Pip Estadio Municipal de Aricapampa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE

COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD ”

ARICAPAMPA, DISTRITO DISTRITO DE


1.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) CEN TRO POBLADO DE ARICAPAMPA, DISTRITO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” La Entidad que requiere el proyecto es la Municipalidad Munici palidad Distrital de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad; quien ha realizado las coordinaciones requeridas para que la elaboración del presente Estudio de Pre-Inversión, y cuya localización es la siguiente: UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEPARTAMENTO

:

LA LIBERTAD



PROVINCIA

:

SÁNCHEZ CARRIÓN



DISTRITO

:

COCHORCO



CENTRO POBLADO

:

ARICAPAMPA



ZONA

:

RURAL



REGIÓN NATURAL

:

SIERRA



COORDENAS GEOGRAFICAS WGS 84

:

LATITUD SUR 7°48'36.2" LATITUD OESTE 77°42'56.7"

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD





1.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) CEN TRO POBLADO DE ARICAPAMPA, DISTRITO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” La Entidad que requiere el proyecto es la Municipalidad Munici palidad Distrital de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad; quien ha realizado las coordinaciones requeridas para que la elaboración del presente Estudio de Pre-Inversión, y cuya localización es la siguiente: UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEPARTAMENTO

:

LA LIBERTAD



PROVINCIA

:

SÁNCHEZ CARRIÓN



DISTRITO

:

COCHORCO



CENTRO POBLADO

:

ARICAPAMPA



ZONA

:

RURAL



REGIÓN NATURAL

:

SIERRA




:







UBIC UBICAC ACII N DE LA LA PROV PROVIN INCI CIA A S NCHE NCHEZZ CARRION

DISTRITO COCHORCO

VISTA SATELITAL HUAMACHUCO - ARICAPAMPA





1.1.

INSTITUCIONALIDAD

1.1.1. UNIDAD FORMULADORA, UNIDAD EJECUTORA Y PERSONAL OPERATIVO UNIDAD EJECUTORA NOMBRE


SECTOR

Gobierno Local

PLIEGO

Municipalidad Distrital de Cochorco

PERSONA RESPONSABLE

Ing. Álvaro Fernando Salazar Perales.

CARGO

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

DIRECCIÓN

Av. Sanchez Carrion S/N.

TELÉFONO

044 – 787255

UNIDAD FORMULADORA F ORMULADORA NOMBRE


SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO


PERSONA RESPONSABLE

Juan Francisco Polo Rojas

DIRECCIÓN

Av. Sanchez Carrion S/N

CARGO

Jefe de la Unidad Formuladora

TELEFONO

986056821

CORREO ELECTRONICO

[email protected]

DEL PERSONAL OPERATIVO NOMBRE DE EMPRESA

Real Contratistas Generales S.A.C.

NOMBRE DE PROYECTISTA

Ing. Ronald Alejandro Amoroto Rebaza

CARGO

Proyectista

CORREO ELECTRONICO

[email protected]

TELEFONO

044-469262





B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

Luego del análisis correspondiente con los interesados, se definió claramente como objetivo central del proyecto lograr la: “ADECUADAS CONDICIONES PA RA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”. 1.2.1. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS: Los principales medios directos son los siguientes: MEDIOS DE PRIMER NIVEL 

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo.



Mobiliario y equipamiento deportivo suficiente y adecuado.

MEDIOS FUNDAMENTALES 

Adecuada y segura Infraestructura deportiva.



Adecuada infraestructura de servicios.



Infraestructura complementaria en buen estado.



Moderno mobiliario y equipamiento deportivo.

1.2.2. ANÁLISIS FINES: FINES DIRECTOS 

Seguridad física para los deportistas y público aficionado.



Población motivada para la práctica de deportes.

FINES INDIRECTOS 

Aumento de espectadores y deportistas a los eventos deportivos.



Inclinación para las habilidades físicas y psicomotoras.



Mejora de la calidad de vida v ida e integración.

FIN ÚLTIMO 

Mejora del nivel sociocultural y deportivo en el Distrito D istrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión - La libertad.





1.2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL MEJORA DEL NIVEL SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - L A LIBERTAD.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO


Mejora de la calidad de vida e integración.


FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Seguridad física para los deportistas y público aficionado

Población motivada para la práctica de deportes

PROBLEMA CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - L A LIBERTAD

MEDIO PRIMER NIVEL

MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo

Mobiliario y equipamiento deportivo suficiente y adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada y segura Infraestructura

Adecuada infraestructura de

Infraestructura complementaria en

Moderno mobiliario y equipamiento





1.2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL

ACCION A •

Adecuada y segura Infraestructura deportiva

Mejoramiento y ampliación de graderías e n mal estado, de tribuna oriente.

ACCION B MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura de servicios.

•

Instalación de 3,825 m2 grass sintético en campo deportivo

•

Construcción de camerinos para jugadores y árbitros

•

Construcción de servicios higiénicos para público en general

•

Instalación de 49.20 ml de ma lla olímpica para campo deportivo

ACCION C1 •

Colocación De 86.00 Ml De Enmallado En Cerco Perimétrico.

•

Pintado de muros interiores y exteriores del cerco perimétrico

•

Tarrajeo de muros interiores y exteriores. Del cerco perimétrico

•

Instalación de portón de ingreso y salida.

MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura complementaria en buen estado

ACCION C2 •

Colocación De 86.00 Ml Albañilería Confinada En Cerco Perimétrico.

•


•


•




ARICAPAMPA, DISTRITO DE


1.2.5. ALTERNATIVA 1 DEMOLICIONES 

Demolición de 201.70 m2 de Tarrajeo de tribunas y palco en mal estado en la zona de tribuna oriente.



Demolición de 27.90 m2 de piso de palco en mal estado en la zona de tribuna oriente.

AREA DEPORTIVA 

Instalación de drenaje en campo deportivo.



Instalación de 3,825 m2 grass sintético en campo deportivo.



Demarcación de 3,825 m2 en campo deportivo



Instalación de 49.20 ml de malla olímpica para campo deportivo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Colocación de 86.00 ml de enmallado en cerco perimétrico.










OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

Construcción de camerinos y SS.HH. para jugadores y árbitros



Construcción de SS.HH. para publico



Construcción de 235.00 ml de filas de graderías en tribuna oriente.






AREA DEPORTIVA 
















Colocación de 86.00 ml albañilería confinada en cerco perimétrico.


















C.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.3.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POBLACIÓN DE REFERENCIA La población de referencia para el presente proyecto considera a la población de las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán y Pataz, teniendo en cuenta que estas localidades conforman la Liga Departamental de Futbol, donde participan los campeones y subcampeones de cada una de estas provincias, para disputar el primer y segundo lugar y buscar su participación en la Etapa Regional. POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO

POBLACION 2007

POBLACION ESTIMADA 2016

%

Huamachuco

52,459

60,515

38.51

Chugay

17,236

19,883

12.65

Cochorco

8,751

10,095

6.42

Curgos

8,181

9,437

6.01

Marcabal

14,807

17,081

10.87

Sanagorán

12,983

14,977

9.53

Sarín

9,156

10,562

6.72

Sartimbamba

12,648

14,590

9.28

TOTAL

136,221

157,140

100

Elaborado: Por el Consultor

Dentro de este ámbito, destacan tres zonas caracterizadas por: i)

El área de influencia directa conformada por 10,095 habitantes representando el 6.42 % de la población total, constituido por el Distrito de Cochorco;

ii)

El área de influencia indirecta con 34,473 habitantes que representa el 21.93% de la población de referencia, área que incluye a la población de los distritos de la provincia de Sánchez Carrión Chugay y Sartimbamba; y





iii)

El área de influencia marginal con 112,572 habitantes que representa el 71.64%, área que incluye a la población de los distritos restantes de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad. POBLACION AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

DISTRITO Cochorco

POBLACION 2007


HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

4,288

4,463

4,946

5,148

Elaborado: Por el Consultor POBLACION AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) DISTRITO

POBLACION 2007 HOMBRE

POBLACION ESTIMADA 2016 MUJER

HOMBRE

MUJER

Chugay

8,453

8,783

9,751

10,132

Sartimbamba

6,328

6,320

7,300

7,291

Elaborado: Por el Consultor POBLACION AREA DE INFLUENCIA MARGINAL (AIM) DISTRITO



HOMBRE

MUJER

Huamachuco

25,422

27,037

29,326

31,189

Curgos

3,956

4,225

4,564

4,873

Marcabal

7,438

7,369

8,580

8,501

Sanagorán

6,362

6,621

7,339

7,638

Sarín

4,434

4,722

5,115

5,447


De acuerdo a lo expresado con los cuadros, la población ha sido tomada de las estadísticas de las proyecciones de provincia y distrito del COMPENDIO ESTADÍSTICO 2012 LA LIBERTAD A partir del ámbito de responsabilidad se ha procedido, a cada zona característica (población del área de influencia directa, indirecta y marginal) a clasificar por grupo objetivo, es decir a grupos de edad entre 15 a 69 años de edad. Este grupo concentra a la población activa con muchas expectativas en la búsqueda de servicios de espectáculos recreativos, entre ellos el deportivo. Este grupo de edad ha sido estimado en base de la estructura de edad registrada en el Censo 2007 sobre la población total de cada provincia y distrito del ámbito de estudio. Dichos resultados se muestran en el siguiente cuadro. De acuerdo con las cifras estimadas, el 50.93% de la población del Distrito de Cochorco, se encuentra entre 15 y 69 años edad. Conceptualmente se debe destacar que la población de referencia del proyecto, está constituida por aquella proporción de la población del grupo de edad entre 15 y 69 años edad, con muchas expectativas en el deporte del balompié, es decir el Futbol y manifiestan su predisposición de ver y/o escuchar un partido de fútbol profesional. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la población de 15 y 69 años edad del ámbito de responsabilidad del proyecto, distribuida por áreas de influencia. “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE




PROPORCION DEL AREA DE INFLUENCIA QUE TIENE EXPECTATIVAS POR EL DEPORTE, SEG N DISTRITOS AREA GEOGRAFICA

POBLACION

PROPORCION

POB. INFLUENCIA DIRECTA Distrito Cochorco

10,095 10,095

50.93%

POB. INFLUENCIA INDIRECTA Distrito Chugay Distrito Sartimbamba

34,473 19,883 14,590

51.53% 49.94%

POB. INFLUENCIA MARGINAL Distrito Huamachuco Distrito Curgos Distrito Marcabal Distrito Sanagorán Distrito Sarín

112,572 60,515 9,437 17,081 14,977 10,562

57.43% 53.28% 53.60% 51.43% 49.45%

Elaborado: Por el Consultor POBLACION TOTAL, DE 15 A 69 A OS DE EDAD (GRUPO OBJETIVO), SEG N DISTRITOS AREA GEOGRAFICA



5,141 5,141


17,532 10,246 7,286


61,863 34,754 5,028 9,155 7,703 5,223

TOTAL AREA DE INFLUENCIA

84,536


En función a la población del cuadro mostrado, se ha procedido a realizar sondeos propios en campo, para determinar las preferencias del consumidor, quienes expresaron su interés de ver y/u oír un partido de fútbol profesional, representan a nivel de áreas de influencia la siguiente estructura: 6.08% para el área de influencia directa, 20.74% para el área de influencia indirecta, y para el área de influencia marginal existe un mayor interés del 73.18%, respecto de la población total de 15 a 69 años de edad según ámbito de responsabilidad. Estructura que aplicados a la población total nos da como resultado las cifras que se registran en el Cuadro, población de donde se segmentará la población demandante potencial y efectiva o directamente beneficiada del proyecto.





POB. TOTAL, DE REFERENCIA SEG N AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AREA GEOGRAFICA


POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

5,141 17,532 61,863 84,536


Se aprecia que para el año 2016 el 73.18% de la Población de Referencia con interés en el fútbol profesional, está concentrada en el Área de Influencia Marginal, el 20.74% en el Área de Influencia Indirecta y el 6.08% en el Área de Influencia Directa. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL La Población Demandante Potencial constituye un segmento de la población de referencia entre 15 y 69 años interesada en el Fútbol profesional que manifiesta su interés a través de la información radial, televisiva, cable y/o acudiendo a los esta dios. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados del sondeo propio de campo, se ha determinado que la población demandante potencial a nivel de áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: 60.10% para el área de influencia directa, 52.40% para el área de influencia indirecta y 50.20% para el área de influencia marginal, respecto de la población total de referencia. En el Cuadro Nº 21 se ha realizado el cálculo de la población demandante potencial del proyecto distribuido según área de influencia Directa, Indirecta y Marginal. POB. DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

POBLACION ESTIMADA 2016 3,090 9,187 31,055 43,332


Se aprecia que para el año 2016 el 71.67% de la Población Demandante Potencial de servicios de futbol profesional está concentrada en el Área de Influencia Marginal, el 21.20% en el Área Indirecta y el 71.67% en el Área de Influencia Directa. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA La Población Demandante Efectiva constituye parte de la población demandante potencial que está interesada en el Fútbol profesional y que manifiestan la necesidad y disposición de visitar y/o asistir 1 al Estadio Municipal del Centro Poblado de Aricapampa. Es importante señalar, que los servicios deportivos como es el Fútbol se caracteriza por presentar dos tipos de demandas bien marcadas: I. II.

Servicio de Partidos Locales, y Servicio de Partidos Regionales.

1 Vivir la experiencia del deporte rey en directo.





En tal sentido, estas demandas serán calculadas en forma independientes. SERVICIO DE PARTIDOS LOCALES Bajo este enfoque, y de acuerdo con los resultados de la encuesta propia, se ha establecido la población demandante efectiva para el mercado local, según áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: Para el área de influencia directa el 35.10% muestra interés; para el área de influencia indirecta presentan poco entusiasmo con solo el 22.00%, mientras que para el área de influencia marginal no muestra interés (0%) en los partidos locales; respecto de la población demandante potencial. En tal sentido, en el Cuadro Nº 22 se presenta la Población Demandante Efectiva interesada en el Fútbol local y que manifiest a su disposición de asistir al Estadio Municipal de Aricapampa, distribuido, asimismo, por áreas de influencia directa, indirecta y marginal. POB. DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO - PARTIDOS LOCALES AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

POBLACION ESTIMADA 2016 1,085 2,021 0 3,106


Se aprecia que para el año 2016 el 34.92% de la Población Demandante Efectiva de partidos locales está concentrada en el Área de Influencia Directa, el 65.08% en el Área de Influencia Indirecta y el 0.0% en el Área de Influencia Marg inal. SERVICIO DE PARTIDOS DISTRITALES Igualmente, de acuerdo con los resultados de la encuesta propia, se ha establecido que la población demandante efectiva para el mercado Distrital, según áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: Para el área de influencia directa el 40.20% muestra interés; para el área de influencia indirecta presentan el 12%, mientras que para el área de influencia marginal solo el 2% muestra interés en los partidos regionales; respecto de la población demandante potencial. En el siguiente Cuadro se presenta la Población Demandante Efectiva interesada en el Fútbol regional y que manifiesta su disposición de asistir al Estadio Municipal de Aricapampa, distribuido, asimismo, por áreas de influencia directa, indirecta y marginal. POB. DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO - PARTIDOS DISTRITALES AREA GEOGRAFICA


POB. INFLUENCIA DIRECTA

1,242

POB. INFLUENCIA INDIRECTA

1,102

POB. INFLUENCIA MARGINAL

621


2,966


Se aprecia que para el año 2016, el 41.88% de la Población Demandante Efectiva de partidos regionales está concentrada en el Área de Influencia Directa, el 37.17% en el Área de Influencia Indirecta y el 20.94% en el Área de Influencia Marginal.





DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS SERVICIO DE PARTIDOS LOCALES La Demanda Efectiva de Servicios está constituida por la cantidad de servicios que requiere la Población Demandante Efectiva, que, para este caso en particular, se considera que cada ciudadano demanda uno o varios servicios deportivos durante un periodo anual, motivando una frecuencia o número de veces de asistencia al estadio. Igualmente, los resultados de la encuesta propia arrojan en promedio una frecuencia de 9 para el área directa, 5 para el área indirecta y de 0 para la marginal, la misma que aplicada a la población Demandante Efectiva de Partidos Locales ha permitido el cálculo de la Demanda Efectiva de Servicios de Partidos Locales. En el siguiente Cuadro, se presenta la demanda de servicios según áreas de influencia del proyecto. DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO - PARTIDOS LOCALES AREA GEOGRAFICA



9,761


10,105


0


19,867


Se aprecia que para el año 2016 el 49.14% de la Demanda de Servicio de Partidos Locales está concentrado en el Área de Influencia Directa, el 50.86% en el Área de Influencia Indirecta y el 0.0% e n el Área de Influencia Marginal. SERVICIO DE PARTIDOS DISTRITALES La Demanda Efectiva de Servicios está constituida por la cantidad de servicios que requiere la Población Demandante Efectiva que, para este caso en particular, se considera que cada ciudadano demanda uno o varios servicios deportivos durante un periodo anual, motivando una frecuencia o número de veces de asistencia al estadio. Igualmente, los resultados de la encuesta propia arrojan en promedio una frecuencia de 6 para el área directa, 3 para el área indirecta y de 1 para la marginal, la misma que aplicada a la población Demandante Efectiva de Partidos Regionales ha permitido el cálculo de la Demanda Efectiva de Servicios de Partidos Regionales. En el siguiente Cuadro se presenta demanda de s ervicios según áreas de influencia del proyecto. DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO - PARTIDOS DISTRITALES AREA GEOGRAFICA



7,453


3,307


621


11,381


Se aprecia que para el año 2013 el 65.49% de la Demanda de Servicios de Partidos Regionales está concentrado en el Área de Influencia Directa, el 29.05% en el Área de Influencia Indirecta y el 5.46% en el Área de Influencia Marginal.





PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Para la proyección de la demanda se ha procedido sobre la base de la información de los Censos Nacionales 2007, relacionados con la población total y grupo de edad entre 15 y 69 años, de acuerdo con el ámbito de responsabilidad y la distribución que conforman las áreas de influencia del proyecto, proyectándose con la tasa de crecimiento de 1.6% para la población de influencia directa, indirecta y marginal, que lo conforman los distrito s de la provincia de Sánchez Carrión

En los cuadros que se presentan a continuación se ha realizado las proyecciones de, Población Demandante Potencial, así como la Población Demandante Efectiva y Demanda Efectiva de Servicios Deportivos, tanto para Partidos Locales como para Partidos Distritales para el periodo 2017-2027, es decir, para el Horizonte de Evaluación del proyecto. PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO 2017 – 2026 AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016

2020

A OS 2021 2022

2017

2018

2019

2023

2024

2025

2026

3,090

3,139

3,190

3,241

3,293

3,345

3,399

3,453

3,508

3,564

3,622

9,187

9,334

9,483

9,635

9,789

9,946

10,105

10,266

10,431

10,598

10,767

31,055

31,552

32,057

32,570

33,091

33,620

34,158

34,705

35,260

35,824

36,397

43,332

44,025

44,730

45,445

46,172

46,911

47,662

48,424

49,199

49,986

50,786

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016 1,085

2020 1,156

A OS 2021 2022 1,174 1,193

2017 1,102

2018 1,120

2019 1,137

2023 1,212

2024 1,231

2025 1,251

2026 1,271

2,021

2,053

2,086

2,120

2,154

2,188

2,223

2,259

2,295

2,331

2,369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,106

3,155

3,206

3,257

3,309

3,362

3,416

3,471

3,526

3,583

3,640






PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFEC TIVA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016 1,242

2017 1,262

2018 1,282

2019 1,303

2020 1,324

2021 1,345

A OS 2022 1,366

2023 1,388

2024 1,410

2025 1,433

2026 1,456

1,102

1,120

1,138

1,156

1,175

1,193

1,213

1,232

1,252

1,272

1,292

621

631

641

651

662

672

683

694

705

716

728

2,966

3,013

3,061

3,110

3,160

3,211

3,262

3,314

3,367

3,421

3,476

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

AÑO 0 2016

AÑOS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9,761

9,917

10,076

10,237

10,401

10,568

10,737

10,908

11,083

11,260

11,440

10,105

10,267

10,431

10,598

10,768

10,940

11,115

11,293

11,474

11,657

11,844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,867

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918

23,284

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

AÑO 0 2016

AÑOS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7,453

7,572

7,693

7,817

7,942

8,069

8,198

8,329

8,462

8,598

8,735

3,307

3,360

3,414

3,469

3,524

3,580

3,638

3,696

3,755

3,815

3,876

621

631

641

651

662

672

683

694

705

716

728

11,381

11,563

11,748

11,936

12,127

12,321

12,519

12,719

12,922

13,129

13,339


1.3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta está representada por el estadio y sus instalaciones que actualmente viene funcionando dentro del área de influencia sobre todo directa del proyecto, el mismo que abarca a todo el Distrito de Cochorco. Complejo que cuenta con la capacidad de producir servicios deportivos principalmente el futbolístico de nivel local. OFERTA ACTUAL En la situación oferta sin proyecto está dada por la infraestructura actual, es decir infraestructura deportiva inadecuada e insuficiente. 

Tribuna oriente de graderías en mal estado, que pone en riesgo a los espectadores.



SS. HH de camerinos sin instalaciones eléctricas y aparatos sanitarios. “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE






Falta de mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

En el Área de Influencia del Proyecto la oferta existente lo constituye el Estadio Municipal de Aricapampa, con una capacidad de 5,000 espectadores. Presentando limitaciones frente a eventos regionales, pues presenta una infraestructura disfuncional y falto de calidad y confort, toda vez que no reúne las condiciones reglamentarias de la FIFA, que en gran parte crea malestar de la población usuaria, de allí que no es constante su asistencia. En el Cuadro Nº 31, se presenta la oferta disponible (Análisis por cantidad) del estadio municipal en el Centro Poblado de Aricapampa frente a eventos locales, alcanzando una prestación de 3,600 servicios deportivos, considerándose 12 partidos anuales para el periodo 2016. OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 500 12 6,000


Igualmente, en el Cuadro se presenta la oferta disponible (Análisis por cantidad) del estadio municipal en el Centro Poblado de Aricapampa frente a eventos Distritales, alcanzando una prestación de 1,800 servicios deportivos, considerándose 6 partidos anuales para el periodo 2016. OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 500 6 3,000


OFERTA OPTIMIZADA La optimización de la oferta consiste en la aplicación de indicadores o parámetros óptimos de producción y productividad al recurso físico existente, que para el caso del proyecto lo constituye el número de eventos de calidad, con la finalidad de obtener rendimientos máximos de forma racional en favor del proyecto, mejorando la capacidad instalada de operación anual. Obteniéndose como resultados números óptimos de servicios. Bajo este enfoque, en el siguiente Cuadro se ha determinado la oferta optimizada de producción de servicios deportivos para el año 2016, estimándose CERO servicios, toda vez que no existe eventos deportivos locales de calidad. OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 0 12 0


Igualmente, el siguiente Cuadro se ha determinado la oferta optimizada de producción de servicios deportivos para el año 2016, estimándose CERO servicios, toda vez que no existe eventos deportivos distritales de calidad.





OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 0 6 0


A continuación, se presenta los siguientes Cuadros, donde se detalla la proyección de la oferta actual y optimizada de la producción de servicios deportivos según la calidad de los eventos ya sean locales o regionales para todo el Horizonte de Evaluación del proyecto, es decir para los años 2017 al 2026. PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PRO YECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS

A OS 2017 500 12 6,000

N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

2018 500 12 6,000

2020 500 12 6,000

2019 500 12 6,000

2022 500 12 6,000

2021 500 12 6,000

2023 500 12 6,000

2024 500 12 6,000

2025 500 12 6,000

2026 500 12 6,000

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

2017 500 6 3,000

2018 500 6 3,000

A OS 2022 2021 500 500 6 6 3,000 3,000

2020 500 6 3,000

2019 500 6 3,000

2023 500 6 3,000

2024 500 6 3,000

2026 500 6 3,000

2025 500 6 3,000

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOC ALES) SERVICIOS


A OS 2017 0 12 0

2018 0 12 0

2019 0 12 0

2020 0 12 0

2021 0 12 0

2022 0 12 0

2023 0 12 0

2024 0 12 0

2025 0 12 0

2026 0 12 0

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS

N° de Espectadores N° de Partidos Regionales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

4

4

4

4

0

0

0

0

AÑOS 2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0






Con la infraestructura señalada no existe oferta optimizada, dado que en esas condiciones tanto del estadio como las áreas complementarias no es posible brindar un adecuado servicio público a la población de la zona. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: La comparación de la oferta actual (optimizada) y la demanda efectiva con proyecto, nos muestra la brecha existente, l a cual se muestra en los siguientes cuadros: En primer lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta Actual y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda carente de servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales se puede observar una creciente demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto, mientras que a nivel de eventos regionales presenta una demanda insatisfecha más significativa. BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS

Oferta actual Servicio Deportivo Demanda Servicio Deportivo BRECHA DEL SERVICIO

AÑOS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918

23,284

-14,185

-14,507

-14,836

-15,169

-15,508

-15,852

-16,201

-16,557

-16,918

-17,284

Elaborado: Por el Consultor BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES)

SERVICIOS

A OS 2017

2018

2019

2020

2021

Servicio

6,000

6,000

6,000

6,000

Demanda Servicio Deportivo BRECHA DEL SERVICIO

11,563

11,748

11,936

-5,563

-5,748

-5,936

Oferta actual Deportivo

6,000

2022 6,000

2023 6,000

2024 6,000

2025 6,000

2026 6,000

12,127

12,321

12,519

12,719

12,922

13,129

13,339

-6,127

-6,321

-6,519

-6,719

-6,922

-7,129

-7,339


En segundo lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta Optimizada y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda Carente de servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales y regionales igualmente se observa una demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto, toda vez que por calidad la brecha constituye toda la demanda efectiva. Ver Cuadros Nº 41 y 42. BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES)

A OS

SERVICIOS

Oferta Optimizada Servicio Deportivo Demanda Servicio Deportivo BRECHA DEL SERVICIO

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918

23,284

-20,185

-20,507

-20,836

-21,169

-21,508

-21,852

-22,201

-22,557

-22,918

-23,284






BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES)

SERVICIOS Oferta Optimizada Servicio Deportivo


A OS 2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

-20,185

-20,507

-20,836

-21,169

-21,508

2022 0 21,852 -21,852

2023 0 22,201 -22,201

2024 0 22,557 -22,557

2025 0 22,918 -22,918

2026 0 23,284 -23,284


Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha existente, es más con la puesta en marcha de las metas contempladas en el proyecto, se busca que la población demandante efectiva aumente en un cierto porcentaje. El tamaño del Estadio se define en función al balance de la demanda efectiva y oferta optimizada del proyecto que para el año 2021 (año de operación óptima del proyecto) establece una brecha de 21,508 servicios que, divididos entre la frecuencia de demanda, 10, (resultados de la frecuencia anual del número de veces de asistencia al estadio), determina un tamaño óptimo de 2,150 personas. Este resultado es cruzado con la posibilidad de tamaño máximo de infraestructura física (por las dimensiones del terreno que no permite una ampliación mayor), reduciéndose a un tamaño de 1,500 personas. D.

ANALISIS TECNICO DEL PIP ALTERNATIVA 1 DEMOLICIONES 





AREA DEPORTIVA 


































ALTERNATIVA 2 DEMOLICIONES 





AREA DEPORTIVA 






























ASPECTOS TECNICOS CESPED ARTIFICIAL El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas hechas para parecerse al césped natural. Se utiliza con mayor frecuencia en los estadios de deportes en donde originalmente o normalmente se juega con césped natural. Sin embargo, ahora se está utilizando en lugares residenciales y comerciales. VENTAJAS DEL CESPED ARTIFICIAL La razón principal de este fenómeno es el mantenimiento del mismo, ya que se puede someter a un uso intensivo, como en los deportes, y no requiere de riego o recorte. Domos, cúpulas y estadios cubiertos parcialmente puede adquirir césped artificial debido a la dificultad de obtener césped natural por la falta de luz solar para que esta se mantenga saludable.





CERCO PERIMETRICO CON ALBAÑILERIA CONFINADA La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de viviendas, cercos perimétricos. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este tipo de construcciones primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo y/o las vigas según sea el caso. VENTAJAS DEL CERCO PERIMETRICO CON ALBAÑILERIA CONFINADA Es importante ya que puede soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto, porque es una estructura sólida, fuerte y resistente. Un sismo causará daños, si ésta carece de diseño estructural o si fue mal construida llegando incluso derrumbarse, causando pérdidas materiales importantes, heridas graves a sus ocupantes y hasta la muerte de alguno de ellos. MALLA OLÍMPICA O SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA La malla Olímpica galvanizada o también conocida como malla de simple torsión es un tipo de malla en forma de rombo utilizada para construcción de cercos perimétricos domésticos, industriales, mineros y otros. Es fabricada con alambre galvanizado clase 1, esto permite que la malla no sufra corrosión ante la humedad, lluvias. VENTAJAS MALLA OLÍMPICA O SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA El alambre galvanizado blando garantiza una mayor duración en zonas de alta corrosión. El recubrimiento adicional de PVC asegura mayor resistencia a la corrosión, aun en ambientes de extremo rigor. E.

COSTOS DEL PIP Comprende los costos de la construcción de ambientes recreación, complementarios y de servicios, componentes principales del proyecto. El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los cuadros siguientes: ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION

COSTO A PRECIOS DE MERCADO 614,849 61,485 30,742 707,076 127,274 834,350 20,000 25,000 15,000 894,350






ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Estos costos comprenden los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para el caso de la situación actual, y los costos de operación y mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse a partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son de suma importancia para asegurar la operatividad de los espacios deportivos e instalaciones del estadio. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) DESCRIPCI N OPERACI N Servicios básicos Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O

TOTAL 120.00

Glb Glb

1 1

12 30

10 0

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120 0

120.00 0.00 4,440.00 3,000.00 1,440.00 0.00 4,560.00


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 01 DESCRIPCI N OPERACI N Servicios básicos Guardián Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

Glb Glb Glb

1 1 1

12 12 12

850.00 10.00 50.00

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

A O

TOTAL 10,920.00 10,200.00 120.00 600.00 6,120.00 3,000.00 1,440.00 1,680.00 17,040.00






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 02 DESCRIPCI N

OPERACI N Servicios básicos Guardian Asistente Administrativo Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O

TOTAL 22,920.00 10,200.00 12,000.00 120.00 600.00 6,120.00 3,000.00 1,440.00 1,680.00 29,040.00

Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1

12 12 12 12

850.00 1,000.00 10.00 50.00

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION

A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026

POBLACION BENEFICIADA

3106

3155

3206

3257

3309

3362

3416

3471

3526

3583

3640

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL

614,849 61,485 30,742 707,076 127,274 834,350 20,000 25,000 15,000

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

894,350

4,560.00 120.00 4440.00 17,040.00 10,920.00 6,120.00 12,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 17,040.00 10,920.00 6,120.00 12,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO A INCREMENTAR FLUJO DE COSTOS VAC 9% POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

894,350

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

862,146.91 33,925 27.42

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL

CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


669,724 66,972 33,486 770,183 138,633 908,816 20,000 25,000 15,000


968,816

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00


968,816

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

1,125,920.07 33,925 34.52



24,480.00


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


669,724 66,972 33,486 770,183 138,633 908,816 20,000 25,000 15,000


968,816

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO A INCREMENTAR FLUJO DE COSTOS

968,816

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

1,125,920.07 33,925 34.52

VAC 9% POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)




F.

EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes utilizamos la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos ot organ elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y demás espacios deportivos y recreativos, propuestos en el mismo. BENEFICIOS SOCIALES Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas planteadas y tomamos la decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado en la identificación, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos de inversión, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: COSTOS SOCIALES COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

COSTO A PRECIOS MERCADO 614,849 461,136

FACTOR DE CORRECCION 0.85

COSTO A PRECIOS SOCIALES 522,191.13 391,965.60

24,480.00


F.

EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes utilizamos la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos ot organ elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y demás espacios deportivos y recreativos, propuestos en el mismo. BENEFICIOS SOCIALES Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas planteadas y tomamos la decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado en la identificación, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos de inversión, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: COSTOS SOCIALES COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES (10%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada UTILIDAD (5%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada I.G.V (18%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EXPEDIENTE TECNICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL

COSTO A PRECIOS MERCADO 614,849 461,136

FACTOR DE CORRECCION

122,970 30,743 61,485 61,485

0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

30,742 30,742

127,274 127,274

20,000

20,000

1.00

1.00

127,274.00 127,274

0.91 0.60 0.91 0.85

0 0 18,180.00 0

0.91 0.60

18,180 0 22,725.00 0

0.85

15,000



111,780 18,445.80 52,262.25 52,262.25 0 0 30,742.00 30,742

25,000

25,000


0.91 0.60

22,725 0 10,875.00



Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL

7,500

7,500 894,350

0.85

6,375

0.91 0.60

0 4,500 784,249.38

Elaborado: Por el Consultor COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES (10%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada UTILIDAD (5%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada I.G.V (18%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EXPEDIENTE TECNICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL

COSTO A PRECIOS MERCADO 669,724.25 502,293.19


133,944.85 33,486.21 66,972.42 66,972.42

0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

33,486.21 33,486.21

138,632.92 138,632.92

20,000.00

20,000.00

1.00

1.00

138,632.92 138,632.92

0.91 0.60 0.91 0.85

0.00 0.00 18,180.00 0.00

0.91 0.60

18,180.00 0.00 22,725.00 0.00

0.85

15,000.00 7,500.00

7,500.00 968,816

111,779.73 20,091.73 56,926.56 56,926.56 0.00 0.00 33,486.21 33,486.21

25,000.00

25,000.00


0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

22,725.00 0.00 10,875.00 6,375.00 0.00 4,500.00 804,662.75






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCI N

OPERACI N Servicios Básicos Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O


TOTAL 102.00

eléctricas

y

Glb Glb

1 1

12 30

10 0

0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120 0

0.85 0.85 0.85

102.00 0.00 3,774.00 2,550.00 1,224.00 0.00 3,876.00


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01 DESCRIPCI N

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O


TOTAL 10,812.00

OPERACI N Servicios Básicos Guardian Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

Glb Glb Glb

1 1 1

12 12 12

850.00 10.00 50.00

1 0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

0.85 0.85 0.85

10,200.00 102.00 510.00 5,202.00 2,550.00 1,224.00 1,428.00 16,014.00

Elaborado: Por el Consultor COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 02 DESCRIPCI N

OPERACI N SERVICIOS BASICOS Guardian Asistente Administrativo Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O

FACTOR CORRECCION

DE

TOTAL 22,812.00

Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1

12 12 12 12

850.00 1,000.00 10.00 50.00

1 1 0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

0.85 0.85 0.85

10,200.00 12,000.00 102.00 510.00 5,202.00 2,550.00 1,224.00 1,428.00 28,014.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION

A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


516,350 52,262 30,742 599,354 127,274 726,628 18,180 22,725 12,750


780,283

3,876.00 102.00 3774.00 16,014.00 10,812.00 5,202.00 12,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 16,014.00 10,812.00 5,202.00 12,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO A INCREMENTAR FLUJO DE COSTOS

780,283

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

858,180.57 32,618 26.31

VAC 9% POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)





A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026

3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENT E TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL

562,434 56,927 33,486 652,847 138,633 791,480 18,180 22,725 12,750


845,135


845,135

24,138.00

1,000,044.54 32,618 30.66




24,138.00



A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026

3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00


562,434 56,927 33,486 652,847 138,633 791,480 18,180 22,725 12,750


845,135


845,135

24,138.00

1,000,044.54 32,618 30.66





Los resultados del análisis del Costo Efectividad se resumen en el siguiente cuadro: COSTO DE INVERSION PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12

INDICADORES DE RENTABILIDAD VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC (NUEVOS SOLES) INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION BENEFICIARIA)

ALTERNATIVA 1 862,146.91 33,925 27.42

ALTERNATIVA 2 1,125,920.07 33,925 34.52


G.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en el marco económico, social y político en el que el proyecto se desarrolla. La Municipalidad Distrital de Cochorco se hará cargo de la etapa de preinversión en su totalidad, así como de la inversión: concerniente a la construcción de los componentes del estadio municipal, así como las demás instalaciones deportivas, con los costos respectivos considerados en el expediente técnico y supervisión para tales componentes. El pago de los recursos humanos del proyecto está cubierto por la partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Cochorco, asimismo los gastos destinados a operación y mantenimiento para lo que será el moderno recinto serán cubiertos por partidas de gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Cochorco. Se precisa que asegurar la adecuada provisión de los servicios deportivos se fijará tarifas por espectáculo deportivo para el ingreso al estadio.

24,138.00



ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12


ALTERNATIVA 1 862,146.91 33,925 27.42

ALTERNATIVA 2 1,125,920.07 33,925 34.52


G.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en el marco económico, social y político en el que el proyecto se desarrolla. La Municipalidad Distrital de Cochorco se hará cargo de la etapa de preinversión en su totalidad, así como de la inversión: concerniente a la construcción de los componentes del estadio municipal, así como las demás instalaciones deportivas, con los costos respectivos considerados en el expediente técnico y supervisión para tales componentes. El pago de los recursos humanos del proyecto está cubierto por la partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Cochorco, asimismo los gastos destinados a operación y mantenimiento para lo que será el moderno recinto serán cubiertos por partidas de gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Cochorco. Se precisa que asegurar la adecuada provisión de los servicios deportivos se fijará tarifas por espectáculo deportivo para el ingreso al estadio. El Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de profesionales, técnicos, cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institución está facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3° de la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Artículos 10° y 19° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Decreto Supremo Nº 157-2002-EF. Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y la operación y mantenimiento en la etapa de post inversión. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Después de realizar la evaluación y en base a los indicadores de rentabilidad, efectividad, sostenibilidad e impacto ambiental, procedemos a discriminar ambas alternativas para seleccionar la mejor alternativa. COSTO DE INVERSION PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12


ALTERNATIVA 1 858,180.57 32,618.18 26.31

ALTERNATIVA 2 1,000,044.54 32,618.18 30.66

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA -DISTRITO DE

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD ”

COCHORCO -


Para el caso de nuestro proyecto se elegirá el proyecto alternativo 1 por presentar menor VACSN, y menor ICE que el proyecto alternativo 2; ésta conclusión se mantiene cualesquiera que sean los cambios simulados en el análisis de sensibilidad. H.

IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente: 

Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.



El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.



No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.



La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada.

Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social: MEDIO FISICO NATURAL VARIABLE DE INCIDENCIA EFECT O TEMPO RALIDA D ESPACI ALES MAGNI TUD

AGUA

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES TRANSITORIO CORTO TRANSITORIO MEDIA TRANSITORIO LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

SUELO

X

X

AIRE

X

MEDIO BIOLOGICO FLORA

X

FAUNA

MEDIO SOCIAL CULTURALECONOMICO EDUCATIVO X X

SOCIAL X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

TIPO

Los movimientos de tierra generarán partículas de polvo en el aire y generaran desmonte Los movimientos de tierra generaría ruidos molestos en la zona Los equipos y herramientas generaran humos molestos en la zona Deterioro de vías alternas al Estadio Municipal, durante el proceso constructivo de la obra

Durante la construcción

MEDIDAS DE MITIGACION Humedecer la zona de trabajo para disminuir la liberación de partículas , limpieza permanente en obra y eliminación de desmonte en botaderos permitidos Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino. Para evitar la generación de ruidos molestos, a la empresa contratista se le exigirá que su maquinaria funcione con silenciadores en buen estado. Los equipos y herramientas que se utilizaran deben estar en buen estado y tendrán un mantenimiento adecuado Realizar un adecuado mantenimiento de las vías locales de acceso al estadio, producto del desplazamiento de la maquinaria

COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL



COSTO

3,600.00

3,600.00

3,600.00 4,200.00 15,000.00

COCHORCO -


I.

GESTION DEL PROYECTO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán: 

Municipalidad Distrital De Cochorco Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto y gestionará diversas fuentes de financiamiento.



Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de selección.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán: 

La Municipalidad Distrital De Cochorco, quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados.



Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Cochorco, por ello que es vital su participación en la etapa de operación y mantenimiento.

La modalidad de ejecución se recomienda sea por CONTRATA, realizándose el proceso de licitación pública por el monto de inversión asignado. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN: Plan de Implementación del proyecto está definido en una etapa, en ella se ejecutará el total de las metas. La Ejecución del proyecto en la etapa de inversión lo realizará el Ingeniero Residente, luego la operación y mantenimiento del proyecto será asumido por entidad municipal, a través de su área competente. PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION

INVERSION ETAPA I UNIDAD DE MEDIDA

TRIMESTRE I

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

%

100%

COSTO DIRECTO

%

52%

48%

GASTOS GENERALES (10%)

%

52%

48%

UTILIDAD (5%)

%

52%

48%

I.G.V (18%)

%

52%

48%

SUPERVISION

%

52%

48%

MITIGACION AMBIENTAL

%

52%

48%


%

52%

48%

METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

AÑO - AÑO 10 TRIMESTRE IV



POST INVERSION ETAPA I ( OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)

100%

COCHORCO -


FINANCIAMIENTO: PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) I.G.V (18%) SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

J.


TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

S/.

S/.

20,000.00

S/. S/.

S/. S/.

319,721.26 31,972.13

S/. S/.

295,127 29,513

S/. S/. S/. S/. S/.

S/. S/. S/. S/. S/.

15,986.06 66,182.30 13,000.00 7,800.00 465,061.74

S/. S/. S/. S/. S/.

14,756 61,091 12,000 7,200 429,288

TRIMESTRE III

AÑO - AÑO 10

TRIMESTRE IV

POST INVERSION ETAPA I ( OPERACIÓN & MANTENIMIE NTO)

MARCO LÓGICO DESCRIPCION DE INDICADORES

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

MEJORA DEL NIVEL SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL DESARROLLO HUMANO Y CON EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS

REALIZACION DE ENCUESTAS. EVALUACION DE IMPACTO. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA DEL INEI

LIGA DISTRITAL DE FUTBOL PROMUEVE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS

LOGICA VERTICAL

INDICADORES DE IMPACTO

FIN ULTIMO

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO GENERAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARICAPAMPA

SE INCREMENTA LA OFERTA DEPORTIVA EN UN 40% AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

VERIFICACION REPORTES IPD.

DE

EVALUACION DE IMPACTO. PANELES FOTOGRAFICOS.

REALIZACION DE CAMPEONATOS Y BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA. MDC REALIZA PROGRAMAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

COMPONENTES

ADECUADA INFRAESTRUCTURA SERVICIOS.

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA BUEN ESTADO

DE

EN

EL 100% DE LOS ESPECTADORES Y DEPORTISTAS QUE ASISTEN AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ÓPTIMAS CONDICIONES. EL 100% DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTE AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN BUEN ESTADO. EL 100% DE LOS DEPORTISTAS QUE ASISTE AL ESTADIO DISPONE DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA

REGISTROS DE LOS INFORMES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA REGISTROS DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES A TODOS LOS AMBIENTES CONSIDERADOS

INFORMES SON REALIZADOS POR EL PERSONAL COMPETENTE Y REFLEJA EFECTIVAMENTE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASUMIR LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO.



COCHORCO -


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUFICIENTE Y ADECUADO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES ADECUADAMENTE ENTREGADO A AMBIENTES E INSTALACIONES DEL ESTADIO

OBRAS GENERALES

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%)

614,849

AREA DEPORTIVA

UTILIDAD (5%)

30,742

AREA MALLA OLIMPICA AREA CERCO PERIMETRICO CON MALLA AREA DE CAMERINOS Y SS.HH.

SUB TOTAL

707,076

I.G.V (18%)

127,274

REGISTRO DE LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ESTADIO

MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE MANERA OPORTUNA AL RECINTO DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES UTILIZAN Y PROMUEVEN CORRECTAMENTE EL USO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDADES AREA DE TRIBUNAS

ACCIONES

COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION

61,485

SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE OBRA.SUPERVISIÓN, CONTROL Y

SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA FAVORABLE.

834,350 20,000 25,000

NO HABR INCREMENTO SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS

EXISTENCIA DE ACTAS DE RECEPCION Y ENTREGA DE OBRA.

15,000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MANERA ÓPTIMA.

894,350



COCHORCO -

DE




COCHORCO -


2.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA, DISTRITO

DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” La Entidad que requiere el proyecto es la Municipalidad Distrital de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad; quien ha realizado las coordinaciones requeridas para que la elaboración del presente Estudio de Pre-Inversión, y cuya localización es la siguiente: UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEPARTAMENTO

:

LA LIBERTAD



PROVINCIA

:

SÁNCHEZ CARRIÓN



DISTRITO

:

COCHORCO



CENTRO POBLADO

:

ARICAPAMPA



ZONA

:

RURAL



REGIÓN NATURAL

:

SIERRA




:





COCHORCO -


UBICACI N DE LA PROVINCIA S NCHEZ CARRION

DISTRITO COCHORCO

VISTA SATELITAL HUAMACHUCO - ARICAPAMPA



COCHORCO -


2.2.

INSTITUCIONALIDAD

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA, UNIDAD EJECUTORA Y PERSONAL OPERATIVO UNIDAD EJECUTORA NOMBRE


SECTOR

Gobierno Local

PLIEGO


PERSONA RESPONSABLE

Ing. Álvaro Fernando Salazar Perales.

CARGO

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

DIRECCIÓN

Av. Sanchez Carrion S/N.

TELÉFONO

044 – 787255

UNIDAD FORMULADORA NOMBRE


SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO


PERSONA RESPONSABLE

Juan Francisco Polo Rojas

DIRECCIÓN

Av. Sanchez Carrion S/N

CARGO

Jefe de la Unidad Formuladora

TELEFONO

986056821

CORREO ELECTRONICO

[email protected]

DEL PERSONAL OPERATIVO NOMBRE DE EMPRESA

Real Contratistas Generales S.A.C.

NOMBRE DE PROYECTISTA

Ing. Ronald Alejandro Amoroto Rebaza

CARGO

Proyectista

CORREO ELECTRONICO

[email protected]

TELEFONO

044-469262

2.2.2. COMPETENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA: Gerencia De Desarrollo Urbano y Rural tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal.



COCHORCO -


2.2.3. CAPACIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA: La Unidad Ejecutora cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas como edificaciones, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesarios para ejecutar el proyecto. 2.2.4. OPERACION Y MANTENIMIENTO: La organización de la operación y mantenimiento se encontrará cubierto al 100% por la Municipalidad Distrital de Cochorco, el mantenimiento se realiza de manera frecuente con personal que labora en el municipio. 2.3.

MARCO DE REFERENCIA El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil Técnico se ha elaborado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293. El proyecto nace como necesidad planteada por los deportistas, organizaciones deportivas y población en general del distrito, ya que en la actualidad los eventos deportivos (Liga Distrital, Copa Perú, campeonatos interescolares, entre otros), se desarrollan en inadecuadas condiciones lo que ocasiona que disminuya la participación de los espectadores y público en general. Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Cochorco, ha dado inicio a la etapa de Pre inversión con la formulación del Perfil Técnico, el cual considerará un planteamiento integral para abordar la problemática identificada.

2.3.1. MARCO LEGAL De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito provincial (Art. 6 – Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno nacional con el objetivo de facilitar mejoras condiciones de vida de su población. La elaboración del Expediente Técnico se realizará por personal consultor, contratado por la Municipalidad Distrital de Cochorco y la ejecución de la obra se recomienda realizarla bajo la modalidad de Contrata. Para elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo de campo correspondiente mediante la inspección del estado actual del terreno y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: 2.3.1.1. A NIVEL NACIONAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: ARTÍCULO 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ARTÍCULO 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. LEY N° 29544 que modifica artículos de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. LEY N° 28036 que en su artículo 74° establece: “El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con el Ministerio de Educación, Los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y otras entidades competentes, elaborará y aprobará el Plan Nacional del Deporte para corto, mediano y largo plazo, el mismo que tendrá un horizonte de veinte (20) años”.



COCHORCO -


RESOLUCIÓN Nª 285-2009-P/IPD, 5 de agosto de 2009, mediante el cual el Instituto Peruano del Deporte aprueba el documento “Esquema de organización para la elaboración del plan nacional del deporte”, modificado, como documento

guía para la elaboración del Plan Nacional del Deporte 2011-2030. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY Nº 28044, 29 de Julio de 2003, establece: Artículo 21°. - Función del Estado, inciso f) “Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes”.

2.3.1.2. A NIVEL LOCAL LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, LEY Nº 27867 ,18 de noviembre de 2002, establece en su Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación,” a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región”

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972, 27 de mayo de 2003, establece en su Artículo 82.Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Las municipalidades tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL, la Municipalidad Distrital en el Eje de Desarrollo Social, tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de servicios de educación y de salud de calidad para la población. LEY DEL SNIP. - Ley N° 27293 (28-06-2000), modificada por las leyes N° 28522 (25-05-2005) y 28802 (21-07-2006), por el D. Leg. N° 1005 (03-05-2008) y D. Leg. N° 1091 (21-06-2008). REGLAMENTO DEL SNIP. - Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, en vigencia desde el 02 de agosto de 2007 y modificado por DS N° 038-2009-EF (15-02-2009). DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP (DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01). - Aprobado por R.D. N° 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011. R.D. N° 006-2011-EF/68.01, publicada el 24 de julio de 2012, actualiza parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las principales normas legales vigentes vinculadas a la competencia, responsabilidad, explotación, regulación, organización y gestión de infraestructura son los siguientes: 2.3.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL SNIP: Según el Anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional. FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. DIVISION FUNCIONAL 046: DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.



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GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera g eneral. SECTOR RESPONSABLE: Educación



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3.

IDENTIFICACION

3.1.

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN DEL DEPORTE. El preámbulo de la Ley General del Deporte de nuestro país ilustra: “El deporte es una de las manifestaciones sociales más

importantes por su carácter masivo y su fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Los valores que difunde el deporte y que se plasma en su práctica, constituyen un aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y físico de los seres humanos2. EL DEPORTE EN EL PERÚ. El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educación física en el ámbito nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a la insuficiente infraestructura deportiva, a la poca participación en eventos nacionales e internacionales, al limitado acceso a programas de capacitación, a la dispersión de los esfuerzos que no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los propósitos de masificación y competitividad del deporte nacional y a los escasos recursos económicos asignados al deporte nacional. Así mismo, contribuyen a esta limitación la falta de un Plan de Desarrollo Integral del Deporte que permita la continuidad de un trabajo sistemático de mediano y largo plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel competitivo del deporte peruano. El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las Ligas, Asociaciones y de las Federaciones Deportiva s Nacionales, las que en la actualidad tienen problemas: técnicos, económicos, financieros y de infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades privadas solo es a determinadas federaciones siendo así que la mayoría de ellas recurren al Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo económico. Dentro del diagnóstico de la situación del DEPORTE EN EL PERÚ, se ha podido identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de reflejo en las 24 regiones del Perú. Ausencia de un plan de desarrollo sistemático de mediano y/o largo plazo, que cuente con el debido financiamiento para su ejecución. La cobertura de los principales programas y actividades que han desarrollado el IPD en los últimos años, solo alcanza a algo más del 9% aproximadamente de la población total y el 30% en promedio de la población entre 5 y 19 años, lo cual constituye uno de los problemas de la Institución, lo que resume en la baja participación en actividades físicas y deportivas, situación que tiene como causas principales a la insuficiente promoción y difusión de los mismos, el insuficiente presupuesto asignado para la ejecución de los programas. Estas actividades en el año 2007, solo lograron la participación de 2’546,357 habitantes, es decir el 9.2% de la población total

y el 12.3% de la población total en edad deportiva (5-49 años). No se llegó ni al 10% de la población nacional.

GASTO DEPORTIVO PUBLICO 1950-2000

2

Deporte Como Manifestación Cultural



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La infraestructura utilizada para la realización de actividades físicas o recreativas y deportivas de carácter masivo son mayormente losas deportivas y otros que igualmente son utilizados por el deporte afiliado. También se utilizan aquellas instalaciones y espacios físicos para cuya práctica no se requieren reglas ni implementos especiales (parque zonal, parque infantil, piscina recreativa, etc.). En cuanto al número de instalaciones deportivas y otros sólo se dispone de información de las municipalidades que han reportado información para fines de inventario, además de las del IPD. De un total de 1,834 municipalidades se ha podido extraer la siguiente información desagregada por tipo de escenario deportivo. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AÑO 2010

El PIP, materia del presente estudio, detalla un servicio de carácter intangible de valor recreativo, cuyo mercado de servicios es particularmente muy distinto a los que generalmente prestan la mayoría de las instituciones del Estado. El proyecto en estudio busca incrementar los servicios de recreación, fundamentalmente de la población de Aricapampa, mediante el mejoramiento e implementación del Estadio Municipal. LA SITUACIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE COCHORCO. La población del distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, en los últimos años ha crecido notablemente, bajo esta perspectiva de cambio, se han generado en la ciudadanía nuevas necesidades propias de una ciudad moderna, como servicios públicos orientados a lo deportivo y recreacional que necesariamente son responsabilidad de los gobiernos locales en su ámbito; es decir, que la comunidad en general demanda la mejora de la infraestructura deportiva en el Municipal del



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Centro Poblado de Aricapampa para cumplir con los estándares mínimos establecidos por el Instituto Peruano del Deporte para de desarrollo de las competencias oficiales en materia deportiva. En tal sentido el ambiente en que se encuentra la población juvenil de la ciudad de Aricapampa, condiciona factores para la generación de: hábitos de drogadicción, alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil (formación de pandillas), tráfico de estupefacientes, asaltos a mano armada, el sedentarismo y la obesidad que sin orientación profesional y monitoreo continuo, constituyen factores condicionantes para el incremento de los problemas sociales en la niñez y juventud. Aunándose a ello el desinterés por parte de la población en dedicarse a actividades deportivas principalmente por no contar con centros de formación - preparación, ya que los existentes son inadecuados e insuficientes en cuanto a infraestructura técnica, la mayoría se encuentran al aire libre, no tienen accesos directos, no tienen servicios complementarios, solo cubren ciertas características parciales de las respectivas actividades deportivas. La débil gestión técnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un factor determinante en la postergación del sector, no generando efectos multiplicadores, reflejándose la carencia de planes de desarrollo inconsistentes, improvisados y empíricos de sus cuadros gestores. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO. El estadio Municipal en el Centro Poblado de Aricapampa se encuentra ubicado en la Avenida Principal de ingreso a la parte baja del Centro Poblado de la ciudad, en la actualidad cuenta con un campo futbol de arenilla. Cuenta con una tribuna de concreto en oriente y sin cobertura. Parte de la tribuna oriente se encuentra en mal estado, la cual presenta agrietamientos, no habiendo sido intervenidas con mantenimiento durante mucho tiempo. El estadio presenta cerco perimétrico en regular estado, pero no cuenta con ingresos apropiados en el caso de vehículos como ambulancias, vehículos menores, etc. No se cuenta con iluminación al interior, por lo que limita el desarrollo de actividades deportivas en horas de la noche. Asimismo, existen áreas sin aprovechar, que pueden ser utilizadas para servicios com plementarios. No cuenta con baterías de SS.HH. en camerinos para los deportistas ni para el público en general. La circulación peatonal es sobre terreno natural desde el ingreso principal hasta las tribunas. Es importante la colocación de pisos para una adecuada evacuación en situaciones de riegos y/o emergencias. Respecto a los servicios básicos, en cuanto a la provisión de agua, en el estadio no se cuenta con el sistema de abastecimiento y bombeo para el servicio permanente. En la actualidad, la Municipalidad ha tomado la firme decisión de priorizar el proyecto del mejoramiento e implementación de su estadio municipal situado en el Centro Poblado de Aricapampa. Esta intervención será de vital importancia para que en la población joven los valores deportivos ocupen un lugar central, ya que el deporte no es un lujo sino una inversión crucial en el presente y en el futuro. Se precisa que, a la fecha, no existen suficientes espacios públicos deportivos y recreacionales en la zona urbana del distrito para la práctica de las disciplinas deportivas como futbol, atletismo, entre otros. Es por ello que, según el diagnóstico recogido, se considerará mejorar la infraestructura deportiva para la práctica de las citadas disciplinas, dirigida a poblaciones de todas las edades dispuestas a asistir, espectar y practicar deportes. El área total que ocupa el estadio Municipal en el Centro Poblado de Aricapampa asciende a 5573,65 m2, siendo el perímetro de 307,24 ml. Cabe precisar que para la ejecución del proyecto se contará con ayuda profesional, por lo que



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en su distribución y remodelación se han tenido en cuenta consideraciones de diseño, establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y los parámetros establecidos por el IPD. VISTA AEREA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ARICAPAMPA

VISTA DE INGRESO HACIA EL ESTADIO



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VISTA DEL ESTADIO ACTUAL DE TRIBUNAS

VISTA DEL ESTADIO ACTUAL DEL INGRESO AL ESTADIO

DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO En este punto analizaremos la información sobre la gestión del servicio, aspectos financieros y administrativos, operación y mantenimiento de la infraestructura existente, y nivel de participación de los beneficiarios directos. DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA No se cuenta con una junta deportiva administrada por la Municipalidad Distrital de Cochorco a través del área de Desarrollo Social.



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DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La organización de la operación y mantenimiento se encuentra cubierto al 100% por la Municipalidad Distrital de Coch orco, el mantenimiento se realiza de manera frecuente con personal que labora en el municipio. 3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA. El área de influencia es el espacio físico donde residen los demandantes del servicio, su ubicación respecto al lugar donde se brinda el servicio, medido en términos de distancia o tiempo (o alguna otra medida de valor), permite determinar la frecuencia de uso y el lugar de residencia en el cual el demandante optaría por otra entidad prestadora del servicio. En los estudios de proyectos de inversión pública (PIP) generalmente se identifican tres áreas de influencia: Directa, Indirecta y Marginal. La primera de ellas, precisa la ubicación de los demandantes que mantienen una estrecha relación con el servicio prestado, en la segunda aquellos demandantes que no hacen un uso frecuente del servicio y en la tercera aquellos que eventualmente podrían hacer uso del servicio. El parámetro utilizado para determinar las áreas de influencia del presente proyecto es el tiempo y área geográfica, considerándose dentro de la Directa al Distrito de Cochorco, la Indirecta a los restantes 07 distritos de la Provincia de Sánchez Carrión, y finalmente la marginal a las provincias de Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán y Pataz, que forman el grupo de la etapa departamental de futbol con juntamente con Sánchez Carrión. De acuerdo a la información proporcionada por el área de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Cochorco y la Liga Distrital de Futbol - Huamachuco, se detalla el uso que se viene haciendo del Estadio Municipal, a través de los siguientes actividades o eventos: La Liga Distrital de Futbol organiza el campeonato de primera y segunda división. Primera división, durante los meses de febrero a mayo, y segunda división, durante los meses de setiembre a diciembre. Terminada la etapa distrital, se inicia la Liga Provincial de Futbol, que se realiza en los meses de junio y julio de cada año, en donde participan los campeones de y subcampeones de las Ligas Distritales. Durante los meses de agosto y setiembre, empieza la etapa departamental, donde participan los campeones y subcampeones de cada provincia. Durante los meses de setiembre a noviembre, se inicia la etapa regional, donde participan las regiones de La Libertad, Ancash, Cajamarca y San Martín. La UGEL Sánchez Carrión organiza los Juegos Florales Escolares y también hacen uso de las instalaciones del Estadio Municipal, en las diferentes categorías a nivel de todo su ámbito. Instituciones públicas, privadas y centros educativos, organizan y ejecutan campeonatos deportivos internos y externos.



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VISTA DEL ESTADIO EN USO ACTUAL

ASPECTOS GEOGRÁFICOS. CLIMA La provincia de Sánchez Carrión está atravesada por la cordillera occidental de los Andes, de sur a norte en forma irregular. El clima templado con una temperatura muy variada esto es debido a las estaciones; las temperaturas varían entre 11° y 15°C; asimismo su clima se caracteriza por las lluvias abundantes entre los meses de diciembre y abril y por presentar amplitud térmica moderada. Se caracteriza por sus precipitaciones anuales promedio de 905.5 mm (periodo 1964-1980) y por sus temperaturas medias anuales de 12ºC. ÁREA DE ESTUDIO El Distrito de Cochorco cuenta con dos centros poblados menores y 22 caseríos. CENTROS POBLADOS MENORES 1. Molino Viejo 2. Succha Centro CASERIOS 1. La Viña 12. Bacas 2. Vaquería 13. Cerro Grande 3. Succhamarca 14. Pampamarca 4. Cachimarca 15. Huamanmarca 5. Soquian 16. Sitabambita 6. Chagualito 17. Chinacpampa 7. Corrales 18. Cruz De Rafayan 8. San Isidro 19. Cruzquilde 9. Cochorco 20. San Antonio 10. Paucapampa 21. Aragostay 11. Aricapampa 22. Cuin



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POBLACIÓN DE REFERENCIA La población de referencia del proyecto son la población del distrito de Cochorco compuesto por 8,751 habitantes (según último censo 2007) que representa el 6.42% de la población de la Provincia de Sánchez Carrión. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Cochorco es de 1.6%, entre los periodos ínter censales (1993-2007 del INEI). ASPECTOS SOCIALES Cochorco Su capital es Aricapampa. Al limitar con el río Marañón posee zonas cálidas produciendo frutas como mango, plátano y palta. Está a una altitud de 2604 m.s.n.m, cuenta con una población de 8,751 habitantes según proyecciones del INEI al 2007. FESTIVIDADES de mayo.

: Señor de la Misericordia, 14 de septiembre. San Bartolo, 24 de agosto. Virgen de Fátima, 13

PLATOS TÍPICOS

: Cecina ahumada, cuy guisado. Cochorco

CAPITAL

: Aricapampa.

CASERÍOS DE COCHORCO Aragostay, Bacas, Chagualito, Chinacpampa, Cochorco, Cruz de Rafayan, Cuin, Huamanmarca, Molino viejo, Pampamarca, Sitabambita, Soquian, Succhamarca, Succha Centro, Talpito, Vaquería ANEXO DE COCHORCO Acequia Punta, Algodón Pampa, Amangaybamba, Asnopampa, Atún Puquio, Cachimarca, Cachurbal, Cebadapampa, Chacpa, Chamanacucho, Chaupe, Chinchango, Choco, Colpana, Contadera, Convento, Coral Viejo, Corales, Cruz Pampa, Cruz Quinde, El Huicho , El Ushno, Escalerilla, Falso Corral, Guaranay, Guaravita, Huacaniday, Huayo Grande, Huayrorco, Jucusbamba, La Chira, La Conga, La Lucuma, La Mina, La Tumana, La Tuna, Las Turas, Llallayacu, Los Alizos, Los Arabiscos, Los Lloques, Manzanito, Muique, Naranjo, Nasareto, Orco, Palizada, Pampa Colorada, Pampa Del Chino, Pan De Azúcar, Parte Alta, Pasco, Paucapampa, Pilancon, Puquio Azul , Puro Puro, Purun Rosas, Quinua Pungo, San Antonio, San Isidro, San Nicolás, Santa Catalina, Shigues, Shoco, Sombrerito, Suchaca, Tayapampa, Tingo Chacra, Tomate, Trapiche. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1993- 2007 De acuerdo a la Oficina Departamental de Estadística e Informática – La Libertad, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el Departamento de la Libertad es del 1.7% y en la Provincia Sánchez Carrión tiende a aumentar de 1.6% para el periodo 1993-2007.



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ASPECTOS SOBRE VIVIENDA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS Respecto a la disponibilidad de servicios básicos, según las estadísticas registradas, en la provincia de Sánchez Carrión aún se muestra desventaja en la disponibilidad de servicios básicos de vivienda, respecto al agregado de la región La Libertad y al agregado nacional. Según el INEI solo el 93.5% de la población tiene casa independiente y el material predominante es de tierra. La disponibilidad de electricidad para alumbrado (de la red pública) es 25.2% en la provincia e Sánchez Carrión, frente al 69.6% y 72.9% de porcentaje de población que dispone de alumbrado en la región La Libertad y el agregado nacional respectivamente. El porcentaje de población que utiliza mecheros, lamparines o velas como fuente de iluminación es el 88.1 % de la población distrital, valor distante al agregado nacional cuyo porcentaje con dichas fuentes de iluminación es de 25%. Como resultado de las entrevistas, las autoridades y dirigentes manifestaron que entre los problemas centrales se encuentran la falta de agua potable, la limpieza pública y la delincuencia, entre otros. Sin embargo, el desempleo es otro problema también que tiene alta incidencia y va asociado en muchas de las respuestas con los anteriores problemas. Es decir, los problemas principales que atañen son principalmente la pobreza y la baja calidad de vida en que vive la población de los barrios; pero faltan propuestas para desarrollar capacidades en la población y en los propios actores sociales para la promoción del desarrollo económico del distrito. Respecto a la disponibilidad de agua potable, solo el 4.4% cuenta con abastecimiento de agua dentro de la vivienda y fuera de ella el 33% de la población, respecto al agregado de la región La Libertad y del agregado nacional, mientras que en la región La Libertad y en el agregado nacional es de 60% y 66% respectivamente. Finalmente se observa la misma desventaja en disponibilidad del servicio de desagüe utilizado en la vivienda, solo el 2.4% distrital cuenta con desagüe dentro de la vivienda, fuera de ella el 1.2% de la población y el 38.9% tiene como desagüe una letrina o pozo, mientras que el agregado de la Región La Libertad el porcentaje de viviendas sin registro de algún tipo de desagüe es de18%, valor similar al agregado nacional que es del 19%.



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VISTA DE TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

SALUD: En cuanto al servicio de salud la Población del Centro Poblado de Aricapampa, se atiende en el puesto de Salud de Aricapampa. cuyo nivel de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil es mayor a 0.58, que es un índice muy alto. ACCESO VIAL: La accesibilidad desde la Ciudad de Trujillo hasta la Cuidad de Huamachuco en bus es de aproximadamente de 4 horas, en una vía mixta de tramos asfaltados y afirmados desde la cuidad de Huamachuco hasta el caserío de Aricapampa es de aproximadamente 4 horas en bus mediante una vía afirmada ASPECTO CLIMATOLÓGICO: La temperatura es fría típica de la sierra con un promedio mínima de 8.5°C pudiendo alcanzar en verano temperaturas de 20°C a 25°C. ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia del proyecto, según el Formato No. 02 de las Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. Si como resultado del llenado de la Lista se observa que existen condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, será necesario que el proyecto incorpore las medidas estructurales y no estructurales de reducción de riesgo que sean necesarias. Para nuestro proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades la siguiente información:



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ANALISIS DE VULNERABILIDADES PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIOS

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) 1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEÑO)

SI

1. ¿la creación de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica

X

2. ¿los materiales de creación consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de creación propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria? C. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA

NO

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS

X SI

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X


Del análisis de la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades, se obtienen las siguientes conclusiones: 

No es posible evaluar otras alternativas de localización o alternativas de solución dado que la localización del presente ya está determinada.



No será necesario que en la ejecución el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que no existen condiciones de vulnerabilidad.



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Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, según el Formato No. 03 y de acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el grado de vulnerabilidad) de las Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1.- ¿EXISTEN ANTECEDENTES DE PEL IGROS EN LA ZONA EN LA CUAL SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO? SI Inundaciones

NO

2.- ¿EXISTEN ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LA PROBABLE OCURRENCIA PELIGROS EN LA ZONA BAJO ANÁLISIS? ¿QUÉ TIPO DE PELIGROS?

COMENTARIOS

SI

X

Inundaciones

X

Lluvias intensas

X

Heladas

X

Heladas

X

X

COMENTARIOS

X

Lluvias intensas Friaje / Nevada

NO

Friaje / Nevada

X

Sismos

X

Sismos

X

Sequías

X

Sequías

X

Huaycos

X

Huaycos

X

Derrumbes / Deslizamientos

X

Derrumbes / Deslizamientos

X

Tsunamis

X

Tsunamis

X

Incendios urbanos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos

X

Derrames tóxicos

X

Otros

X

Otros

X

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

NO

X NO

X


GRADO DE VULNERABILIDAD S

PELIGROS

N

FRECUENCIA (a) B

M

A

SEVERIDAD (b) S.I.

B

M

A

S.I.

RESULTADO (c ) = (a)*(b)

Inundaciones ° ¿Existen zonas con problemas de inundación? ° ¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

X X

° ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X

Lluvias intensas Derrumbes / Deslizamientos

X

° ¿Existen procesos de erosión? ° ¿Existe mal drenaje de suelos?

X X

° ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

° ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ° ¿Existen antecedentes de derrumbes?

X X

Heladas Friaje / Nevada

X

Sismos Sequías

X X

Huaycos

2

2

4

2

2

4

X 1 1

1 1

2 2

X



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Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos Otros

X X

a)

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4. De acuerdo a los Lineamientos para interpretación de resultados (Según las Pautas metodológicas para la incorporación del AdR de desastres en los Proyectos de Inversión Pública) se concluye que el proyecto presenta una VULNERABILIDAD MEDIA. Elaborado: Por el Consultor

VISTA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA



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3.1.2. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP: El interés de la población de los sectores, Instituciones Educativas, organizaciones deportivas y Liga Distrital de Futbol, espectadores y aficionados al deporte del Distrito de Cochorco y Provincia de Sánchez Carrión se ponen de manifiesto considerando la necesidad de que se mejore el servicio deportivo brindado en el Estadio Municipal del Centro Poblado de Aricapampa, mediante el mejoramiento de la infraestructura deportiva e implementarla con mobiliario y equipamiento adecuado de acuerdo a la adopción de estrategias formuladas para resolver el problema central identificado. La Municipalidad Distrital de Cochorco, comprometida con la promoción del deporte, para la formación de valores y una pacífica convivencia social; expresa su preocupación por solucionar el mal estado y el déficit de infraestructura y equipamiento deportivo, siendo su prioridad el MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA a fin de prestar adecuadamente servicios deportivos a la población beneficiaria. El siguiente cuadro nos plantea una revisión rápida de los problemas, intereses y acuerdos, que cada uno de los involucrados adopta. INVOLUCRADOS GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

DEPORTISTAS

Área de juego inadecuado para desarrollar actividades deportivas

Contar con una infraestructura deportiva en buen estado y segura

POBLACION ESCOLAR

Poco impulso para el desarrollo de eventos deportivos

Que se promuevan más eventos deportivos interescolares.

PUBLICO ESPECTADOR

Falta de confort y seguridad dentro y fuera del estadio

Que se disponga de adecuada Infraestructura, mobiliario y equipamiento.


Limitados proyectos destinados al sector deportivo y recreativo

LIGA DISTRITAL Y PROVINCIAL DE FURBOL

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de campeonatos distrital y provincial

IPD

Limitada generación de actividades competitivas del deporte

Realización de obras recreacionales para la comunidad. Mejorar la calidad de equipamientos deportivos. Gestionar que la MDC intervenga en el mejoramiento y equipamiento del estadio municipal. Promover la construcción y mantenimiento de infraestructuras deportivas a nivel nacional.

ACUERDOS Y COMPROMISOS Uso adecuado de infraestructura y equipos que serán entregados al término de la ejecución proyecto Disposición del alumnado para el desarrollo de actividades deportivas. Uso adecuado de las instalaciones que se construyan y equipen. Participación masiva en los eventos deportivos. Fomentar el financiamiento del proyecto del mejoramiento del estadio para su ejecución. Impulsar y promocionar los eventos oficiales de futbol en el distrito Desarrollar programas para la práctica masiva de deportes en coordinación con los gobiernos locales.




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3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL El problema central que aqueja a los pobladores del Centro poblado de Aricapampa, consiste en: “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” 3.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo.



Limitado mobiliario y equipamiento deportivo.

CAUSAS INDIRECTAS 

Infraestructura deportiva deficiente.



Inadecuada infraestructura de servicios.



Limitada infraestructura complementaria.



Mobiliario y equipamiento deportivo deteriorado.

3.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS 

Exposición a riesgos de los deportistas y público aficionado.



Desmotivación de la población para la práctica de deportes.

EFECTOS INDIRECTOS 

Ausencia de espectadores y deportistas a los eventos deportivos.



Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras.



Baja calidad de vida y limitada integración.

EFECTO FINAL: 

Retraso sociocultural y deportivo en el Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión – La libertad.



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3.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL RETRASO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Ausencia de espectadores y deportistas a los eventos deportivos

Baja calidad de vida y limitada integración

Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Exposición a riesgos de los deportistas y público aficionado

Desmotivación de la población para la práctica de de ort es

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo

Limitado mobiliario y equipamiento deportivo

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Infraestructura deportiva deficiente.

Inadecuada infraestructura de servicios

Limitada infraestructura complementaria.

Mobiliario y equipamiento deportivo deteriorado



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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

Luego del análisis correspondiente con los interesados, se definió claramente como objetivo central del proyecto lograr la: “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDA DES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”. 3.3.2. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS: Los principales medios directos son los siguientes: MEDIOS DE PRIMER NIVEL 

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo.



Mobiliario y equipamiento deportivo suficiente y adecuado.

MEDIOS FUNDAMENTALES 

Adecuada y segura Infraestructura deportiva.



Adecuada infraestructura de servicios.



Infraestructura complementaria en buen estado.



Moderno mobiliario y equipamiento deportivo.

3.3.3. ANÁLISIS FINES: FINES DIRECTOS 

Seguridad física para los deportistas y público aficionado.



Población motivada para la práctica de deportes.

FINES INDIRECTOS 








FIN ÚLTIMO 

Mejora del nivel sociocultural y deportivo en el Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión - La libertad.



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3.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL MEJORA DEL NIVEL SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - L A LIBERTAD.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO




FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Seguridad física para los deportistas y público aficionado

Población motivada para la práctica de deportes

PROBLEMA CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - L A LIBERTAD

MEDIO PRIMER NIVEL

MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio deportivo

Mobiliario y equipamiento deportivo suficiente y adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada y segura Infraestructura

Adecuada infraestructura de

Infraestructura complementaria en

Moderno mobiliario y equipamiento



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3.3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL

ACCION A •

Adecuada y segura Infraestructura deportiva

Mejoramiento y ampliación de graderías en mal estado, de tribuna oriente.

ACCION B MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura de servicios.

•

Instalación de 3,825 m2 grass sintético en campo deportivo

•

Construcción de camerinos para jugadores y árbitros

•

Construcción de servicios higiénicos para público en general

•

Instalación de 49.20 ml de malla olímpica para campo de portivo

ACCION C1 •

Colocación De 86.00 Ml De Enmallado En Cerco Perimétrico.

•


•


•


MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura complementaria en buen estado

ACCION C2 •

Colocación De 86.00 Ml Albañilería Confinada En Cerco Perimétrico.

•


•


•




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


AREA DEPORTIVA 



































AREA DEPORTIVA 













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


















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4.

FORMULACION

4.1.

DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Con la finalidad de determinar el horizonte del proyecto se tuvo en consideración las características de funcionamiento del servicio y la vida económica de los componentes más importantes de la inversión fija, infraestructura y equipamiento; es importante precisar que si bien el periodo de vida útil de algunos de los componentes supera los 40 años, como es el caso de la infraestructura, no lo es el de equipamiento en donde la innovación tecnológica es constante y rápida. En función a estos aspectos el horizonte del proyecto se ha determinado en 10 años, concordante con lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública; por las características de programación de los recursos públicos, dinámicos y complejos, no es posible asegurar la sostenibilidad de los supuestos asumidos en horizontes mayores.

4.1.1. LA FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto y finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son: 

Elaboración de un expediente técnico



Construcción de Obras Civiles



Supervisión y Liquidación.

4.1.2. LA FASE DE POST INVERSIÓN La fase de post inversión incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto; así como su evaluación ex post. Consiste básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, etc. En este caso se considerará una duración de 20 años. 4.1.3. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, período en el cual se podrá efectuar el seguimiento y la evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. De acuerdo al Anexo SNIP – 10 de la DIRECTIVA General del Sistema Nacional de Inversión Pública señala que el período de Evaluación de un PIP no será mayor de 10 años. ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS AÑO 0 PREINVERSION Estudio a nivel de perfil 100%

AÑOS 1-10 INVERSION

Elaboración del expediente técnico 100% Ejecución de la obra 100%

POSTINVERSION Mantenimiento rutinario del estadio municipal de Aricapampa 100%




COCHORCO -


ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN DURACION

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS ETAPA DE INVERSIÓN

1 Mes

FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIÓN DE OBRAS Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Y Movimiento De Tierras Estructuras Arquitectura

4 Meses

Área Deportiva Carpintería Metálica Instalaciones Sanitarias Instalaciones Eléctricas SUPERVISION DE OBRAS ETAPA DE POST-INVERSION

10 años.

Operación Y Mantenimiento


4.2.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA La población de referencia para el presente proyecto considera a la población de las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán y Pataz, teniendo en cuenta que estas localidades conforman la Liga Departamental de Futbol, donde participan los campeones y subcampeones de cada una de estas provincias, para disputar el primer y segundo lugar y buscar su participación en la Etapa Regional. POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO

POBLACION 2007


%

Huamachuco

52,459

60,515

38.51

Chugay

17,236

19,883

12.65

Cochorco

8,751

10,095

6.42

Curgos

8,181

9,437

6.01

Marcabal

14,807

17,081

10.87

Sanagorán

12,983

14,977

9.53

Sarín

9,156

10,562

6.72

Sartimbamba

12,648

14,590

9.28

TOTAL

136,221

157,140

100


Dentro de este ámbito, destacan tres zonas caracterizadas por:



COCHORCO -


iv)

El área de influencia directa conformada por 10,095 habitantes representando el 6.42 % de la población total, constituido por el Distrito de Cochorco;

v)

El área de influencia indirecta con 34,473 habitantes que representa el 21.93% de la población de referencia, área que incluye a la población de los distritos de la provincia de Sánchez Carrión Chugay y Sartimbamba; y

vi)

El área de influencia marginal con 112,572 habitantes que representa el 71.64%, área que incluye a la población de los distritos restantes de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad. POBLACION AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

DISTRITO Cochorco

POBLACION 2007


HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

4,288

4,463

4,946

5,148

Elaborado: Por el Consultor POBLACION AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) DISTRITO



HOMBRE

MUJER

Chugay

8,453

8,783

9,751

10,132

Sartimbamba

6,328

6,320

7,300

7,291

Elaborado: Por el Consultor POBLACION AREA DE INFLUENCIA MARGINAL (AIM) DISTRITO



HOMBRE

MUJER

Huamachuco

25,422

27,037

29,326

31,189

Curgos

3,956

4,225

4,564

4,873

Marcabal

7,438

7,369

8,580

8,501

Sanagorán

6,362

6,621

7,339

7,638

Sarín

4,434

4,722

5,115

5,447


De acuerdo a lo expresado con los cuadros, la población ha sido tomada de las estadísticas de las proyecciones de provincia y distrito del COMPENDIO ESTADÍSTICO 2012 LA LIBERTAD A partir del ámbito de responsabilidad se ha procedido, a cada zona característica (población del área de influencia directa, indirecta y marginal) a clasificar por grupo objetivo, es decir a grupos de edad entre 15 a 69 años de edad. Este grupo concentra a la población activa con muchas expectativas en la búsqueda de servicios de espectáculos recreativos, entre ellos el deportivo. Este grupo de edad ha sido estimado en base de la estructura de edad registrada en el Censo 2007 sobre la población total de cada provincia y distrito del ámbito de estudio. Dichos resultados se muestran en el siguiente cuadro. De acuerdo con las cifras estimadas, el 50.93% de la población del Distrito de Cochorco, se encuentra entre 15 y 69 años edad.



COCHORCO -


Conceptualmente se debe destacar que la población de referencia del proyecto, está constituida por aquella proporción de la población del grupo de edad entre 15 y 69 años edad, con muchas expectativas en el deporte del balompié, es decir el Futbol y manifiestan su predisposición de ver y/o escuchar un partido de fútbol profesional. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la población de 15 y 69 años edad del ámbito de responsabilidad del proyecto, distribuida por áreas de influencia. PROPORCION DEL AREA DE INFLUENCIA QUE TIENE EXPECTATIVAS POR EL DEPORTE, SEG N DISTRITOS AREA GEOGRAFICA

POBLACION

PROPORCION


10,095 10,095

50.93%


34,473 19,883 14,590

51.53% 49.94%


112,572 60,515 9,437 17,081 14,977 10,562

57.43% 53.28% 53.60% 51.43% 49.45%

Elaborado: Por el Consultor POBLACION TOTAL, DE 15 A 69 A OS DE EDAD (GRUPO OBJETIVO), SEG N DISTRITOS AREA GEOGRAFICA



5,141 5,141


17,532 10,246 7,286


61,863 34,754 5,028 9,155 7,703 5,223


84,536


En función a la población del cuadro mostrado, se ha procedido a realizar sondeos propios en campo, para determinar las preferencias del consumidor, quienes expresaron su interés de ver y/u oír un partido de fútbol profesional, representan a nivel de áreas de influencia la siguiente estructura:



COCHORCO -


6.08% para el área de influencia directa, 20.74% para el área de influencia indirecta, y para el área de influencia marginal existe un mayor interés del 73.18%, respecto de la población total de 15 a 69 años de edad según ámbito de responsabilidad. Estructura que aplicados a la población total nos da como resultado las cifras que se registran en el Cuadro Nº 20, población de donde se segmentará la población demandante potencial y efectiva o directamente beneficiada del proyecto. POB. TOTAL, DE REFERENCIA SEG N AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AREA GEOGRAFICA



5,141


17,532


61,863


84,536


Se aprecia que para el año 2016 el 73.18% de la Población de Referencia con interés en el fútbol profesional, está concentrada en el Área de Influencia Marginal, el 20.74% en el Área de Influencia Indirecta y el 6.08% en el Área de Influencia Directa. 4.2.1.2. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL La Población Demandante Potencial constituye un segmento de la población de referencia entre 15 y 69 años interesada en el Fútbol profesional que manifiesta su interés a través de la información radial, televisiva, cable y/o acudiendo a los esta dios. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados del sondeo propio de campo, se ha determinado que la población demandante potencial a nivel de áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: 60.10% para el área de influencia directa, 52.40% para el área de influencia indirecta y 50.20% para el área de influencia marginal, respecto de la población total de referencia. En el Cuadro Nº 21 se ha realizado el cálculo de la población demandante potencial del proyecto distribuido según área de influencia Directa, Indirecta y Marginal. POB. DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO AREA GEOGRAFICA



3,090


9,187


31,055


43,332


Se aprecia que para el año 2016 el 71.67% de la Población Demandante Potencial de servicios de futbol profesional está concentrada en el Área de Influencia Marginal, el 21.20% en el Área Indirecta y el 71.67% en el Área de Influencia Directa.



COCHORCO -


4.2.1.3. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA La Población Demandante Efectiva constituye parte de la población demandante potencial que está interesada en el Fútbol profesional y que manifiestan la necesidad y disposición de visitar y/o asistir 3 al Estadio Municipal del Centro Poblado de Aricapampa. Es importante señalar, que los servicios deportivos como es el Fútbol se caracteriza por presentar dos tipos de demandas bien marcadas: III. IV.

Servicio de Partidos Locales, y Servicio de Partidos Regionales.

En tal sentido, estas demandas serán calculadas en forma independientes. SERVICIO DE PARTIDOS LOCALES Bajo este enfoque, y de acuerdo con los resultados de la encuesta propia, se ha establecido la población demandante efectiva para el mercado local, según áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: Para el área de influencia directa el 35.10% muestra interés; para el área de influencia indirecta presentan poco entusiasmo con solo el 22.00%, mientras que para el área de influencia marginal no muestra interés (0%) en los partidos locales; respecto de la población demandante potencial. En tal sentido, en el Cuadro Nº 22 se presenta la Población Demandante Efectiva interesada en el Fútbol local y que manifiest a su disposición de asistir al Estadio Municipal de Aricapampa, distribuido, asimismo, por áreas de influencia directa, indirecta y marginal. POB. DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO - PARTIDOS LOCALES AREA GEOGRAFICA



1,085


2,021


0


3,106


Se aprecia que para el año 2016 el 34.92% de la Población Demandante Efectiva de partidos locales está concentrada en el Área de Influencia Directa, el 65.08% en el Área de Influencia Indirecta y el 0.0% en el Área de Influencia Marginal. SERVICIO DE PARTIDOS DISTRITALES Igualmente, de acuerdo con los resultados de la encuesta propia, se ha establecido que la población demandante efectiva para el mercado Distrital, según áreas de influencia presenta la siguiente estructura porcentual: Para el área de influencia directa el 40.20% muestra interés; para el área de influencia indirecta presentan el 12%, mientras que para el área de influencia marginal solo el 2% muestra interés en los partidos regionales; respecto de la población demandante potencial.

3 Vivir la experiencia del deporte rey en directo.



COCHORCO -


En el siguiente Cuadro se presenta la Población Demandante Efectiva interesada en el Fútbol regional y que manifiesta su disposición de asistir al Estadio Municipal de Aricapampa, distribuido, asimismo, por áreas de influencia directa, indirecta y marginal. POB. DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO - PARTIDOS DISTRITALES AREA GEOGRAFICA



1,242


1,102


621


2,966


Se aprecia que para el año 2016, el 41.88% de la Población Demandante Efectiva de partidos regionales está concentrada en el Área de Influencia Directa, el 37.17% en el Área de Influencia Indirecta y el 20.94% en el Área de Influencia Marginal. 4.2.1.4. DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS SERVICIO DE PARTIDOS LOCALES La Demanda Efectiva de Servicios está constituida por la cantidad de servicios que requiere la Población Demandante Efectiva, que, para este caso en particular, se considera que cada ciudadano demanda uno o varios servicios deportivos durante un periodo anual, motivando una frecuencia o número de veces de asistencia al estadio. Igualmente, los resultados de la encuesta propia arrojan en promedio una frecuencia de 9 para el área directa, 5 para el área indirecta y de 0 para la marginal, la misma que aplicada a la población Demandante Efectiva de Partidos Locales ha permitido el cálculo de la Demanda Efectiva de Servicios de Partidos Locales. En el siguiente Cuadro, se presenta la demanda de servicios según áreas de influencia del proyecto. DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO - PARTIDOS LOCALES AREA GEOGRAFICA



9,761


10,105


0


19,867


Se aprecia que para el año 2016 el 49.14% de la Demanda de Servicio de Partidos Locales está concentrado en el Área de Influencia Directa, el 50.86% en el Área de Influencia Indirecta y el 0.0% en el Área de Influencia Marginal. SERVICIO DE PARTIDOS DISTRITALES La Demanda Efectiva de Servicios está constituida por la cantidad de servicios que requiere la Población Demandante Efectiva que, para este caso en particular, se considera que cada ciudadano demanda uno o varios servicios deportivos durante un periodo anual, motivando una frecuencia o número de veces de asistencia al estadio. Igualmente, los resultados de la encuesta propia arrojan en promedio una frecuencia de 6 para el área directa, 3 para el área indirecta y de 1 para la marginal, la misma que aplicada a la población Demandante Efectiva de Partidos Regionales ha permitido el cálculo de la Demanda Efectiva de Servicios de Partidos Regionales.



COCHORCO -


En el siguiente Cuadro se presenta demanda de servicios según áreas de influencia del proyecto. DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO - PARTIDOS DISTRITALES AREA GEOGRAFICA



7,453


3,307


621


11,381


Se aprecia que para el año 2013 el 65.49% de la Demanda de Servicios de Partidos Regionales está concentrado en el Área de Influencia Directa, el 29.05% en el Área de Influencia Indirecta y el 5.46% en el Área de Influencia Marginal. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Para la proyección de la demanda se ha procedido sobre la base de la información de los Censos Nacionales 2007, relacionados con la población total y grupo de edad entre 15 y 69 años, de acuerdo con el ámbito de responsabilidad y la distribución que conforman las áreas de influencia del proyecto, proyectándose con la tasa de crecimiento de 1.6% para la población de influencia directa, indirecta y marginal, que lo conforman los distr itos de la provincia de Sánchez Carrión

En los cuadros que se presentan a continuación se ha realizado las proyecciones de, Población Demandante Potencial, así como la Población Demandante Efectiva y Demanda Efectiva de Servicios Deportivos, tanto para Partidos Locales como para Partidos Distritales para el periodo 2017-2027, es decir, para el Horizonte de Evaluación del proyecto.



COCHORCO -


PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO 2017 – 2026 AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

AÑO 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

AÑOS 2022

2023

2024

2025

2026

3,090

3,139

3,190

3,241

3,293

3,345

3,399

3,453

3,508

3,564

3,622

9,187

9,334

9,483

9,635

9,789

9,946

10,105

10,266

10,431

10,598

10,767

31,055

31,552

32,057

32,570

33,091

33,620

34,158

34,705

35,260

35,824

36,397

43,332

44,025

44,730

45,445

46,172

46,911

47,662

48,424

49,199

49,986

50,786

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016 1,085

2020 1,156

A OS 2021 2022 1,174 1,193

2017 1,102

2018 1,120

2019 1,137

2023 1,212

2024 1,231

2025 1,251

2026 1,271

2,021

2,053

2,086

2,120

2,154

2,188

2,223

2,259

2,295

2,331

2,369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,106

3,155

3,206

3,257

3,309

3,362

3,416

3,471

3,526

3,583

3,640

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFEC TIVA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016 1,242

2020 1,324

A OS 2021 2022 1,345 1,366

2017 1,262

2018 1,282

2019 1,303

2023 1,388

2024 1,410

2025 1,433

2026 1,456

1,102

1,120

1,138

1,156

1,175

1,193

1,213

1,232

1,252

1,272

1,292

621

631

641

651

662

672

683

694

705

716

728

2,966

3,013

3,061

3,110

3,160

3,211

3,262

3,314

3,367

3,421

3,476

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

A O0 2016

A OS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

9,761

9,917

10,076

10,237

10,401

10,568

10,737

10,908

11,083

11,260

11,440

10,105

10,267

10,431

10,598

10,768

10,940

11,115

11,293

11,474

11,657

11,844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,867

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918




COCHORCO -

23,284


PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) AREA GEOGRAFICA POB. INFLUENCIA DIRECTA POB. INFLUENCIA INDIRECTA POB. INFLUENCIA MARGINAL TOTAL AREA DE INFLUENCIA

AÑO 0 2016

AÑOS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7,453

7,572

7,693

7,817

7,942

8,069

8,198

8,329

8,462

8,598

8,735

3,307

3,360

3,414

3,469

3,524

3,580

3,638

3,696

3,755

3,815

3,876

621

631

641

651

662

672

683

694

705

716

728

11,381

11,563

11,748

11,936

12,127

12,321

12,519

12,719

12,922

13,129

13,339


4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta está representada por el estadio y sus instalaciones que actualmente viene funcionando dentro del área de influencia sobre todo directa del proyecto, el mismo que abarca a todo el Distrito de Cochorco. Complejo que cuenta con la capacidad de producir servicios deportivos principalmente el futbolístico de nivel local. OFERTA ACTUAL En la situación oferta sin proyecto está dada por la infraestructura actual, es decir infraestructura deportiva inadecuada e insuficiente. 

Tribuna oriente de graderías en mal estado, que pone en riesgo a los espectadores.



SS. HH de camerinos sin instalaciones eléctricas y aparatos sanitarios.



Falta de mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

En el Área de Influencia del Proyecto la oferta existente lo constituye el Estadio Municipal de Aricapampa, con una capacidad de 5,000 espectadores. Presentando limitaciones frente a eventos regionales, pues presenta una infraestructura disfuncional y falto de calidad y confort, toda vez que no reúne las condiciones reglamentarias de la FIFA, que en gran parte crea malestar de la población usuaria, de allí que no es constante su asistencia. En el Cuadro Nº 31, se presenta la oferta disponible (Análisis por cantidad) del estadio municipal en el Centro Poblado de Aricapampa frente a eventos locales, alcanzando una prestación de 3,600 servicios deportivos, considerándose 12 partidos anuales para el periodo 2016. OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 500 12 6,000


Igualmente en el Cuadro se presenta la oferta disponible (Análisis por cantidad) del estadio municipal en el Centro Poblado de Aricapampa frente a eventos Distritales, alcanzando una prestación de 1,800 servicios deportivos, considerándose 6 partidos anuales para el periodo 2016.



COCHORCO -


OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 500 6 3,000


OFERTA OPTIMIZADA La optimización de la oferta consiste en la aplicación de indicadores o parámetros óptimos de producción y productividad al recurso físico existente, que para el caso del proyecto lo constituye el número de eventos de calidad, con la finalidad de obtener rendimientos máximos de forma racional en favor del proyecto, mejorando la capacidad instalada de operación anual. Obteniéndose como resultados números óptimos de servicios. Bajo este enfoque, en el siguiente Cuadro se ha determinado la oferta optimizada de producción de servicios deportivos para el año 2016, estimándose CERO servicios, toda vez que no existe eventos deportivos locales de calidad. OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 0 12 0


Igualmente, el siguiente Cuadro se ha determinado la oferta optimizada de producción de servicios deportivos para el año 2016, estimándose CERO servicios, toda vez que no existe eventos deportivos distritales de calidad. OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A O 2016 0 6 0


A continuación, se presenta los siguientes Cuadros, donde se detalla la proyección de la oferta actual y optimizada de la producción de servicios deportivos según la calidad de los eventos ya sean locales o regionales para todo el Horizonte de Evaluación del proyecto, es decir para los años 2017 al 2026. PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROY ECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

A OS 2017 500 12 6,000

2018 500 12 6,000

2019 500 12 6,000

2020 500 12 6,000

2021 500 12 6,000

2022 500 12 6,000

2023 500 12 6,000

2024 500 12 6,000

2025 500 12 6,000

2026 500 12 6,000




COCHORCO -


PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS N° de Espectadores N° de Partidos Locales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

2017 500 6 3,000

2018 500 6 3,000

2020 500 6 3,000

2019 500 6 3,000

A OS 2022 500 6 3,000

2021 500 6 3,000

2023 500 6 3,000

2024 500 6 3,000

2026 500 6 3,000

2025 500 6 3,000

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOC ALES) SERVICIOS


A OS 2017 0 12 0

2018 0 12 0

2019 0 12 0

2020 0 12 0

2021 0 12 0

2022 0 12 0

2023 0 12 0

2024 0 12 0

2025 0 12 0

2026 0 12 0

Elaborado: Por el Consultor PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES) SERVICIOS

N° de Espectadores N° de Partidos Regionales TOTAL OFERTA DE SERVICIOS

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

4

4

4

4

0

0

0

0

AÑOS 2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0


Con la infraestructura señalada no existe oferta optimizada, dado que en esas condiciones tanto del estadio como las áreas complementarias no es posible brindar un adecuado servicio público a la población de la zona. 4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: La comparación de la oferta actual (optimizada) y la demanda efectiva con proyecto, nos muestra la brecha exi stente, la cual se muestra en los siguientes cuadros: En primer lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta Actual y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda carente de servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales se puede observar una creciente demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto, mientras que a nivel de eventos regionales presenta una demanda insatisfecha más significativa. BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES) SERVICIOS

Oferta actual Servicio Deportivo Demanda Servicio Deportivo BRECHA DEL SERVICIO

AÑOS 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918

23,284

-14,185

-14,507

-14,836

-15,169

-15,508

-15,852

-16,201

-16,557

-16,918

-17,284




COCHORCO -


BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES)

SERVICIOS

A OS 2017

2018

2019

2020

2021

Servicio

6,000

6,000

6,000

6,000


11,563

11,748

11,936

-5,563

-5,748

-5,936

Oferta actual Deportivo

6,000

2022 6,000

2023 6,000

2024 6,000

2025 6,000

2026 6,000

12,127

12,321

12,519

12,719

12,922

13,129

13,339

-6,127

-6,321

-6,519

-6,719

-6,922

-7,129

-7,339


En segundo lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta Optimizada y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda Carente de servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales y regionales igualmente se observa una demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto, toda vez que por calidad la brecha constituye toda la demanda efectiva. Ver Cuadros Nº 41 y 42. BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS LOCALES)

A OS

SERVICIOS

Oferta Optimizada Servicio Deportivo Demanda Servicio Deportivo BRECHA DEL SERVICIO

2017

2018

2019

2020

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

0

0

0

0

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

21,852

22,201

22,557

22,918

23,284

-20,185

-20,507

-20,836

-21,169

-21,508

-21,852

-22,201

-22,557

-22,918

-23,284

Elaborado: Por el Consultor BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DEL PROYECTO 2017 - 2026 (PARTIDOS DISTRITALES)

SERVICIOS Oferta Optimizada Servicio Deportivo


A OS 2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

20,185

20,507

20,836

21,169

21,508

-20,185

-20,507

-20,836

-21,169

-21,508

2022 0 21,852 -21,852

2023 0 22,201 -22,201

2024 0 22,557 -22,557

2025 0 22,918 -22,918

2026 0 23,284 -23,284


Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha existente, es más con la puesta en marcha de las metas contempladas en el proyecto, se busca que la población demandante efectiva aumente en un cierto porcentaje. El tamaño del Estadio se define en función al balance de la demanda efectiva y oferta optimizada del proyecto que para el año 2021 (año de operación óptima del proyecto) establece una brecha de 21,508 servicios que, divididos entre la frecuencia de demanda, 10, (resultados de la frecuencia anual del número de veces de asistencia al estadio), determina un tamaño óptimo de 2,150 personas. Este resultado es cruzado con la posibilidad de tamaño máximo de infraestructura física (por las dimensiones del terreno que no permite una ampliación mayor), reduciéndose a un tamaño de 1,500 personas.



COCHORCO -


4.3.

ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION






AREA DEPORTIVA 



































AREA DEPORTIVA 










COCHORCO -
























4.3.3. ASPECTOS TECNICOS CESPED ARTIFICIAL El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas hechas para parecerse al césped natural. Se utiliza con mayor frecuencia en los estadios de deportes en donde originalmente o normalmente se juega con césped natural. Sin embargo, ahora se está utilizando en lugares residenciales y comerciales. VENTAJAS DEL CESPED ARTIFICIAL La razón principal de este fenómeno es el mantenimiento del mismo, ya que se puede someter a un uso intensivo, como en los deportes, y no requiere de riego o recorte. Domos, cúpulas y estadios cubiertos parcialmente puede adquirir césped artificial debido a la dificultad de obtener césped natural por la falta de luz solar para que esta se mantenga saludable. CERCO PERIMETRICO CON ALBAÑILERIA CONFINADA La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de viviendas, cercos perimétricos. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este tipo de construcciones primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo y/o las vigas según sea el caso. VENTAJAS DEL CERCO PERIMETRICO CON ALBAÑILERIA CONFINADA Es importante ya que puede soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto, porque es una estructura sólida, fuerte y resistente. Un sismo causará daños, si ésta carece de diseño estructural o si fue mal construida llegando incluso derrumbarse, causando pérdidas materiales importantes, heridas graves a sus ocupantes y hasta la muerte de alguno de ellos.



COCHORCO -


MALLA OLÍMPICA O SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA La malla Olímpica galvanizada o también conocida como malla de simple torsión es un tipo de malla en forma de rombo utilizada para construcción de cercos perimétricos domésticos, industriales, mineros y otros. Es fabricada con alambre galvanizado clase 1, esto permite que la malla no sufra corrosión ante la humedad, lluvias. VENTAJAS MALLA OLÍMPICA O SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA El alambre galvanizado blando garantiza una mayor duración en zonas de alta corrosión. El recubrimiento adicional de PVC asegura mayor resistencia a la corrosión, aun en ambientes de extremo rigor. 4.4.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN Comprende los costos de la construcción de ambientes recreación, complementarios y de servicios, componentes c omponentes principales del proyecto. El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los cuadros siguientes: ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION


Elaborado: Por el Consultor ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION



4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Estos costos comprenden los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para el caso de la situación actual, y los costos de operación y mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse a partir de la puesta en marcha



COCHORCO COCHORC O-


del proyecto ejecutado, los cuales son de suma importancia para asegurar la operatividad de los espacios deportivos e instalaciones del estadio. 4.4.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACI OPERACI N Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PROYECTO (PRECIOS (PRECIOS PRIVADOS) PRIVADOS) DESCRIPC DESCRIPCII N OPER OPERA ACI N Servicios básicos Agua Agua Luz eléctrica eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES MES

A O

TOTA TOTALL 120.00

Glb Glb

1 1

12 30

10 0

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120 0

120.00 0.00 4,440.00 3,000.00 1,440.00 0.00 4,560.00


4.4.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O CON PROYECTO (PRECIOS (PRECIOS PRIVADOS) PRIVADOS) ALTERNATIV ALTERNATIVA A 01 DESCRIPC DESCRIPCII N OPER OPERA ACI N Servicios básicos Guardián Agua Agua Luz eléctrica eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES MES

Glb Glb Glb

1 1 1

12 12 12

850.00 10.00 50.00

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

A O

TOTA TOTALL 10,920.00 10,200.00 120.00 600.00 6,120.00 3,000.00 1,440.00 1,680.00 17,040.00


4.4.2.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 COSTOS DE OPERACI OPERACI N Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS (PRECIOS PRIVADOS) PRIVADOS) ALTERNATIV ALTERNATIVA A 02 DESCRIPC DESCRIPCII N OPER OPERA ACI N Servicios básicos Guardian Asistente Administrativo Agua Agua Luz eléctrica eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES MES

A O

TOTA TOTALL 22,920.00 10,200.00 12,000.00 120.00 600.00 6,120.00 3,000.00 1,440.00 1,680.00 29,040.00

Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1

12 12 12 12

850.00 1,000.00 10.00 50.00

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00




COCHORCO COCHORC O-


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3155

3206

3257

3309

3362

3416

3471 3471

3526

3583

3640


614,849 61,485 30,742 707,076 127,274 834,350 20,000 25,000 15,000


894,350

4,560.00 120.00 4440.00 17,040.00 10,920.00 6,120.00 12,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 17,040.00 10,920.00 6,120.00 12,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACI N MANTENIMIENTO COSTO A INCREMENTAR FLUJO DE COSTOS VAC 9% POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

894,350

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

12,480.00

862,146.91 33,925 27.42

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA -DISTRITO DE COCHORCO -

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


669,724 66,972 33,486 770,183 138,633 908,816 20,000 25,000 15,000


968,816

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00


968,816

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

1,125,920.07 33,925 34.52

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA -DISTRITO DE COCHORCO -


24,480.00


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


669,724 66,972 33,486 770,183 138,633 908,816 20,000 25,000 15,000


968,816

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 120.00 4440.00 29,040.00 22,920.00 6,120.00 24,480.00

4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 4440.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 29,040.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 22,920.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00


968,816

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

24,480.00

1,125,920.07 33,925 34.52




24,480.00




COCHORCO -


5.

EVALUACIÓN

5.1.

EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes utilizamos la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos ot organ elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del pr oyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y demás espacios deportivos y recreativos, propuestos en el mismo. BENEFICIOS SOCIALES Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas planteadas y tomamos la decisiones de conv eniencia en relación con el objetivo planteado en la identificación, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos de inversión, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: COSTOS SOCIALES COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES (10%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada UTILIDAD (5%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada I.G.V (18%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EXPEDIENTE TECNICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada

COSTO A PRECIOS MERCADO 614,849 461,136 122,970 30,743 61,485 61,485

FACTOR DE CORRECCION 0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

30,742 30,742

127,274 127,274

20,000

20,000

1.00

1.00

127,274.00 127,274

0.91 0.60 0.91 0.85

0 0 18,180.00 0

0.91 0.60 0.85

18,180 0 22,725.00 0

0.91

22,725



111,780 18,445.80 52,262.25 52,262.25 0 0 30,742.00 30,742

25,000

25,000


COCHORCO -


Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL

0.60 15,000 7,500

7,500 894,350

0.85 0.91 0.60

0 10,875.00 6,375 0 4,500 784,249.38

Elaborado: Por el Consultor COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES (10%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada UTILIDAD (5%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada I.G.V (18%) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada EXPEDIENTE TECNICO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL

COSTO A PRECIOS MERCADO 669,724.25 502,293.19 133,944.85 33,486.21 66,972.42 66,972.42

FACTOR DE CORRECCION 0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

33,486.21 33,486.21

138,632.92 138,632.92

20,000.00

20,000.00

1.00

1.00

138,632.92 138,632.92

0.91 0.60 0.91 0.85

0.00 0.00 18,180.00 0.00

0.91 0.60

18,180.00 0.00 22,725.00 0.00

0.85

15,000.00 7,500.00

7,500.00 968,816

111,779.73 20,091.73 56,926.56 56,926.56 0.00 0.00 33,486.21 33,486.21

25,000.00

25,000.00


0.91 0.60 0.85 0.91 0.60

22,725.00 0.00 10,875.00 6,375.00 0.00 4,500.00 804,662.75




COCHORCO -


5.1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES 5.1.1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCI N

OPERACI N Servicios Básicos Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O


TOTAL 102.00

eléctricas

y

Glb Glb

1 1

12 30

10 0

0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120 0

0.85 0.85 0.85

102.00 0.00 3,774.00 2,550.00 1,224.00 0.00 3,876.00


5.1.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01 DESCRIPCI N

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O


TOTAL 10,812.00

OPERACI N Servicios Básicos Guardian Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

Glb Glb Glb

1 1 1

12 12 12

850.00 10.00 50.00

1 0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

0.85 0.85 0.85

10,200.00 102.00 510.00 5,202.00 2,550.00 1,224.00 1,428.00 16,014.00

Elaborado: Por el Consultor COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 02 DESCRIPCI N

OPERACI N SERVICIOS BASICOS Guardian Asistente Administrativo Agua Luz eléctrica MANTENIMIENTO Pintado y resanes Limpieza general Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) TOTAL O Y M

UNIDAD

CANTIDAD

MES

A O

FACTOR CORRECCION

DE

TOTAL 22,812.00

Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1

12 12 12 12

850.00 1,000.00 10.00 50.00

1 1 0.85 0.85

Glb Glb Glb

1 1 1

1 12 12

3,000.00 120.00 140.00

0.85 0.85 0.85

10,200.00 12,000.00 102.00 510.00 5,202.00 2,550.00 1,224.00 1,428.00 28,014.00




COCHORCO -


A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026


3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393


516,350 52,262 30,742 599,354 127,274 726,628 18,180 22,725 12,750


780,283

3,876.00 102.00 3774.00 16,014.00 10,812.00 5,202.00 12,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 16,014.00 10,812.00 5,202.00 12,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 16,014.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 10,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00 12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00


780,283

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

12,138.00

858,180.57 32,618 26.31






A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026

3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00


562,434 56,927 33,486 652,847 138,633 791,480 18,180 22,725 12,750


845,135


845,135

24,138.00

24,138.00

24,138.00

1,000,044.54 32,618 30.66




24,138.00



A O0 2016

A O1 2017

A O2 2018

A O3 2019

A O4 2020

A O5 2021

A O6 2022

A O7 2023

A O8 2024

A O9 2025

A O 10 2026

3106

3133

3161

3189

3218

3246

3275

3304

3334

3363

3393

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 102.00 3774.00 28,014.00 22,812.00 5,202.00 24,138.00

3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 3,876.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 3774.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 22,812.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 5,202.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00 24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00


562,434 56,927 33,486 652,847 138,633 791,480 18,180 22,725 12,750


845,135


845,135

24,138.00

24,138.00

24,138.00

24,138.00

1,000,044.54 32,618 30.66






ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12


ALTERNATIVA 1 862,146.91 33,925 27.42

ALTERNATIVA 2 1,125,920.07 33,925 34.52


5.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que están referidas a una variación de la inversión a fin de percibir la efectiv idad del mismo. En tal sentido se han considerado 2 escenarios: Escenario Nº 01: Variación de la Inversión de la Alternativa 01 Escenario Nº 02: Variación de la Inversión de la Alternativa 02



ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12


ALTERNATIVA 1 862,146.91 33,925 27.42

ALTERNATIVA 2 1,125,920.07 33,925 34.52


5.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que están referidas a una variación de la inversión a fin de percibir la efectiv idad del mismo. En tal sentido se han considerado 2 escenarios: Escenario Nº 01: Variación de la Inversión de la Alternativa 01 Escenario Nº 02: Variación de la Inversión de la Alternativa 02 Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestra en los cuadros siguientes: ESCENARIO Nº 01: VARIACI N DE LA INVERSI N DE LA ALTERNATIVA 01 Variación

Efectividad

COSTO DE INVERSION

VACS

ICE

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

40%

140%

1,092,396.26

845,135.12

1,201,452.80

1,000,044.54

36.83

30.66

30%

130%

1,014,367.95

845,135.12

1,115,634.74

1,000,044.54

34.20

30.66

20%

120%

936,339.65

845,135.12

1,029,816.68

1,000,044.54

31.57

30.66

10%

110%

858,311.34

845,135.12

943,998.63

1,000,044.54

28.94

30.66

0%

100%

780,283.04

845,135.12

858,180.57

1,000,044.54

26.31

30.66

-10%

90%

702,254.74

845,135.12

772,362.51

1,000,044.54

23.68

30.66

-20%

80%

624,226.43

845,135.12

686,544.46

1,000,044.54

21.05

30.66

-30%

70%

546,198.13

845,135.12

600,726.40

1,000,044.54

18.42

30.66

-40%

60%

468,169.82

845,135.12

514,908.34

1,000,044.54

15.79

30.66




COCHORCO -


1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 140%

130%

120%

110%

Alternativa 1

100%

90%

80%

70%

60%

Alternativa 2


Los valores utilizados son a precios sociales. Variación

Efectividad

Escenario Nº 02: Variación de la Inversión de la Alternativa 02 COSTO DE INVERSION VACS

ICE

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

40%

140%

780,283.04

1,183,189.17

858,180.57

1,400,062.36

26.31

42.92

30%

130%

780,283.04

1,098,675.65

858,180.57

1,300,057.90

26.31

39.86

20%

120%

780,283.04

1,014,162.14

858,180.57

1,200,053.45

26.31

36.79

10%

110%

780,283.04

929,648.63

858,180.57

1,100,048.99

26.31

33.73

0%

100%

780,283.04

845,135.12

858,180.57

1,000,044.54

26.31

30.66

-10%

90%

780,283.04

760,621.61

858,180.57

900,040.09

26.31

27.59

-20%

80%

780,283.04

676,108.09

858,180.57

800,035.63

26.31

24.53

-30%

70%

780,283.04

591,594.58

858,180.57

700,031.18

26.31

21.46

-40%

60%

780,283.04

507,081.07

858,180.57

600,026.72

26.31

18.40

Elaborado: Por el Consultor 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 140%

130%

120%

110%

Alternativa 1

100%

90%

80%

70%

Alternativa 2


Los valores utilizados son a precios sociales.



COCHORCO -

60%


Después de analizar la variación en los indicadores de rentabilidad para ambas alternativas, desde un rango de variación de -40% hasta el +40%, podemos apreciar como varia los indicadores de rentabilidad, El Valor Actual de Costos y El Indicador Costo Efectividad, lo que nos va a permitir determinar el rango de bondad de la alternativa elegida respecto a la otra. En tal sentido en el siguiente cuadro, se muestra el área y rango de bondad de la Alternativa 1 respecto a la alternativa 2. Variación

Efectividad

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60%

ESCENARIO 01 Alternativa 1 Alternativa 2 36.83 30.66 34.20 30.66 31.57 30.66 28.94 30.66 26.31 30.66 23.68 30.66 21.05 30.66 18.42 30.66 15.79 30.66

ESCENARIO 02 Alternativa 1 Alternativa 2 26.31 42.92 26.31 39.86 26.31 36.79 26.31 33.73 26.31 30.66 26.31 27.59 26.31 24.53 26.31 21.46 26.31 18.40

Elaborado: Por el Consultor 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.45

1.3 Alternativa 1

1.15 Alternativa 2

1

0.85 Alternativa 1

0.75

0.55

Alternativa 2


5.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en el marco económico, social y político en el que el proyecto se desarrolla. La Municipalidad Distrital de Cochorco se hará cargo de la etapa de preinversión en su totalidad, así como de la inversión: concerniente a la construcción de los componentes del estadio municipal, así como las demás instalaciones deportivas, con los costos respectivos considerados en el expediente técnico y supervisión para tales componentes. El pago de los recursos humanos del proyecto está cubierto por la partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Cochorco, asimismo los gastos destinados a operación y mantenimiento para lo que será el moderno



COCHORCO -


recinto serán cubiertos por partidas de gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Cochorco. Se precisa que asegurar la adecuada provisión de los servicios deportivos se fijará tarifas por espectáculo deportivo para el ingreso al estadio. El Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de profesionales, técnicos, cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institución está facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3° de la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Artículos 10° y 19° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Decreto Supremo Nº 157-2002-EF. Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y la operación y mantenimiento en la etapa de post inversión. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Después de realizar la evaluación y en base a los indicadores de rentabilidad, efectividad, sostenibilidad e impacto ambiental, procedemos a discriminar ambas alternativas para seleccionar la mejor alternativa. COSTO DE INVERSION PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 894,349.51 780,283.04

ALTERNATIVA 2 968,815.81 845,135.12


ALTERNATIVA 1 862,146.91 33,925 27.42

ALTERNATIVA 2 1,125,920.07 33,925 34.52

Para el caso de nuestro proyecto se elegirá el proyecto alternativo 1 por presentar menor VACSN, y menor ICE que el proyecto alternativo 2; ésta conclusión se mantiene cualesquiera que sean los cambios simulados en el análisis de sensibilidad. 5.4.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente: 

Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.



El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.



No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.



La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada.



COCHORCO -


Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social: MEDIO FISICO NATURAL VARIABLE DE INCIDENCIA EFECT O TEMPO RALIDA D

ESPACI ALES MAGNI TUD

AGUA

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES TRANSITORIO CORTO TRANSITORIO MEDIA TRANSITORIO LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

SUELO

AIRE

MEDIO BIOLOGICO FLORA

FAUNA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEDIO SOCIAL CULTURALECONOMICO EDUCATIVO X X

SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

TIPO

Los movimientos de tierra generarán partículas de polvo en el aire y generaran desmonte Los movimientos de tierra generaría ruidos molestos en la zona Los equipos y herramientas generaran humos molestos en la zona Deterioro de vías alternas al Estadio Municipal, durante el proceso constructivo de la obra

Durante la construcción

MEDIDAS DE MITIGACION Humedecer la zona de trabajo para disminuir la liberación de partículas , limpieza permanente en obra y eliminación de desmonte en botaderos permitidos Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino. Para evitar la generación de ruidos molestos, a la empresa contratista se le exigirá que su maquinaria funcione con silenciadores en buen estado. Los equipos y herramientas que se utilizaran deben estar en buen estado y tendrán un mantenimiento adecuado Realizar un adecuado mantenimiento de las vías locales de acceso al estadio, producto del desplazamiento de la maquinaria

COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL

5.5.

COSTO

3,600.00

3,600.00

3,600.00 4,200.00 15,000.00

GESTIÓN DEL PROYECTO

5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán: 

Municipalidad Distrital De Cochorco Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto y gestionará diversas fuentes de financiamiento.



Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de selección.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán: 

X

La Municipalidad Distrital De Cochorco, quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados.



COCHORCO -




Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Cochorco, por ello que es vital su participación en la etapa de operación y mantenimiento.

La modalidad de ejecución se recomienda sea por CONTRATA, realizándose el proceso de licitación pública por el monto de inversión asignado. 5.5.2. PARA LA FASE DE POSTINVERSIÓN: Plan de Implementación del proyecto está definido en una etapa, en ella se ejecutará el total de las metas. La Ejecución del proyecto en la etapa de inversión lo realizará el Ingeniero Residente, luego la operación y mantenimiento del proyecto será asumido por entidad municipal, a través de su área competente. PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION


TRIMESTRE I

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

%

100%

COSTO DIRECTO

%

52%

48%

GASTOS GENERALES (10%)

%

52%

48%

UTILIDAD (5%)

%

52%

48%

I.G.V (18%)

%

52%

48%

SUPERVISION

%

52%

48%

MITIGACION AMBIENTAL

%

52%

48%


%

52%

48%

METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO

TRIMESTRE II

AÑO - AÑO 10

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

POST INVERSION ETAPA I ( OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)

100%

5.5.3. FINANCIAMIENTO: PERIODO DE INVERSION Y POST INVERSION METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) I.G.V (18%) SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO


TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

S/.

S/.

20,000.00

S/. S/.

S/. S/.

319,721.26 31,972.13

S/. S/.

295,127 29,513

S/. S/. S/. S/. S/.

S/. S/. S/. S/. S/.

15,986.06 66,182.30 13,000.00 7,800.00 465,061.74

S/. S/. S/. S/. S/.

14,756 61,091 12,000 7,200 429,288

TRIMESTRE III

AÑO - AÑO 10

TRIMESTRE IV



POST INVERSION ETAPA I ( OPERACIÓN & MANTENIMIE NTO)

COCHORCO -


5.6.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DESCRIPCION DE INDICADORES INDICADORES DE IMPACTO LOGICA VERTICAL

FIN ULTIMO

MEJORA DEL NIVEL SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL DESARROLLO HUMANO Y CON EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS

REALIZACION DE ENCUESTAS. EVALUACION DE IMPACTO. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA DEL INEI

LIGA DISTRITAL DE FUTBOL PROMUEVE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO GENERAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARICAPAMPA

SE INCREMENTA LA OFERTA DEPORTIVA EN UN 40% AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

VERIFICACION REPORTES IPD.

DE

EVALUACION IMPACTO.

DE

PANELES FOTOGRAFICOS.

REALIZACION DE CAMPEONATOS Y BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA. MDC REALIZA PROGRAMAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.

COMPONENTES

EL 100% DE LOS ESPECTADORES Y DEPORTISTAS QUE ASISTEN AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ÓPTIMAS CONDICIONES. EL 100% DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTE AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN BUEN ESTADO.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA

REGISTROS DE LOS INFORMES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO

EL 100% DE LOS DEPORTISTAS QUE ASISTE AL ESTADIO DISPONE DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO

REGISTROS DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES A TODOS LOS AMBIENTES CONSIDERADOS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUFICIENTE Y ADECUADO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES ADECUADAMENTE ENTREGADO A AMBIENTES E INSTALACIONES DEL ESTADIO

REGISTRO DE ENTREGA MATERIALES A DIFERENTES INSTALACIONES ESTADIO

LA DE LAS DEL

INFORMES SON REALIZADOS POR EL PERSONAL COMPETENTE Y REFLEJA EFECTIVAMENTE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, ANTES Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASUMIR LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO. MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE MANERA OPORTUNA AL RECINTO DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES UTILIZAN Y PROMUEVEN CORRECTAMENTE EL USO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDADES OBRAS GENERALES

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%)

614,849

AREA DEPORTIVA

UTILIDAD (5%)

30,742

AREA MALLA OLIMPICA

SUB TOTAL

707,076

AREA DE TRIBUNAS ACCIONES

61,485

SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE OBRA.SUPERVISIÓN, CONTROL Y

NO HABR INCREMENTO SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS



COCHORCO -


AREA CERCO PERIMETRICO CON MALLA AREA DE CAMERINOS Y SS.HH.

I.G.V (18%) COSTO TOTAL DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL TOTAL INVERSION

127,274

SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA FAVORABLE.

834,350 20,000 25,000 15,000

EXISTENCIA DE ACTAS DE RECEPCION Y ENTREGA DE OBRA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MANERA ÓPTIMA.

894,350



COCHORCO -

DE




COCHORCO -


6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES Se ha definido como problema central existente para la implementación del proyecto “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” Se ha definido como objetivo central (propósito), contar con unas “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ARICAPAMPA – DISTRITO DE COCHORCO – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa viable para el logro de los objetivos del proyecto, es la Alternativa 01. ALTERNATIVA 1 DEMOLICIONES 





AREA DEPORTIVA 
































COCHORCO -

Pip Estadio Municipal de Aricapampa

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