PIP - CREACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA - DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTA.pdf

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL : “

CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA PR OVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD . ”

Consultor ING. LEONCIO FERNANDO JOSE LUCAR MOYA

Parcoy – Mayo 2012

PROYECTO : “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

Índice I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda D. Análisis Técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Localización 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4 Participación de Involucrados 2.5 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 3.2 Definición del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solución IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta – Demanda 4.5. Análisis Técnico de las Alternativas de Solución 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Evaluación Social 4.8. Análisis de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Selección de Alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión 4.14. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSION 5.1 Conclusión VI. ANEXOS


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I RESUMEN EJECUTIVO


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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)

"CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

B. Objetivo del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY. Como objetivos específicos, el proyecto busca: 

EXISTENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS.



OPORTUNA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP Balance oferta y demanda p or el lado de la infraestructura:

El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada. La demanda anual alcanza los 1,794 beneficiarios directos en promedio con el proyecto al año y mientras que el desbalance de Partidos es de 1,728, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Balance oferta y demanda de los Servicios :

Para la prestación de los servicios demandados por la población del distrito de Parcoy, tiene comercio para la atención del servicio requerido.


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Resumen del balance demanda-oferta

Densidad

5.14

Año Horizonte

Año

Proyec.

Pob.

Pob.

Benefic.

Proyec. Pob. Efect.

2007

1,851

2008

1,884

2009

1,918

2010

1,953

2011

1,988

0

2012

2,024

1,621

1

2013

2,060

1,651

2

2014

2,097

1,680

3

2015

2,135

1,711

4

2016

2,173

1,741

5

2017

2,212

6

2018

2,252

1,804

7

2019

2,293

1,837

8

2020

2,334

1,870

9

2021

2,376

1,904

10

2022

2,419

1,938

2,240

1,772

Pob. Benefic.

1,794

* El 8 0.12% de la pobla ci ón se encuentra en un rango de edad de entre los 05 a ños y 50 años * la Población demandante Efectiva es la que hara uso del Estadio por las diferentes actividades Elaborado por el Consultor

En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del servicio lo cual es negativo, pues no se cuenta con infraestructura ni deportiva ni recreativa para los pobladores del CP. Alpamarca y localidades vecinas.

D. Descripción técnica del PIP

El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son: (a) Inexistencia de Espacios Deportivos, (b) Limitada Promoción de Actividades Deportivas y Recreativas.

La alternativa técnica propuesta contempla: El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son:


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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Comprende: CONSTRUCCION DE ESTADIO (CANCHA DE GRAS CON SU RESPECTIVO DRENAJE), CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS, REALIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.

PROYECTO ALTERNATIVO 2 NO EXISTE.

E. Costos del PIP

El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 1 ’999,660.48 a precio de mercado como se muestra a continuación. Resumen de los costos de inver sión a precio de mercado y social - al tern ati vas 1

RESUMEN DE INVERSION

P. PRIVADOS

P. SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 1

ALTERNATIVA Nº 1

4,205,566.47

3,381,823.99

EXPEDIENTE TECNICO

105,139.16

95,571.50

SUPERVISION

126,166.99

114,685.79

21,027.83

17,831.60

4,457,900.46

3,609,912.89

COSTOS

COSTO DE LA OBRA

MEDIDAS DE MITIGACION TOTAL PRESUPUESTO

F. Beneficios del PIP

Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la “Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda vez

que el PIP se evaluara bajo la Metodología Costo Efectividad.


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Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los siguientes: Beneficios en Situación “Sin Proyecto:

En la situación sin proyecto, los beneficios son nulos, toda vez que la población de la localidad de no son atendidos adecuadamente. Beneficios en Situación “Con Proyecto:

Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos tienen como objetivo atender en adecuadas a la población de demanda de servicios: 

2,024 pobladores se benefician directamente.

G. Resultados de la evaluación social

La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser estimados de manera cualitativa. COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD A Precios Privados

A Precios Sociales

4,656,984.43

3,784,578.35

Indicador de Resultado: Nº de Beneficiarios

1,794

1,794

Coeficiente Costo / Efectividad

2,595.87

2,109.58

RUBROS Valor Actual de Costos (VAC)

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es S/.3’784,578.35 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 10%.

El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 2,109.58 nuevos soles por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 1,794 pobladores beneficiados en el horizonte de evaluación del PIP para ambas alternativas. Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto alternativo 1 es rentable socialmente. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

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H. Sostenibilidad del PIP

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Por tanto: La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: el costo del proyecto lo asume la municipalidad distrital de Parcoy, y luego se encargara de la operación y mantenimiento.

I. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los siguientes impactos: 

Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para cimientos.



Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.



Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.



Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos. Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán si estos fueran negativos. Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:


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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

O V I T I S O P

O V I T A G E N

TEMPORALIDAD

O R T U E N

S E T E N A M R E P

ESPACIALES

TRANSITORIOS A T R O C

A I D E M

A G R A L

L A C O L

L A N O I G E R

L A N O I C A N

MAGNITUD

S E V E L

O D A R E D O M

S E T R E U F

MEDIO FISICO NATURAL Agua

X

Suelo

X

Aire

X

X

X

MEDIO BIOLOGICO Flora

X

Fauna

X

MEDIO SOCIAL Cultural

X

X

X

X

Social

X

X

X

X

Económico

X

X

X

X

Elaborado por el Consultor

Dentro del plan de Mitigación de los Impactos A dverso s tenemos: 

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes.



La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.



Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente, comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas, basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.



La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.


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J. Organización y gestión

El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se alcancen los resultados previstos de manera sostenible. Se ha identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en la operación del PIP. Actor es que parti cipar án en l a ejecución y operación del PI P

Actores

Roles y funciones Será la encargada de monitorear el

Recursos 02 profesional en ingeniería civil

Municipalidad

cumplimiento de las metas,

01 técnico de topografía

Distrital de Parcoy

responsabilizándose de la conducción

01 técnico en ingeniería civil

o coordinación de la ejecución del PIP.

01 profesional en arquitectura

Participar activamente en la ejecución Pobladores

del proyecto, asimismo participar en la

Beneficiarios

elaboración de los planes de

Representantes Vecinales.

capacitación. Elaborado por el Consultor

En la tabla se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.

K. Plan de implementación

El presente proyecto cuenta con la programación detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. Las actividades programadas en la ejecución del proyecto son: Elaboración y aprobación del Expediente Técnico.


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Gestiones Técnico Legales para la obtención de la Licencia de Construcción. Contratación de la ejecución de obra-Proceso de Licitación Pública. Supervisión y seguimiento de la ejecución de la obra. Liquidación y Recepción de la obra. Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Parcoy es la responsable del seguimiento y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del proyecto, responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y declarado viable.


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L. Marco Lógico Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos

Indicador

Medios de Verificación

Fin

EL PROYECTO MEJORA DE LA CONTRIBUIRA CON EL ENCUESTAS Y CALIDAD DE VIDA DE DESARROLLO OPINIÓN DE LA LOS POBLADORES DEL HUMANO Y CON EL POBLACION. CP. ALPAMARCA MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

Propósito

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY

Componentes

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Supuestos

--

POSIBILIDADES DE INVERSIÓN E SE INCREMENTA LA INFORMES DE LA INCREMENTO DE OFERTA DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVIDADES AL FINALIZAR EL AÑO CAMPO DEPORTIVO. DEPORTIVAS, 2012 EN UN 40%. RECREATIVAS Y ECONOMICAS.

- 13,226.22 M2 DE AREA CONSTRUIDA. POBLADORES Y ACTORES LOCALES SENSIBILIZADOS.

- INFORME DE LA BENEFICIARIOS HACEN GERENCIA DE OBRAS Y USO Y MANTIENEN DESARROLLO URBANO ADECUADAMENTE DE - MDP- ENTREGA DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA.

• CONSTRUCCION DE

LOSA DEPORTIVA; • CONSTRUCCION DE

GRADERIAS; • CONSTRUCCION DE

SS.HH. Y SUM; Actividades

• CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO;

MONTO: S/.4’457,900.46

• CONSTRUCCION DE

MURO DE CONTENCION.

- EXPEDIENTE TÉCNICO EN OBRA. VALORIZACIÓN DE OBRA.

- OPORTUNA ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.ENTREGA DE MATERIALES EN EL TIEMPO PRONOSTICADO.

• MATERIAL

DEPORTIVO Elaborado por el Consultor


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