Pr oyecto de I nversión Públi Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”. - Puno”.
1
INDICE I.
II.
RESUMEN EJECUTIVO
03
A. NOMBRE DEL DEL PROYECTO
04
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
04
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
04
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
06
E. COSTO DEL PIP
07
F. BENEFICIOS DEL PIP
12
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
13
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
14
I. IMPACTO AMBIENTAL
16
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
17
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
19
L. MARCO LOGICO
22
ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del proyecto de Inversión Pública
24
2.1
Localización Localización
24
2.3
Unidad Formuladora y Ejecutora
26
2.4
Participación Participac ión de las Entidades involucradas y Población
26
2.5
Marco de Referencia
30
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”. - Puno”.
III.
IV.
IDENTIFICACION
33
3.1
Diagnostico de la Situación Actual
33
3.2
Definición del Problema
45
3.3
Objetivo del Proyecto
49
3.4
Alternativas Alternat ivas de solución
52
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
55
4.1.
Horizonte de Evaluación del Proyecto
55
4.2.
Análisis de la Demanda
55
4.3.
Análisis de la Oferta
58
4.4.
Balance Oferta Demanda
59
4.5.
Planteamiento Técnico de las Alternativas
60
4.6.
Costos del Proyecto
62
4.7.
Beneficios
71
4.8.
Evaluación Social
72
4.9.
Análisis de Sensibilidad
74
4.10.
Análisis de Sostenibilidad
75
4.11.
Impacto Ambiental
77
4.12.
Selección de Alternativa
78
4.13.
Cronograma de Actividades
78
4.14.
Organización y Gestión
81
4.15.
Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada seleccionada
83
V.
CONCLUSIONES
84
VI.
ANEXOS
87
6.1. 6.1 .
Presupuesto e Insumos del Proyecto
88
6.2. 6.2.
Fotografías del Estadio Municipal sin Proyecto
101
6.3. 6.3 .
Fotografías de la maqueta del Estadio Municipal
108
6.4. 6.4 .
Planos del Estadio Municipal de Ananea con Proyecto
114
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
2
Pr oyecto de I nversión Públi Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”. - Puno”.
III.
IV.
IDENTIFICACION
33
3.1
Diagnostico de la Situación Actual
33
3.2
Definición del Problema
45
3.3
Objetivo del Proyecto
49
3.4
Alternativas Alternat ivas de solución
52
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
55
4.1.
Horizonte de Evaluación del Proyecto
55
4.2.
Análisis de la Demanda
55
4.3.
Análisis de la Oferta
58
4.4.
Balance Oferta Demanda
59
4.5.
Planteamiento Técnico de las Alternativas
60
4.6.
Costos del Proyecto
62
4.7.
Beneficios
71
4.8.
Evaluación Social
72
4.9.
Análisis de Sensibilidad
74
4.10.
Análisis de Sostenibilidad
75
4.11.
Impacto Ambiental
77
4.12.
Selección de Alternativa
78
4.13.
Cronograma de Actividades
78
4.14.
Organización y Gestión
81
4.15.
Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada seleccionada
83
V.
CONCLUSIONES
84
VI.
ANEXOS
87
6.1. 6.1 .
Presupuesto e Insumos del Proyecto
88
6.2. 6.2.
Fotografías del Estadio Municipal sin Proyecto
101
6.3. 6.3 .
Fotografías de la maqueta del Estadio Municipal
108
6.4. 6.4 .
Planos del Estadio Municipal de Ananea con Proyecto
114
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
2
Pr oyecto de I nversión Públi Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”. - Puno”.
3
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO” I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de
Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del presente proyecto de inversión pública consiste en contar con: “Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina - Puno”.
C.
BALANCE OFERTA DEMANDA Para el balance de Oferta – Demanda, se ha tomado las proyecciones de la demanda y la oferta. (Intersección de los cuadros demanda - oferta, a razón de números de partidos y eventos que se demanda).
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
4
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
5
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320
OFERTA 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
BALANCE -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Se puede apreciar que la demanda de partidos por parte de los habitantes y alumnos de las instituciones educativas de la zona, son mayores que la oferta actual. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON PROYECTO
ITEM
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
0
6320
8160
1840
1
6320
8160
1840
2
6320
8160
1840
3
6320
8160
1840
4
6320
8160
1840
5
6320
8160
1840
6
6320
8160
1840
7
6320
8160
1840
8
6320
8160
1840
9
6320
8160
1840
10
6320
8160
1840
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
6
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea,
Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno ”.
Alternativa N° 1: La alternativa plantea la creación e Implementación del Campo Deportivo con Grass Artificial en el Estadio Municipal de Ananea, mediante
la
construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla:
Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 5,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente,
con 15
pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones
Eléctricas;
tablero
general con
interruptores
termo
magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
Alternativa N° 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo del Estadio Municipal de Ananea, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
Instalación de grass natural en un área de 5 ,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con vigas y placas de concreto armado para estabilizar el talud, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones
Eléctricas;
tablero
general con
interruptores
termo
magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
E. COSTOS DEL PIP Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 4’168,118.00 a precios privados y S/. 3’494,379.36 a
precios
sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 4’501,567.45 a precios privados y S/. 3’773,929.72
a precios sociales. ALTERNATIVA I DETALLE A. ETAPA DE INVERSIÓN (TANGIBLES) Bienes Nacionales Bienes Transables Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada COSTO DIRECTO B. ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) Gastos Generales (10% CD) Utilidad (10% CD) SUB TOTAL (VAL OR REFEREN CIAL ) I.G.V. DEL V.R. TOTAL COSTO CON IMPUESTO Supervisión y Liquidación Mitigación Ambiental Expediente Técnico INVERSIÓN TOTAL
PRECIOS PRIVADOS
FC
ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
FC
2,142,791.46 478,500.00 176,103.17 2,797,394.63
0.847 0.909 0.410
1,814,944.37 434,956.50 72,202.30 2,322,103.17
2,314,214.78 516,780.00 190,191.42 3,021,186.20
0.847 0.909 0.410
1,960,139.92 469,753.02 77,978.48 2,507,871.42
279,739.46 279,739.46 3,356,873.56 604,237.24 3,961,110.80 97,908.81 25,176.55 83,921.84 4,168,118.00
0.847 0.847
236,939.33 236,939.33 2,795,981.82 511,788.94 3,307,770.76 88,999.11 21,324.54 76,284.95 3,494,379.36
302,118.62 302,118.62 3,625,423.44 652,576.22 4,277,999.66 105,741.52 27,190.68 90,635.59 4,501,567.45
0.847 0.847
255,894.47 255,894.47 3,019,660.36 552,732.06 3,572,392.42 96,119.04 23,030.51 82,387.75 3,773,929.72
0.847 0.909 0.847 0.909
0.847 0.909 0.847 0.909
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
7
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
8
Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales, se muestran a continuación:
Componente 1: Instalación de grass natural en un área de 5 ,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
37,473.14
1.10
41,220.46
40,470.99
1.10
44,518.09
Materiales
830,407.45
1.10
913,448.20
896,840.05
1.10
986,524.05
Equipos y herramientas
138,721.55
1.10
152,593.71
149,819.27
1.10
164,801.20
Mano de Obra Calificada - MOC
180,000.00
1.10
198,000.00
194,400.00
1.10
213,840.00
99,975.70
0.63
62,984.69
107,973.76
0.63
68,023.47
1,249,104.70
1,327,026.59
1,349,033.08
1,433,188.72
GASTOS GENERALES
124,910.47
132,702.66
134,903.31
124,167.12
UTILIDAD
124,910.47
OBRAS CIVILES
Mano de Obra Califi cada - MONC COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
134,903.31
1,498,925.64
1,459,729.25
269,806.62
1,618,839.69
1,557,355.84
291,391.14
1,768,732.26
1,459,729.25
1,910,230.84
1,557,355.84
Supervisi ón y Liquidación de Obra
43,718.66
46,445.93
47,216.16
50,161.61
Mitigación Amiental
11,241.94
11,943.24
12,141.30
1,559,338.88
2,010,059.28
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
1,861,166.00
1.06
1.06
12,898.70 1,664,934.23
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Componente 2: Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con vigas y placas de concreto armado para estabilizar el talud, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
9
DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
11,972.49
1.10
13,169.74
12,930.29
1.10
14,223.32
259,633.52
1.10
285,596.87
280,404.20
1.10
308,444.62
Equipos y herramientas
35,291.95
1.10
38,821.15
38,115.31
1.10
41,926.84
Mano de Obra Calificada - MOC
80,000.00
1.10
88,000.00
86,400.00
1.10
95,040.00
Mano de Obra Calificada - MONC
24,157.69
0.63
15,219.34
26,090.31
0.63
16,436.89
399,083.16
427,637.36
431,009.81
461,848.35
GASTOS GENERALES
39,908.32
42,763.74
43,100.98
46,184.84
UTILIDAD
39,908.32
OBRAS CIVILES Materiales
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR
43,100.98
478,899.79
470,401.10
86,201.96
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO Supervisi ón y Liquidación d e Obra Mitigación Amiental
508,033.19
93,098.12
565,101.75
470,401.10
610,309.89
508,033.19
13,967.91
14,967.31
15,085.34
16,164.69
3,848.74
3,879.09
502,386.89
642,204.62
3,591.75
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
517,211.78
1.07
594,633.91
1.07
4,156.64 542,577.84
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Componente 3: Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2” . DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
6,991.61
1.10
7,690.77
7,550.94
1.10
8,306.04
185,483.88
1.10
204,032.27
200,322.59
1.10
220,354.85
4,694.52
1.10
5,163.97
5,070.08
1.10
5,577.09
Mano de Obra Calificad a - MOC
30,000.00
1.10
33,000.00
32,400.00
1.10
35,640.00
Mano de Obra Calificad a - MONC
12,875.37
0.63
8,111.48
13,905.40
0.63
8,760.40
233,053.77
250,307.72
251,698.07
270,332.34
GASTOS GENERALES
23,305.38
25,030.77
25,169.81
27,033.23
UTILIDAD
23,305.38
OBRAS CIVILES Materiales Equipos y herramientas
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
25,169.81
279,664.52
275,338.50
50,339.61
302,037.69
297,365.57
54,366.78
330,004.14
275,338.50
356,404.47
297,365.57
Supervisi ón y Liqui dación de Obra
8,156.88
8,760.77
8,809.43
9,461.63
Mitigación Amiental
2,097.48
2,252.77
2,265.28
294,042.81
375,030.13
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
347,250.12
1.07
1.07
2,432.99 317,566.23
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
Componente 4: Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000
Watts de
potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra. DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
1,755.00
1.10
1,930.50
1,895.40
1.10
2,084.94
45,000.00
1.10
49,500.00
48,600.00
1.10
53,460.00
Equipos y herramientas
5,000.00
1.10
5,500.00
5,400.00
1.10
5,940.00
Mano de Obra Calificada - MOC
8,500.00
1.10
9,350.00
9,180.00
1.10
10,098.00
OBRAS CIVILES Materiales
Mano de Obra Calificada - MONC COSTO DIRECTO
-
0.63
-
-
0.63
-
58,500.00
64,350.00
63,180.00
69,498.00
GASTOS GENERALES
5,850.00
6,435.00
6,318.00
6,949.80
UTILIDAD
5,850.00
6,318.00
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)
70,200.00
IGV DEL VR
12,636.00
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
82,836.00
70,785.00
89,462.88
76,447.80
2,047.50
2,252.25
2,211.30
2,432.43
579.15
568.62
75,546.90
94,138.20
Supervisi ón y Liquidación d e Obra Mitigación Amiental
526.50
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
70,785.00
75,816.00
76,447.80
13,646.88
1.10
87,165.00
1.10
625.48 81,590.65
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Componente 5: Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros.
DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
25,729.59
1.10
28,302.55
27,787.96
1.10
30,566.75
600,621.78
1.10
660,683.96
648,671.52
1.10
713,538.67
37,936.81
1.10
41,730.49
40,971.75
1.10
45,068.93
180,000.00
1.10
198,000.00
194,400.00
1.10
213,840.00
39,094.41
0.63
24,629.48
42,221.96
0.63
26,599.84
857,653.00
925,043.93
926,265.24
999,047.44
GASTOS GENERALES
85,765.30
92,504.39
92,626.52
99,904.74
UTILIDAD
85,765.30
OBRAS CIVILES Materiales Equipos y herramientas Mano de Obra Calificada - MOC Mano de Obra Calificada - MONC COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO Supervisi ón y Liquidación d e Obra Mitigación Amiental TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
92,626.52
1,029,183.60
1,017,548.32
185,253.05
1,111,518.29
1,098,952.18
200,073.29
1,214,436.65
1,017,548.32
1,311,591.58
1,098,952.18
30,017.86
32,376.54
32,419.28
34,966.66
8,325.40
8,336.39
1,086,552.80
1,380,135.21
7,718.88 1,277,902.97
1.08
1.08
8,991.43 1,173,477.02
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
10
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
11
Total de Componentes: En los dos cuadros siguientes se muestra los resúmenes de los cinco componente del proyecto por partidas y por componente: ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
DETALLE ESTUDIOS TECNICOS
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
83,921.84
1.10
92,314.02
90,635.59
1.10
99,699.14
1,921,146.63
1.10
2,113,261.29
2,074,838.36
1.10
2,282,322.20
Equipos y herramientas
221,644.83
1.10
243,809.31
239,376.42
1.10
263,314.06
Mano de Obra Calificad a - MOC
478,500.00
1.10
526,350.00
516,780.00
1.10
568,458.00
Mano de Obra Calificad a - MONC
176,103.17
0.63
110,945.00
190,191.42
0.63
119,820.60
2,797,394.63
2,994,365.60
3,021,186.20
3,233,914.85
GASTOS GENERALES
279,739.46
299,436.56
302,118.62
323,391.49
UTILIDAD
279,739.46
OBRAS CIVILES Materiales
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)
302,118.62
3,356,873.56
IGV DEL VR
3,293,802.16
604,237.24
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
3,625,423.44
3,557,306.34
652,576.22
3,961,110.80
3,293,802.16
4,277,999.66
3,557,306.34
Supervisi ón y Liqui dación de Obra
97,908.81
104,802.80
105,741.52
113,187.02
Mitigación Amiental
25,176.55
26,949.29
27,190.68
3,517,868.27
4,501,567.44
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
1.07
4,168,118.00
1.07
29,105.23 3,799,297.74
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
RESUMEN POR COMPONENTES ALTERNATIVA 1 N°
NOMBRE DEL COMPONENTE DEL PROYECTO
1
COMPONENTE: INSTALACION DEL GRASS SINTÉTICO Y PISTA ATLETICA
2
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
1,861,166.00
1,559,338.88
2,010,059.28
1,664,934.23
COMPONENTE: CONSTRUCCION TRIBUNA ESTE Y SS.HH.
594,633.91
502,386.89
642,204.62
542,577.84
3
COMPONENTE: INSTALACION DE LA MALLA OLIMPICA
347,250.12
294,042.81
375,030.13
317,566.23
4
COMPONENTE: INSTALACIÓN DE LA ILUMINACION DEL ESTADIO
87,165.00
75,546.90
94,138.20
81,590.65
5
COMPONENTE: CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA SUR Y AMBIENTES VARIOS
1,277,902.97
1,086,552.80
1,380,135.21
1,173,477.02
TOTAL PROYECTO
4,168,118.00
3,517,868.27
4,501,567.44
3,799,297.73
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
F.
12
BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS “CON PROYECTO”
Los beneficios del proyecto serán dados con la intervención de este en el cual se pretende realizar el mejoramiento del estadio del distrito de Ananea Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejora del índice de ocupabilidad del estadio deportivo y una vida sana para la población en general.
Se cuenta con una infraestructura deportiva con mejores condiciones de lo existente.
Disponer de un campo deportivo moderno para todos por igual.
Se incrementa la oferta de espacios deportivos en más de un 40%.
Mejora el rendimiento deportivo ayudar a estimular y dar pensamientos positivos.
Se facilitan las relaciones al interior de la comunidad en general.
Mejora la calidad de la enseñanza y práctica de deportes.
Se previene situaciones conflictivas y malestar de la población que puede generar al tener libre y en buenas condiciones el campo deportivo y así realizar sus prácticas deportivas sin ningún contratiempo que tuviese el escolar.
Lograr alto interés en la población deportiva.
Mejora en la capacidad locomotora del deportista.
Aumento de logros en competencia básicas.
Se logrará mejorar el nivel deportivo del jugador de futbol.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
G.
RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
13
Metodología Costo / Efectividad Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales ( VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios Sociales respectivamente. Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 10% al año para cada alternativa es el siguiente: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
DETALLE PRECIO PRIVADO HORIZONTE DE EVALUACION (EN AÑOS)
PRECIO SOCIAL
PRECIO PRIVADO
PRECIO SOCIAL
10.00
10.00
10.00
10.00
COSTO DE INVERSION (EN SOLES)
4,168,118.00
3,494,379.360
4,501,567.45
3,773,929.720
VACS (EN SOLES)
4,470,929.64
3,721,392.780
4,818,634.49
4,013,019.670
40,760.00
40,760.00
40,760.00
40,760.00
109.69
91.300
118.22
98.450
BENEFICIARIOS C/E
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
14
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos:
a.
Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto: La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Ananea, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un concesionario. Quien asumiría los costos de personal y el mantenimiento de la cancha (Estadio) y de la infraestructura complementaria.
b.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Ananea quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto recursos
financieros suficientes
para
así
como
con
los
su implementación con
fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital Ananea, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario si fuese el caso.
c.
La disponibilidad de recursos:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
El
financiamiento
del
proyecto
serán
de
los
recursos
procedentes el Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Ananea. En
la
etapa
de
inversión,
la
municipalidad
asume
el
financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra. En la etapa de operación del proyecto, se entregará la administración a la misma Municipalidad, quien asumirá
el pago del personal, y del mantenimiento de la
infraestructura.
d.
Financiamiento de los costos de operación y Mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas. La Municipalidad asume los costos de operación y mantenimiento, mediante la modalidad de concesión. La Municipalidad se encargará del financiamiento
de los
intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso.
e.
La participación de los beneficiarios: Los beneficiarios directos está conformado por la población usuaria (deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
15
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
16
I.
IMPACTO AMBIENTAL Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
Impactos negativos de carácter temporal: Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.
Impactos positivos: Áreas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Ananea. Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas.
Plan de Manejo Ambiental (PAMA) El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del Pla de Manejo Ambiental PAMA.
Actividades de Prevención: •
-
Normativa ambiental Charlas al personal de Obra, e n el uso de equipos de protección personal.
-
Charlas a la comunidad.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
17 •
-
Señalización Cartel de manejo ambiental.
Actividades de Mitigación Ambiental:
J.
•
Manejo de campamento de obra
-
Instalación de contenedores.
-
Micro relleno sanitario. Instalación de letrinas. Clausura de micro relleno sanitario.
-
Clausura de letrina.
-
Implementación de botiquín.
-
Abandono de campamento y reposición de área.
ORGANIZACIÓN Y GESTION La Municipalidad Distrital de Ananea estará a cargo de la organización y gestión del proyecto una vez que se culmine su construcción teniendo en cuenta los aspectos siguientes aspectos fundamentales:
TÉCNICA: Municipalidad Distrital de Ananea, cuenta con un equipo de profesionales especializados en forma reducida conformado por
Ingenieros Civiles,
Arquitectos y afines, no obstante se encargarán de la supervisión y control de los estudios definitivos y de la Inversión.
ADMINISTRATIVA: Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Distrital de Ananea, posee
una
estructura
orgánica completa y a la vez
optimizada; lo que permitirá ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
dentro de la normativa administrativa vigente de tales como los sistemas de SNIP, SIAF, Ley de Contrataciones del Estado, entre otros.
FINANCIERA: En el aspecto financiero la Municipalidad Distrital de Ananea no cuenta con presupuesto necesario para el total de la inversión, de manera que se el presente proyecto se ejecutará en etapas y en forma paralela se buscara el cofinanciamiento con otras entidades públicas y privadas.
ETAPA DE INVERSIÓN: En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los recursos financieros y logísticos.
ETAPA DE POST-INVERSIÓN: En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se basan en las diferentes acciones que permitirán conservar el proyecto, protegiéndolos de factores climáticos como las lluvias temporales que originan humedad y corrosión a la infraestructura a construir y al polvo, por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales y elevadas temperaturas en el invierno.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Para la ejecución de los componentes del proyecto se realizara por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, debido a que Municipalidad Distrital de Ananea no cuenta
la
con un equipo logístico
suficiente para la ejecución de obras de gran envergadura.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
18
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
K.
19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada:
Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios: -
Se ejecute en una etapa desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial.
-
Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión.
-
Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución.
-
Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.
Etapas de Ejecución Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto: 1. Elaboración del Expediente Técnico. 2. Construcción de las obras civiles proyectadas. Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
3. Ejecución del PAMA.
20
4. Supervisión y Liquidación de Obra. 5. Puesta en marcha del proyecto.
Cronograma. De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma
en 13 meses calendarios distribuidos de la
siguiente manera: 1 mes para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación, evaluación y
aprobación), 12 meses para actividades
correspondientes a la ejecución de la obra. Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento. •
Elaboración del expediente técnico. Está constituida por un conjunto de actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión.
•
Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción
de
las
obras
civiles
de
infraestructura,
cuyo
cronograma de ejecución será en 12 meses calendarios. •
Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto.
•
Supervisión Y Liquidación de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad.
•
Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina - Puno”.
21
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CRONOGRAMA ETAPA PRE OPERATIVA DETALLE / MESES 1
M E S E S 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PRE INVERSION PERFIL
2
INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCION DEL COMPONENTE 1 EJECUCION DEL COMPONENTE 2 EJECUCION DEL COMPONENTE 3 EJECUCION DEL COMPONENTE 4 EJECUCION DEL COMPONENTE 5 EJECUCION DEL PAMA SUPERVISIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN DE OBRA
3
POS INVERSIÓN OPERACIÓ N Y MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaboración de Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
: “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de l a Localidad de Ananea, Distrito de A nanea - San Antonio de Putina Proyecto de In versión Pública Puno”. 22
L. MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador del distrito de Ananea.
Estadísticas del IPD San Antonio de Putina. Estadísticas municipales y regionales INEI.
PROPOSITO
Atender a la Población deportista en condiciones físicas adecuadas.
COMPONENTES
Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria
Mantenimiento de la Infraestructura deportiva
Elaborar estudios definitivos e inspección.
575 usuarios atendidos al año. 16,388.80 m2 de i nfraestructura deportiva construida
Instalación de 5,700 m2 de cancha de grass sintético. Construcción de graderíos de la tribuna Este en un área de 1,275 m2. Instalación de malla Olímpica de 397.00 ml. Construcción de graderíos de la tribuna sur y ambientes para Gimnasio, camerinos, SSHH, Taquilleria y otros. Instalaciones eléctricas para iluminación del grass artificial.
Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto. Paneles fotográficos.
Mejora la competitividad deportiva y en particular la disciplina del futbol
Realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida
Evaluación de metas y los p resupuestos ejecutados La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po por la Municipalidad. blador pucallpino. Supervisión y seguimiento de la Obra. Informe de Supervisión de la obra. Evaluación de impacto. Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol
Mantenimiento Periódico. Aprobación. e realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad.
laboración expediente técnico definitivo.
Ejecución de obras civiles.
SUPUESTOS
Aprobación y transferencia de recursos del MEF
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Realización de encuestas a nivel Distrital. 22 Evaluación de impacto. Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI.
roceso de adjudicación de Obra.
Actas de conformidad del servicio. Cuaderno de obras, actas de recepción de obra. Actas de compromiso de operación y mantenimiento
Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético
djudicación de Obra.
Operación y Mantenimiento.
uena Pro.
jecución del proyecto.
iquidación de obra MDA es la encargada.
antenimiento de la infraestructura OBSERVACIONES
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia – Puno
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
23
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
23
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
II. ASPECTOS GENERALES 24
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de
Ananea, Distrito Distrito de Ananea Ananea - San San Antonio de Putina - Puno”.
2.2.
LOCALIZACION CUADRO N° 01 DIS TRITO
ANANEA
Provinc ia
SAN ANTONIO DE PUTINA
Depart ament o
PUNO
Dis pos itivo de Creac ión
DEC.
Nro. del Dis pos itivo de Creac ión
S/ N
Fec ha de Creac ión
02/05/1854
Capital
ANANEA
Altura capital (m. s.n.m.) s.n. m.)
4660 4660
Poblac ión Cens ada 2007
20572
Superfic ie (Km2)
939. 56
Dens idad de Poblac ión (Hab/ Km2)
21.9
Nombre del alc alde
SAMUEL RAMOS QUISPE
Direc c ión
Plaz a Grau S/N Mz . N Lt. 6
Teléfono
685077 / 951326771
Fax
-
Mail
-
Frec uenc ia de Radio
-
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
FIGURA N°01 MACROLOCALIZACION MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
FIGURA N°02 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
25
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
2.3.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA a. Unidad Formuladora
Nombre
: Unidad de Estudios y Proyectos
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de Ananea
Responsable
: Econ. Elmer Ventura Contreras
Persona Resp. Formular
: Ing. Econ. Efraín Choque Aroapaza
Correo Electrónico
:
[email protected]
b. Unidad Ejecutora
2.4.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de Ananea
Responsable
: Ing. Edward Arpasi Chambi.
Dirección
: Plaza de Armas de Ananea S/N
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LA POBLACIÓN El Perfil de Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina Puno”, resulta de necesidad para sus habitantes, para garantizar el desenvolvimiento en sus actividades recreativas y afianzar la práctica del deporte en la zona.
La participación de las entidades involucradas y beneficiarias será de la siguiente manera:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
26
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA:
27
La entidad local es la encargada de ejecutar las acciones para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de su política de gobierno distrital, necesarias para una buena gestión pública, así como teniendo en cuenta políticas de una adecuada infraestructura y equipamiento en los distintos sectores de su jurisdicción, ha confirmado su disposición de financiar la ejecución de la obra en el mediano plazo, dados los múltiples beneficios sociales que producirá la ejecución del proyecto. Por lo tanto, ya desde la etapa de PreInversión muestra su interés con la elaboración del Perfil del Proyecto de Inversión Pública y seguirá con la etapa Pre-Operativa, con la elaboración del Expediente Técnico respectivo y finalmente la ejecución de la obra. Dentro de sus objetivos institucionales es el de Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindándole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación, ornato, recreación, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros. Promover
una
profunda
democratización
de
la
vida
social,
política y económica del Distrito, así como el desarrollo comunitario y solidario. Por los motivos expuestos los vecinos representados por sus autoridades han gestionado la elaboración de este proyecto.
INSTITUTO DEL DEPORTE Y LIGA DISTRITAL: El Instituto Peruano del Deporte y especialmente la Liga Distrital de Ananea están encargados de velar y dar el uso adecuado y racional del Estadio Municipal, en materia de actividades deportivas, entre una de las principales la disciplina del futbol.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Dentro de su misión, está la incorporación masiva de la población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos, contando para el efecto de una organización moderna y de personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad. Dentro de su visión institucional, esta la practica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población.
POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA: Los pobladores de la zona de influencia del proyecto participan activamente en la etapa constructiva mediante un comité de vigilancia de la obra. En la etapa operativa participa haciendo un buen uso de la infraestructura construida así como en su cuidado.
POBLACION USUARIA: Entre los usuarios identificados podemos mencionar a los vecinos del lugar, alumnos de las instituciones educativas cercanas a las canchas
deportivas
y
deportistas
activos
que
participan
en
campeonatos.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
28
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 02
29
MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS
INTERESES Mejores prácticas
S A C I L B U P S E D A D I T N E
MUNICIPALIDAD
de actividades
DISTRITAL
deportivas en áreas
ANANEA
públicas en el Distrito de Ananea
PROBLEMAS
RECURSOS Y
PERCIBIDOS
MANDATOS Promover el desarrollo
Infraestructura
integral del ciudadano,
deportiva en áreas
proporcionándole un
públicas
ambiente adecuado,
inadecuadas
satisfaciéndolo su necesidad de recreación y ornato
Tener espacios
Inadecuados
INSTITUCIONES
Promover la práctica
adecuados para la
espacios para la
EDUCATIVA
deportiva y recreativa de la
recreación y
realización de
población estudiantil
esparcimiento
deporte La práctica masiva del
Mejorar la práctica IPD – DISTRITAL de actividades deportivas.
Carencia de
Deporte, la educación
infraestructura
física y las actividades de
deportiva con
recreación, que benefician
estándares
la vida sana, física,
internacionales
mental y social de la población.
S O I R A I C I F E N E B
Comprometerse con el
LA ZONA DE
Mejora de las áreas Áreas verdes sin verdes de su atención del
INFLUENCIA
localidad
infraestructura.
POBLACION DE
gobierno local
cuidado de la
Contar con una infraestructura
Desmotivación y
POBLACION
adecuada para la
prácticas
USUARIA
práctica de
deportivas
actividades
inadecuadas
Comprometerse con el buen uso y cuidado de la infraestructura
deportivas FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
2.5.
MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES DEL PROYECTO Desde hace varios años el distrito de Ananea, ha venido sufriendo un progresivo abandono, descuido y de no contar con adecuado campo deportivo. La situación de abandono y de no contar con un adecuado campo deportivo afecta indudablemente a estudiantes, niños, jóvenes, adultos y pobladores en general, es causa de malestar a nivel de toda la comunidad, por las diferentes condiciones como se realizan los juegos deportivos y olimpiadas internas e externas entre comunidades y centros poblados. De persistir esta situación será consecuencia de una potencial fuente de futuros conflictos al interior y fuera de la comunidad. Esto son plenamente conscientes en la comunidad por lo que se han acelerado las gestiones para atender este problema, y al mismo tiempo de construir un campo deportivo para atender a la demanda anual que se tiene. De esta situación condiciona un buen rendimiento académico de los futuros jóvenes del mañana y así se evitaría a que ellos no estén pensando en cosas malas que pueden llevar a la sociedad y un mejor servicio de la comunidad, de hecho esto ha motivado el interés de las autoridades del distrito de Ananea y de la Municipalidad por actuar prontamente para solucionar el problema de conformidad a la Ley General de Educación N° 23384 (capítulo II articulo 60), D.S. N° 83-ED,
01-83-ED, D.S. N° 03-83-ED, D.S. N° 04-
D.S. N° 019-90-ED, R.M. N° 016-96-ED, Ley del
Presupuesto Público N° 27212, Ley N° 26922 Ley Marco de Descentralización, Decreto de Urgencia N° 030-98-PRES.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
30
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
LA “ AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA – PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO ” se enmarca en
los Lineamientos de Política de
Inversiones del sector
establecen como una de sus prioridades de inversión la ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva que hasta hoy en día no cuentan con dicho acondicionamiento del campo deportivo. Asimismo asegurar la mejora en la calidad de la educación tanto en los colegios como en la casa misma, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades y una vida sana. Un objetivo importante del Estado es garantizar la democratización de la educación básica a través del logro universal de niveles mínimos de aprendizaje, desde los primeros años de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus propios desafíos personales y los de la convivencia social. Cabe significar que dentro de la estructura funcional programática esta comunidad poblacional cuenta con la siguiente composición: Función
: 21
CULTURA Y DEPORTE
Programa
: 046 DEPORTE.
Sub Programa
: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Ley Orgánica de las Municipalidades LEY 27972.- En el numeral 5 del Art. 82 señala que, Las Municipalidades en materia de educación tienen como competencias específicas compartidas con el gobierno Nacional
y
Regional “Construir, equipar y mantener la
infraestructura Deportiva de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital Concertado y de acuerdo al presupuesto que se le asigne”.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
31
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
32
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
III.
IDENTIFICACION 33
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL QUE MOTIVA EL PROYECTO. A. LOS
MOTIVOS
QUE
GENERARON
LA
PROPUESTA
DEL
PROYECTO. De acuerdo a los resultados de estudio de campo y entrevistas realizadas a pobladores de la zona, nos permiten detallar los antecedentes que motivan el presente proyecto. El Distrito de Ananea se caracteriza por el gran apego que tienen sus jóvenes al deporte y desde sus inicios las autoridades han previsto contar con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Sin embargo en la actualidad no cuenta con una adecuada infraestructura destinado a la práctica deportiva. Los pobladores y las autoridades del distrito de Ananea han manifestado la necesidad de contar con la infraestructura apropiada de un estadio municipal acorde a las tecnologías adecuadas para la zona; ya que al año realizan una serie de campeonatos deportivos donde participan
deportistas
de
centros
poblados,
comunidades,
y
parcialidades aledaños a la zona, los cuales también serán beneficiados con la ejecución del proyecto ya que favorecerá la integración entre los habitantes.
B. LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR CON EL PROYECTO. ÁREA DEL TERRENO Y SUS CARACTERÍSTICAS: El terreno destinado a la instalación y equipamiento del estadio municipal del distrito de Ananea, cuenta con un área de intervención de 16,388.80m2, y un perímetro de 592.72 ml. Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Esta área que actualmente utilizan como espacio deportivo para la organización de campeonatos y la práctica deportiva, carece de infraestructura por cuanto necesita de un Cerco Perimétrico, graderíos, pista atlética, etc. para hacer más adecuada la práctica del deporte
C. RAZONES POR LA QUE ES DE INTERÉS PARA EL DISTRITO RESOLVER LA SITUACIÓN. La inadecuada infraestructura para la práctica deportiva en el distrito de Ananea, no ha permitido que los deportistas y la población en general tanto niños como adolescentes y adultos tengan un buen rendimiento físico y mucho menos que éstos puedan participar en competencias deportivas tanto locales como regionales. Resulta de interés de la población mejorar dicha situación, ya que por la inadecuada de la infraestructura se ven desmotivados a realizar sus actividades deportivas con normalidad, se busca mejorar esta situación para que más personas acudan al estadio municipal.
3.1.2. POBLACION Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO La población de referencia en el ámbito local donde se llevará a cabo el proyecto corresponde a los habitantes que viven en el distrito de Ana nea. El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del dicho distrito.
A. UBICACIÓN GEOGRAFICA El Distrito de Ananea se encuentra ubicado al Norte de la Provincia de San Antonio de Putina
y Departamento de Puno, tiene como
capital al pueblo de Ananea, Ubicado en el flanco sur-occidental de la Cordillera Oriental de los Andes, limítrofe con la vecina República de Bolivia, en el departamento de Puno.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
34
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
El distrito fue creado el 2 de mayo de 1854 con el nombre de Distrito de Poto (P'utu) de la provincia de Azángaro. Al crearse la provincia de Sandia el 30 de enero de 1875 pasa a ser uno de sus distritos. Por Ley 9965 de 15 de setiembre de 1944 toma
la
denominación de Ananea. Por Ley 25035 del 12 de junio de 1989 pasa a formar la provincia de San Antonio de Putina.
B. ALTITUD El distrito se encuentra a una altitud de 4.680 m.s.n.m; a 14º 40`33”
Latitud Sur y 69º 31´52” Longitud Oeste. (Fuente: INEI)
C. LIMITES Los límites del distrito está conformado por: Por el Norte : con la provincia de Sandía y el distrito de Sina. Por el Este : con la República de Bolivia. Por el Sur : con la provincia de Huancané y con Quilcapuncu . Por el Oeste : con el distrito de Putina.
D. CLIMA El clima se caracteriza por ser frio y seco con altas temperaturas mínimas de la zona que pueden llegar a los 29° grados bajo cero.
E. HIDROGRAFIA En su ámbito se ubican dos cuencas: Las nacientes del Río Grande (Carabaya), que finalmente ingresa al lago Titicaca como el Río Ramis. El Río Suches, que sirve de límite con Bolivia, y desemboca en el Titicaca en el lado boliviano. Al mismo cuenta con muchas lagunas como sillacunca o Pampa Blanca, San Miguel, Suches inambari, asno qocha, galloqocha, y otras menores. kechaqocha.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
35
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
36
F. VIAS DE COMUNICACIÓN En el distrito de Ananea, las vías de comunicación se pueden determinar en cinco grupos de tramos los mismos que se detallan en el Cuadro siguiente:
CUADRO Nº 03 CARACTERISTICAS DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN TRAMO
DISTANCIA (KM)
TIEMPO (MIN)
TIPO DE VIA
PUNO JULIACA
45
45
AFIRMADA
JULIACA-HUATASANI
55
80
ASFALTADA-AFIRMADA
HUATASANI-PUTINA
18
30
ASFALTADA-AFIRMADA
PUTINA-QUILCAPUNCO
15
25
ASFALTADA-AFIRMADA
QUILCAPUNCO-ANANEA
48
80
ASFALTADA-AFIRMADA
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
G. POBLACION La población del distrito de Ananea está conformada por Centros poblados
y Comunidades, dicha población asciende a 20572
habitantes, según información estadística del Censo Nacional 2007. El Distrito de Ananea está conformado por centros poblados y Comunidades tal como se muestra en el siguiente Cuadro:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
37
CUADRO Nº 04 CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES UBICACIÓN Distrito de Ananea
CENTROS POBLADOS
COMUNIDADES
Centro Poblado de Rinconada
comunidad de Chuquine
Centro Pobado de Trapiche
Comunidad de Belen
Centro Poblado de Cerrro Lunar
Com unidad de Phoquera Comunidad de Ananea Comunidad de Peña Azul Comunidad de Trapiche
H. POBLACION TOTAL A
continuación se muestra
la
estructura
poblacional según
sectores del distrito de Ananea, según el último censo del INEI, tiene una Población de 20,572, correspondiente a 16,907 (Área Urbano), y 3,665 (Área Rural),
lo que representa el 82% y 18%
respectivamente.
CUADRO Nº 05 POBLACION POR SECTORES, DISTRITO DE ANANEA DESCRIPCION
HABITANTES
Urbano
%
16907
0.82
Rural
3665
0.18
Total
20572
100
FUENTE: INEI- Censos Naciona les 2007
Del mismo modo en el distrito de Ananea el 57% de la población es representado por la población masculina y el 43% por la población femenina, debido a que el trabajo principal que se realiza en este distrito es forzado, (minería 70.4%).
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
38
CUADRO Nº 06 POBLACION TOTAL POR SEXO, DISTRITO DE ANANEA DESCRIPCION
HABITANTES
%
11769
0.57
Mujer
8803
0.43
Total
20572
100
Hombre
FUENTE: INEI- Censos Naciona les 2007
3.1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICO Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA La población del área de estudio está conformada por los habitantes de nivel socioeconómico variado, tal es así, que la población se dedican en su mayoría a la extracción de minerales.
Situación de Pobreza.- Para determinar la situación de pobreza y extrema pobreza de la población indistintamente se han considerado variables como son: Los ingresos económicos no monetarios o la canasta de consumo; niveles educativos y tasa de analfabetismo; servicios y niveles de salud; viviendas sin agua potable y sin servicios de alumbrado eléctrico; población económicamente activa (PEA) y niveles de ocupación; población rural y población desocupada; esta
información,
se ha
estimado en el mapa de pobreza, donde el distrito de Ananea está considerado como “extrema Pobreza”.
Religión y la Población.- Las entrevistas arrojan que el 87.6% son católicos, sin embargo, es necesario indicar que existe un sector de 12.4% de las iglesias evangélicas o adventistas, lo propio ocurre con las encuestas aplicadas a los grupos interesados en el proyecto.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
A. PRINCIPALES CARACTERISTICAS SOCIALES 39
A.1. EDUCACION En el distrito de Ananea cuenta con una red de instituciones educativas distribuidas en
los principales centros poblados y
comunidades, pero que presentan condiciones de carencia en cuanto a materiales y en su mayoría se trata de I.E. un docentes, poli docentes multigrados y poli docente completo en el sistema escolarizado. La población del distrito de Ananea el 0.33% por lo menos tienen educación primaria, y un 0.10% es analfabeta lo que implica que no recibió la educación básica regular, y el 0.47% de la población tienen una educación secundaria completa y el 0.02% de la población tiene una educación superior universitaria completa.
CUADRO Nº 07 POBLACION TOTAL POR SEXO, DISTRITO DE ANANEA CATEGORIAS Sin Nivel
CASOS
%
1836
0.1
331
0.02
Primaria
6332
0.33
Secundaria
8937
0.47
Superior No Univ. incompleta
606
0.03
Superior No Univ. completa
402
0.02
Superior Univ. incompleta
336
0.02
Superior Univ. completa
314
0.02
19094
100
Educación Inicial
TOTAL FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007
A.2. SALUD En el distrito de Ananea como se muestra en el cuadro, en el sector urbano el total de hombres y mujeres se tiene 8705 y 6377 respectivamente que hace un total de 15082 que no tiene ningún Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
tipo de seguro. En el sector rural tenemos hombres y mujeres se tiene 1850 y 1390 respectivamente que hace un total de 3240 que no tienen seguro. Sumando se tiene un total de hombres y mujeres, 10555 y 7767 que hace un total de 18322 ciudadanos que no tienen seguro. Como se muestra en el cuadro no tienen seguro en el área urbana en su mayoría. Esto significa que los pobladores del área urbana no tienen suficientes recursos económicos, para su tratamiento de enfermedades como infecciones gastrointestinales, respiración aguda y otros.
CUADRO Nº 08 POBLACION POBLACION ASEGURADA EN ESSALUD, DISTRITO DE ANANEA P: TIPO DE ÁREA
P: POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
MUJER
TOTAL
688
653
1341
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD
3
-
3
Esta asegurado en el SIS y Otro
2
2
4
Sólo esta asegurado en ESSALUD
164
96
260
Sólo esta asegurado en Otro
134
83
217
No tiene ningun seguro
8705
6377
15082
Total
9696
7211
16907
HOMBRE
MUJER
TOTAL
162
172
334
Sólo esta asegurado en ESSALUD
33
8
41
Sólo esta asegurado en Otro
28
22
50
No tiene ningun seguro
1850
1390
3240
Total
2073
1592
3665
HOMBRE
MUJER
TOTAL
850
825
1675
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD
3
-
3
Esta asegurado en el SIS y Otro
2
2
4
Sólo esta asegurado en ESSALUD
197
104
301
Sólo esta asegurado en Otro
162
105
267
No tiene ningun seguro
10555
7767
18322
Total
11769
8803
20572
Solo esta asegurado al SIS
URBANO
Solo esta asegurado al SIS
RURAL
Solo esta asegurado al SIS
TOTAL
POBLACION SEGÚN SEXO HOMBRE
FUENTE: INEI- Censos Na cionales 2007
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
40
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
A.3. CARACTERÍSTICA DE LA VIVIENDA Según la información del INEI, en el año 2007 en el Distrito de Acora, cuenta 8128 vivienda de
los cuales el 0.26% es de
material de piedra con barro, es decir que la mayor parte de estas vivienda su infraestructura está hecha de material de la zona y el 0.57% es de otro material, por último el 0.08% representa de material de ladrillo o bloque de cemento, con esto se demuestra que esta población que sus ingresos económicos son mínimos.
CUADRO Nº 09 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, DISTRITO DE ANANEA CATEGORIAS
CASAS
%
Ladrillo o Bloque de cemento
689
0.08
Adobe o tapia
296
0.04
Madera
271
0.03
8
0
50
0.01
2125
0.26
86
0.01
4603
0.57
8128
100
Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro
TOTAL FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007
A.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE ANANEA Respecto al saneamiento básico, de acuerdo a la información del INEI, en Censo 2007, el 0.93 % de las viviendas no cuenta con servicio de abastecimiento de agua la mayor parte de la población consume agua de pozo y de ríos y acequias y otros. A continuación los resultados se demuestran en el cuadro siguiente.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
41
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 10 42
ABASTECIMIENTO DE AGUA, DISTRITO DE ANANEA CATEGORIAS
CASAS
Red pública Dentro (Agua potable)
%
456
0.06
Red Pública Fuera
69
0.01
Pilón de uso público
47
0.01
2923
0.36
581
0.07
1113
0.14
44
0.01
2895
0.36
8128
100
Cam ión, cis terna Pozo Río, acequia Vecino Otro
TOTAL FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2 007
Con respecto al servicio higiénico, con que cuentan con red pública dentro de la vivienda es 290 familias cuenta con este servicio que representa el 3.57%, y 252 viviendas que cuentan con red pública fuera de la vivienda, pozo séptico, pozo ciego, y otros representan el 3.10%; 7586 viviendas no cuentan con este servicio que representa el 93.33% (red de desagüe).
CUADRO Nº 11 SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA, DISTRITO DE ANANEA TIPO DE ÁREA
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA URBANO
RURAL
TOTAL
Red pública dentro de la Viv.
290
-
290
Red pública fuera de la Viv.
45
1
46
Pozo séptico
17
33
50
Pozo ciego
21
12
33
112
11
123
6152
1434
7586
6637
1491
8128
Río, acequia No tiene
TOTAL FUENTE: INEI- Cen sos Nacionales 2007
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
A.5. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS La población que vive en el área del proyecto se dedica a la actividad minera seguido
a la actividad del comercio, cuyos
ingresos son muy bajos debidos a los bajos niveles de productividad y producción para autoconsumo y de subsistencia. La
población
beneficiaria
presenta
características
socio-
económicas consideradas como de extrema pobreza.
ACTIVIDAD COMERCIAL Las familias del lugar se dedican a la comercialización de productos que representa el 0.11%.
ACTIVIDAD MINERA En la actividad minera las familias se dedican en su gran mayoría a la explotación de minas y canteras que representa el 70.24% de la población total como se muestra en el siguiente cuadro:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
43
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 12 44
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS, DISTRITO DE ANANEA CATEGORÍAS Agri.ganadería, caza y silvicultura
CASOS
%
380
3.91%
6828
70.24%
143
1.47%
8
0.08%
117
1.20%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
40
0.41%
Comercio por mayor
31
0.32%
Comercio por menor
1065
10.96%
336
3.46%
Transp.almac.y comunicaciones
74
0.76%
Intermediación financiera
18
0.19%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
47
0.48%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
46
0.47%
Enseñanza
35
0.36%
Servicios sociales y de salud
19
0.20%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
72
0.74%
Hogares privados y servicios domésticos
117
1.20%
Actividad económica no especificada
345
3.55%
Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construcción
Hoteles y restaurantes
TOTAL
9721
100.00%
FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007
3.1.4 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIONES Y DISEÑO En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la Lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
VERIFICACION SOBRE GENERACION DE VULNERABILIDADES DEL PROYECTO 45
PREGUNTAS
RESPUESTAS
A.- Análisis Vulnerabilidad por exposición (Localización) 1.- ¿La localizaci n escogida para la ubicaci n del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2.- Si la Localizaci n prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiara la ubicación del proyecto a una zona expues ta?
Si
B.-Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Diseño) 1.- ¿La infraestructura va ha ser construida s iguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.-¿Los materiales de construcci n utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3.-¿el dise o ha tomado en cuenta las caracter sticas geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4.-¿las decisiones de fecha de inicio y de ejecuci n del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Si
C.- Análisis de Vulnerabilidades por r esidencia 1.-¿ en la Zona de la ejecuci n del proyecto ¿Existen mecanism os técnicos (por ejemplo, sis temas alternativos para la provisión d el s ervicio), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- ¿en la Zona de la ejecuci n del proyecto ¿Existen mecanism os organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Si
No
x
x
No
x
x x
x
No
x
x
Fuente: Metodológ icas para la incorpora ción del ADR e n los PIP-MEF
3.2.
DEFINICION DEL PROBLEMA A. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL El estadio municipal del distrito de Ananea en la actualidad no cuenta con la adecuada condición para realizar actividades deportivas, existe solamente un campo abierto destinado al deporte improvisado por los pobladores que por
la necesidad de contar con un lugar
donde practicar deporte, acondicionaron el lugar para el desarrollo de dichas actividades, es por eso que surge la necesidad de contar con una infraestructura deportiva adecuada para la práctica del deporte de
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
la población en general que acude a realizar sus actividades de recreación.
46
Por tanto el problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas en el Distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina - Puno”.
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS CAUSAS DIRECTAS:
Restricciones físicas para la práctica de actividades deportivas, Restricciones presupuestales a fin de solventar la instalación y equipamiento del campo deportivo a intervenir.
CAUSAS INDIRECTAS:
Deficiente Infraestructura deportiva.
Inadecuada organización y deficientes prácticas deportivas.
Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos:
EFECTOS DIRECTOS:
Conductas antisociales, practicas de actividades extradeportivas
Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
EFECTOS INDIRECTOS: 47
Deficiente desarrollo del capital humano.
EFECTO FINAL: Retraso sociocultural y deportivo en la población del distrito de Ananea. A continuación se muestra el árbol de causas y efectos del problema central indicado:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 48
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO Metodológicamente, el árbol de medios y fines resulta de la solución al problema central se refleja en un objetivo central y las causas y efectos en medios o acciones y fines. El objetivo central se define:
“Adecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas en el Distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina - Puno”.
Del objetivo central identificado, a continuación se describen los posibles medios o soluciones del mismo:
MEDIO DE PRIMER NIVEL:
Libertad física para la práctica de actividades deportivas.
Afectación Presupuestal Programática.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Adecuada Infraestructura deportiva.
Adecuada organización y eficiente práctica deportiva.
Los medios indicados generan fines directos e indirectos:
FIN DIRECTO:
Buenas conductas sociales, practicas de actividades deportivas.
Amplio desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras.
FINES INDIRECTOS:
Eficiente desarrollo del capital humano.
FIN ÚLTIMO:
Progreso sociocultural y deportivo de la población del distrito de Ananea.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
49
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
50
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
51
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se plantean las siguientes alternativas para solucionar el problema:
ALTERNAVTIVA N° 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo del Estadio Municipal de Ananea, mediante la Instalación del Grass Artificial e Implementación con obras civiles del cual se detalla:
Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 5,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
ALTERNATIVA N° 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo del Estadio Municipal de Ananea, mediante la instalación del grass artificial y construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
52
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Instalación de grass natural en un área de 5 ,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con vigas y placas de concreto armado para estabilizar el talud, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
53
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
54
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
55
El proyecto será evaluado para un periodo de horizonte de estudio de 10 años, Sin valor de recuperación al final según parámetros en el SNIP 09. ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PIP AÑO 0
INVERSION
PRE INVERSION
Perfil
4.2
AÑO 10
Expediente Técnico
Construcciones y Capacitaciones
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
ANALISIS DE DEMANDA: La población demandante es el distrito de Ananea que para el año 2007 es de 20572 habitantes, para fines de cálculo se trabajara con una tasa de crecimiento de 6.56%, que corresponde a la tasa de crecimiento de 1993 a 2007 del distrito de Ananea. La población objetiva al área del proyecto según INEI se muestra a continuación
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56
POBLACIÓN (HAB.) 28265 30119 32095 34200 36444 38835 41385 44098 46991 50074 53359
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.
4.2.1 ANALISIS POR DEMANDA POR SERVICIO Para determinar
la demanda por servicio se
considera que
la
población de Ananea demanda una adecuada cobertura de espacios deportivos. En la cual se puedan realizar actividades recreativas y deportivas tales como: Futboll, basket, vóley, fulbito y eventos a organizar por las instituciones educativas del distrito. En los siguientes cuadros mostramos la demanda actual por la población y las instituciones educativas del distrito de Ananea:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”. CUADRO Nº 14 DEMANDA DE EVENTOS Y PARTIDOS POR DISCIPLINA-INSTITUCIONES EDUCATIVAS CODIGO MODULAR
NOMBRE
NIVEL MODALIDAD
1026376
464
Inicial - Jardín
LA RINCONADA
230086
821
Inicial - Jardín
CALLE SAN MARTIN 275
1523752
TRAPICHE
Inicial - Jardín
TRAPICHE
1457498
JERUSALEN
Inicial - Jardín
RINCONADA
1523729
RINCONADA
Inicial - Jardín
RINCONADA
1523737
RITICUCHO
Inicial - Jardín
RITICUCHO
1443746
LUNAR DE ORO
Inicial - Jar dín
C ER RO LUN AR
1523687
LUNAR DE ORO
Inicial - Jar dín
L UNAR DE OR O
2177522
ANANEA
2177521
CERRO LUNAR
47503
CERRO LUNAR 1
2177526
COMPUERTA
2177524
HUASCAR
2177529
NEVADITOS
2177528
LOS ANGELES
2177523
RINCONADA
Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado
DIRE CCIO N
BARRIO CENTRAL CERRO LUNAR CERRO LUNAR BARRIO COMPUERTA BARRIO ALTO HUASCAR MZ M LOTE 6 MZ C BARRIO CENTRAL BARRIO CENTRAL RITICUCHO
2177527
RITICUCHO
227264
70653
Primaria
TRAPICHE
241190
72132
Primaria
JIRON 2 DE MAYO S/N
241323
72145
Primaria
CHUQUINE
241331
72146
Primaria
PEÑA AZUL
241349
72147
Primaria
CALLE PRINCIPAL S/N
1578764 1026384 1153493 1471010 1467984 1578798
72747 SANTA ROSA Primaria 73030
PHOQUERA
Primaria
LUNAR DE ORO
SAGRADO CORAZON Primaria DE JESUS ALB ERT E INSTE IN FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA JOSE ANTONIO ENCINAS
3 DE MAYO
Primaria
JI RON 25 D E JULI O S/ N
Primaria
CERRO LUNAR
Primaria
RITTI CUCHO
1578806
LUZ DE LOS ANDES Primaria
LA RINCONADA
1434778
CET PR O RI NCON AD A C ET PR O
L A RI NCON ADA
1 47 10 28
AL BE RT E IN ST EI N S ec un da ria
1153501
SAGRADO CORAZON Secundar ia DE JESUS
J IR ON 2 5 D E J UL IO S /N 3 DE M AY O
ALUMNOS (2010 P)
DE P/PRO V/DIST Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea Puno / San Antonio de Putina / Ananea
1030147
SAN FRANCISCO
Secundaria
LA RINCONADA
581561
TECNICO INDUSTRIAL DE ANANEA
Secundaria
JIRON 2 DE MAYO 102
Puno / San Antonio de Putina / Ananea
1450238
TRAPICHE
Secundaria
TRAPICHE
Puno / San Antonio de Putina / Ananea
TOTALES
NUMERO DE EVENTOS
PARTIDO DE FUTBOL
PARTIDO DE BASKET
PARTIDO DE VOLEY
PARTIDO DE FULBITO
TOTAL
132
1
1
2
2
2
8
80
1
1
2
2
2
8
23
1
1
2
2
2
8
24
1
1
2
2
2
8
24
1
1
2
2
2
8
24
1
1
2
2
2
8
60
1
1
2
2
2
8
24
1
1
2
2
2
8
25
2
2
4
4
4
16
17
2
2
4
4
4
16
24
2
2
4
4
4
16
14
2
2
4
4
4
16
16
2
2
4
4
4
16
28
2
2
4
4
4
16
64
2
2
4
4
4
16
19
2
2
4
4
4
16
23
2
2
4
4
4
16
40
4
4
8
8
8
32
315
4
4
8
8
8
32
16
4
4
8
8
8
32
11
4
4
8
8
8
32
682
4
4
8
8
8
32
47
4
4
8
8
8
32
226
4
4
8
8
8
32
..
0
0
0
0
0
0
43
4
4
8
8
8
32
..
0
0
0
0
0
0
99
4
4
8
8
8
32
..
0
0
0
0
0
0
19
4
4
8
8
8
32
14
8
16
32
16
32
104
..
0
0
0
0
0
0
559
8
16
32
16
32
104
163
8
16
32
16
32
104
14
8
16
32
16
32
104
2869
98
130
260
196
260
944
FUENTE: ELABORACION EQUIPO TECNICO 2012-UGEL SAN ANTONIO PUTINA-PUNO
CUADRO Nº 15 DEMANDA POR PARTIDOS POR DISCIPLINA-INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTIDO DE PARTIDO DE PARTIDO DE DIAS PARTIDO DE VOLEY FUTBOL FULBITO BASQUETBOL Domingos 4 6 6 6 Sabados 6 8 8 8 Lunes a Viernes 5 25 15 15 Total partidos semanales 15 39 29 29 Total partidos mensuales 60 156 116 116 Total Partidos al Año 720 1872 1392 1392
TOTAL GENERAL 22 30 60 112 448 5376
FUENTE: ELABORACION EQUIPO TECNICO 2012
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
57
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA 58
4.3.1. OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL En la situación actual la infraestructura con canchas deportivas adecuadas ( grass artificial) en áreas públicas en el Distrito Ananea es cero, es decir, no existen. Considerando que las que existen son de loza y ya cumplieron su ciclo de vida como proyecto.
CUADRO Nº 16 OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN/AMBIENTE CAMPO DEPORTIVO CERCO PERIMETRICO TRIBUNAS PUERTA DE INGRESO
CANTIDAD 1 1 1 1
DIMENSIONES LARGO ANCHO 80 60 0 0 0 0 0 0
AREA PARCIAL 480 0 0 0
TOTAL 480 0 0 0
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
CUADRO Nº 17 CAPACIDAD DE OFERTA DE PARTIDOS POR DISCIPLINA - SIN PROYECTO LUNES A VIERNES
SABADOS Y DOMINGOS
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
6 6 0
6 4 0
12 10 0
48 40 0
576 480 0
Partido de futbol
0
0
0
0
0
TOTAL DE CAPACIDAD
12
10
22
88
1056
DESCRIPCIÓN/AMBIENTE LOZA DEPORTIVA Partido de fulbito Partido de voley Partido de basquetbol
ESTADIO
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
4.3.2. OFERTA CON PROYECTO Con el proyecto se pretende cubrir la capacidad de oferta de partidos por disciplinas en el Estadio Municipal de Ananea, provincia de San Antonio de Putina y Región Puno. A continuación se describe la oferta con proyecto. Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 18 59
CAPACIDAD DE OFERTA DE PARTIDOS POR DISCIPLINA - SIN PROYECTO LUNES A VIERNES
SABADOS Y DOMINGOS
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
20 20 20
15 15 15
35 35 35
140 140 140
1680 1680 1680
Partido de futbol
40
25
65
260
3120
TOTAL DE CAPACIDAD
100
70
170
680
8160
DESCRIPCIÓN/AMBIENTE LOZA DEPORTIVA Partido de fulbito Partido de voley Partido de basquetbol
ESTADIO
FUENT E: Elaborado por el Equipo Técnico.
4.4.
BALANCE OFERTA - DEMANDA Para el balance de Oferta – Demanda, se ha tomado las proyecciones de la demanda y la oferta. (Intersección de los cuadros demanda - oferta, a razón de números de partidos y eventos que se demanda).
CUADRO Nº 19 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320
OFERTA 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
BALANCE -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264 -5264
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Se puede apreciar que la demanda de partidos por parte de los habitantes y alumnos de las instituciones educativas de la zona, son mayores que la oferta actual.
CUADRO Nº 20 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON PROYECTO ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320
OFERTA 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160
BALANCE 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
4.5.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de
Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
ATERNATIVA N° 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo del Estadio Municipal de Ananea, mediante la instalación del gras artificial e implementación de infraestructura deportiva y otros del cual se detalla:
Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 5,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
60
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
ALTERNATIVA N° 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo del Estadio Municipal de Ananea, mediante la instalación del gras artificial e implementación de infraestructura deportiva del cual se detalla:
Instalación de grass natural en un área de 5 ,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con vigas y placas de concreto armado para estabilizar el talud, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
61
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
4.6.
COSTOS DEL PROYECTO.
62
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situación sin proyecto los únicos costos incurridos están en los costos de operación y mantenimiento actuales. En la situación actual se considera que estos costos son nulos por no existir costos de operación y mantenimiento de alguna infraestructura.
4.6.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Se consideran tanto los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento para los 10 años del horizonte considerado para el proyecto. A continuación se indican los costos para la etapa pre-operativa y operativa: A. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Se consigna los costos de inversión, correspondientes a costos Intangibles, los gastos por la elaboración del expediente técnico, convocatoria y difusión de obra, Costos de la supervisión y liquidación de Obra, y a la Inversión en Activos Fijos, los costos de Obras civiles proyectadas, A continuación se muestran estos costos de inversión, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales no incluyen
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
I.G.V.,
la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el
factor (0.909) y la mano de obra no calificada (MONC) será afectado por el factor de zona selva urbana (0.41), estos factores también son aplicables a los costos de mantenimiento (Ver detalles de costos en Anexos). A continuación se presenta el Resumen de costos de Inversión, a precios privados y sociales
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA Nº 01 Y ALTERNATIVA 02 Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la a precios
suma de S/. 4’168,118.00 a precios privados y S/. 3’494,379.36
sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 4’501,567.45 a precios privados y S/. 3’773,929.72 a precios sociales.
CUADRO Nº 21 COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I DETALLE
PRECIOS PRIVADOS
FC
ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
1,814,944.37
2,314,214.78
PRECIOS SOCIALES
FC
A. ETAPA DE INVERSIÓN (TANGIBLES) Bienes Nacionales Bienes Transables
2,142,791.46 -
0.847 -
-
-
0.847 -
1,960,139.92 -
Mano de Obra Calificada
478,500.00
0.909
434,956.50
516,780.00
0.909
469,753.02
Mano de Obra No Calificada
176,103.17
0.410
72,202.30
190,191.42
0.410
77,978.48
2,322,103.17
3,021,186.20
COSTO DIRECTO
2,797,394.63
2,507,871.42
B. ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES) Gastos Generales (10% CD)
279,739.46
0.847
236,939.33
302,118.62
0.847
255,894.47
Utilidad (10% CD)
279,739.46
0.847
236,939.33
302,118.62
0.847
255,894.47
2,795,981.82
3,625,423.44
511,788.94
652,576.22
3,307,770.76
4,277,999.66
SUB TOTAL (VAL OR REFEREN CIAL ) I.G.V. DEL V.R.
3,356,873.56 604,237.24
0.847
3,019,660.36 0.847
552,732.06
TOTAL COSTO CON IMPUESTO
3,961,110.80
Supervisión y Liquidación
97,908.81
0.909
88,999.11
105,741.52
0.909
96,119.04
Mitigación Ambiental
25,176.55
0.847
21,324.54
27,190.68
0.847
23,030.51
Expediente Técnico
83,921.84
0.909
76,284.95
90,635.59
0.909
82,387.75
3,494,379.36
4,501,567.45
INVERSIÓN TOTAL
4,168,118.00
3,572,392.42
3,773,929.72
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
63
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
En tanto que los cuadros y por cada uno de los cinco componentes del proyecto que se detallan a continuación:
Componente 1: Instalación del Grass Sintético y Pista Atlética. Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 1’861,166.00 a precios privados y S/. 1’559,338.88 a precios
sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 2’010,059.28 a precios privados y S/. 1’664,934.23 a precios sociales.
CUADRO Nº 22 COSTO DE INVERSIÓN COMPONENTE GRASS SINTETICO Y PISTA ATLETÍCA DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DETALLE Expedie nte Técnico
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
37,473.14
1.10
41,220.46
40,470.99
1.10
44,518.09
Materiales
830,407.45
1.10
913,448.20
896,840.05
1.10
986,524.05
Equipos y herramientas
138,721.55
1.10
152,593.71
149,819.27
1.10
164,801.20
Mano de Obra Calificada - MOC
180,000.00
1.10
198,000.00
194,400.00
1.10
213,840.00
99,975.70
0.63
62,984.69
107,973.76
0.63
68,023.47
1,249,104.70
1,327,026.59
1,349,033.08
1,433,188.72
GASTOS GENERALES
124,910.47
132,702.66
134,903.31
124,167.12
UTILIDAD
124,910.47
OBRAS CIVILES
Mano de Obra Cali ficada - MONC
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
134,903.31
1,498,925.64
1,459,729.25
269,806.62
1,618,839.69
1,557,355.84
291,391.14
1,768,732.26
1,459,729.25
1,910,230.84
1,557,355.84
Supervis ión y Liquida ción de Obra
43,718.66
46,445.93
47,216.16
50,161.61
Mitigación Amiental
11,241.94
11,943.24
12,141.30
1,559,338.88
2,010,059.28
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
1,861,166.00
1.06
1.06
12,898.70
1,664,934.23
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
64
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Componente 2: Construcción de la Tribuna Este y SS. HH . 65
Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 594,633.91 a precios privados y S/. 502,386.89 a precios sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 642,204.62 a precios privados y S/. 542,577.84 a precios sociales.
CUADRO Nº 23 COSTO DE INVERSIÓN COMPONENTE CONSTRUCCIÓN TRIBUNA ESTE Y SS. HH. DE LA ALTERNATIVA I Y I I A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DETALLE Expediente Técnico
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
11,972.49
1.10
13,169.74
12,930.29
1.10
14,223.32
259,633.52
1.10
285,596.87
280,404.20
1.10
308,444.62
Equipos y herramientas
35,291.95
1.10
38,821.15
38,115.31
1.10
41,926.84
Mano de Obra Calificada - MOC
80,000.00
1.10
88,000.00
86,400.00
1.10
95,040.00
Mano de Obra Calificada - MONC
24,157.69
0.63
15,219.34
26,090.31
0.63
16,436.89
399,083.16
427,637.36
431,009.81
461,848.35
GASTOS GENERALES
39,908.32
42,763.74
43,100.98
46,184.84
UTILIDAD
39,908.32
OBRAS CIVILES Materiales
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO Supervisión y Liquidación de Obra Mitigación Amiental
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
43,100.98
478,899.79
470,401.10
86,201.96
517,211.78
508,033.19
93,098.12
565,101.75
470,401.10
610,309.89
508,033.19
13,967.91
14,967.31
15,085.34
16,164.69
3,848.74
3,879.09
502,386.89
642,204.62
3,591.75
594,633.91
1.07
1.07
4,156.64
542,577.84
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Componente 3: Instalación de la Malla Olímpica. 66
Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 347,250.12 a precios privados y S/. 294,042.81 a precios sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 375,030.13 a precios privados y S/. 317,566.23 a precios sociales.
CUADRO Nº 24 COSTO DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTALACIÓN DE LA MALLA OLIMPICA DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DETALLE Expedie nte Técnico
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
6,991.61
1.10
7,690.77
7,550.94
1.10
8,306.04
185,483.88
1.10
204,032.27
200,322.59
1.10
220,354.85
4,694.52
1.10
5,163.97
5,070.08
1.10
5,577.09
Mano de Obra Cal ifi cada - MOC
30,000.00
1.10
33,000.00
32,400.00
1.10
35,640.00
Mano de Obra Cal ifi cada - MONC
12,875.37
0.63
8,111.48
13,905.40
0.63
8,760.40
233,053.77
250,307.72
251,698.07
270,332.34
GASTOS GENERALES
23,305.38
25,030.77
25,169.81
27,033.23
UTILIDAD
23,305.38
OBRAS CIVILES Materiales Equipos y herramientas
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
25,169.81
279,664.52
275,338.50
50,339.61
302,037.69
297,365.57
54,366.78
330,004.14
275,338.50
356,404.47
297,365.57
Supervis ión y Liquida ción de Obra
8,156.88
8,760.77
8,809.43
9,461.63
Mitigación Amiental
2,097.48
2,252.77
2,265.28
294,042.81
375,030.13
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
347,250.12
1.07
1.07
2,432.99
317,566.23
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Componente 4: Construcción de la Tribuna Sur y Ambientes Varios. 67
Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 1’277,902.97 a precios privados y S/. 1’086,552.80 a precios sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 1’380,135.21 a precios privados y S/. 1’173,477.03 a precios sociales.
CUADRO Nº 25 COSTO DE INVERSIÓN COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTES VARIOS DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DETALLE Expediente Técnico
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS
FR
PRECIOS SOCIALES
25,729.59
1.10
28,302.55
27,787.96
1.10
30,566.75
600,621.78
1.10
660,683.96
648,671.52
1.10
713,538.67
37,936.81
1.10
41,730.49
40,971.75
1.10
45,068.93
Mano de Obra Calificada - MOC
180,000.00
1.10
198,000.00
194,400.00
1.10
213,840.00
Mano de Obra Calificada - MONC
39,094.41
0.63
24,629.48
42,221.96
0.63
26,599.84
857,653.00
925,043.93
926,265.24
999,047.44
GASTOS GENERALES
85,765.30
92,504.39
92,626.52
99,904.74
UTILIDAD
85,765.30
OBRAS CIVILES Materiales Equipos y herramientas
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) IGV DEL VR
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO Supervis ión y Liquida ción de Obra Mitigación Amiental
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
92,626.52
1,029,183.60
1,017,548.32
185,253.05
1,111,518.29
1,098,952.18
200,073.29
1,214,436.65
1,017,548.32
1,311,591.58
1,098,952.18
30,017.86
32,376.54
32,419.28
34,966.66
8,325.40
8,336.39
1,086,552.80
1,380,135.21
7,718.88
1,277,902.97
1.08
1.08
8,991.43
1,173,477.02
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Componente 5: Instalación de la Iluminación del Estadio. 68
Los costos de la alternativa Nº 01, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 87,165.00 a precios privados y S/. 75,546.90 a precios sociales. Y los costos de la alternativa Nº 02, del global del proyecto asciende a la suma de S/. 94,138.20 a precios privados y S/. 81,590.65 a precios sociales.
CUADRO Nº 26 COSTO DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN DEL ESTADIO) DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
DETALLE Expediente Técnico
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRECIOS FR PRIVADOS SOCIALES
1,755.00
1.10
1,930.50
1,895.40
1.10
2,084.94
45,000.00
1.10
49,500.00
48,600.00
1.10
53,460.00
Equipos y herramientas
5,000.00
1.10
5,500.00
5,400.00
1.10
5,940.00
Mano de Obra Califi cada - MOC
8,500.00
1.10
9,350.00
9,180.00
1.10
10,098.00
OBRAS CIVILES Materiales
Mano de Obra Califi cada - MONC COSTO DIRECTO
-
0.63
-
-
0.63
-
58,500.00
64,350.00
63,180.00
69,498.00
GASTOS GENERALES
5,850.00
6,435.00
6,318.00
6,949.80
UTILIDAD
5,850.00
6,318.00
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)
70,200.00
IGV DEL VR
12,636.00
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO
82,836.00
70,785.00
89,462.88
76,447.80
2,047.50
2,252.25
2,211.30
2,432.43
579.15
568.62
75,546.90
94,138.20
Supervisión y Liquidación de Obra Mitigación Amiental TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
526.50 87,165.00
70,785.00
75,816.00
76,447.80
13,646.88
1.10
1.10
625.48 81,590.65
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
Para determinar los costos de inversión a precios sociales, se desagregó los costos directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC, para luego aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos directos, se ha tenido en cuenta la relación de insumos y precios del presupuesto base.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
69
Los costos en la etapa operativa de la alternativa N° 01 asciende a la suma de S/. 34,881.20 a precios privados y S/. 27,149.19 a precios sociales.
CUADRO Nº 27 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y S OCIALES ITEM
ACTIVIDAD
UND.
CANTIDAD
COSTOS UNITARIO
PARCIAL
1.00 OPERACIÓN
COSTO TOTAL PRIVADO
PRECIO SOCIAL
FC
14,400.00
9,796.20
1.01 Guardián
mes
12.00
550.00
6,600.00
0.41
2,706.00
1.03 Asistente Administrativo
mes
12.00
650.00
7,800.00
0.91
7,090.20
TOTAL EN NUEVOS SOLES
14,400.00
9,796.20
2.00 MANTENIMIENTO
15,670.00
13,272.49
2.01 Limpieza General
glb.
1.00
5,500.00
5,500.00
0.85
4,658.50
2.02 P intur a y s eña li za ci ón de c ampos d ep or ti vos
gl b.
1.00
3,500 .00
3 ,50 0.0 0
0.8 5
2 ,96 4.5 0
2.03 Limpieza de sistema de drenaje
glb.
1.00
460.00
460.00
0.85
389.62
2.04 Reparación de Instalaciones sanitarias
glb.
1.00
550.00
550.00
0.85
465.85
2.05 Reparacion de Instalaciones eléctricas
glb.
1.00
560.00
560.00
0.85
474.32
2.06 Pintura en tribunas, muros exteriores e interiores
glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
0.85
3,811.50
2.07 Pintura en estructura metálica
glb.
1.00
600.00
600.00
0.85
508.20
COSTO DIRECTO
30,070.00
23,068.69
GASTOS GENERALES
3,007.00
0.85
2,546.93
UTILIDAD
1,804.20
0.85
1,533.57
PRESUPUESTO TOTAL
34,881.20
27,149.19
Los costos en la etapa operativa de la alternativa N° 02 asciende a la suma de S/. 37,201.20 a precios privados y S/. 29,114.59 a precios sociales.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 28 70
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
COSTOS
CANTIDAD
UNITARIO
COSTO TOTAL PRIVADO
PARCIAL
1.00 OPERACIÓN
PRECIO SOCIAL
FC
14,400.00
9,796.20
1.01 Guardián
mes
12.00
550.00
6,600.00
0.41
2,706.00
1.03 Asistente Administrativo
mes
12.00
650.00
7,800.00
0.91
7,090.20
TOTAL EN NUEVOS SOLES
14,400.00
9,796.20
2.00 MANTENIMIENTO
17,670.00
14,966.49
2.01 Limpieza General
glb.
1.00
6,500.00
6,500.00
0.85
5,505.50
2.02 P intur a y s eña li za ci ón de c ampos d ep or ti vos
gl b.
1.00
4,500 .00
4 ,50 0.0 0
0.8 5
3 ,81 1.5 0
2.03 Limpieza de sistema de drenaje
glb.
1.00
460.00
460.00
0.85
389.62
2.04 Reparación de Instalaciones sanitarias
glb.
1.00
550.00
550.00
0.85
465.85
2.05 Reparacion de Instalaciones eléctricas
glb.
1.00
560.00
560.00
0.85
474.32
2.06 Pintura en tribunas, muros exteriores e interiores
glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
0.85
3,811.50
2.07 Pintura en estructura metálica
glb.
1.00
600.00
600.00
0.85
508.20
COSTO DIRECTO
32,070.00
GASTOS GENERALES UTILIDAD PRESUPUESTO TOTAL
24,762.69
3,207.00
0.85
1,924.20
0.85
2,716.33 1,635.57
37,201.20
29,114.59
4.6.3. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Increméntales se determinan como la diferencia entre la Situación “Con Proyecto” y la Situación “Sin Proyecto”, se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas.
CUADRO Nº 29 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
-
CON PROYECTO
4,168,118.00
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
FLUJO DE F ONDOS NETOS
4,168,118.00
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
49,281.20
8
9
10
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
-
-
-
-
CON PROYECTO
3,494,379.36
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
FLUJO DE F ONDOS NETOS
3,494,379.36
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 30 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II
71
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
-
CON PROYECTO
4,501,567.45
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
FLUJO DE F ONDOS NETOS
4,501,567.45
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
51,601.20
8
9
10
HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
-
-
-
-
CON PROYECTO
3,773,929.72
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
FLUJO DE F ONDOS NETOS
3,773,929.72
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
38,910.79
4.7.
BENEFICIOS. 4.7.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de esparcimiento y recreación, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no contar con lugares adecuados para su esparcimiento, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
4.7.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO” Los beneficios del proyecto serán dados con la intervención de este en el cual se pretende realizar el mejoramiento del estadio del distrito de Ananea Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejora del índice de ocupabilidad del estadio deportivo y una vida sana para la población en general.
Se cuenta con una infraestructura deportiva con mejores condiciones de lo existente.
Disponer de un campo deportivo moderno para todos por igual. Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
Se incrementa la oferta de espacios deportivos en más de un 40%
72
Mejora el rendimiento deportivo
ayudar a estimular y dar
pensamientos positivos.
Se facilitan las relaciones al interior de la comunidad en general.
Mejora la calidad de la enseñanza y práctica de deportes.
Se previene situaciones conflictivas y malestar de la población que puede generar al tener libre y en buenas condiciones el campo deportivo y así realizar sus prácticas deportivas sin ningún contratiempo que tuviese el escolar.
4.8.
Lograr alto interés en la población deportiva.
Mejora en la capacidad locomotora del deportista.
Aumento de logros en competencia básicas.
Se logrará mejorar el nivel deportivo del jugador de futbol.
EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
A. METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD 73
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar
las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con
el
objetivo
planteado,
procurando
la
mejor
eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad
y
calidad),
se
espera
que
la más
conveniente
económica y socialmente sea la que represente el CC.PP urbano costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 10% al año para cada alternativa es el siguiente:
CUADRO Nº 31 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
-
CON PROYECTO
3,494,379.36
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
FLUJO DE F ONDOS NETOS
3,494,379.36
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
36,945.39
VACS
3,721,392.78
TSD BENEFICIARIO ICE
10.00% 40,760.00 91.30
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 32 74
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA II HORIZONTE DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION 0 SIN PROYECTO
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
-
CON PROYECTO
3,773,929.72 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79
FLUJO DE FONDOS NETOS
3,773,929.72 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79 38,910.79
VACS
4,013,019.67
TSD
10.00%
BENEFICIARIO
40,760.00
ICE
98.45
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 2 es más cara con respecto a la alternativa 1, lo que significa que la primera alternativa es la ganadora.
CUADRO Nº 32 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN PRECIO PRIVADO HORIZONTE DE EVALUACION (EN AÑOS)
PRECIO SOCIAL
PRECIO PRIVADO
PRECIO SOCIAL
10.00
10.00
10.00
10.00
COSTO DE INVERSION (EN SOLES)
4,168,118.00
3,494,379.360
4,501,567.45
3,773,929.720
VACS (EN SOLES)
4,470,929.64
3,721,392.780
4,818,634.49
4,013,019.670
40,760.00
40,760.00
40,760.00
40,760.00
109.69
91.300
118.22
98.450
BENEFICIARIOS C/E
4.9.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD. A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 33 ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIÓN ( %)
VARIACION INVERSIÓN
ALTERNATIVA I VACT
ALTERNATIVA II
VARIACION INVERSION
CE
VACT
CE
15%
4,018,536.26
4,245,549.68
104.16
4,340,019.18
4,579,109.13
112.34
10%
3,843,817.29
4,070,830.72
99.87
4,151,322.69
4,390,412.65
107.71
5%
3,669,098.33
3,896,111.75
95.59
3,962,626.21
4,201,716.16
103.08
0%
3,494,379.36
3,721,392.78
91.30
3,773,929.72
4,013,019.67
98.45
5%
3,319,660.39
3,546,673.81
87.01
3,585,233.23
3,824,323.19
93.83
10%
279,550.35
506,563.77
12.43
301,914.38
541,004.33
13.27
15%
2,970,222.45
3,197,235.88
78.44
3,207,840.26
3,446,930.22
84.57
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos:
A.
LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y PRE – OPERACIÓN: La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital de Ananea.
B.
LA
CAPACIDAD DE
GESTION DE LA ORGANIZACIÓN
ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN: La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
75
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Ananea quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto recursos
financieros suficientes
para
así
como
con
los
su implementación con
fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Ananea, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario.
C.
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El financiamiento del proyecto será de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Ananea. En
la
etapa
de
inversión,
la
municipalidad
asume
el
financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra.
D.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEÑALANDO CUALES Y PARA QUÉ SERÍAN LOS APORTES DE LAS PARTES INTERESADAS. La Municipalidad se encargará del financiamiento
de los
intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo.
E.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: Los beneficiarios directos está conformado por la población usuaria (deportistas) que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
76
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
4.11. IMPACTO AMBIENTAL Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
IMPACTOS NEGATIVOS DE CARÁCTER TEMPORAL: - Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). - Acumulación de residuos sólidos durante la excavación. IMPACTOS POSITIVOS: - Áreas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. - Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Ananea. - Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAMA) El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto.
A continuación se detalla las acciones del PAMA:
Actividades de Prevención: •
-
Normativa ambiental Charlas al personal de Obra Charlas a la comunidad
•
Señalización
-
Cartel de manejo ambiental
Actividades de mitigación ambiental:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
77
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
•
Manejo de campamento de obra
-
instalación de contenedores contenedores
-
Micro relleno sanitario Instalación de letrinas
-
Clausura de micro relleno sanitario Clausura de letrina
-
Implementación de botiquín
-
Abandono de campamento campamento y reposición de área
78
4.12 SELECCION DE ALTERNATIVAS. Del análisis realizado se verifica que técnicamente las dos Alternativas propuestas dan solución al problema central identificado. Los resultados obtenidos de la evaluación social aplicando la metodología Costo / Efectividad nos muestra que la Alternativa Nº 1 es la más adecuada.
CUADRO Nº 34 SELECCIÓN DE ALTER AL TERNATIVAS NATIVAS PARAMETROS
ALTERATIVA i
Hori zonte de Eva l ua ci ón (En Años )
ALTERNATIVA II
10.00
10.00
Monto de I nver s ió ión a Pr Pr eci os os Pr Pr i va va dos (S (S/.)
4,168,118.00
4,501,567.45
Monto de I nver s ió ión a Pr eci os os Soci al al es es (S/.)
3,494,379.36
3,773,929.72
91.30
98.45
Cos to Efecti vi da d ( % ) Sos teni bl e
SI
SI
Se Acepta l a Al terna ti va
SI
NO
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
4.13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada:
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
CRITERIOS Y SUPUESTOS. El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios: -
Se ejecute ejecute en dos etapas, etapas, desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial.
-
Desde el punto de vista vista administrativo, administrativo, se sostendrá sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión. inversión.
-
Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución.
-
Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.
ETAPAS DE EJECUCIÓN. Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto:
A. B. C. D. E.
Elaboración del Expediente Técnico. Construcción de las obras civiles proyectadas. Ejecución del PAMA. Supervisión y Liquidación de Obra Puesta en marcha del del proyecto
CRONOGRAMA. De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma cronograma
en 13 meses calendarios calendarios distribuidos de la Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
79
Pr oye oyecto cto de I nvers nversii ón Pú Públi bli ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio Antonio de Putina - Puno”. Puno”.
siguiente manera: 1 mes para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, selección, elaboración, presentación, evaluación y aprobación),
12 meses para actividades
correspondientes a la ejecución de la obra. Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión inversión y operación y mantenimiento.
•
Elaboración del expediente técnico. Está constituida por un conjunto de actividades actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión.
•
Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción
de
las
obras
civiles
de
infraestructura,
cuyo
cronograma de ejecución será en 12 meses calendarios. •
Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto
•
Supervisión Y Liquidación de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad.
•
Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad comunidad 100 % operativo operativo y con con los reajustes necesarios. necesarios.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
80
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
CUADRO Nº 35 81
CRONOGRAMA ETAPA PRE OPERATIVA DETALLE / MESES 1
M E S E S 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PRE INVERSION PERFIL
2
INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCION DEL COMPONENTE 1 EJECUCION DEL COMPONENTE 2 EJECUCION DEL COMPONENTE 3 EJECUCION DEL COMPONENTE 4 EJECUCION DEL COMPONENTE 5 EJECUCION DEL PAMA SUPERVISIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN DE OBRA
3
POS INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaboración de Equipo Técnico.
4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTION La Municipalidad Distrital de Ananea estará a cargo de la organización y gestión del proyecto una vez que se culmine su construcción teniendo en cuenta los aspectos siguientes aspectos fundamentales:
TÉCNICA: Municipalidad Distrital de Ananea, cuenta con un equipo de profesionales especializados en forma reducida conformado por
Ingenieros Civiles,
Arquitectos y afines, no obstante se encargarán de la supervisión y control de los estudios definitivos y de la Inversión.
ADMINISTRATIVA: Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Distrital de Ananea, posee
una
estructura
orgánica completa y a la vez
optimizada; lo que permitirá ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente dentro de la normativa administrativa vigente de tales como los sistemas
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
de SNIP, SIAF, Ley de Contrataciones del Estado, entre otros. 82
FINANCIERA: En el aspecto financiero la Municipalidad Distrital de Ananea no cuenta con presupuesto necesario para el total de la inversión, de manera que se el presente proyecto se ejecutará en etapas y en forma paralela se buscara el cofinanciamiento con otras entidades públicas y privadas.
ETAPA DE INVERSIÓN: En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los recursos financieros y logísticos.
ETAPA DE POST-INVERSIÓN: En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se basan en las diferentes acciones que permitirán conservar el proyecto, protegiéndolos de factores climáticos como las lluvias temporales que originan humedad y corrosión a la infraestructura a construir y al polvo, por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales y elevadas temperaturas en el invierno.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Para la ejecución de los componentes del proyecto se realizara por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA, debido a que Municipalidad Distrital de Ananea no cuenta
la
con un equipo logístico
suficiente para la ejecución de obras de gran envergadura.
Municipalidad Distrital de Ananea – Sandia - Puno
: “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina Proyecto de In versión Pública Puno”.
4.15
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador del distrito de Ananea.
INDICADORES El proyecto contribuirá con el desarrollo humano y con el mejoramiento del ornato del ornato público.
PROPOSITO
Atender a la Población deportista en condiciones físicas adecuadas.
COMPONENTES
Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria
Mantenimiento de la Infraestructura deportiva
Elaborar estudios definitivos e inspección
Elaborar estudios definitivos e inspección.
Se incrementa la oferta deportiva en un 40% al finalizar de la ejecución del proyecto
Construcció n de infraestruct ura deportiva en un área total de 16,388.80 m2 Instalación de 5,700 m2 de cancha de grass sintético. Construcción de graderíos de la tribuna Este en un área de 1,275 m2. Instalación de malla Olímpica de 397.00 ml. Construcción de graderíos de la tribuna sur y ambientes para Gimnasio, camerinos, SSHH, Taquilleria y otros. Instalaciones eléctricas para iluminación del grass artificial. Mantenimiento Periódico. Mantenimiento extraordinario.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Realización de encuestas a nivel Distrital. Evaluación de impacto. Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI. Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto. Paneles fotográficos.
SUPUESTOS Mejora la competitividad deportiva y en particular la disciplina del futbol
Realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida Aprobación y transferencia de recursos del MEF
Evaluación de metas y los p resupuestos ejecutados La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po por la Municipalidad. blador pucallpino. Supervisión y seguimiento de la Obra. Informe de Supervisión de la obra. Evaluación de impacto. Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol
Aprobación.
e realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad.
ACCIONES
83
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
laboración expediente técnico definitivo.
Ejecución de obras civiles.
roceso de adjudicación de Obra.
Actas de conformidad del servicio. Cuaderno de obras, actas de recepción de obra. Actas de compromiso de operación y mantenimiento
Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético
djudicación de Obra.
Operación y Mantenimiento.
uena Pro.
jecución del proyecto.
iquidación de obra MDA es la encargada.
antenimiento de la infraestructura OBSERVACIONES
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
84
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
84
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
V.
CONCLUSIONES
85
a. Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de prácticas deportivas con la ejecución del proyectado. b. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora de áreas públicas de la ciudad de Ananea mediante la Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura deportiva en el E stadio Municipal de Ananea con el siguiente detalle técnico:
Instalación de grass sintético en un área de 5 ,700.00 m2 (95.00 m x 60.00 m), incluye la pista atlética de 6 carriles y el sistema de drenaje para aguas pluviales.
Graderíos de la tribuna este en un área de 1275.00 m2, de concreto simple y concreto ciclópeo, apoyado sobre el talud natural existente, con vigas y placas de concreto armado para estabilizar el talud, con 15 pasos y contrapasos, y construcción de servicios higiénicos
Instalación de Malla Olímpica de 397.00 ml. Con malla galvanizada de ¼” cocadas de 2” x 2” con estructura de tubería galvanizada de 3” y 2”
Graderíos de la tribuna sur de concreto armado y ambientes para diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasios, camerinos, SSHH, Taquilleria, y otros
Instalaciones Eléctricas; tablero general con interruptores termo magnéticos, con artefactos y luminarias de 1000
Watts de
potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra. c. Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los Indicadores que se muestra en el presente trabajo. d. La ejecución del
proyecto por su ubicación y características
constructivas no generará impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad. e. La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ananea. Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
f. El proyecto contribuirá a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la población del distrito de Ananea en especial de la población juvenil de la ciudad del mismo nombre. g. En lo referente a la modalidad de ejecución, se recomienda la ejecución de obra por contrata a SUMA ALZADA, de tal manera que la responsabilidad de la ejecución converge sobre una empresa solvente con capacidad técnica y económica para llevar a cabo la obra.
Municipalidad Distrital de Ananea
86
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
87
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
88
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
PRESUPUESTO GRAS SINTÉTICO ¤
Item
Falso 01 Falso 01.01
Descripción
Und.
89 Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
GRAS SINTETICO
1,250,460.37
OBRAS PROVISIONALES
3,700.00
Falso 01.01.01
CARTEL DE OBRA
m2
1.00
1,200.00
1,200.00
Falso 01.01.02
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
GLB
1.00
2,500.00
2,500.00
Falso 01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
40,296.00
Falso 01.02.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
5,700.00
0.66
3,762.00
Falso 01.02.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
m2
5,700.00
0.62
3,534.00
Falso 0 1.02.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GLB
1.00
18,000.00
18,000.00
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
15,000.00
Falso 01.02.04 Falso 01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
15,000.00 149,927.92
Falso 01.03.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES
m3
265.11
15.11
4,005.81
Falso 01.03.02
CORTE DE MATERIAL SUELTO
m3
2,280.00
3.72
8,481.60
Falso 01.03.03
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
m2
5,700.00
1.55
8,835.00
Falso 0 1.03.04
ELIMINACION DE DE MATERIAL SUELTO CON VOLQUETE
m3
2,850.00
8.29
23,626.50
Fa lso 01.03.05
SUBRASANTE
Falso 0 1.03.06
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
1,710.00
4.25
7,267.50
Falso 01.03.07
CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
2,137.50
1.74
3,719.25
Falso 01.03.08
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA
m3
2,137.50
5.89
12,589.88
Falso 01.03.09
CONFORMACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO
m2
5,700.00
3.16
18,012.00
Fa ls o 0 1. 03 .1 0
C AP A ANTI CONTAMI NANTE
Falso 01.03.11
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE RIO
m3
855.00
4.25
3,633.75
Falso 01.03.12
CARGUIO (AGREGADOS) RENDIMIENTO= 810 M3/DIA
m3
1,068.65
1.61
1,720.53
Falso 01.03.13
TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO
m3
1,068.65
5.89
6,294.35
Falso 01.03.14
CONFORMACION DE CAPA CONTAMINANTE
m2
5,700.00
3.16
Falso 01.03.15
SUB BASE
18,012.00 33,729.75
Falso 01.03.15.01
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
1,140.00
4.25
4,845.00
Falso 01.03.15.02
CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
1,425.00
1.74
2,479.50
Falso 01.03.15.03
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA
m3
1,425.00
5.89
8,393.25
Falso 01.03.15.04
CONFORMACION DE SUB BASE
m2
5,700.00
3.16
18,012.00
Falso 01.04
CONCRETO DE COLLAR DE GRAS SINTETICO
19,582.50
Falso 01.04.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES
m3
84.83
15.11
1,281.78
Falso 01.04.02
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL
m3
42.42
295.36
12,529.17
Falso 01.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SARDINEL
m2
353.00
16.35
5,771.55
m2
5,700.00
124.69
Falso 01.05 Falso 01.05.01 Falso 01.06 Falso 01.06.01 Falso 01.07
GRAS SINTETICO GRASS SINTETICO MODELO SOCCER PRO 50
710,733.00 710,733.00
IMPLEMENTACION DEPORTIVA PORTICOS DE Fº Gº DE 3"
3,261.54 und
2.00
1,630.77
2,333.00
136.17
317,684.61
SISTEMA DE DRENAJE
3,261.54 322,459.41
Falso 01.07.01
TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA PVC AP DE 4" C 7.5 CRIBADO A MEDI m
Falso 01.07.02
CRIBADO DE TUBERIA PVC
und
388.00
6.00
2,328.00
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO
und
40.00
61.17
2,446.80
Falso 01.07.03 Falso 01.08 Falso 01.08.01
CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
500.00 GLB
1.00
500.00
Municipalidad Distrital de Ananea
500.00
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
INSUMOS GRASS SINTÉT ICO Y PISTA ATLETICA
90
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
1201002
Subpresupuesto
Fecha
001 10/02/2004
Lugar
211002
Código
Re c urso
C O N S T R U C C I O N D E E S T A D I O M U N I C I P A L D E L D I S T R I T O D E A N A NE A - S A N A N T O N I O DE PUTINA - PUNO G RAS S INT ET ICO Y P IS T A AT L E T ICA
P UNO - S AN A NT O NIO DE P UT IN A - AN AN EA
Unida d
Ca ntida d
P r ec io S /.
11,547.9303 360.8592 34,575.1822 194.0128
7.50 6.00 5.50 6.00
P a rc ia l S /. p u es ta d o S /.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004 0147010023
OPERARIO OFICIAL PEON CONTROLADOR OFICIAL
hh hh hh hh
86,609.48 2,165.16 190,163.49 1,164.06
2 80 ,10 2. 19
86,644.46 2,164.22 190,039.84 1,127.18
2 79 ,9 75 . 70
MATERIALES 0202010005 0203030100 0213540002 0221000000 0229350001 0230440013 0231510022 0232510002 0232970002 0238000000 0239050000 0239130018 0244000016 0254020042 0254060000 0254110090 0272010015 0281010003
CLAVOS PARA MADERA C/C kg PORTICO FG DE 3"· und CARTEL DE OBRA GLB CEMENT O PORTLAND TIPO BOL CESPED m2 CONTROL DE CALIDAD GLB CAJA DE CONCRETO und FLETE TERREST RE GLB MOVILIZACION Y DESMOVIL GLB HORMIGON m3 AGUA m3 ALMACEN Y CASET A DE GU GLB MADERA T ORNILLO CEPILL p2 PINTURA ESMALTE SINTET gln PINTURA ANTICORROSIVA gln PINTURA ESMALTE gln TUBERIA PVC SAP CLASE 10m CLAVOS DE 2" kg
52.9500 4.0000 0.0000 387.6006 5,814.0000 1.0000 40.8000 1.0000 1.0000 43.2684 564.3000 1.0000 635.4000 0.1600 0.1600 22.8000 2,379.6600 5.7000
5.50 800.00 1,500.00 22.50 80.00 500.00 25.00 15,000.00 18,000.00 30.00 3.30 2,500.00 4.50 28.00 35.00 28.00 130.00 5.50
291.23 3,200.00 0.00 8,721.00 465,120.00 500.00 1,020.00 15,000.00 18,000.00 1,298.10 1,862.19 2,500.00 2,859.30 4.48 5.60 638.40 309,355.80 31.35
8 30 ,4 07 .4 5
292.99 3,200.00 0.00 8,721.43 465,120.00 500.00 1,020.00 15,000.00 18,000.00 1,298.05 1,938.00 2,500.00 2,859.30 4.48 5.60 627.00 309,355.80 57.00
8 30 ,4 99 .6 5
EQUIPOS 0304010089 0337010001 0348040003 0348110004 0348120002 0349030013 0349040010 0349090000
TRACT OR S/ORUGA D7 hm HERRAMIENTAS MANUALES%MO CAMION CISTERNA 4x2 (AG hm VOLQUETE DE 10 M3 hm CAMION CISTERNA 4X2 (AG hm RODILLO LISO VIBR AUTOP hm CARGADOR S/LLANTAS 125- hm MOTONIVELADORA DE 125 Hhm
113.7720
200.00
18.8100 398.7453 114.5700 133.3800 86.6034 133.3800
120.00 110.00 120.00 140.00 160.00 150.00
22,754.00 3,563.25 2,257.20 43,862.50 13,748.40 18,673.20 13,856.00 20,007.00
13 8, 72 1. 55
Total
22,754.40 3,563.25 2,280.00 43,839.54 13,680.00 18,696.00 13,850.85 20,121.00
13 8, 78 5. 0 4
S/. 1,249,231.18
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
PRESUPUESTO TRIBUNA ESTE ¤
Item
Falso 01 Falso 01.01 Falso 01.01.02 Falso 01.02
Descripción
Und.
91 Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
TRIBUNA ESTE
344,791.33
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA
1,500.00 GLB
1.00
1,500.00
TRABAJOS PRELIMINARES
1,500.00 16,590.18
Falso 01.02.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
1,235.00
0.66
815.10
Falso 01.02.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
m2
1,235.00
0.62
765.70
Falso 01.02.03
DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO
m3
99.75
150.47
15,009.38
Falso 01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,501.37
Falso 01.03.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M. DE PROF.
m3
142.50
11.55
1,645.88
Falso 01.03.02
RELLENO APISONADO DE ZANJAS CAPAS DE 0.30 M CON MATERIAL
m3
71.25
11.33
807.26
Falso 01.03.03
RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
m3
57.00
6.84
389.88
Falso 01.03.04
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 30M CON BUGGY
m3
57.00
11.55
658.35
m2
58.20
16.70
971.94
Falso 01.04 Falso 01.04.01 Falso 01.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS: MEZCLA C:H 1:12 E=3"
971.94
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
81,524.15
Falso 01.05.01
ZAPATAS: CONCRETO F'C =175 KG/CM2
m3
15.73
249.66
3,927.15
Falso 01.05.02
ZAPAS: ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
371.28
6.17
2,290.80
Falso 01.05.03
COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
13.10
308.34
4,039.25
Falso 01.05.04
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
152.88
20.03
3,062.19
Falso 01.05.05
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 01.05.06
MURO REFORZADO, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
Falso 01.05.07
MURO REFORZADO, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 01.05.08
MURO REFORZADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
Falso 01.05.09
VIGAS: CONCRETO F'C =175 KG/CM2
m3
Falso 01.05.10
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Falso 01.05.11
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
Falso 01.06
1,816.10
6.23
11,314.30
67.74
308.97
20,929.63
4,067.90
6.14
24,976.91
134.68
25.20
3,393.94
12.20
287.30
3,505.06
m2
57.72
25.20
1,454.54
kg
428.40
6.14
2,630.38
TRIBUNA ESTE
209,589.14
Falso 01.06.01
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA ESTABILIZACION DE GRADERIOS
m3
450.00
160.80
72,360.00
Falso 01.06.02
CONCRETO F'C=140 KG/CM2. EN PASO Y CONTRAPASO TRIBUNA
m3
365.00
255.83
93,377.95
Falso 01.06.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PASOS Y CONTRAPASOS TRIBUNA
m2
641.25
24.95
15,999.19
Falso 0 1.06.04
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
1,200.00
4.25
5,100.00
Falso 01.06.05
CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERA
m3
1,200.00
1.74
2,088.00
Falso 01.06.06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA
m3
1,200.00
5.89
7,068.00
Falso 01.06.07
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL
m3
1,200.00
11.33
13,596.00
m2
1,887.00
10.96
m2
570.00
10.69
Falso 01.07 Falso 0 1.07.01 Falso 01.08 Falso 01.08.01 Falso 01.09
TARRAJEO EN TRIBUNA TARRAJEO EN EXTERIORES: MEZCLA C:A 1:5 1°PISO
20,681.52
PINTURA PINTURA VINILICA EN TRIBUNA 2 MANOS
6,093.30 6,093.30
CARPINTERIA METALICA
4,339.73
Falso 01.09.01
PASAMANO METALICO
m
Falso 01.09.02
PUERTA METALICA
und
Falso 02
20,681.52
20.00
91.60
1,832.00
1.00
2,507.73
2,507.73
SSHH
Fals o 02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
Falso 02.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
Falso 02.03
CONCRETO ARMADO
37,941.74
m2
39.04
0.62
24.20 8,741.87
Falso 02.03.01
COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
0.80
308.34
246.67
Falso 02.03.02
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
12.80
20.03
256.38
Falso 02.03.03
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
81.12
6.23
505.38
Falso 02.03.04
VIGAS: CONCRETO F'C =175 KG/CM2
m3
1.88
287.30
540.12
Falso 02.03.05
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
15.36
25.20
387.07
Falso 02.03.06
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
423.93
6.14
2,602.93
Falso 02.03.07
LOSAS ALIGERADAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
2.35
258.68
607.90
Falso 02.03.08
LOSAS ALIGERADAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
53.76
35.71
1,919.77
Falso 02.03.09
LOSAS ALIGERADAS: ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
171.38
6.17
1,057.41
Falso 02.03.10
LOSAS ALIGERADAS: LADRILLO PARA TECHO 15X29X22
und
224.00
2.76
618.24
Falso 02.04
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
11,747.87 VAN . . .
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
… VIENEN
¤
Item
Falso 0 2.04.01 Falso 02.05
92 Descripción MUROS DE LADRILLO CORRIENTE: APAREJO DE CABEZA
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
m2
66.70
176.13
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
11,747.87 1,444.05
Falso 02.05.01
TARRAJEO EN INTERIORES MEZCLA C-A 1:5
m2
86.42
10.96
947.16
Falso 02.05.02
TARRAJEO EN EXTERIORES: MEZCLA C:A 1:5 1°PISO
m2
26.10
10.96
286.06
Falso 02.05.03
TARRAJEO EN VIGAS: MEZCLA C:A 1:5, SUPERFICIE
m2
2.50
27.83
69.58
VESTIDURA DE DERRAMES: MEZCLA C :A-1:5
m
25.00
5.65
141.25
m2
21.84
31.67
691.67
CONTRAPISOS: MEZCLA C:A 1:5 DE 0.04M DE ESPESOR
m2
10.91
20.01
218.31
PISO DE LOSETA: VENESIANA CORRIENTE 0.30X0.30M
m2
10.91
43.36
Falso 02.05.04 Falso 02.06 Falso 02.06.01 Falso 02.07 Falso 02.07.01 Falso 02.07.02 Falso 02.08 Falso 0 2.08.01 Falso 02.09 Falso 02.09.01 Falso 02.10 Falso 02.10.01 Falso 02.11
CIELO RASO CIELO RAZO: MEZCLA C:A 1:5
691.67
PISOS Y PAVIMENTOS
691.37
ZOCALOS ZOCALOS: DE MAYOLICA BLANCA NACIONAL DE 15X15 CM.
m2
70.20
65.11
CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA TORNILLO
473.06 4,570.72 4,570.72 1,746.00
und
6.00
291.00
1,746.00
CARPINTERIA METALICA VENTANA METALICA T 1
360.00 und
2.00
180.00
360.00
CERRAJERIA
440.00
Falso 02.11.01
CERRADURA: DE TRES GOLPES
pza
2.00
60.00
120.00
Falso 02.11.02
CERRADURA: PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR, DE PERILLA O MA. pza
4.00
80.00
320.00
Falso 02.12 Falso 02.12.01 Falso 02.13
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLE
137.28 p2
22.00
6.24
137.28
PINTURA
519.48
Falso 02.13.01
DE CIELO RASO AL TEMPLE
m2
21.84
10.91
238.27
Falso 02.13.02
DE MUROS INTERIORES: CON VINILATEX
m2
20.00
6.10
122.00
DE MUROS EXTERIORES: CON VINILATEX
m2
26.10
6.10
Falso 02.13.03 Falso 02.14
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
159.21 2,519.56
Falso 02.14.01
INODOROS: DETANQUE BAJO Y LOSA BLANCA
pza
4.00
303.56
1,214.24
Falso 02.14.02
LAVATORIOS: DE PARED LOSA BLANCA
pza
4.00
188.73
754.92
Falso 02.14.03
PAPELERA: DE LOSA BLANCA
pza
4.00
35.56
142.24
Falso 02.14.04
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
pza
8.00
43.33
346.64
COLOCACION DE ACCSESORIOS SANITARIOS
pza
4.00
15.38
Falso 02.14.05 Falso 02.15
INSTALACIONES SANITARIAS
61.52 1,469.70
Falso 02.15.01
SALIDA DE DESAGUE
Falso 02.15.02
SALIDAS DE VENTILACION
Falso 02.15.03
SUMIDEROS DE BRONCE: DE 2" CON REJILLA
Falso 02.15.04
REGISTRO ROSCADO: DE BRONCE DE 4"
pza
2.00
45.91
91.82
Falso 02.15.05
CONEXION A LA RED
est
1.00
150.00
150.00
Falso 02.16
pto
8.00
111.77
pto
2.00
112.17
224.34
pza
2.00
54.69
109.38
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
894.16
1,235.34
Falso 02.16.01
SALIDA DE AGUA FRIA
pto
4.00
202.40
809.60
Falso 02.16.02
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
pza
2.00
71.25
142.50
Falso 02.16.03
VALVULA CHECK 1/2"
pza
2.00
43.22
86.44
GRIFO CROMADO DE 1/2"
und
4.00
49.20
196.80
pto
2.00
72.34
144.68
Falso 02.16.04 Falso 02.17
INSTALACION ELECTRICA
465.98
Falso 02.17.01
CENTROS DE LUZ EN TECHO
Falso 02.17.02
TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES
pto
2.00
83.35
166.70
Falso 02.17.03
INTERRUPTORES SIMPLES DE EMPOTRAR
pto
2.00
77.30
154.60
jgo
2.00
138.20
276.40
und
1.00
342.85
342.85
und
1.00
517.40
517.40
GLB
1.00
15,000.00
15,000.00
Falso 02.18 Falso 02.18.01 Falso 02.19 Falso 02.19.01 Falso 02.20 Falso 0 2.20.01 Falso 03 Falso 03.01 Falso 04
ARTEFACTOS DE ELUMINACION LAMPARAS: FLUORECENTE LINEA DOBLE 2X40 W. EQUIPO COMPL.
276.40
TABLEROS Y CUCHILLAS ( LLAVES) TABLERO GENERAL
342.85
CONEXION A RED EXTERNA SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO
517.40
FLETE FLETE TERRESTRE
15,000.00
CONTROL DE CALIDAD
1,350.00
Falso 04.01
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO
und
1.00
350.00
350.00
Falso 04.02
PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD u nd
20.00
25.00
500.00
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
20.00
25.00
500.00
Falso 0 4.03 Falso 05
und
VARIOS
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
INSUMOS CONSTRUCCION TRIBUNA ESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL
93
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo C O N S T R U C C I O N D E E S T A D I O M U N I C I P A L D E L D I S T R I T O D E A N A NE A - S A N A N T O N I O DE PUTINA - PUNO
Obra
1201002
Subpresupuesto
002 10/02/2004
T RIBUNA E S T E Y S S HH
Fecha Lugar
211002
P UN O - SAN AN TO NIO DE P UT IN A - ANA NE A
Código
Re c urso
Unida d
Ca ntida d
P r ec io S /.
4,297.6451 1,949.6143 10,925.2634 18.1299
7.50 6.00 5.50 6.00
P a rc ia l S /. p u es ta d o S /.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004 0147010023
OPERARIO OFICIAL PEON CONTROLADOR OFICIAL
hh hh hh hh
32,232.38 11,697.66 60,088.93 108.78
10 4, 12 7. 75
32,249.57 11,732.01 60,076.69 99.42
10 4, 15 7. 69
MATERIALES 0202040009 0202040010 0202970003 0204000010 0204010008 0204010053 0204010065 0204010070 0204010073 0204010074 0204010075 0204010076 0204010077 0204010078 0204010079 0204010080 0204010081 0204010082 0204010083 0204010084 0204010085 0204010086 0204010087 0204010088 0204010093 0204110070 0204110079 0205010004 0205020021 0207010008 0210210014
ALAMBRE NEGRO N°16 kg ALAMBRE NEGRO N°8 kg ACERO DE CONSTRUCCION kg FIERRO FY=4200 KG/CM2 kg ARENA m3 DISEÑO DE MEZCLA DE CO und LIJAR plg MAYOLICA NAC. BLANCA m2 CHAPA PARA INTERIORES F und INODORO BLANCO NACION und LAVADERO LOSA und TEE PVC SAL 4" X2" und SOMBRERO DE VENTILACIOund TRAMPA PVC DESAGUE und REGISTRO ROSCADO DE 4" und CONEXION A LA RED DE DE est UNION UNIVERSAL 1/2" GAL und GRIFO CROMADO DE 1/2" pza CAJA OCTAGONAL DE F°G° und TOMACORRIENTES und CAJA PORTAMEDIDOR und LLAVE CUCHILLA 2X20A und MEDIDOR ELECT RICO INCL und FLUORESCENTE LINEAL DO jgo VENTANA MET ALICA und CAJA RECTANGULAR DE F° und CODO PVC SAL 2" X 90 ° und ARENA GRUESA m3 PIEDRA GRANDE m3 CABLE TW # 14 m PAPELERA DE LOSA BLANC und
368.0055 179.5140 569.7930 7,196.2669 36.0778 1.0000 13.5880 72.3060 4.0000 4.0000 4.0000 12.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 4.0000 6.0000 5.8463 315.0000 58.0000 4.0000
5.50 5.50 4.50 4.50 30.00 350.00 2.00 28.00 80.00 250.00 150.00 5.00 8.00 11.00 12.00 150.00 14.00 45.00 1.50 8.00 45.00 45.00 350.00 120.00 180.00 1.50 2.00 30.00 30.00 2.50 25.00
2,024.06 987.31 2,564.06 32,383.22 1,082.40 350.00 27.18 2,024.68 320.00 1,000.00 600.00 60.00 16.00 22.00 24.00 150.00 56.00 180.00 3.00 16.00 45.00 45.00 350.00 240.00 360.00 6.00 12.00 175.50 9,450.00 145.00 100.00
2,060.83 987.34 2,566.78 32,417.29 1,082.34 350.00 27.18 2,024.57 320.00 1,000.00 600.00 60.00 16.00 22.00 24.00 150.00 56.00 180.00 3.00 16.00 45.00 45.00 350.00 240.00 360.00 6.00 12.00 175.39 9,450.00 145.00 100.00 VAN . . .
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
. . . VIENE N
94
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 0212310074 0213540002 0213700003 0221000000 0226310004 0230010069 0230150016 0230460032 0232510002 0238000000 0239050000 0239150000 0239150005 0239970005 0239990002 0240050061 0243000024 0243000025 0243130093 0243550001 0254010015 0254030027 0254040008 0254110090 0254830001 0255000001 0264040002 0264150014 0272080030 0277000021 0277030018 0277120090 0279000048 0281010003 0281010005 0281010010 0286010003 0286010004 0286010005 0286010006 0290010001 0292010001 0295010004 0295010005 0298010001
INTERRUPT OR und CARTEL DE OBRA GLB TERMOMAGNETICO 50 AMP und CEMENTO PORTLAND TIPO BOL CHAPA YALE DOS GOLPES und PEGAMENT O PLASTICO PV und PORCELANA kg SILICONA und FLETE T ERRESTRE GLB HORMIGON m3 AGUA m3 PRUEBAS DE CALIDAD DE C und PRUEBAS PROCT OR MODIF und PASAMANOS DE TUBO DE F m PUERTA DE UNA HOJA und LOSETA VENECIANA 30 X 30 m2 MADERA ANDAMIO p2 MADERA NAC. PARA ENCOF p2 PUERTA DE MADERA DE T A und ANDAMIO DE MADERA p2 IMPRIMANTE gln PINTURA LATEX SUPERMA gln PINTURA VINILAT EX gln PINTURA ESMALT E gln PINTURA IMPRIMANTE gln PINTURA AL TEMPLE kg TABLERO DE ALUMINIO 60X und TERMOMAGNETICO 30 AMP und TUBERIA PVC SEL 5/8" X3 M und VALVULA COMPUERTA und VALVULA CHECK DE 1/2" pza SUMIDERO DE BRONCE und VIDRIO INCOLORO 3 MM p2 CLAVOS DE 2" kg CLAVOS DE 3" kg CLAVOS kg TUBO PVC 2" DESAGUE und TUBO PVC 4" DESAGUE und TUBO PVC 1/2" ROSCADO und TUBO 3/4" ROSCADO und CEMENTO PORTLAND TIPO BOL MADERA CORRIENTE p2 LADRILLO TECHO 15*30*30 und LADRILLO KINKONG DE ARC und MADERA PARA ENCOFRAD p2
2.0000 1.0000 1.0000 4,792.7602 2.0000 18.0000 17.5500 1.1000 1.0000 765.3302 67.0070 20.0000 20.0000 20.4000 1.0000 11.4555 966.5430 1,547.7677 6.0000 570.0000 74.1000 22.8000 1.8440 5.0962 9.2253 4.3680 1.0000 1.0000 11.0000 2.0000 2.0000 2.0000 23.1000 1.2740 119.5466 51.3000 12.0000 8.0000 16.0000 1.5000 715.0615 4.3680 235.2000 6,936.8000 1,885.2750
8.00 1,500.00 40.00 22.50 60.00 45.00 25.00 8.00 15,000.00 30.00 3.30 25.00 25.00 80.00 2,500.00 25.00 4.50 2.20 250.00 4.00 25.00 35.00 25.00 28.00 22.00 25.00 250.00 35.00 12.00 25.00 12.00 7.00 4.50 5.50 5.50 5.50 15.00 22.00 19.00 25.00 19.50 3.50 2.50 1.50 4.50
16.00 1,500.00 40.00 107,837.10 120.00 810.00 438.75 8.80 15,000.00 22,959.90 221.13 500.00 500.00 1,632.00 2,500.00 286.50 4,349.43 3,405.09 1,500.00 2,280.00 1,852.50 798.00 46.00 142.80 203.06 109.25 250.00 35.00 132.00 50.00 24.00 14.00 103.95 6.99 657.53 282.15 180.00 176.00 304.00 37.50 13,943.67 15.30 588.00 10,405.20 8,483.76
2 59 ,5 63 .7 4
16.00 1,500.00 40.00 107,839.27 120.00 810.00 438.75 8.80 15,000.00 22,959.91 215.65 500.00 500.00 1,632.00 2,500.00 286.39 4,349.59 3,404.97 1,500.00 2,280.00 1,852.50 798.00 46.10 140.14 203.05 109.20 250.00 35.00 132.00 50.00 24.00 14.00 104.06 12.74 655.74 282.15 180.00 176.00 304.00 37.50 13,940.94 15.29 589.12 10,405.20 8,483.74
2 59 ,6 33 .5 2
EQUIPOS 0304010066 0304010089 0337010001 0348110004 0349020007 0349040010 0349060003 0349060012 0349100007
MEZCLADORA DE 6 P3 X 15 hm TRACTOR S/ORUGA D7 hm HERRAMIENTAS MANUALES%MO VOLQUETE DE 10 M3 hm COMPRESORA NEUMATICA hm CARGADOR S/LLANTAS 125- hm MARTILLO NEUMATICO DE hm BARRENOS hm MEZCLADORA CONCRETO hm
35.9528 24.0000
20.00 200.00
66.3939 66.5033 13.4499 133.0067 133.0067 285.1473
110.00 60.00 160.00 50.00 15.00 15.00
719.00 4,800.00 3,410.52 7,302.90 3,990.00 2,152.00 6,650.50 1,995.15 4,277.25
35,297.32
Total
719.33 4,800.00 3,410.52 7,299.90 3,990.00 2,149.47 6,650.33 1,995.00 4,277.40
35, 291.95
S/. 398,988.81
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
PRESUPUESTO INSTALACION DE LA MALLA OLIMPICA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ANANEA ¤
Item
Falso 01 Falso 01.01
Descripción
Und.
Metrado
Precio (S/.)
95
Parcial (S/.)
MALLA OLIMPICA
233,053.80
OBRAS PRELIMINARES
774.15
Falso 01.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
397.00
0.66
262.02
Falso 01.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
397.00
1.29
512.13
Falso 01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,531.98
Falso 01.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1 M CIMIENTOS
m3
95.33
15.11
1,440.44
Falso 01.02.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS
m3
80.00
15.11
1,208.80
Falso 01.02.03
ELIMINACION DE MATERIA MANUAL
m3
87.66
10.07
882.74
Falso 01.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
39,543.96
Falso 01.03.01
SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:12 C-H
m3
10.00
172.84
1,728.40
Falso 01.03.02
CIMIENTOS CORRIDOS +30%-PG.
m3
95.33
133.73
12,748.48
Falso 01.03.03
CONCRETO SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M.
m3
60.46
171.39
10,362.24
Falso 01.03.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
m2
604.64
24.32
14,704.84
Falso 01.04
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
48,571.81
Falso 01.04.01
ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
80.00
283.76
22,700.80
Falso 01.04.02
ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
324.80
5.71
1,854.61
Falso 01.04.03
COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
18.80
321.47
6,043.64
Falso 01.04.04
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
1,676.00
6.23
10,441.48
Falso 01.04.05
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
376.00
20.03
7,531.28
Falso 01.05 Falso 01.05.01 Falso 01.06 Falso 01.06.01 Falso 01.07 Falso 01.07.01
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1=5
15,996.64 m2
679.84
23.53
CARPINTERIA METALICA MALLA OLIMPICA
121,372.03 m2
944.75
128.47
PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX
15,996.64
121,372.03 3,263.23
m2
679.84
4.80
3,263.23
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
INSUMOS INSTALACION DE LA MALLA OLIMPICA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ANANEA
96
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
1201002
Subpresupuesto
Fecha
005 10/02/2004
Lugar
211002
Código
Recurso
CONSTRUCCION DE ES TADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO M ALLA OLIM P ICA
P UN O - SAN AN TO NI O DE P UT IN A - ANA NE A
Unidad
Cantidad
P r ec i o S / .
2,533.9762 1,135.3448 3,099.7167
7.50 6.00 5.50
P a rc i al S /. p u es ta d o S /.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004
OPERARIO OFICIAL PEON
hh hh hh
19,004.85 6,812.04 17,048.46
42, 865. 35
19,014.17 6,817.19 17,044.01
42, 875. 37
MATERIALES 0202040009 0202040010 0204000000 0204000010 0205020020 0205020021 0221000000 0229030002 0230470003 0238000000 0239050000 0243000025 0243160052 0246000004 0254010000 0254010051 0281010005 0292010001
ALAMBRE NEGRO N°16 kg ALAMBRE NEGRO N°8 kg ARENA FINA m3 FIERRO FY=4200 KG/CM2 kg PIEDRA MEDIANA m3 PIEDRA GRANDE m3 CEMENTO PORTLAND TIPO BOL YESO ( BOLSA DE 25 KG). BOL SOLDADURA CELLOCORD P kg HORMIGON m3 AGUA m3 MADERA NAC. PARA ENCOF p2 REGLA DE MADERA p2 MALLA CUADRADA CRIPAD m2 IMPRIMANTE TEMPLE kg PINTURA LATEX gln CLAVOS DE 3" kg MADERA CORRIENTE p2
103.2880 196.2800 13.5968 2,140.8560 25.3932 46.7117 1,645.0054 19.8500 94.4750 241.1063 16.8528 4,123.6112 13.5968 963.6450 13.5968 27.1936 92.9176 7.9400
5.50 5.50 30.00 4.50 30.00 30.00 22.50 4.50 6.00 30.00 3.30 2.20 25.00 120.00 28.00 25.00 5.50 3.50
568.10 1,079.54 408.00 9,633.87 761.70 1,401.30 37,012.73 89.33 566.82 7,233.30 55.61 9,071.94 340.00 115,636.80 380.80 679.75 511.06 27.79
18 5, 4 58 . 42
576.46 1,082.56 407.90 9,643.86 761.80 1,401.35 37,013.41 91.31 566.85 7,233.19 55.82 9,074.36 339.92 115,637.40 380.71 679.84 509.35 27.79
18 5, 4 83 . 88
EQUIPOS 0337010001 0348010008 0349070050
HERRAMIENTAS MANUALE %MO MEZCLADORA CONCRETO hm MOTOSOLDADORA DE 250 hm
116.7873 118.0938
15.00 15.00
1,166.61 1,751.85 1,771.35
4,689.81
Total
1,166.61 1,751.78 1,776.13
4,694.52
S/. 233,013.58
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA SUR Y AMBIENTES VARIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ANANEA ¤
Item
Falso 01 Falso 01.01 Falso 02 Falso 02.01 Falso 02.02 Falso 03
Descripción
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA
97
1,500.00 GLB
1.00
1,500.00
1,500.00
TRABAJOS PRELIMINARES
932.75
ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS LIVIANOS
m3
80.00
5.98
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
m2
732.83
0.62
MOVIMIENTO DE TIERRAS
478.40 454.35 15,251.89
Falso 03.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M. DE PROF.
m3
262.08
11.55
3,027.02
Falso 03.02
RELLENO APISONADO DE ZANJAS CAPAS DE 0.30 M CON MATERIAL
m3
130.00
11.33
1,472.90
Falso 03.03
RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
m3
132.08
6.84
903.43
Falso 0 3.04
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 30M CON BUGGY
m3
85.36
11.55
985.91
Falso 03.05
AFIRMADO PARA PISO INTERIOR
m2
650.23
13.63
8,862.63
Falso 04
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
22,685.52
Falso 04.01
SOLADO PARA ZAPATAS: MEZCLA C:H 1:12 E=3"
m2
108.00
16.70
1,803.60
Falso 0 4.02
CIMIENTOS CORRIDOS: CONCRETO C:H 1:10 + 30% DE P.G.
m3
89.28
135.75
12,119.76
Falso 04.03
SOBRECIMIENTOS: CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M.
m3
22.32
184.41
4,116.03
SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
178.56
26.02
Falso 04.04 Falso 05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Falso 05.01
ZAPATAS: CONCRETO F'C =175 KG/CM2
m3
Falso 05.02
ZAPAS: ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 05.03
VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3
Falso 05.04
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 05.05
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
Falso 05.06
COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
Falso 05.07
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Falso 05.08
COLUMNAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 05.09
VIGAS: CONCRETO F'C =175 KG/CM2
m3
Falso 05.10
VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
Falso 05.11
VIGAS, ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
Falso 05.12
ESCALERAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
Falso 05.13
ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Falso 05.14
ESCALERAS: ACERO FY=4200 KG/CM2
Falso 06 Falso 06.01 Falso 07
54.00
249.66
13,481.64
1,458.20
6.17
8,997.09
27.90
286.39
7,990.28
4,801.00
5.72
27,461.72
111.60
33.85
3,777.66
m3
31.30
308.34
9,651.04
m2
391.20
20.03
7,835.74
4,032.90
6.23
25,124.97
149.86
287.30
43,054.78
729.08
25.20
18,372.82
14,617.00
6.14
89,748.38
197.30
313.48
61,849.60
m2
1,282.00
40.69
52,164.58
kg
16,300.00
6.17
100,571.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA MUROS DE LADRILLO CORRIENTE: APAREJO DE CABEZA
4,646.13 470,081.30
120,321.45 m2
683.14
176.13
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
120,321.45 19,274.16
Falso 07.01
TARRAJEO EN INTERIORES MEZCLA C-A 1:5
m2
550.00
10.96
6,028.00
Falso 07.02
TARRAJEO EN EXTERIORES: MEZCLA C:A 1:5, 2°PISO
m2
350.00
21.30
7,455.00
Falso 07.03
TARRAJEO EN COLUMNAS: MEZCLA C:A 1:5, SUPERFICIE
m2
125.20
15.19
1,901.79
Falso 07.04
TARRAJEO EN VIGAS: MEZCLA C:A 1:5, SUPERFICIE
m2
89.00
27.83
2,476.87
Falso 07.05
VESTIDURA DE DERRAMES: MEZCLA C :A-1:5
m
250.00
5.65
1,412.50
Falso 08
PISOS Y PAVIMENTOS
16,001.59
Falso 08.01
CONTRAPISOS: MEZCLA C:A 1:5 DE 0.04M DE ESPESOR
m2
556.00
20.01
11,125.56
Falso 08.02
PISO DE LOSETA: VENESIANA CORRIENTE 0.30X0.30M
m2
85.00
43.36
3,685.60
Falso 08.03
CONTRAZOCALO: DE MADERA AGUANO DE 3/4"X4"
m
88.18
13.50
1,190.43
Falso 09
ZOCALOS
4,914.50
Falso 09.01
ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA
m2
150.00
11.06
1,659.00
Falso 09.02
ZOCALOS: DE MAYOLICA BLANCA NACIONAL DE 15X15 CM.
m2
50.00
65.11
3,255.50
Falso 10
REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y TRIBUNAS
62,073.00
Falso 10.01
FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS: DE CEMENTO
m
1,800.00
18.81
33,858.00
Falso 10.02
FORJADO Y REVESTIMIENTO DE TRIBUNA
m
1,500.00
18.81
28,215.00
Falso 11
CARPINTERIA METALICA
38,126.53
Falso 11.01
PUERTA METALICA: ENRROLLABLE SIN PUERTA CHICA
m2
45.00
210.84
9,487.80
Falso 11.02
PUERTA METALICA
und
8.00
2,507.73
20,061.84
Falso 11.03
VENTANA METALICA T 1
und
6.00
450.00
2,700.00
Falso 11.04
PASAMANO METALICO
m
51.00
91.60
4,671.60 VAN . . .
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
VIENEN . . .
¤
Item
Falso 11.05 Falso 12
98 Descripción DIVICION DE SS HH
Und. und
Metrado
Precio (S/.) 1.00
Parcial (S/.)
1,205.29
CERRAJERIA
1,205.29 1,400.00
Falso 12.01
CERRADURA: DE TRES GOLPES
pza
10.00
60.00
600.00
Falso 1 2.02
CERRADURA: PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR, DE PERILLA O MA.
pza
10.00
80.00
800.00
Falso 13 Falso 13.01 Falso 14
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIOS SEMIDOBLE
5,809.44 p2
931.00
6.24
PINTURA
5,809.44 15,215.96
Falso 14.01
DE CIELO RASO AL TEMPLE
m2
556.00
10.91
6,065.96
Falso 14.02
DE MUROS INTERIORES: CON VINILATEX
m2
1,500.00
6.10
9,150.00
Falso 15
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
7,038.72
Falso 15.01
INODOROS: DETANQUE BAJO Y LOSA BLANCA
pza
12.00
303.56
3,642.72
Falso 15.02
LAVATORIOS: DE PARED LOSA BLANCA
pza
12.00
188.73
2,264.76
Falso 15.03
PAPELERA: DE LOSA BLANCA
pza
12.00
35.56
426.72
Falso 15.04
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
pza
12.00
43.33
519.96
Falso 15.05
COLOCACION DE ACCSESORIOS SANITARIOS
pza
12.00
15.38
184.56
Falso 16
INSTALACIONES SANITARIAS
2,342.32
Falso 16.01
SALIDA DE DESAGUE
pto
12.00
111.77
1,341.24
Falso 16.02
SALIDAS DE VENTILACION
pto
4.00
112.17
448.68
Falso 16.03
SUMIDEROS DE BRONCE: DE 2" CON REJILLA
pza
4.00
54.69
218.76
Falso 16.04
REGISTRO ROSCADO: DE BRONCE DE 4"
pza
4.00
45.91
183.64
Falso 16.05
CONEXION A LA RED
est
1.00
150.00
150.00
Falso 17
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
4,047.08
Falso 17.01
SALIDA DE AGUA FRIA
pto
12.00
202.40
2,428.80
Falso 17.02
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
pza
12.00
71.25
855.00
Falso 17.03
VALVULA CHECK 1/2"
pza
4.00
43.22
172.88
Falso 17.04
GRIFO CROMADO DE 1/2"
und
12.00
49.20
590.40
Falso 18
INSTALACION ELECTRICA
2,823.95
Falso 18.01
CENTROS DE LUZ EN TECHO
pto
10.00
72.34
723.40
Falso 18.02
TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES
pto
15.00
83.35
1,250.25
Falso 18.03
INTERRUPTORES SIMPLES DE EMPOTRAR
pto
11.00
77.30
850.30
Falso 19 Falso 19.01 Falso 20 Falso 20.01 Falso 21 Falso 21.01 Falso 22 Falso 22.01 Falso 23 Falso 23.01
ARTEFACTOS DE ELUMINACION LAMPARAS: FLUORECENTE LINEA DOBLE 2X40 W. EQUIPO COMPL.
2,073.00 jgo
15.00
138.20
2,073.00
TABLEROS Y CUCHILLAS ( LLAVES) TABLERO GENERAL INCLUYE LLAVES DE CUCHILLA DE 2X20
222.41 und
1.00
222.41
222.41
CONEXION A RED EXTERNA SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO
517.40 und
1.00
517.40
FLETE FLETE TERRESTRE
25,000.00 GLB
1.00
25,000.00
VARIOS VARIOS
517.40
25,000.00 20,000.00
GLB
1.00
20,000.00
20,000.00
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
INSUMOS CONST RUCCION DE LA TRIBUNA SUR Y AMBIENT ES VARIOS DEL ESTADIO ANANEA Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
1201002
Subpresupuesto
Fecha
003 10/02/2004
Lugar
211002
Código
Re c urso
C O N S T R U C C I O N D E E S T A D I O M U N I C I P A L D E L D IS T R I T O D E ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO T RIBUNA S UR Y AM BIE NT E S
P UNO - S AN ANT O NIO DE P UT INA - ANANE A
Unida d
Ca ntidad
P r ec io S /.
15,594.42 6,622.81 11,302.23 1.41
7.50 6.00 5.50 6.00
P a rc ia l S /. u p ue sta do S /.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004 0147010023
OPERARIO OFICIAL PEON CONT ROLADOR OFICIAL
hh hh hh hh
116,958.15 39,736.86 62,162.27 8.46
117,029.79 39,888.89 62,167.81 7.92
218,865.74
219,094.41
24.75 11,635.09 1,892.39 83,907.50 111,600.54 1,852.20 822.40 1,442.00 9,000.00 800.00 3,000.00 1,800.00 100.00 32.00 44.00 48.00 150.00 224.00 540.00 15.00 120.00 90.00 135.00 350.00 1,800.00 2,700.00 39.00 24.00 6,502.50 2,605.20 1,587.00 917.50 300.00 88.00
25.50 11,817.10 1,892.40 83,996.29 111,717.81 1,852.24 822.40 1,442.00 9,000.00 800.00 3,000.00 1,800.00 100.00 32.00 44.00 48.00 150.00 224.00 540.00 15.00 120.00 90.00 135.00 350.00 1,800.00 2,700.00 39.00 24.00 6,502.30 2,605.17 1,586.96 917.50 300.00 88.00
MATERIALES 0202010005 0202040009 0202040010 0202970003 0204000010 0204010008 0204010065 0204010070 0204010072 0204010073 0204010074 0204010075 0204010076 0204010077 0204010078 0204010079 0204010080 0204010081 0204010082 0204010083 0204010084 0204010085 0204010086 0204010087 0204010088 0204010093 0204110070 0204110079 0205010000 0205010004 0205020020 0207010008 0210210014 0212310074
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" ALAMBRE NEGRO N°16 ALAMBRE NEGRO N°8 ACERO DE CONSTRUCCION FIERRO FY=4200 KG/CM2 ARENA LIJAR MAYOLICA NAC. BLANCA PUERT A MET ALICA ENRROLLABLE CHAPA PARA INTERIORES FORTE INODORO BLANCO NACIONAL LAVADERO LOSA TEE PVC SAL 4" X2" SOMBRERO DE VENT ILACION PVC TRAMPA PVC DESAGUE REGIST RO ROSCADO DE 4" CONEXION A LA RED DE DESAGUE UNION UNIVERSAL 1/2" GALVANIZADA GRIFO CROMADO DE 1/2" CAJA OCTAGONAL DE F°G° 4"X2 1/ TOMACORRIENTES CAJA PORT AMEDIDOR LLAVE CUCHILLA 2X20A MEDIDOR ELECT RICO INCLUYE CA FLUORESCENT E LINEAL DOBLE VENTANA METALICA CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 4" X 2" CODO PVC SAL 2" X 90 ° AFIRMADO ARENA GRUESA PIEDRA MEDIANA CABLE TW # 14 PAPELERA DE LOSA BLANCA INTERRUPTOR
kg kg kg kg kg m3 plg m2 m2 und und und und und und und est und pza und und und und und jgo und und und m3 m3 m3 m und und
4.50 2,115.47 344.07 18,646.11 24,800.12 61.74 411.20 51.50 45.00 10.00 12.00 12.00 20.00 4.00 4.00 4.00 1.00 16.00 12.00 10.00 15.00 2.00 3.00 1.00 15.00 6.00 26.00 12.00 130.05 86.84 52.90 367.00 12.00 11.00
5.50 5.50 5.50 4.50 4.50 30.00 2.00 28.00 200.00 80.00 250.00 150.00 5.00 8.00 11.00 12.00 150.00 14.00 45.00 1.50 8.00 45.00 45.00 350.00 120.00 450.00 1.50 2.00 50.00 30.00 30.00 2.50 25.00 8.00
VAN . . .
Municipalidad Distrital de Ananea
99
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
. . . VIENE N
Código
Re c urso
Unida d
Ca ntidad
0213540002 0221000000 0226310004 0230010069 0230150016 0230460032 0232510002 0238000000 0239050000 0239900101 0239970005 0239990002 0240050061 0243000024 0243000025 0243010003 0244000016 0254040008 0254110090 0254830001 0255000001 0272080030 0277000021 0277030018 0277120090 0279000048 0281010003 0281010005 0281010006 0281010016 0286010003 0286010004 0286010005 0286010006 0290010001 0292010001 0295010005 0298010001
CARTEL DE OBRA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CHAPA YALE DOS GOLPES DE EMBUT IR PEGAMENTO PLASTICO PVC 1/4 PORCELANA SILICONA FLET E T ERRESTRE HORMIGON AGUA DIVISION BAÑO ALUM. Y ACRILICO PASAMANOS DE TUBO DE FIERRO 2",INC.PIN PUERT A DE UNA HOJA LOSET A VENECIANA 30 X 30 CM MADERA ANDAMIO MADERA NAC. PARA ENCOFRADO MADERA T ORNILLO MADERA T ORNILLO CEPILLADA PINTURA VINILATEX PINTURA ESMALT E PINTURA IMPRIMANTE PINTURA AL T EMPLE TUBERIA PVC SEL 5/8" X3 M (ELECTRICA) VALVULA COMPUERTA VALVULA CHECK DE 1/2" SUMIDERO DE BRONCE VIDRIO INCOLORO 3 MM CLAVOS DE 2" CLAVOS DE 3" CLAVOS DE 3 1/2" CLAVO DE ACERO TUBO PVC 2" DESAGUE TUBO PVC 4" DESAGUE TUBO PVC 1/2" ROSCADO TUBO 3/4" ROSCADO CEMENTO PORTLAND TIPO I MADERA CORRIENT E LADRILLO KINKONG DE ARCILLA MADERA PARA ENCOFRADO
GLB BOL und und kg und GLB m3 m3 und m und m2 p2 p2 p2 p2 gln gln gln kg und und pza und p2 kg kg kg und und und und und BOL p2 und p2
1.00 283.47 10.00 40.00 12.50 46.55 1.00 693.61 178.68 1.00 52.02 8.00 89.25 1,018.32 12,644.77 132.27 78.00 60.00 2.93 277.29 111.20 68.00 12.00 4.00 4.00 977.55 0.73 526.80 11.16 264.54 20.00 12.00 48.00 1.50 5,467.92 111.20 71,046.56 315.83
P r ec io S /. 1,500.00 22.50 60.00 45.00 25.00 8.00 25,000.00 30.00 3.30 1,200.00 80.00 2,500.00 25.00 4.50 2.20 4.50 4.50 25.00 28.00 22.00 25.00 12.00 25.00 12.00 7.00 4.50 5.50 5.50 5.50 0.80 15.00 22.00 19.00 25.00 19.50 3.50 1.50 4.50
P a rc ia l S /. u p ue sta do S /. 1,500.00 1,500.00 6,378.08 6,378.15 600.00 600.00 1,800.00 1,800.00 312.50 312.50 372.40 372.40 25,000.00 25,000.00 20,808.30 20,808.28 589.64 593.03 1,200.00 1,200.00 4,161.60 4,161.60 20,000.00 20,000.00 2,231.25 2,231.25 4,582.44 4,585.01 27,818.49 27,815.84 595.22 595.22 351.00 351.00 1,500.00 1,500.00 82.04 80.61 6,100.38 6,102.56 2,780.00 2,780.00 816.00 816.00 300.00 300.00 48.00 48.00 28.00 28.00 4,398.98 4,403.63 4.02 7.33 2,897.40 2,897.42 61.38 61.38 211.63 211.63 300.00 300.00 264.00 264.00 912.00 912.00 37.50 37.50 106,624.44 106,609.95 389.20 389.20 106,569.84 106,569.84 1,421.24 1,421.78 600,235.01
600,621.78
8,325.80 8,021.02 223.20 620.40 20,000.00 519.90 225.60
8,325.77 8,021.02 223.20 620.78 20,000.00 520.18 225.86
37,935.92
37,936.81
S/.
857,036.67
EQUIPOS 0304010066 0337010001 0348010011 0348110004 0348440012 0349030003 0349040010
MEZCLADORA DE 6 P3 X 15 HP HERRAMIENT AS MANUALES MEZCLADORA DE CONCRET O DE 9 -11P3 VOLQUETE DE 10 M3 VARIOS (MAT ERIALES) COMPACT ADOR VIBR. T IPO PLANCHA 5.8 HP CARGADOR S/LLANT AS 125-155 HP 3 YD3.
hm %MO hm hm GLB hm hm
416.29
20.00
11.16 5.64 1.00 34.66 1.41
20.00 110.00 20,000.00 15.00 160.00
Total
Municipalidad Distrital de Ananea
100
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
101
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
102
VISTA PANORAMICA DEL ESTADO ACTUAL ESTADIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
103
ESTADIO MUNICIPAL VISTA ACTUAL MARZO 2012
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
104
GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTES DEL PROYECTO
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
105
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
106
ZONA NORTE BOFEDAL DEL ESTADIO MUNICIPAL ANANEA
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
107
ZONA NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
108
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
109
VISTA PANORAMICA DEL ESTADIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
110
VISTA TRANSVERSAL DEL FUTURO ESTADIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
111
FOTOGRAFIAS DE MAQUETA
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
112
VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL ESTADIO
Municipalidad Distrital de Ananea
Pr oyecto de I nversión Públi ca : “ Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de la Localidad de Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina - Puno”.
113
FACHADA PRINCIPAL DEL ESTADIO MUNICIPAL ANANEA
VISTA PANORAMICA DE LA FACHADA DE LA TRIBUNA SUR
Municipalidad Distrital de Ananea