Calle Víctor Miguel 4.10.
Presidenta de comité de fiscalización Socios Socios Socios Socios Socios Vocal Socios Socios Socios Socios Socios Vocal Socios Secretario de actas Socios Presidente Socios Socios Socios Secretario de economía
ORGANIGRAMA DEL AEO
La AEO en su estructura de trabajo está conformada por la asamblea general que la integran la totalidad de sus asociados, también cuentan con un consejo directivo y el comité de vigilancia, los cual son elegido por la asamblea general por un período de tres años. Así mismo, dentro de la estructura esta el área de asesoría y apoyo técnico que está conformado por los integrantes del equipo técnico de las instituciones de apoyo entre ellas PROGRESO, VSF CICDA, entre otros. Finalmente está el área de producción, calidad y el área comercial.
Asamblea general de socios
Consejo directivo Asesoría y apoyo técnico de PROGRESO y VSF CICDA.
Área de Producción y Calidad 5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO.
Consejo d vigilancia
Área de comercialización
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 17
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Se ha logrado el incremento de la producción y mejora de la calidad del cacao blanco de los productores organizados de la Comunidad Campesina Cesar Vallejo Palo Blanco S/n Chulucanas. Para ello se plantea: Al finalizar el proyecto 29 productores de cacao aplican prácticas de manejo agroecológico del cultivo. Al finalizar el proyecto se ha elaborado e implementado una propuesta de fertilización y control fitosanitario y se cuenta con un banco de insumos. Al finalizar el proyecto los productores de la AEO han logrado acopiar 15 toneladas de cacao apto para la exportación. Al finalizar el proyecto el 95% de cacao cumple con las condiciones de calidad física (mayor a 75% de fermentación, menor de 10% granos violetas) Al finalizar el proyecto la AEO cuenta con equipos de fermentado e infraestructura para la realización del beneficio de cacao.
5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Para la ejecución de la propuesta se tienen las siguientes alianzas: Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio 1. Exportación de cacao a los mercados de Europa y Estados Unidos. 2. Asesoramiento en temas productivos, calidad y organizativos. 3. Asesoramiento en temas productivos, calidad y organizativos. 4. Apoyo en mejoramiento de centro de beneficio de cacao.
Finalidad
Empresa u organización
Características de la empresa u organización
La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta*?
Comercial
CEPICAFÉ
Gremio de productores
Concreta
Fortalecer capacidades
PROGRESO
ONG
Concreta
Fortalecer capacidades
VSF CICDA
ONG
Concreta
Mejoramiento de Municipalidad de infraestructura Chulucanas. Gobierno Local
Probable.
6. PLAN OPERACIONAL 6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO Para la implementación de la propuesta se plantea la ejecución de actividades de capacitación, asistencia técnica y la adquisición de equipos y la implementación con infraestructura. Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio. 1. Mejoramiento de las áreas de fermentado y secado de cacao mediante la implementación de piso y techo con calaminas transparente. 2. Implementación con cajones de madera de 03 cuerpos para la realización de la fermentación de cacao acopiado. Permitiendo realizar un adecuado proceso post cosecha de las 12 toneladas de cacao a ser exportadas. 3. Mejoramiento del manejo agroecológico del cultivo de cacao mediante la adecuada aplicación de prácticas: Fertilización, control fitosanitario, podas e injertos. 4. Implementación con equipos para la realización de análisis físico de cacao (detector de 18
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A humedad, guiotina, otros.) ello permitirá asegurar un adecuado control de la calidad del producto. 5. Fortalecimiento de la gestión organizativa y comercial de los productores. Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: Para mejorar el proceso : 1. Capacitación especializada en fertilización y control fitosanitario del cultivo de cacao y la implementación de un banco de insumos. 2 Capacitación especializada en control de calidad de cacao que permita mejorar los niveles de fermentación y las características del producto. 3. Capacitación especializada en mercado y estrategias de marketing.
Productivo Calidad del producto Comercial
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo. Dificultades Solución encontrada 1. Deficiente aplicación de prácticas de Fortalecimiento de capacidades a los productores mediante la fertilización, control fitosanitario, podas capacitación especializada en estos temas. Además se implementará e injertos. un banco de insumos que será gestionada por la AEO. 2. Variabilidad en cuanto a la calidad física del cacao, se tienen niveles de Fortalecimiento de capacidades en control de calidad de cacao. fermentación menores a 60% y Mejoramiento de áreas de almacén, fermentado y secado de cacao. porcentaje de granos violetas mayores Implementación con cajones de madera para la fermentación de a 10%. cacao; detector de humedad y guiotina para la realización de control Insuficiente infraestructura y equipos de calidad física. para la realización del proceso post cosecha y control de calidad. 3. Desconocimiento de los productores en la dinámica del mercado Fortalecimiento de capacidades mediante capacitación especializada internacional y las fluctuaciones de los en comercialización y financiamiento. precios, costos, otros. 6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO El producto es cacao en grano seco con condiciones adecuadas para la exportación a los mercados de Europa y estados Unidos, con certificación orgánica y comercio justo. Para la obtención del cacao con las condiciones requeridas por el mercado se requiere de la implementación de una serie de procesos que van desde las actividades en la chacra de los productores en el manejo del cultivo, realización de una cosecha selectiva, realización de la fermentación, secado, seleccionado, almacén, transporte y embarque del producto. El manejo técnico -productivo del cacao se realiza a través de labores culturales: manejo del cultivo, manejo de fertilidad, podas, injertos, conservación del suelo, manejo ecológico de plagas y enfermedades. La cosecha selectiva consta en la recolección de las mazorcas de cacao en estado de madurez, evitando la cosecha de frutos verdes, pintones o enfermos. También se recomienda la cosecha de acuerdo a la variedad de cacao (no mezclar diferentes variedades); luego se procede a realizar el
19
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A quiebre y desgrane de las mazorcas maduras y se coloca el cacao en baba en depósitos limpios. La fermentación se realiza de acuerdo al clima y al grado de madurez del grano. En este proceso se desarrollan las cualidades del grano. Esta labor se realiza a través del sistema de cajón, cajón escalera, el cual puede durar de 5 a 6 días. Mediante el secado se disminuye el contenido de agua, la acidez y astringencia del grano. Esta labor se hace al sol hasta lograr una humedad de 7 a 7.5% de humedad. En la fase de limpieza se retiran todas las impurezas, granos mohosos, partidos o sin almendras. El almacenamiento se realiza a través de sacos de yute, guardados bajo techo y ventilado.
Sistema de beneficio centralizado Acopio, selección y transporte de cacao baba El acopio de cacao fresco o en baba lo realizan las AEO, el socio entrega el producto en baba el mismo día de la cosecha e incluso en algunas zonas; el cacao debe estar escurrido para de esta manera obtener un rendimiento de 40%. Además durante el acopio se realiza el control de calidad del cacao acopiado donde se verifica que la maza esté libre de impurezas, granos verdes, granos enfermos, otros. El cacao fresco recepcionado en el centro de acopio el mismo día es colocado en cajones de madera para su fermentación. Proceso de Fermentación. Para el proceso de fermentación generalmente se utilizan cajones fermentadores construidos y distribuidos en formas variadas de acuerdo al diseño de cada planta, prevaleciendo el tipo escalera con 3 compartimientos, cajones de forma cuadrada, rectangular y cuadrada trapezoidal, distribuidas en un solo nivel. En estas plantas se ejerce un mejor control sobre el proceso de fermentación y la duración para obtener un cacao bien fermentado está entre 3 a 7 días dependiente del tipo de cacao predominante (nativo, híbrido, clonal). En algunos casos, previo al proceso se realiza la determinación de la temperatura en la masa fresca acopiada, lo que define de acuerdo a los parámetros registrados donde o a que fermentador debe colocarse por separado. El propósito es no mezclar masas con diferentes temperaturas para obtener una mejor calidad. En cuanto al proceso en sí, consiste en colocar la masa fresca directamente a los cajones y lo mantienen tapado con hojas de banano y se recubren con sacos para evitar el ingreso de Aire a la maza que puede ocasionar presencia de granos negros y hongos. Durante el proceso de fermentación de realizan las remociones, las mismas que se realizan cada 24 horas por un período de 6 a 7 días dependiendo de la variedad.. El cacao criollo fermenta en menor 20
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A tiempo (4 días Para determinar el término de la fermentación se utilizan diferentes método prácticos como la prueba de corte, la presión de granos, el cambio de color y la consistencia de la masa. Mediante la realización de la prueba de corte al momento que la maza logra el 70% de fermentación se procede a colocar el cacao a la zona d secado. Secado. El secado se realiza de manera natural y consiste en colocar los granos en los secadores. Este secado se puede realizar en de cemento, sobre mantas de polipropileno de color negro colocadas sobre el piso y también se han acondicionado plataformas ó tarimas construidas de Guayaquil (bambú), donde colocan el grano a secar sobre mantas ó carpas para facilitar la remoción. La técnica predominante del proceso de secado, consiste en colocar los granos de cacao en capas delgadas, las cuales se debe remover frecuentemente para lograr un secado uniforme, al momento que el cacao logra el 7 a 7,5% de humedad se debe proceder a colocarlo en almacén de tránsito para su posterior selección. Selección Esta operación lo realizan para separar todo elemento extraño que no es grano de cacao así como las almendras defectuosas que no cumplen con los parámetros de calidad, el objetivo es uniformizar la calidad final del producto comercial. Se realiza en zarandas mediante mallas de ¼ de pulgada en forma manual con el fin de separar el polvillo producido por los restos de mucílago adheridos al grano seco, así como los granos partidos, cortados ó aplastados que generalmente se da por la forma de secado. Almacenamiento Consiste en colocar los sacos que contienen los granos de cacao seleccionados y con 7 a 7,5% de humedad en un lugar aireado y sobre tarimas de madera. Para evitar problemas en el almacenaje, periódicamente se realiza el control de plagas, limpieza y desinfección de ambientes y la evaluación de la calidad de grano. En algunos casos se utiliza estos ambientes para realizar una selección y clasificación con la finalidad de preparar y mejorar la presentación de los lotes exportables. 6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
21
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
El requerimiento de materia prima para el desarrollo de la propuesta es de 38,462 kilos de cacao en fresco. Materia prima Cacao fresco
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Kilos
38462
2.6
Total S/. 100,000.00
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Para la implementación de la propuesta se requiere de las siguientes materiales y equipos. Descripción.
Unid ad
1
P. Apor Tota Unita te l rio AEO 200 250 0 800 8000 0 2000
1
20000
Canti dad
Tijeras de dos manos para Unida realizar podas de cacao d Techado de plataforma de Unida secado de cacao (250 m2) d Construcción de plataforma para secar Unida cacao (250 m2) d Unida Detector de humedad d
8
1
200 00 1000 150 15000 00 450 00 3000
Aporte PROCOM PITE 2000 6000 19000 15000 42000
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 22
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A El centro de acopio y proceso post cosecha de cacao para su posterior exportación estará ubicado en el caserío de Palo Blanco en donde la asociación cuenta con un terreno de 5,000 m2. Esta ubicación es propicia debido a que las unidades productivas de los asociados se encuentran ubicadas en los alrededores del caserío en la zona aledaña al río; los productores realizan en trabajo de campo en horario de la mañana y en las tardes regresan a sus hogares en el caserío de Palo Blanco y de esta manera se les facilita el transporte de su producto desde sus fincas hasta el centro de acopio. La organización planifica la realización de la cosecha y acopio de cacao cada15 días, en la fecha programada los productores hacen entrega de su cacao según los horarios establecidos, el producto entregado es cancelado de manera inmediata. Para la realización del proceso post cosecha se designa a un responsable, quién se encarga de procesar el cacao hasta dejarlo listo para ser transportado a Piura de donde sale para la exportación. 6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO La asociación requiere su adecuado funcionamiento lo siguiente: 1. Productores comprometidos con la asociación que aseguren la provisión de materia prima 2. Buenas condiciones en infraestructura y equipos para la adecuada realización del acopio, proceso post cosecha y control de calidad del cacao. Área de recepción de materia prima. Área de fermentación. Área de secado. Área de selección y almacén 6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Se requiere de una persona responsable de la realización del acopio, proceso post cosecha y control de calidad del cacao. Quién debe tener experiencia en el tema y responsabilidad en el trabajo. Además se requiere de un especialista en el cultivo de cacao que brinda asistencia técnica a los productores en la aplicación de las prácticas de manejo agroecológico del cultivo. Responsable
Unidad
Responsable de proceso post cosecha meses Especialista en manejo del cultivo meses Total Soles (S/.)
Cantidad P. Unitario 8 9
500 1000
Total 4000 9000 13,000.00
7. PLAN DE MERCADOTECNIA 7.1. Descripción del mercado objetivo La estrategia de comercialización de la organización es el posicionamiento en los mercados especiales como cacao orgánico, comercio justo, fundamentalmente en los mercados de origen caracterizados por la alta calidad. En el mercado internacional, el cacao se comercializa según su calidad, de acuerdo a la industrialización del mismo; para ello, se han definido criterios de calidad con base en características botánicas y de manejo post cosecha. Se distinguen cacaos del tipo "fino o de aroma", provenientes de tipos criollos y trinitarios, y "tipos ordinarios o corrientes", procedentes de cacaos 23
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A forasteros. Estos últimos, son utilizados para la obtención de grasas, por ello son comercializados en grandes volúmenes, pero con baja calidad en cuanto a sabor y aroma. En consecuencia, actualmente representan más del 80% de la producción mundial, lo que coloca la producción de cacao fino, en una posición privilegiada para los países productores del mismo, siendo éste, el caso particular de la zona de Piura, por contar con variedades criollos similares a los existentes en Venezuela y México. La oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida y representa aproximadamente el 5% del cacao producido en el mundo. 7.1.1. Mercado de comercio justo.- promueve la participación directa de los pequeños productores en el sistema de comercialización y de manera protagónica dentro de su organización con la finalidad de garantizar que se beneficien directamente de los beneficios que proporciona, para lo cual se establece un precio mínimo, un premio de desarrollo, relaciones de largo plazo en el mercado, promoción en el mercado, etc. A cambio el consumidor obtiene un producto de alta calidad que garantiza la inocuidad del producto, la conservación del medio ambiente. El mercado del comercio justo aumenta en un 20% por año y debería crecer mucho más, todavía. En 2003, alcanzo 2,027 TN de equivalente a granos de cacao. La mitad de este cacao viene de Republica Dominicana, un cuarto de Ghana y el resto de Ecuador, Bolivia, Camerún, etc. Este cacao es importado por Inglaterra (40%), Alemania (15%), Suiza (12%). 7.1.2. Mercado orgánico.- Es un tipo de mercado en crecimiento que promueve que el producto sea producido naturalmente sin presencia de agentes químicos contaminantes que afectan la salud del consumidor, asimismo garantizan la conservación del medio ambiente, en el caso del cacao este segmento estuvo en constante crecimiento, el 2006 se estimó en 15,500 TN de cacao certificado en el mundo, cifra que aún es todavía pequeño donde pocos compradores se concentran en pocos vendedores; representando ahora menos de 1% del mercado europeo. En EE.UU. es todavía un mercado muy pequeño utilizando unas 200 TM/año por pocos y pequeños fabricantes de chocolates especiales. Sin embargo este nicho podría afrontar un crecimiento importante dado el incremento de la tendencia del consumo de productos orgánicos. La calidad del grano Peruano y el excesivo precio en Venezuela y Ecuador han llevado a la industria a considerar al Cacao del Perú (orgánico y de comercio justo) en sus recetas, lográndose mejores precios que alcanzan, en promedio, los US$ 3,000 la tonelada. 7.2. Estrategías 7.2.1. Producto La Asociación Palo Blanco ofrece un tipo de cacao con características específicas en cuanto a características físicas y sabor. Podemos decir que el cacao proviene de plantaciones del tipo criollo con un promedio de 40% de granos blancos, las plantaciones cuentan con certificación orgánica y con sello del comercio justo. Por lo tanto la oferta del 90% de la producción del cacao de la organización es a los nichos de mercados orgánicos y comercio justo. Mercados que pagan un diferencial adicional al precio de Bolsa. Características físicas del producto Tipo de grano: Criollo Color: marrón oscuro a Claro 24
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Calibre: 1.18 Fermentación mínimo: 75% Granos Pizarras: menor de 2% Impurezas: 1% Libre de hongos. Humedad: 7%
7.2.2. Precio Los precios del cacao están determinados por el precio de bolsa a partir del cual se negocia los diferenciales de calidad y los premios por certificaciones orgánico comercio justo, en este sentido los precios se determinan en función de la cantidad y calidad. En el año 2012 los precios de bolsa de cacao al fluctuado entre los US$ 2,200 a US$ 2,500 /Tonelada. Mientras los precios de los nichos de mercados que pagan por calidad han estado entre US$ 3,000 a US$ 3,800/ Tonelada. Al inicio del año 2013 los precios continúan con tendencia de precios bajos por ello es importante consolidarse en los mercados especiales de cacao 7.2.3. Plaza • Características del mercado al que está orientado el producto: El mercado objetivo de la organización es el “especial”, por eso el 80% de las ventas están destinadas al mercado orgánico-FLO y el resto al mercado convencional-FLO. El consumidor final está dispuesto a adquirir un producto de calidad, sano, libre de tóxicos que pueden poner en riesgo su salud humana y evitar la contaminación del medio ambiente. • Potenciales compradores A través de la CEPICAFÉ, se tiene una relación comercial con importadores de cacao de los Países de Europa y Estados Unidos entre los que destacan los importadores Valrhona de Francia y THEO Chocolate de Estados Unidos.
8. ASPECTOS GENERALES 8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecución de las actividades enmarcadas en el plan de negocio, contempla la producción orgánica del cacao y para ello se aplican actividades amigables con el medio ambiente enmarcadas por la normatividad vigente. Así mismo, en la realización del proceso post cosecha se genera como desechos las mieles que provienen del mucilago del cacao, los mismos que serán recolectadas en pozas acondicionadas , evitando de esta manera la contaminación de fuentes de agua y la presencia de insectos u otros. 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO El cofinanciamiento de la propuesta permitirá realizar mejoraras en los principales cuellos de botella de la cadena productiva de cacao en la organización: 25
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos 1. Mejora el área de secado de cacao mediante la implementación plataforma de cemento, techo con tijerales de fierro y calaminas transparente. 2. Mejorar el manejo agroecológico del cultivo de cacao mediante la adecuada aplicación de prácticas: Fertilización, control fitosanitario, podas e injertos. 3. Aseguramiento de la calidad del cacao y mejorar la gestión organizativa y comercial de la asociación. 9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Con la implementación de la propuesta productiva se espera mejorar el trabajo en la cadena productiva de cacao en los siguientes aspectos: Dificultades Solución encontrada 1. Deficiente aplicación de prácticas de Fortalecimiento de capacidades a los productores fertilización, control fitosanitario, podas e mediante la capacitación especializada en estos injertos. temas. Además se implementará un fondo de insumos que será gestionada por la AEO. 2. Variabilidad en cuanto a la calidad física del Fortalecimiento de capacidades en control de cacao, se tienen niveles de fermentación calidad de cacao. menores a 60% y porcentaje de granos violetas mayores a 10%. Mejoramiento de área de secado de cacao. Insuficiente infraestructura y equipos para la Implementación con detector de humedad para la realización del proceso post cosecha y control realización de control de calidad física. de calidad. 3. Desconocimiento de los productores de la Fortalecimiento de capacidades mediante dinámica del mercado internacional y las capacitación especializada en comercialización y fluctuaciones de los precios, costos, otros. financiamiento.
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA La AEO requiere de capacitación y asistencia técnica en los siguientes temas: Para mejorar el proceso : 1. Capacitación especializada en fertilización y control fitosanitario del cultivo de cacao y la implementación de un banco de insumos. 2 Capacitación especializada en control de calidad de cacao que permita mejorar los niveles de fermentación y las características del producto. 3. Capacitación especializada en mercado y estrategias de marketing.
Productivo Calidad del producto Comercial
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9.4.1 Plan de inversiones. Se detalla el plan de inversiones a desarrollar en la ejecución del la propuesta.
INVERSIÓN
1.
Especificar tipo
m2
Cantidad
Precio Referencial
Monto Financiad o por los AEO (S/.)
400
6000
6000
Monto Financiad o por el GR o GL(S/.)
Inversión
Componente: Infraestructura y equipos Terreno.
6000
26
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Construcción de plataforma para secar cacao.
Unidad
1
27000
1614.45
26000
27614.45
Techado de plataforma de secado de cacao. Tijeras de dos manos de podar cacao. Total Infraestructura y equipo 2. Componente: Fortalecimiento de capacidades.
Unidad
1
13500
1000
12500
13500
Unidad
20
250 8614.45
5000 43500
5000 52114.45
Estudios iníciales
Consulto ría
1
2000
Capacitación especializada en fertilización orgánica y control fitosanitario en el cultivo de Cacao.
Consulto ría
1
4000
4000
4000
Global
1
36000
36000
36000
Consultoría
1
2000
2000
2000
Talleres
1
1500
1500
1500
Ferias
1
3000
3000
3000
46500
48500
Fondo para adquisición de abonos orgánico. Guano de la isla, Sulpomag, sulfato de potasio). Curso especializado en calidad física y organoléptica de cacao. Capacitación en gestión organizativa y comercial de cacao. Participación en ferias Total fortalecimiento de capacidades 3.
2000
2000
2000
Componente Gestión del proyecto.
Responsable de proceso post cosecha
Meses
6
5564
3386
3386
Especialista en manejo del cultivo
Meses
9
1000
9000
9000
Total Gestión del proyecto.
12386
0
12386
Total Inversión
23000
90000
113000
Detalle de la inversión. Componente: Infraestructura y equipos Terreno para la construcción de plataforma de secado de cacao. Descripción
ítem
1
Unidad
Cantidad
Precio. unitario
m2
400
15
Terreno Terreno
SUB TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles)
Financiamiento de Gobierno Local S/.
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
12000 6000
12000 6000
0
6000
6000.00
0.00
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
Financiamiento de Gobierno Local S/.
452
Construcción de 01 plataforma para el caserío de Palo Blanco del distrito de Chulucanas ítem 1
2
3
Unidad
Cantidad
Precio unitario
604
152
Limpieza de terreno manual
m2
400
0.38
152
152
Trazado, nivel, replanteo en terreno normal
m2
400
1.13
452 3593.71
622.65
Excavación de zanja para uñas de losa.
m3
2.4
23.38
56.11
56.11
Corte de terreno normal en área de plataforma
m3
40
23.38
935.20
566.536
368.66
Relleno, compactado con equipo liviano
m3
40
65.06
839.80
19066.94
Descripción TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
PISOS Y PAVIMENTOS
452
2602.40 19906.74
Concreto de fc=140 kg/cm2, en losa de plataforma
m2
400
41.99
16796
Concreto de fc=140 kg/cm2, en uñas.
m3
1.2
298.03
357.636
Encofrado y desencofrado en losa
m2
38
22.1
839.8
2971.06
2602.40 16796 357.636 839.8
27
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
4
Juntas de dilatación e=3/4"
ml
130
5.21
677.3
Curador químico
m2
400
3.09
1236
VARIOS
1000
Flete terrestre
global
1
1000
1236 0
1000
COSTO DIRECTO
25104.45
Gastos generales
2510
SUB TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles)
677.3 1000 1000 1614.45
23490.00 2510
27614.45
1614.45
26000.00
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
Financiamiento de Gobierno Local S/.
6000
1000
5000
Techado de plataforma de secado de cacao. ítem
Descripción
1
Servicio de fabricación e instalación de tijerales de fierro para techo de plataforma de secado de cacao.
2
Unidad
Cantidad
Precio unitario
Fabricación de tijeras para techo de plataforma
m2
400
10
4000
Instalación de techo
m2
400
5
2000
Adquisición de materiales para techo de plataforma de secado de cacao
4000 1000
1000
7500
7500
Calaminas traslucidas (3.10m x 1,05m)
unidad
130
50
6500
6500
Pernos con protección
Unidad
500
2
1000
1000
SUB TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos soles)
13500
1000
12500
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
Financiamiento de Gobierno Local S/.
8614.448
53500
Adquisición de equipos para manejo del cultivo Descripción
ítem
1
Unidad
Cantidad
P unitario
62114.44 8
Adquisición de tijeras de podar Tijeras de dos manos marca Banhos (P160-75).
Unidad
20
250
SUB TOTAL PRESUPUESTO ( Nuevos soles) TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (S/.)
5000
5000
5000
0
5000
52114.45
8614.45
43500.00
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
Financiamiento de Gobierno Local S/.
2000
2000
0
2000
2000
4000
0
Componente: Fortalecimiento de capacidades terreno para la construcción de plataforma de secado de cacao. Descripción
item
1
Unidad
Cantidad
Precio unitario
Plan
1
2000
Estudios Iniciales Elaboración de plan de negocio Capacitación especializada en fertilización y control fitosanitario Consultoría
3
4
4000
4000 36000
4000 0
35999.5
Guano de la isla
Tonelada
10
1200
12000
12000
Sulpomag
Tonelada
4.2
1700
7200
7199.5
Sulfato de Potasio
Tonelada
7
2400
16800
16800
Capacitación en calidad física y organoléptica de cacao.
2000 Unidad
1
200
Capacitación en gestión organizativa y comercial de cacao. Consultoría
6
1
Fondo para adquirir Abonos
Consultoría 5
Unidad
4000
2000 1500
Unidad
1
1500
Participación en ferias
0
2000 0
1500 3000
2000
1500 1500
0
3000
Alquiler de stand
unidad
1
500
500
500
Pasajes interprovinciales
Unidad
4
220
880
880
28
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Hospedaje Alimentación Material de promoción Movilidad local
Día
4
120
480
480
Día
4
100
400
400
Ejemplar es
500
1.2
600
600
Global
1
140
140
TOTAL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (S/.)
140
48500
2000
46500
Componente: Gestión del proyecto Personal ítem
Descripción
Unidad
Cantida d
Precio unitario
Parcial.
Financiamiento de la AEO S/:
Financiamiento de Gobierno Local S/.
0
1
Responsable del proceso post cosecha
Mes
6
564
3386
3386
2
Asistencia técnica en manejo del cultivo
Plan
9
1000
9000
9000
TOTAL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DEL PROYECTO (S/.)
12386
12386
0
INVERSION TOTAL (Nuevos soles)
113000
23000
90000
9.4.2. Costos de operación y mantenimiento. COSTOS DE OPERACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
CANT.
COSTO UNITARI O (S/.)
COSTO TOTAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
78000
2. Costos Directos
84288
91312
98336
105360
105360
Materia prima.
80000
86667
93333
100000
100000
4200
4550
4900
5250
5250
88
96
103
110
110
1. Costos Indirectos Mantenimiento de fincas.
hás
26
3000
78000
Mano de obra directa. Envases y otros 3. Gastos de administració n
Año
1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4. Gastos de ventas
Tonelada
1
759
759
9108
9867
10626
11385
11385
171396
179179
186962
194745
194745
Total Costos de Operación
Por otra parte, se muestra el costo unitario de cada unidad del producto elaborado el cual se ha desarrollado mediante los siguientes procedimientos: a. Determinación del número de unidades a producir en un período de tiempo. Número de unidades a producir
29
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A INGRESOS Ingresos CONCEPTO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
106260 Año 1
115115 Año 2
123970 Año 3
123970Año 4
8855 88108 12
8855 88867 13
8855 89626 14
Precio Fijos Costos Totales Cantidad en Número Toneladas De Unidades Producidas En El Ciclo De Vida Del Proyecto COSTO FIJO UNITARIOS (CFU)
8855
Año 5
90385
PROMEDIO 123970 Año 5 8855
16
90385
17
14.4
72
72
72
72
72
1223.7
1234.3
1244.8
1255.3
1255.3
b. Determina el tiempo de vida del proyecto. El tiempo de vida del proyecto es de 05 años. c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula: Unidades a producir = del en el proyecto proyecto
Unidades producidas en
Número Años de X de períodos X vida
un año
al año
72 = 14.4 X 1 X 5 A lo largo de la ejecución del proyecto se producirán 72 toneladas de cacao seco. d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:
CostoFijoUnitario (CFU )=
e.
Costosfijostotales N ú merototaldeunidadesproducidasduranteelciclodelvidadelproyec
Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:
CostoVariableUnitario ( CVU )=
CONCEPTO Costos variables Totales Número De Unidades Producidas en un período de tiempo COSTO VARIABLES UNITARIOS (CVU)
Costosvariablestotales N ú merototaldeunidadesproducidasenunperiododetiempo(d í as ,
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
84288
91312
98336
105360
105360
72
72
72
72
72
1170.7
1268.2
1365.8
1463.3
1463.3
a. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Año 1 Año 2 Año 3
Año 4
Año 5
30
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Precio, nuevos soles Cantidad de producto Toneladas
8855
8855
8855
8855
8855
12
13
14
16
17
b. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 S/. S/. S/. Ingresos 106,260.00 115,115.00 123,970.00
Año 4 S/. 141,680.00
Año 5 S/. 150,535.00
Precio, nuevos soles
8855
8855
8855
8855
8855
Cantidad de producto Toneladas
12
13
14
16
17
c. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTO Año 1 Año 2 Costos Fijos Totales
Año 3
Año 4
Año 5
88108
88867
89626
90385
90385
Costo Variables Unitarios (CVU)
1171
1268
1366
1463
1463
Precio De Venta
8855
8855
8855
8855
8855
Contribución marginal
7684
7587
7489
7392
7392
Punto de equilibrio (Ton.)
11.5
11.7
12.0
12.2
12.2
Punto de equilibrio (soles)
101531
103722
105971
108279
108279
Año 3
Año 4
Año 5
d. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD Estado de Año 1 Año 2 Resultados (S/.) Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativo. Utilidad Operativa
106260
115115
123970
141680
150535
9108
9867
10626
11385
11385
97152
105248
113344
130295
139150
1000
1000
1000
1000
1000
96152
104248
112344
129295
138150
31
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta
Flujo de Caja
96152
104248
112344
129295
138150
96152
104248
112344
129295
138150
Año 0
Ingresos por ventas Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas Impuestos Flujo de Caja Operativo Inversión en Activos Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos Flujo de Inversión Flujo de Caja Económico
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
106260
115115
123970
141680
10108
10867
11626
12385
1505 35 1238 5
96152
104248
112344
129295
1381 50
96152
104248
112344
129295
1381 50
51500 61500 113000
113000
96152 104248 112344 129295 1381 50
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO AÑO CONCEPTO 0 AÑO1 1062 60 (A) INGRESOS TOTALES 1010 8 (B) EGRESOS TOTALES 9615 2 (C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
VAN TIR Ventas en los próximos 5 años Utilidades en los próximos 5 años.
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 1151 1239 1416 1505 15 70 80 35 1086 1162 1238 1238 7 6 5 5 1042 1123 1292 1245 48 44 95 00
S/. 307,534.3 89% 1062 1151 1239 1416 1505 60 15 70 80 35 9615 1042 1123 1292 1245 2 48 44 95 00
2. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 2.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE La AEO presenta los siguientes indicadores como línea de base. •
Niveles de producción: La producción anual de cacao en la asociación es de 12,000 kilos de cacao seco.
•
Costos: Los costos de producción para el mantenimiento del cultivo ascienden a 3,000 soles/há/ año. 32
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A •
Nivel de productividad: La productividad del cacao a nivel de los productores es de 420 kilos de cacao seco/año/há.
•
Niveles de ventas: La asociación Palo Blanco en el año 2012 ha realizado la venta de 12 Tm de cacao seco. Este cacao se comercializó el 100% al mercado internacional a través de la CEPICAFÉ.
•
N° de empleos en la localidad: La actividad cacaotero en la zona de Palo Blanco, crea puestos de trabajo para un aproximado de 200 personas en la realización del manejo del cultivo. Así mismo genera 3 puestos de trabajo permanente por un período de 6 meses en cada año en las actividades de proceso post cosecha de cacao. Además genera todo una dinámica económica por los requerimientos de servicios de transporte, insumos, materiales y logística de exportación.
•
Niveles de ingreso de los productores: Los ingresos de los productores están entre los 3,500 soles y 5,000 soles anualmente.
•
Grado de satisfacción del cliente: Se tienen buenas relaciones con el aliado estratégico CEPICAFÉ y con los importadores con quienes se tiene relaciones comerciales de largo plazo.
•
Participación de la mujer: De los 30 socios 05 son mujeres y 02 de ellas ocupan cargos dirigenciales. Además las mujeres tienen una participación activa en las actividades del cultivo, capacitación y asistencia técnica.
3. CONCLUSIONES El negocio de exportación de cacao criollo a los mercados nichos es rentable tal como lo demuestra los indicadores económicos VAN S/: 307,534.3 y TIR 89%.
Existe una demanda creciente por el cacao de la Región Piura, especialmente de la provincia de Morropón por poseer buenas características organolépticas.
La organización de Palo Blanco tiene mercado para la comercialización de su producto mediante la exportación a través de la CEPICAFÉ a los mercados de Europa y Estados Unidos.
Si bien la organización ha logrado exportar su cacao aún existen deficiencias en cuanto al manejo técnico productivo, calidad y organizativo.
La organización y sus asociados se comprometen a la participación activa durante la ejecución de la propuesta.
La implementación de la propuesta permitirá mejorar los niveles de producción, implementar con equipos e infraestructura para el mejoramiento de la calidad que permitan un mejor desempeño de la organización.
33
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
ANEXOS 34
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
35
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
Anexo: Cronograma de Actividades MESES Y AÑO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2013 Julio
Presentación del Proyecto Curso de Fertilización Curso de control Fitosanitario Curso de control de Calidad Construcción de Plataforma de Secado de Cacao Implementación de techo de Plataforma de Secado Asistencia Técnica Cosecha y Acopio de Cacao Exportación de Cacao Jornadas de Campo de manejo del Cultivo
Agosto
Septiembre
Octubre
2014 Noviembre
Diciembre
Enero
X
X
X X
X
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
X X X X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X
X X
X X X
X
36
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE SECADO DE CACAO.
37
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Generalidades Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Para que sirva como información complementaria de la que se indica en los planos respectivos. Se ha tenido en cuenta criterios de carácter constructivo respecto a los materiales, procedimientos de construcción, etc. Consideraciones particulares de la zona, que por su naturaleza son susceptibles a variaciones. Estas especificaciones se complementan con el Reglamento Nacional de Construcciones y las normas de ASTM y el ACI. 1.1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DESCRIPCION Esta partida corresponde los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados- existentes en todo el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. METODO DE MEDICION Esta sub partida será medida en Metros Cuadrados (m2). BASE DE PAGO El pago por este concepto será en metros cuadrados de limpieza de terreno manual en la obra, el precio unitario está compensado con la mano de obra y materiales necesarios para cumplir esta sub partida. 01.02.00 TRAZO NIVELY REPLANTEO EN TERRENO NORMAL DESCRIPCIÓN Se refiera a los trabajos que se efectuaran en el lugar de la obra, con el personal y el equipo necesario de precisión, a fin de realizar el replanteo de los datos y especificaciones indicadas de acuerdo a los planos, además realizar algunos reajustes y controlar los resultados. En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del terreno. Se tendrá fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc, los que serán cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente la topografía del terreno.
38
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A MÉTODO DE MEDICIÓN El trabajo se medirá por M2. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.00 EXCAVACIÓN ZANJA PARA UÑAS DE LOSA DESCRIPCION Las excavaciones para las zanjas, serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se omitirán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y/o peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. Antes del vaciado, se deberá aprobar la excavación, no se permitirá ubicar estructura sobre material de relleno sin consolidación adecuada.
la
El fondeo de toda la excavación para cimentación debe estar limpio y parejo, y se debe retirar el material suelto. Si por casualidad el responsable de obra se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto. O en su defecto con un material optimo bien compactado. MÉTODO DE MEDICIÓN El método de medición es por Metro cúbico (m3) de acuerdo con lo detallado en los planos. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. BASES DE PAGO El pago por concepto de acero, se hará tomando como base el precio unitario por kilogramo (Kg.) de acero adquirido y colocado, incluyendo la mano de obra e imprevisto para cumplir con el metrado. 02.02.00 CORTE DE TERRENO NORMAL EN AREA DE PLATAFORMA DESCRIPCIÓN Se refiera a los trabajos que se efectuaran en el lugar de la obra, con el personal y el equipo necesario de precisión, a fin de realizar el replanteo de los datos y especificaciones indicadas de acuerdo a los planos, además realizar algunos reajustes y controlar los resultados.
39
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos, el responsable de obra adecuara el trazo a las condiciones actuales del terreno. Se tendrá fijo o cota de referencia, planilla de cotas, estacas o puntos auxiliares, etc, los que serán cuidadosamente observados en los planos y que representan fielmente la topografía del terreno. MÉTODO DE MEDICIÓN El trabajo se medirá por M2. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 02.03.00 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO, CON EQUIPO LIVIANO DESCRIPCION Se refiere a los rellenos que según las indicaciones deben de realizarse en todas las cimentaciones, cambios de niveles, etc. El relleno se efectuara hasta la cota indicada de los planos, el material a usarse será el material resultante de la partida del corte de terreno natural manual (se seleccionara el mas optimo) compactado convenientemente con plancha compactadora con su contenido de humedad optimo. MÉTODO DE MEDICIÓN El método de medición es por Metro cúbico (m3) de acuerdo con lo detallado en los planos. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 03.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 03.01.00 CONCRETO 140 KG/CM2 EN PLATAFORMA DESCRIPCION Es una capa de cemento; arena, cuya finalidad es alcanzar el nivel requerido y mejorar el aspecto. Se hará un acabado frotachado de mortero, mezcla cemento-arena gruesa con un espesor de 1.5 cm. de los tipos y espesores que en los planos se señalan. 40
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A Se echará una lechada de agua de cemento, en toda la superficie del piso momentos antes de iniciar el trabajo del frotachado. No se permitirá el tránsito sobre el acabado, tanto de personal, como ser utilizados de depósitos de elementos de obra; en lo posible se cerrarán los ambientes. Con el fin de reducir el manipuleo de concreto al mínimo, la mezcla deberá realizarse lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto. De este modo se aminorara las segregaciones y pérdidas de sus componentes. METODO DE MEDICION La unidad de medición es por Metro cuadrado, (m2) se medirá el área neta comprendida entre los extremos de los muros que lo limitan. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de Metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 03.02.00 CONCRETO 140 KG/CM2 EN UÑAS DESCRIPCION Es una capa de cemento; arena, cuya finalidad es alcanzar el nivel requerido y mejorar el aspecto. Se hará un acabado frotachado de mortero, mezcla cemento-arena gruesa con un espesor de 1.5 cm. de los tipos y espesores que en los planos se señalan. Se echará una lechada de agua de cemento, en toda la superficie del piso momentos antes de iniciar el trabajo del frotachado. No se permitirá el tránsito sobre el acabado, tanto de personal, como ser utilizados de depósitos de elementos de obra; en lo posible se cerrarán los ambientes. Con el fin de reducir el manipuleo de concreto al mínimo, la mezcla deberá realizarse lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto. De este modo se aminorara las segregaciones y pérdidas de sus componentes. METODO DE MEDICION La unidad de medición es por Metro cuadrado, (m2) se medirá el área neta comprendida entre los extremos de los muros que lo limitan. BASES DE PAGO El pago será efectuado por la cantidad de Metrado ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
41
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A 03.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DESCRIPCIÓN Se armará el encofrado con madera sin cepillar y espesor no menor de 1”. Los encofrados llevan un barrote de refuerzo de 2” x 3“cada 0.50mt. Se cuidará la verticalidad y nivelación del encofrado así como que su construcción sea rígida. El desencofrado podrá hacerse después de 24 horas de vaciado el concreto. MÉTODO DE MEDICIÓN El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cuadrados (m2). BASES DE PAGO El pago se hará por Metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 03.04.00 JUNTAS DE DILATACION, e=3/4” DESCRIPCIÓN Se armará las juntas de dilatación longitudinales y transversales con tecnopor a manera que se está vaciando las losas de concreto y luego terminado el vaciado total de la losa las juntas se rellenaran con asfalto. MÉTODO DE MEDICIÓN El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros lineales (ml). BASES DE PAGO
El pago se hará por Metro lineal(ml) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 03.05.00 CURADOR QUIMICO DESCRIPCIÓN Se aplicara el curador químico luego de ser vaciado cada paño de la losa cuando el concreto este endureciendo. MÉTODO DE MEDICIÓN El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cuadrados (m2). BASES DE PAGO 42
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A El pago se hará por Metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 04.00.00 VARIOS 04.01.00 FLETE TERRESTRE DESCRIPCION Esta partida comprende el flete terrestre para el transporte de materiales para dicho proyecto. Los materiales se entregaran en óptimas condiciones y en el lugar de la obra METODO DE MEDICION En esta partida se medirá en Global. BASE DE PAGO La unidad de pago será por Global (Glb).
43
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
PRESUPUESTO
44
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
45
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
46
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
47
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
48
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
49
Anexo 1: Propuesta Productiva Categoría A
PLANOS
50