MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
CONTENIDO DEL ESTUDIO
I.
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad Sostenibilidad del PIP I.
Impacto ambiental
J.
Organización y Gestión
K. Plan de Implementación Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones Recomendacione s M. Marco Lógico
4.7
Costos
4.8
Evaluación Social
4.9
Análisis de Sensibilidad
4.10 Sostenibilidad 4.11 Impacto Ambiental 4.12 Selección de Alternativas 4.13 Plan de Implementación 4.14 Organización y Gestión 4.15 Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada
V.-
CONCLUSIÓN y RECOMENDACIONES
ANEXOS
MODULO I
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 32343 EN LA LOCALIDAD DE COCHAPATA, DISTRITO DE SHUNQUI - DOS DE MAYO - HUÁNUCO’’ B. Objetivo del proyecto
El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar; así tenemos:
PROBLEMA CENTRAL:
Población Escolar de la Institución Educativa Publica Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, distrito Shunqui, se encuentra inadecuadamente atendida por servicios que no cumplen estándares sectoriales.
OFERTA “CON PROYECTO”
Ambientes Nivel Inicial Cantidad
Dimensiones (m)
Parcial
Total
1
53.1
53.1
Sub dirección nivel inicial
1
53.1
53.1
SS.HH. niños y niñas
1
9.26
9.26
SS.HH. Docentes
1
2.59
2.59
1
53.1
53.1
Patio Duro
1
73.85
73.85
Patio Blando
1
154.99
154.99
Descripción de Infraestructura
Largo
Ancho
Área (m2)
1.- Construcción de Ambientes Nuevos Ambientes Pedagógicos Sala para niños de 3 , 4 y 5 años
Ambientes Administrativos
2.2
1.18
Ambientes Complementarios Cocina y comedor
Obras Exteriores
FUENTE: Informe Tecnico de Ingenieria
Laboratorio de Física – Química
1
8.22
6.6
55.52
55.52
Aula de Educación Física
1
6.6
3.86
26.83
26.83
Deposito de Material Educativo
1
6.6
3.86
26.83
26.83
SS.HH Alumnos
1
10.7
4.75
30.9
30.9
SS.HH Docentes
1
3.35
2.85
9.55
9.55
Escalera
1
4.9
4.26
20.87
20.87
Ambientes Complementarios
Ambientes Comunes para Primaria, Secundaria Cantidad Descripción de Infraestructura
Dimensiones (m)
Área (m2)
Largo
Ancho
Parcial
Total
Ambientes Pedagógicos Sala de Cómputo
1
8.22
6.6
55.52
55.52
Salón Multifuncional
1
23.5
8
188
188
Biblioteca
1
8.22
6.6
55.52
55.52
Laboratorio de Biología
1
8.22
6.6
55.52
55.52
16.15
16.15
Ambientes Complementarios
Ambientes Administrativos 1
BALANCE DEMANDA – OFERTA (CON PROYECTO)
PROYECCIÓN 2011- 2021 NIVEL GRADO VARIABLES Oferta
INICIAL
Demanda 3, 4 y 5 Brecha Años
A I R A M I R P
3ro
4to
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
260
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
275
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
15
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
12
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
237
Brecha
12
-21
-20
-20
-20
-19
-19
-19
-18
-18
-18
-191
0
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
10
12
22
23
24
24
24
25
25
25
26
230
Brecha
10
-31
-21
-20
-19
-19
-18
-18
-18
-18
-17
-199
Oferta
0
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
18
18
12
22
23
24
25
25
25
26
26
227
Brecha
18
-25
-30
-21
-20
-18
-18
-18
-18
-17
-17
-202
Oferta
0
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
12
18
12
12
22
23
25
26
26
26
27
218
Brecha
12
-25
-31
-30
-21
-19
-18
-17
-17
-17
-16
-211
Oferta
5to
2013
0
Oferta
2do
2012
25
Oferta
1ro
TOTAL
2011
0
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
429
Demanda
10
12
18
10
12
22
23
25
26
26
26
201
Brecha
10
-31
-25
-33
-31
-21
-20
-17
-17
-17
-16
-228
Por lo tanto concluimos que el Balance en la situación “Con Proyecto”, satisface
adecuadamente a la demanda proyectada, durante todo el horizonte temporal de evaluación. D. Descripción técnica del PIP
MEMORIA DESCRIPTIVA – ALTERNATIVA 1 El tipo de sistema estructural y constructivo considerado para esta alternativa es del tipo Mixto (pórticos de concreto y muros de albañilería confinada). A excepción de los servicios higiénicos y cerco perimétrico, que su construcción se propone mediante el sistema estructural y constructivo de albañilería confinada. Con
cobertura de Policarbonato modelo Teja Andina.
PARA EL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO MIXTO: Empleado para la construcción todo los ambientes a excepción del los Servicios Higiénicos (principal y complementario) y el cerco perimétrico. Estructuras
Cimentación reforzada, conformada por zapatas conectadas con vigas de cimentación de concreto armado, cimentación corrida para muros estructurales y tabiques, muros de ladrillo cocido tipo kin-kon arriostrada con columnetas de concreto armado y vigas de
Los vidrios.- para las aulas, ambientes administrativos, servicios higiénicos, módulo de escaleras, serán semidobles nacionales. Para los Servicios Higiénicos (principal y complementario) y el cerco perimétrico el sistema constructivo empleado es de albañilería confinada.
Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para las aulas, ambientes administrativos, módulo de escaleras, servicios higiénicos, ingreso principal; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas y Normas del Código eléctrico vigente.
Instalaciones Sanitarias Las instalaciones sanitarias en el módulo de servicios higiénicos para los alumnos, docentes y personal administrativa; serán redes de agua y desagüe; y deberán cumplir con la normatividad sanitaria vigente.
Pupitre para Docente Sillas para Docente Anaquel Pizarra Acrílica 2.40x1.20 Estante Módulo para TV Y DVD Módulo para proyector Multimedia-Laptop
und und und und und und und
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.1.2- PRIMARIA: 1RO Y 2DO GRADO (SE REQUIERE UN MÓDULO POR SECCIÓN)
Mesas para niños de 1ro y 2do Sillas para niños de 1ro y 2do Pupitre para Docente Sillas para Docente Pizarra Acrílica 3.60x1.20 Estantes Módulo para TV Y DVD Módulo para proyector Multimedia-Laptop
und und und und und und und und
70.00 70.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.1.3.- PRIMARIA: 3RO AL 6TO GRADO (SE REQUIERE UN MÓDULO POR SECCIÓN)
Mesas para niños de 3ro a 6to Sillas para niños de 3ro al 6to Pupitre para Docente Sillas para Docente Pizarra Acrílica 3.60x1.20 Estantes
und und und und und und
140.00 140.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Pizarra Acrílica 3.60x1.20 und Módulo para proyector Multimedia-Laptop und 2.- AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 2.1- DIRECCIÓN
1.00 1.00
2.1.1.- DIRECCIÓN GENERAL (INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Escritorio c/ 6 gabetas Silla Giratoria Sillas para adultos Estantes Módulo de Equipo de Cómputo Pizarra Acrílica 2.40x1.20
und und und und und und
1.00 1.00 7.00 2.00 1.00 1.00
2.2- SUB DIRECCIÓNES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN 2.2.1.- SUB - DIRECCIÓN NIVEL INICIAL (INCLUYE SALA DE PROFESORES Y TÓPICO)
Escritorio c/ 4 gabetas Silla Giratoria Sillas para adultos Estantes Módulo de Equipo de Cómputo Pizarra Acrílica 2.40x1.20
und und und und und und
1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00
2.2.2.- SUB - DIRECCIÓN NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
Escritorio c/ 4 gabetas
und
1.00
3.1.1.- BIBLIOTECA (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Mesas de Lectura Sillas Escritorio Anaquel Grande
und und und und
10.00 60.00 1.00 4.00
3.1.2.- SALÓN MULTIFUNCIONAL AUDITORIO
Sillas con tablero Cátedra Mesas Silla Modulos para TV y DVD Módulo para proyector Multimedia-Laptop Pizarra acrilica de 2.40x1.20 3.2- OTROS
und und und und und und und
180.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00
3.2.1.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO PRIMARIA
Anaquel Mediano
und
4.00
3.2.2.- DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO SECUNDARIA
Anaquel Mediano
und
4.00
3.2.3.- COCINA PARA EL NIVEL INICIAL (INCLUYE DEPOSITO DE ALIMENTOS)
Mesa Silla Anaquel Mediano
und und und
1.00 4.00 1.00
4.- Modulo IV 4.1.- Cocina + Comedor ( primaria)
99,266.08
112,925.53
409,691.84
409,054.75
267,017.53
267,248.94
340,630.53
340,196.71
67,613.12
66,540.14
361,062.59
361,062.59
85,977.90
85,977.90
176,731.12
176,731.12
5.- Modulo V 5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica + Laboratorio de Biología
6.- Modulo VI 6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera
7.- Modulo VII 7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria + Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples
8.- SS.HH 8.1.- SS.HH ( primaria)
9.- Muro de Contención, Reservorio, Planta de Tratamiento 9.1.- Muro de contención , reservorio, planta de tratamiento
10.- Losa multideportiva 10.1.- Losa multideportiva con tribuna
11.- Cerco perimétrico 11.1.- cerco
COSTO DE INVERSIÓN POR CADA ALTERNATIVA a PPRECIOS PRIVADOS Presupuesto por Componentes
Componente
Costo S/. Alternativa 1 Alternativa 2
I.- INFRAESTRUCTURA Materiales Mano de Obra
2,094,272.68 933,399.00
2,189,605.01 966,423.10
- Mano de Obra Calificada
588,222.24
608,487.46
- Mano de Obra No Calificada
345,176.76 60,881.61
357,935.54 61,010.74
30,302.59
31,791.63
3’118,864.18
3’170,776.04
311,886.42
317,077.60
249,509.13
253,662.08
Equipos Herramientas Costo Directo Total Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total ) Utilidades ( 8% del costo directo total )
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES Presupuesto por Componentes
COSTOS A PS
Modulos y Componente Financiero
Obras Provisionales - Aula Inicial + Dirección Inicial +SS.HH (niños y niñas) + SS.HH (docentes) Cocina + Comedor Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera Cocina + Comedor ( primaria) Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica + Laboratorio de Biología Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1 ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera
Alternativa 1
Alternativa 2
501,699.01
504,670.86
74,266.24
87,118.74
269,463.49
293,804.03
99,266.08
112,925.53
409,691.84
409,054.75
267,017.53
267,248.94
340,630.53
340,196.71
67,613.12 361 062 59
66,540.14 361 062 59
Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria + Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples SS.HH ( primaria) Muro de contención reservorio planta de tratamiento
A. Costos de Operación “Con Proyecto”. Se mantienen los costos de operación en una situación “Sin Proyecto”, se presentan seguidamente, junto a los costos de mantenimiento para cada alternativa y comparativamente a precios privados y sociales. B. Costos de Mantenimiento “Con Proyecto”. Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindará nueva infraestructura, también se presenta junto a los costos de operación para cada alternativa a precios privados y sociales. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
CONCEPTO
a) Operación a.1 Remuneraciones - Docentes - Administrativo s
a.2 Bienes
COSTO MENSUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Precios Precios Precios Precios Privados Sociales Privados Sociales
COSTO ANUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Precios Precios Precios Precios Privados Sociales Privados Sociales
19,386.53
19,354.50
19,406.53
19,370.67
210,992.10
210,596.95
211,232.10
210,801.68
19,176.53
19,176.53
19,176.53
19,176.53
208,472.10
208,472.10
208,472.10
208,472.10
15,789.28
15,789.28
15,789.28
15,789.28
183,929.02
183,929.02
183,929.02
183,929.02
3,387.26
3,387.26
3,387.26
3,387.26
24,543.08
24,543.08
24,543.08
24,543.08
120.00
101.69
120.00
101.69
1,440.00
1,209.60
1,440.00
1,220.34
- Material educativo
150.00
127.12
150.00
127.12
1,800.00
1,512.00
1,800.00
1,512.00
- Bienes para escritorio, aulas y otros
120.00
101.69
120.00
101.69
1,440.00
1,209.60
1,440.00
1,220.34
complementarios como los SS. HH., patio de usos múltiples, otros y mobiliarios, componentes que considera el Proyecto. Entonces partiendo de este análisis los alumnos que se espera se beneficiaran con el Proyecto es el total de la demanda proyectado (escenario con demanda prevista) para el horizonte temporal, en ambas alternativas: Total beneficiarios para ambas alternativas es de 3,109 alumnos entre 03 a 16 años. En tal sentido el Índice de Efectividad (IE) será la Población Atendida en el Horizonte del PIP, que se presenta en el cuadro siguiente: POBLACION ATENDIDA – INDICE DE EFECTIVIDAD Población Atendida con PIP TOTAL
NIVEL
INICIAL
A I R A M I R P
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
275
12
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
250
10
12
22
23
24
24
24
25
25
25
26
240
18
18
12
22
23
24
25
25
25
26
26
244
12
18
12
12
22
23
25
26
26
26
27
229
10
12
18
10
12
22
23
25
26
26
26
210
12
10
12
18
13
12
22
23
26
26
27
201
Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo / Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Así mismo habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (alumnos acumulados que se atenderá) en el horizonte temporal o vida útil del Proyecto (10 años), que resulta de la sumatoria de todas las matriculas proyectadas del 1ro al 6to grado en el nivel primaria; el resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto. Resumen de Indicadores para hallar los Ratios Costo Efectividad (C/E)
ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION
A Precios
A Precios
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
VACT
4,839,630.62
4,167,178.34
4,894,164.01
4,231,995.47
VALOR ANUAL EQUIVALENTE
VAE
787,627.60
678,189.08
796,502.65
688,737.77
AREA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (M2)
MCI
2,162.14
2,162.14
2,162.14
2,162.14
PA
3,109
3,109
3,109
3,109
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS
SIMBOLO
ALTERNATIVA 2
entidades como: el Gobierno Regional Huánuco, OINFES, FONIPREL, etc; el inicio de ejecución del proyecto está programado para el año fiscal 2012. Fase Post Inversión: Operación. Los costos de operación del proyecto, será asumida por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación Huánuco, durante el periodo de evaluación del mismo. Fase post Inversión: Presupuesto para Mantenimiento y Conservación. Se presenta un plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir considerando en el informe de Infraestructura, por recomendación de las Pautas de Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Educativa. El presupuesto requerido para el plan de mantenimiento recomendado, para la Alternativa 01 seleccionada, se presenta en el cuadro siguiente: a) De los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre operación del proyecto: Los encargados del mantenimiento del proyecto serán las autoridades locales, como la Dirección regional de Educación y la UGEL Dos de Mayo, a través de la APAFA y los Comités de Aulas. b) De la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La Gestión para el Financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Shunqui. c) De la disponibilidad de Recursos: La inversión anual en mantenimiento y tratándose de una infraestructura de material noble y seminoble, los beneficiarios del proyecto estarían en condiciones de financiar los posibles gastos de mantenimiento de las aulas por medio de las cuotas ordinarias de asociados que por acuerdo de los
Seguridad de la Institución Educativa. Aulas netamente para brindar el servicio educativo. Los ambientes brindan condiciones adecuados de estudios. Se incrementa el desarrollo de las actividades educativas disminuyendo la deserción de estudiantes. Las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar los impactos negativos que ocasionaría el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes: Medidas de Mitigación: La acumulación de materiales deben ser periódica y por etapas, acorde con el avance de las obras Ubicar un botadero, para eliminar el material de excavación, se deberán considerar las partidas de eliminación de residuos sólidos, así como de material excedente de excavaciones, en un lugar que sirva de relleno en los desniveles. Ubicar las maderas en lo posible sin clavos, fuera del alcance de los alumnos.
J. Organización y Gestión
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de inversión responde a una licitación pública nacional, a) Roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Los actores y sus funciones son: La Municipalidad Distrital de Shunqui; Asume la fase de pre inversión, el financiamiento en la fase inversión, la supervisión y
Los costos de organización y Gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación de la siguiente manera: En la etapa de inversión contempla los siguientes costos: Gastos Generales (directos + indirectos) o o Gastos de Supervisión (Supervisión de Obras Civiles y Equipamiento) Gastos administrativos varios o En la etapa de operación contempla los siguientes costos: Gastos Fijos de Operación o o Gastos de Dirección Técnica de mantenimiento en general. o Otros gastos.
d) Modalidad de Ejecución del Proyecto La modalidad de ejecución más apropiada de acuerdo al análisis realizado (Unidad Ejecutora) para cada uno de los componentes de inversión se recomienda realizar de la siguiente manera: Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Obras civiles; Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario): Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de personal capacitado y disponible para realizar dichos estudios. Infraestructura Física (Obras Civiles); Por Contrata, debido a que la unidad ejecutora carece de capacidad operativa para poder realizar la ejecución del proyecto. Equipamiento y Mobiliario; la implementación del equipamiento y mobiliario se realizará por Ejecución Presupuestaria Directa. Los componentes que se desarrollen por contrata se realizarán bajo las siguientes acciones: Conformación del Comité Especial mediante Resolución de Alcaldía Elaboración de Bases Administrativas
Además del equipamiento y mobiliario respectivo. La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 0 1” la cual fue priorizada considerando los siguientes indicadores:
ALTERNATIVA SELECCIONADA
y conservación de la Infraestructura, partiendo como base la evaluación de Sostenibilidad del Proyecto. M. Marco Lógico
Ver al Final del Estudio
RESUMEN DE OBJETIVOS
N I F
Contribuir al desarrollo del capital humano en el distrito de de Shunqui
INDICADORES
Reducción
en los niveles de Analfabetismo en la Región Huánuco.
Mejora
en la calidad de vida, de vida a través del desarrollo de sus capacidades.
Número
O T I S O P O R P
Población Escolar de la Institución Educativa Publica Integrada N° 32343, de la localidad de Cochapata, del distrito de Shunqui, se encuentra adecuadamente atendida por servicios que cumplen estándares sectoriales
total de alumnos matriculados en la Institución Educativa. en relación al de un año antes (cobertura y confort al 100%).
Tasa
de asistencia y deserción estudiantil (reducido al 0.5%).
Tasa
de aprobación de los alumnos en todas la asignaturas (96% anual).
MEDIOS DE VERIFICACION Estadísticos del INEI, y otras entidades especializadas.
SUPUESTOS
Compendios
Estudios
y estadísticas sobre educación en la comunidad.
Registro
de matrículas.
Informe
consolidados de gestión del Programa Educativo Anual.
Evaluación
y seguimiento del aprendizaje de los alumnos (bimestral).
Continuidad
y desarrollo de Políticas Educativas Regionales y Nacionales.
Padres
de familia colaboran y se involucran en la formación escolar de sus hijos.
Continuidad
y desarrollo del proceso educativo favorable.
Los
estudiantes se sienten motivados e identificados con la Institución Educativa.
S E T N E N O P M O C
COMPONENTES 1 Indicadores Inmediatos condiciones Adecuadas infraestructura Pedagógica 100 % de la población escolar hace uso de una infraestructura pedagógica en óptimas COMPONENTES 2 condiciones Infraestructura El IEI cuenta con el 100% de las obras y administrativa, complementaria y obras mobiliarios debidamente implementados al exteriores en condiciones culminar la ejecución de la obra. adecuadas pedagógica, administrativa, Infraestructura COMPONENTES 3 complementaria, obras exteriores y dotación de Mobiliario adecuado y equipos y mobiliario suficiente
Informe
Técnico sobre la situación actual de la infraestructura pedagógica
Registro
de informe de ampliación y mejoramiento de la infraestructura pedagógica.
Registros
de matrícula de la I.E.I N° 32343
Informes
de Gestión Institucional de la IEI N° 32343
Estadísticas de
la OINFE –
DRE Huánuco.
Estadísticas
Hco.
de la D.R.E.
Se
mantienen las condiciones para seguir brindando servicios educativos adecuados y eficientes.
Los
alumnos se sienten motivados y utilizan eficientemente los servicios educativos de la I.E.I N° 32343.
La
operación y el plan de mantenimiento es efectivamente ejecutado con los recursos presupuestales comprometidos, el APAFA cumple con los acuerdos señalados en acta.
Las
familias apoyan la continuidad de estudios. Alumnos beneficiarios no presentan problemas de motivación y de salud que les impidan seguir sus estudios
S E N O I C C A
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Expediente Elaboración Técnico Proceso de Selección, contratación de empresa y ejecución de obra. Supervisión de obra por parte del GRH Liquidación de Obra Transferencia de obra a Educación COMPONENTE MOBILIARIO Adquisición de Mobiliarios. Transporte y Distribución de Mobiliario. Adquisición de equipos de cómputo. Servicio de Transporte de equipos de cómputo. Equipos de Cocina Comedor.
Descripción - Modulos 1.1.- Obras Provisionales - Aula Inicial + Dirección Inicial +SS.HH (niños y niñas) + SS.HH (docentes)
Costo Altrnativa 01 501,699.01 74,266.24
2.1.- Cocina + Comedor 3.1.- Aula 3ro de primaria+4to de primaria+5to de primaria+6to de primaria + escalera
269,463.49
de contratación
(SEACE)
Comprobantes de
Pago
99,266.08
4.1.- Cocina + Comedor ( primaria) 5.1.- Sala de Computo + Biblioteca + Laboratorio de Fisicoquímica + Laboratorio de Biología
409,691.84
6.1.- Sala de Educ. Fisica + Almacén + 1ro de Secundaria + 2do de Secundaria + 3ro de Secundaria + 4to de Secundaria + 5to de Secundaria + Escalera
267,017.53
7.1.-Direccion Primaria y Secundaria + Coordinación Secundaria + Sub Dirección Primaria + Sala de Espera y Secretaria + SS.HH Docentes + SS.HH V y M + Escaleras + Salón de usos múltiples 9.1.- Muro de contención , reservorio, planta de tratamiento
Facturas, recibos por Honorarios.
361,062.59
3,569.73
12.1.- Demolición de estructuras existentes
13.- Otros
obras se ejecutan en el tiempo previsto.
Informe
de Supervisiones, valorizaciones de obra.
iquidaciones. L
32,190.00
13.1.- Otros
14.- Impacto Ambiental 20,000.00
14.1.- Impacto Ambiental
15.- Equipamiento
Acta
de Custodia, acta de Entrega
409,685.00
15.1.- Equipamiento
Costo Directo Total
3’118,864.18
Gastos Generales del Proyecto ( 10% del costo directo total )
311,886.42
Utilidades ( 8% del costo directo total )
249,509.13
3’680,0259.73
IGV ( 18% del Sub total)
662,446.75
S up er vi si ón d el P ro ye ct o ( 3 .5 % d el c os to d ir ec to t ot al ) Expediente Técnico del Proyecto ( 3.5 del costo directo total )
1 09 ,1 60 .2 5
Costo Total de Inversión del Proyecto
desembolso presupuestal es oportuno y se ejecuta sin contratiempo, de acuerdo al cronograma de ejecución.
Las
Fianza.
176,731.12
11.1.- cerco
El
340,630.53
85,977.90
10.1.- Losa multideportiva con tribuna
Contratos,
Carta 67,613.12
8.1.- SS.HH ( primaria)
Sub Total
Proceso
109,160.25
4'561,026.98
Supervisión de Liquidación
de Obra
Obra.
y Trasferencia
Existe
eficiente supervisión de avance de obra.
