Perfil Py Campo Deportivo Grass sintético Ucayali

Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Gr ass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali” Ucayali”

INDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIÓN Y GESTION PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LOGICO

Municipalidad Distrital de Irazola


II.

ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4

III.

IDENTIFICACION 3.1 3.2 3.3 3.4

IV.

Nombres del proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia

Diagnostico de la Situación Actual Definición del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de solución

FORMULACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento Técnica de las Alternativas Propuestas Costos Beneficios Evaluación Social Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Selección de Alternativa Plan de Implementación Organización y Gestión Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada

V.

CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS:



II.

ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4

III.

IDENTIFICACION 3.1 3.2 3.3 3.4

IV.

Nombres del proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de Referencia

Diagnostico de la Situación Actual Definición del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de solución

FORMULACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento Técnica de las Alternativas Propuestas Costos Beneficios Evaluación Social Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Selección de Alternativa Plan de Implementación Organización y Gestión Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada

V.

CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS:



PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SAN ALEJANDRO JUNTA VECINAL LAS PALMERAS PALMERAS - DISTRITO DE IRAZOLA IRAZOLA – PROVINCIA DE PADRE ABAD ABAD - UCAYALI” UCAYALI” I.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO “Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sintético San Alejandro Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

B.

OBEJTIVO DEL PROYECTO El objetivo principal que se pretende brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro - del distrito de Irazola, Provincia Padre Abad.

C.

BALANCE OFERTA DEMANDA Con la intervención del del proyecto se tendrá una superficie superficie de cancha deportiva deportiva en condiciones físicas adecuadas en valor de 1960m2. Considerando el flujo convergente mixto de sectores ubicados en las calles adyacentes al parque como participantes directos así como de instituciones públicas y privadas dentro de la jurisdicción convergente convergente al campo en proyección. proyección. A continuación se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda. SUPERAVIT CANTIDAD SUPERAVIT AÑO DEMANDA DE CANTIDAD O OFRECIDA O AREA DE CANCHA OFRECIDA OFRECIDA (DEFICIT) CON PROYECTO (DEFICIT) DE GRASS (M2) 0 1,888 0 -1888 1960 72 1 1912 0 -1912 1960 48 2 1937 0 -1937 1960 23 3 1962 0 -1962 1960 -2 4 1987 0 -1987 1960 -27 5 2013 0 -2013 1960 -53 6 2039 0 -2039 1960 -79 7 2065 0 -2065 1960 -105 8 2092 0 -2092 1960 -132 9 2119 0 -2119 1960 -159 10 2146 0 -2146 1960 -186



D.

DESCRIPCION DESCRIPCIO N TECNICA DEL PIP “Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sintético – San Alejandro de la Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia Padre Abad Ucayali” Alternativa N° 1: 1: La alternativa plantea la construccion del Campo Deportivo Junta Vecinal Las Palmeras, mediante la construcción de infraestructura infraestructura deportiva deportiva del del cual se detalla: 1. Campo Junta Vecinal Las Palmeras: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento monofilamento en un área de 1,066.00 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema de drenaje drenaje con Geocompuesto de drenaje drenaje tridimensional de de alta calidad de flujo de subdrenaje. Los elementos son del tipo de drenaje vertical y horizontal según diseños. - Muro Perimétrico: Perimétrico: Viga de de cimentación que se conectan con con las zapatas, zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2” x 2” por 10mm por 2.50 de altura. - Tribunas de concreto armado, armado, camerinos y servicios servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. - Instalaciones Eléctricas; tablero tablero termo termo magnético magnético y luminarias de de 1000 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra. Alternativa N° 2: 2: La alternativa plantea plantea la mejora del campo campo Monte Alegre – Neshuya, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: 2. Campo Junta Vecinal Las Palmeras: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento monofilamento en un un área de 1,066.00 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema de drenaje convencional convencional con piedra chancada/grava chancada/grava de 3/8” 3/8” como lecho filtrante tipo dren francés. - Muro Perimétrico: Perimétrico: Viga de de cimentación que se conectan con con las zapatas, zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2” x 2” por 10mm por 2.50 de altura.



- Tribunas de concreto concreto armado, camerinos y servicios servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. - Instalaciones Eléctricas; tablero tablero termo magnético y luminarias luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra. E.

COSTOS DEL PIP Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales, se muestran a continuación:

CONCEPTO Elaboración del Expediente Técnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisión y Liquidación de obra Mitigación Ambiental TOTAL


ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales 33,624.41 30,567.65 1,587,072.35 33,624.41 11,208.14 1,665,529.32

1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20


1,365,838.30 32,431.88 10,810.63 1,441,512.67


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Gr ass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

F.

BENEFICIOS DEL PIP Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar económicamente los beneficios y compararlos con los costos. Entonces, se determinarán los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada: -

Incentivar interés en la población deportiva. Mejorar en la capacidad locomotora del deportista. Aumentar logros en competencia básicas a nivel masculino y femenino. Incrementar el nivel deportivo del jugador de futbol en las distintas categorías mediante brindar condiciones adecuadas para ellas.

a) Beneficios Incrementales Los beneficios Increméntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuación: BENEFICIOS INCREMENTALES

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO AREA DE CANCHAS AREA DE CANCHAS DE USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS USUARIOS DE GRASS GRASS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654



G.

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL a) Metodología Costo / Efectividad Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales ( VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al año para cada alternativa es el siguiente:

DESCRIPCION (Precios Privados) VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

CANTIDAD VACT VAE AC UA (2011)

DESCRIPCION (Precios Sociales) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

1,791,765.82 343,505.77

ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13

1,066.00

1,681

1,848

575

597

657

CANTIDAD VACT VAE AC UA (2011)

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520



H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos: a.

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto: La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un concesionario. Quien asumiría los costos de personal y el mantenimiento de la cancha y de la infraestructura complementaria.

b.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros suficientes para su implementación con fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario si fuese el caso.

c.

La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola. En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra. En la etapa de operación del proyecto, se entregará la administración a la misma Municipalidad, quien asumirá el pago del personal, y del mantenimiento de la infraestructura.



d.

e.

f.

g.

h.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas La Municipalidad asume los costos de operación y mantenimiento, mediante la modalidad de concesión. La Municipalidad se encargará del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso.. La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos: Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto: La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros suficientes para su implementación con fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto. La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad. En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas La municipalidad financiante asume el mismo.



La participación de los beneficiarios: Los beneficiarios directos está conformado por la población usuaria (deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura. I.

IMPACTO AMBIENTAL Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal: -

Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).

-

Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.

Impactos positivos: -

Areas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de JJ VV. Las Palmeras. Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA) El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del PAMA. Actividades de Prevención:

-

-

Normativa ambiental Charlas al personal de Obra, asa como uso de equipos de protección personal. Charlas a la comunidad

Señalización Cartel de manejo ambiental Actividades de mitigación ambiental: -

Manejo de campamento de obra instalación de contenedores Micro relleno sanitario



-

Instalación de letrinas Clausura de micro relleno sanitario Clausura de letrina Implementación de botiquín Abandono de campamento y reposición de área

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTION La gestión realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las aéreas publica, así como por los moradores del sector Junta Vecinal las Palmeras, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organización encargada de la Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para dar solución integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la misma. Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitación pública, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.

K.

PLAN DE IMPLEMENTACION A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada: Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios: -

-

-

-

Se ejecute en una etapa desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial. Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión. Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución. Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.



Etapas de Ejecución Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto: 1. 2. 3. 4. 5.

Elaboración del Expediente Técnico Construcción de las obras civiles proyectadas Ejecución del PAMA Supervisión y Liquidación de Obra Puesta en marcha del proyecto

Cronograma. De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapas, la primera etapa por un plazo de 150 días calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 días para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación, evaluación y aprobación), 120 días para actividades correspondientes a la ejecución de la obra. Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento. •

•

•

•

•

Elaboración del expediente técnico. Está constituida por un conjunto de actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecución será en 120 días calendarios. Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto Supervisión Y Liquidación de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad. Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.



Cronograma de Ejecución Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada

AÑO 2011

DESCRIPCION 1

2

3

4

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA



Presupuesto Desagregado de Alternativa Seleccionada ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS ESTUDIOS TECNICOS

FR

33,624.41

---

ALTERNATIVA 2

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

SOCIALES

PRIVADOS

FR

SOCIALES

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88

OBRAS CIVILES

Materiales

77.57%

848,938.63

1.1

933,832.49

917,293.63

1.1

1,009,022.99

Equipos y herramientas

5.77%

59,569.71

1.1

65,526.68

59,569.71

1.1

65,526.68

MOC(mano de obra calificada)

4.51%

119,550.19

1.1

108,681.99

119,563.42

1.1

108,694.02

MONC(mano de obra no calificada)

12.15%

92,755.27 0.63

58,435.82

92,742.04 0.63

58,427.49

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

GASTOS GENERALES

10.00%

112,081.38

---

UTILIDAD

10.00%

112,081.38

---

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL )

IGV DEL VR

1,344,976.56

18%

1,166,476.99

1,189,168.80

116,647.70

118,916.88

---

118,916.88

---

1,283,124.68

1,241,671.18

124,167.12

1,427,002.56

242,095.78

1,365,838.30

256,860.46

TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO

1,587,072.34

1,283,124.68

1,683,863.03

1,365,838.30

Supervisión y Liquidación de Obra

33,624.43

---

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88

Mitigacion Ambiental

11,208.14

1.1

10,189.22

11,891.69

1.1

10,810.63

1,354,449.20

1,767,104.85

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

1,665,529.32

1,441,512.67

Presupuesto Según meta Alternativa Seleccionada ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 INTANGIBLES

AÑO 1

AÑO 2

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

PRIVADOS

67,248.83

0.00

CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS

1,120,813.80

0.00

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

0.00

GASTOS GENERALES

112,081.38

0.00

UTILIDAD

112,081.38

0.00

1,344,976.55

0.00

242,095.78

0.00

1,587,072.33

0.00


1,587,072.33

0.00


1,587,072.34

OBRAS CIVILES


IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO



L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Campo Deportivo JJ. VV. Las Palmeras- San Alejandro. 2. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora en el Campo Deportivo JJ.VV Las Palmeras y tales como se indica: - Muro perimétrico de 575.00 ml, con una altura de 2.50 a nivel perimetral con malla olímpica de gramaje 2” x 2“ con tubería galvanizada según diseño. - Suministro e instalación de grass sintético tipo monofilamento 1066.00m2. - Tribuna de concreto armado y su techado, sistema de vereda y contenerizacion de limpieza. - Pórtico y boletería principal. - Servicios higiénicos varones y mujeres y fuente de soda. - Sistema de alumbrado en garita y cancha sintética según diseño. 3. Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los siguientes Indicadores que se resumen a continuación: CANTID AD


VACT VAE AC UA (2011)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

-

1,791,765.82 343,505.77

1,970,117.11 377,698.13

1,681

1,848

575

597

657


ALTERNATIVA 2:

1,066.00

CANTID AD

DESCRIPCION (Precios Sociales)

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520

La ejecución del proyecto por su ubicación y características constructivas no generará impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad. La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.



-

El proyecto contribuirá a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la población de la JJ. Vecinal Las Palmeras.. En lo referente a la modalidad de ejecución, se recomienda la ejecución de obra por contrata, de tal manera que la responsabilidad de la ejecución recabe sobre una empresa solvente con capacidad técnica y económica para llevar a cabo la obra.


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

M. MARCO LOGICO

FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) Resumen de objetivos FIN

PROPOSITO

Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras

Indicadores estadísticas del IPD Ucayali Estadísticas municipales y regionales INEI

Medios de Verificación Supuestos Realización de encuestas a nivel Regional Evaluación de impacto Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones Mejora la competitividad deportiva y en parti poblacionales del INEI. cular la disciplina del futbol

7125 usuarios atendidos al año

Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto

Atender a la Población deportista en condiciones 1066 m2 de infraestructura deportiva construida físicas adecuadas

realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida

Paneles fotográfico Aprobación y transferencia de recursos del Evaluación de metas y los presupuestos ejecutados por MEF Gobierno Regional / Municipalidad

Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria

Construcción de 1066 m2 de cancha de grass sintético Construcción del Cerco Perimétrico en 576 ML Supervisión y seguimiento de la Obra Construcción de tribunas de concreto armado en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Informe de Supervisión de la obra Construcción de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva

Mantenimiento Periódico Mantenimiento extraordinario

Evaluación de impacto

Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol

Elaborar estudios definitivos e inspección

Se realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad Elaboración expediente técnico definitivo

Actas de conformidad del servicio

Aprobación.

Ejecución de las obras civiles.

Proceso de adjudicación de Obra Adjudicación de Obra Buena Pro Ejecución del proyecto Liquidación de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura

Cuaderno de obras, actas de recepción de obra

Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético

COMPONENTES

ACCIONES

Operación y mantenimiento

La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.

actas de compromiso de operación y mantenimiento

OBSERVACIONES



II.

ASPECTOS GENERALES La región Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana, radica su importancia en su crecimiento económico y poblacional. La región, tiene como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta con una población de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que la Municipalidad Distrital Irazola está mejorando las aéreas públicas con que cuenta la ciudad mediante la construcción de canchas deportivas, cuya novedad es la cobertura de pasto artificial. El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres : 77 habitantes Mujeres : 74 Habitantes Número de Casas 200 aproximadamen


II.

ASPECTOS GENERALES La región Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana, radica su importancia en su crecimiento económico y poblacional. La región, tiene como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta con una población de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que la Municipalidad Distrital Irazola está mejorando las aéreas públicas con que cuenta la ciudad mediante la construcción de canchas deportivas, cuya novedad es la cobertura de pasto artificial. El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres : 77 habitantes Mujeres : 74 Habitantes Número de Casas : 200 aproximadamente Cabe indicar que entre los pueblos aledaños que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras) La referida explosión demográfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos índoles, siendo la más peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos periódicamente siendo la única área de estas actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado optimo, dicha infraestructura fue construida el año 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: - Real Palmeras (Hombres) - Juventud Palmeras (Mujeres)



ANTECEDENTES. La ciudad de Pucallpa y sus diferentes distritos cuenta con diferentes aéreas públicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, así como el de permitir la práctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran el área de la Junta Vecinal las Palmeras – San Alejandro que cuenta con un espacio debidamente ubicado a fin de realizar actividades deportivas. A fin de contribuir a las mejoras deportivas se ha consentido el uso de sistemas de geosinteticos y el uso de grass artificial. 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto se denomina : “Construccion de Campo Deportivo con Grass Sintético de la Junta Vecinal Las Palmeras – San Alejandro - Distrito Irazola - Provincia De Padre Abad”. •

Fecha de formulación

: Mayo del 2011.

Datos del Proyecto a intervenir:

2.2.

•

Departamento

: Ucayali

•

Provincia

: Padre Abad

•

Distrito

: Irazola

•

Lugar

: Junta Vecinal Las Palmeras – San Alejandro

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Irazola, a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la misma que cuenta con personal técnico capacitado y especializado en la formulación de estudios de pre inversión de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. -

Sector Pliego Nombre Formulación Funcionario

: Gobiernos Locales: : Municipalidad Distrital Irazola : Gerencia de Infraestructura : Ing Lyndon Isaías Olortegui Flores : Ing. Ing. Davis Gonzales



-

Cargo Dirección

: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro : Jr. Saposoa /Progreso

Unidad Ejecutora Como unidad ejecutora se ha designado a la Municipalidad Distrital Irazola, a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras. -

Sector Pliego Nombre Formulación Funcionario Cargo Dirección

: Gobiernos Locales: : Municipalidad Distrital Irazola : Gerencia de Infraestructura : Ing° Lyndon Isaías Olortegui Flores : Ing. Davis Gonzales : Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro : Jr. Saposoa /Progreso

Esta Entidad Pública mencionada posee la infraestructura logística y técnica para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando además con profesionales y personal técnico capacitado en el área de ingeniería civil.

2.3.

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES. La autoridad edil en coordinación con la gerencia de infraestructura ha venido realizando reuniones de trabajo con la junta vecinal Las Palmeras la finalidad de mejorar las aéreas verdes con que cuenta los centros poblados de Irazola y alrededores. Por lo que ha visto conveniente en formular el presente proyecto de inversión pública a nivel de perfil técnico de acuerdo al SNIP. MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA: La entidad local es la encargada de ejecutar las acciones para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de su política de gobierno provincial, necesarias para una buena gestión pública, así como teniendo en cuenta políticas de una adecuada infraestructura y equipamiento en los distintos sectores de su jurisdicción, ha confirmado su disposición de financiar la ejecución de la obra en el mediano plazo, dados los múltiples beneficios sociales que producirá la ejecución del proyecto. Por lo tanto, ya desde la etapa de Pre-Inversión muestra su interés con la elaboración del Perfil



Técnico del Proyecto y seguirá con la etapa Pre-Operativa, con la elaboración del Expediente Técnico respectivo y finalmente la ejecución de la obra.

Dentro de sus objetivos institucionales es el de Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindándole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación, ornato, recreación, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros. Promover una profunda democratización de la vida social, política y económica de la provincia, así como el desarrollo comunitario y solidario. Por los motivos expuestos los vecinos representados por sus autoridades han gestionado la elaboración de este proyecto. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - UCAYALI (IPD): Institución Pública dependiente del ministerio de Educación, es la encargada de normar en materia de actividades deportivas, entre ellas la disciplina del futbol. Dentro de su misión, está la incorporación masiva de la población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos, contando para el efecto de una organización moderna y de personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad. Dentro de su visión institucional, esta la practica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población. POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA: Los pobladores de la zona de influencia del proyecto participan activamente en la etapa constructiva mediante un comité de vigilancia de la obra. En la etapa operativa participa haciendo un buen uso de la infraestructura construida así como en su cuidado. POBLACION USUARIA Entre los usuarios identificados podemos mencionar a los vecinos del lugar, alumnos de las instituciones educativas cercanas a las canchas deportivas y deportistas activos que participan en campeonatos.



Cuadro Nº 1: Matriz de involucrados INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Mejores prácticas de actividades deportivas en aéreas públicas en el Distrito de Irazola

Infraestructura deportiva en aéreas publicas inadecuadas

IPD – UCAYALI

Mejorar la práctica de actividades deportivas.

Carencia de infraestructura deportiva con estándares internacionales

POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Mejora de las aéreas verdes de su localidad

Areas verdes sin atención del gobierno local

Comprometerse con el cuidado de la infraestructura.

POBLACION USUARIA

Contar con una infraestructura adecuada para la práctica de actividades deportivas

Desmotivación y prácticas deportivas inadecuadas

Comprometerse con el buen uso y cuidado de la infraestructura

GRUPOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA

ENTIDADES PUBLICAS

BENEFICIARIOS

RECURSOS Y MANDATOS Promover el desarrollo integral del ciudadano, proporcionándole un ambiente adecuado, satisfaciéndolo su necesidad de recreación y ornato La práctica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población.

Elaborado por el proyectista

2.4.

MARCO DE REFERENCIA El presente perfil de proyecto contribuye el primer nivel de análisis con el propósito de identificar y proponer la solución al problema, su elaboración es de cumplimiento obligatorio estando sujeto su aprobación de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Distrital Irazola, según disposiciones contenidos en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. LINEAMIENTOS DE POLITICA La Municipalidad Distrital de Irazola representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos y realiza una planificación participativa y concertada para el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción entre la sociedad civil. Tiene como objetivo institucional: 1. Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindándole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación, ornato, recreación, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros.



2. Promover una profunda democratización de la vida social, política y económica del distrito, así como el desarrollo comunitario y solidario Ley 28036 De promoción y Desarrollo del Deporte, menciona que, el Instituto peruano del deporte – IPD coordina con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física, Organiza, Planifica, Promueve, Coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física, en todas sus disciplinas modalidades, niveles y categorías Asimismo el proyecto se ha adecuado a los nuevos contenidos mínimos según la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 que aprueba la directiva N° 0012009-EF/68.01 Anexo SNIP 05-A Competencias y Funciones Dentro de la visión institucional el de planificar integralmente el desarrollo local y ordenamiento territorial, en el nivel distrital. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos

municipales que presenten objetivamente externalidades o económicas de escala del ámbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los convenios pertenecientes con las respectivas municipalidades provinciales. Emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. Como parte de su misión es de promover el desarrollo integral y equilibrado en la provincia y desarrollar programas sociales básicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutrición, educación y salud. Responsabilidad Funcional del Proyecto: Responsable Funcional Responsable Funcional Función Programática Programa Sub – Programa

: : : :

Educación 21 Cultura y Deporte 046 Deportes 0102 Infraestructura Deportiva Recreativa



III.

IDENTIFICACION

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. A. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL. El distrito de Irazola cuenta con diferentes aéreas públicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, así como el de permitir la práctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran la Junta vecinal las Palmeras – San Alejandro, ubicada en entre los jirones Junín, 16 de Junio, La Libertad, a la altura del KM 0 + 60 del Carretera Federico Basadre. Cabe resaltar que el área designada por las autoridades de la JJ. VV. Las Palmeras se encuentra sin uso y los campo deportivos son pocos y deficientes. B. POBLACION Y ZONA AFECTADA La población de referencia en el ámbito local donde se llevará a cabo el proyecto corresponde a los moradores que viven en los alrededores El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres : 77 habitantes Mujeres : 74 Habitantes Número de Casas : 200 aproximadamente Cabe indicar que entre los pueblos aledaños que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras) La referida explosión demográfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos índoles, siendo la más peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos periódicamente siendo la única área de estas actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado



optimo, dicha infraestructura fue construida el año 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: - Real Palmeras (Hombres) - Juventud Palmeras (Mujeres) B.1 Aspectos Geográficos. •

•

Clima. El clima se caracteriza por las altas temperaturas típicas de la zona de selva, es cálido en días de sol y con sensación de frío en días de lluvia, típico de selva baja. El régimen de distribución mensual de precipitación pluvial se caracteriza por la existencia de dos periodos lluviosos, el primero en el mes de marzo y el segundo en el mes de octubre. El periodo seco se presenta entre los meses de mayo a septiembre. El promedio de las precipitaciones pluviales es de aproximadamente 1,900 mm. Cuentan con temperaturas, que varían de 24 a 32°C, y una altitud de 230 m.s.n.m. Temperatura. La temperatura varía entre 20 y 32 °C.. Con sensación de calor en el día y frío por las noches.

•

Topografía y tipo de suelo de la zona. La topografía de la localidad es irregular y en algunas zonas escarpadas con desniveles medianamente profundos. El tipo de suelo corresponde a suelos ultisoles con pH acido propio de la selva baja. El recurso suelo en el ámbito de estudio se caracteriza por presentar capacidad agrícola, también presenta zonas de protección donde se podría generar problemas de erosión. Geomorfológicamente, el área de estudio pertenece a la llanura amazónica. Geomorfológicamente, el área de estudio pertenece a la formación Ipururo de la serie Pliocena Miocena del Neógeno Cenozoico. Estructuralmente está conformada por limolitas arcillosas abigarradas areniscas semi consolidadas y gravas.



•

Flora. La flora es variada y abundante, con la presencia de árboles maderables, arbustos y plantas para aplicaciones diversas.

•

Fauna. La fauna es muy variada, con una gran variedad de mamíferos, aves, reptiles.

•

•

Hidrografía. La red hidrográfica del área de estudio pertenece a la micro cuenca del rio San Alejandro. Donde se presentan cuatro periodos hidrológicos: creciente, entre febrero y abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses de octubre y enero. Vías de Comunicación. Cuenta como vía principal el rio San Alejandro, la que comunica por vía f luvial a la localidad de San Alejandro y a la carretera Federico Basadre y esta a su vez con las principales ciudades de la región: Aguaytia, Tingo María, Huánuco y la capital Lima hacia el Oeste y a la ciudad de Pucallpa hacia el Este.

B.2 Aspectos Socioeconómicos y Culturales de la población afectada. La población del área de estudio está conformada por moradores de nivel socioeconómico variado, tal es así, que los que habitan alrededor son de nivel socio económico bajo, agricultores, dedicados a la extracción de la madera en su mayoría. •

Actividad Económica

La actividad económica principal del poblador que habita en la ciudad de Pucallpa, en el distrito de Irazola es la madera diversa. Caracterizándose por dedicarse en su mayoría al comercio, industria y también a la actividad maderera. Servicios Básicos - Educación: Con respecto a la educación, en la localidad se imparte educación, inicial : INICIAL : PRONOEI LAS PALMERAS, PRIMARIA : I.E.P. JULIO C TELLO •



Salud La población acude a los centros de mayor capacidad resolutiva en salud, como son las postas. Centro de Salud San Alejandro a 20 minutos de la JJ. VV. Las Palmeras Las enfermedades más comunes fueron la parasitosis, infecciones respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS). - Saneamiento El distrito de Irazola, cuenta con servicios de agua potable y desagüe, algunos en ejecución. Las zonas a intervenir con el proyecto, cuentan con sistemas de agua y desagüe considerando que existen proyectos de agua y desagüe de mayor extension. - Electrificación Los sitios a intervenir cuentan no con fluido eléctrico las 24 horas del día mediante la red del sistema interconectado nacional. Sistema el proyecto a ser ejecutado. - Transportes y Comunicaciones Para acceder al Distrito de Irazola, se puede utilizar cualquier sistema multimodal (aéreo, terrestre, fluvial). En lo referente al sistema de comunicaciones, la ciudad cuenta con los servicios de telefonía fija y móvil de los operadores Movistar y Claro. Así mismo, se cuenta con televisión de señal abierta y cable. Vivienda Las viviendas se caracterizan por estar construidas de madera con techo de calamina en su gran mayoría. El piso es de de madera o cemento, en su mayoría de tierra. -

C. GRAVEDAD DEL PROBLEMA La ciudad de Pucallpa en especial el Distrito de Irazola, cuenta con aéreas publicas donde existen construidas parques y aéreas de esparcimiento deportivo (canchas de grass, losas múltiples de concreto armado), en algunos casos las canchas de grass a sufrido la pérdida de cobertura vegetal, así mismo el terreno presenta desniveles presentándose como un peligro para el público usuario, pudiendo este, sufrir un accidente. Dentro de las causas podemos mencionar la falta de un sistema de drenaje, así como la falta de mantenimiento.



Por lo que la entidad del gobierno local, ha visto conveniente en mejorar los espacios públicos mediante la construcción de canchas de grass sintético para contribuir a la mejora del ornato y a la práctica de actividades deportivas en forma adecuada. Descripción de la infraestructura existente: Mediante el diagnóstico situacional a las zonas públicas a intervenir se pudo constatar lo siguiente: El espacio designado está constituida por una losa deportiva de 20.00 x 30.00 siendo una área de 600.00m2, en estado deteriorado, juntas quiñadas, paños asentados, y asimetría de paños continuos, este estado imposibilita el desarrollo de las actividades deportivas de la zona teniendo que trasladarse a lugares mas distante a fin de realizar estas actividades deportivos . Considerando que fue construida el año 2003 a la actualidad la referida losa ya cumplió su ciclo de vida siendo de importancia una nueva construcción. Intento de Soluciones Anteriores Los moradores, vecinos de las aéreas públicas a intervenir, han venido haciendo gestiones ante las autoridades del gobierno local para la mejora de las canchas existentes. Se realizaron oficios al Gobierno Regional, Foncodes y Programa A trabajar Urbano. Lamentablemente estas gestiones pasadas no fueron optimas por falta de presupuesto. Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solución al Problema. Existe la voluntad política y técnica para contrarrestar el problema de la práctica de actividades deportivas en forma inadecuada, la cual se traduce en la elaboración del perfil del proyecto por parte de Municipalidad Distrital de Irazola para su posterior ejecución previa aprobación y programación del calendario presupuestal de proyectos y solicitar su viabilidad y elaborar el expediente técnico para su próxima ejecución mediante el ejercicio presupuestal del año 2011. D. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA La zona donde se ubica el proyecto, no presenta peligro de desastres naturales u



ocasionados por la mano del hombre que pueda identificarse. Sin embargo, a continuación se describe algunos peligros eminentes:

-

De Origen Naturales Por el proceso en el interior de la tierra: Sismos. Por el proceso en la superficie de la tierra. Erosión fluvial. Hidrometeorológicos: vientos fuertes, lluvias intensas Biológicos: epidemias

-

Inducidos por el hombre Contaminación ambiental

-

PELIGROS Sismos

BAJO X

FRECUENCIA MEDIO ALTO

BAJO X

INTENSIDAD MEDIO ALTO

Erosión fluvial en laderas

X

X

Vientos fuertes

X

X

Lluvias intensas

X

X

Epidemias

X

X

Contaminación ambiental

X

X

PRÁCTICAS DEPORTIVAS INADECUADAS EN SAN ALEJANDRO

3.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: El problema principal inadecuada condiciones para realizar prácticas deportivas en el Centro poblado Monte Alegre. Del problema central identificado, a continuación se describen las posibles causas del mismo: •

•

Causas Directas: - Restricciones físicas para la práctica de actividades deportivas - Restricciones presupuestales a fin de solventar la construccion del campo deportivo a intervenir. Causas Indirectas: - Deficiente Infraestructura deportiva - Inadecuada organización y deficientes prácticas deportivas.



Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos: •

•

Efectos directos: - Conductas antisociales, practicas de actividades extradeportivas - Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras Efectos indirectos: - Deficiente desarrollo del capital humano.

Efecto Final: - Retraso sociocultural y deportivo en la población de la Junta Vecinal Las Palmeras. A continuación se muestra el árbol de causas y efectos del problema central indicado: •



Árbol de Causa y Efecto

EFECTO FINAL RETRASO SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAJUNTA VECINAL LAS PALMERAS – SAN ALEJANDRO

EFECTO INDIRECTO DEFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EFECTO DIRECTO CONDUCTAS ANTISOCIALES, PRACTICA DE ACTIVIDADES EXTRADEPORTIVAS

EFECTO DIRECTO ESCASO DESARROLLO DE HABILIDADES FÍSICAS Y PSICOMOTORAS

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS – SAN ALEJANDRO

CAUSA DIRECTA RESTRICCIONES FÍSICAS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RESTRICIONES PRESUPUESTALES

CAUSA INDIRECTA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

3.3.

CAUSA INDIRECTA

INADECUADA ORGANIZACIÓN Y DEFICIENTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS

OBJETIVO DEL PROYECTO: Metodológicamente, el árbol de medios y fines resulta de: la solución al problema central se refleja en un objetivo central y las causas y efectos en medios o acciones y fines. El objetivo central es brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la junta Vecinal las palmeras..



Del objetivo central identificado, a continuación se describen las posibles medios o soluciones del mismo: •

•

Medio de primer nivel: - Libertad física para la práctica de actividades deportivas. - Afectación Presupuestal Programática. Medio Fundamentales: - Adecuada Infraestructura deportiva - Adecuada organización y eficiente práctica deportiva.

Los medios indicados generan fines directos e indirectos: •

•

•

Fin directo: - Buenas conductas sociales, practicas de actividades deportivas - Amplio desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras Fines indirectos: - Eficiente desarrollo del capital humano. Fin último: - Progreso sociocultural y deportivo de la junta vecinal Las Palmeras.



Árbol de Medios y Fines

FIN ULTIMO MEJORA EN EL NIVEL SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD

FIN INDIRECTO EFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FIN DIRECTO SUFICIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES FÍSICAS Y PSICOMOTORAS

FIN DIRECTO CONDUCTAS SOCIABLES Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONOES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - SAN ALEJANDRO MEDIO DE 1ER NIVEL SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FÍSICOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

MEDIOS FUNDAMENTALES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA

MEDIOS FUNDAMENTALES ADECUADA ORGANIZACIÓN Y EFICIENTES PARCTICAS DEPORTIVAS



Árbol de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA

INSTALACION DE DE GRASS SINTETICO CON SISTEMA DE DRENAJE INOVADOR

CONSTRUCCI N DE MURO PERIMETRICO TRIBUNAS CAMERINO SS.HH.

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON ARCOS Y RED PROTECTORA,

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO – TABLERO DE DISTRIBUCION MURETE- SISTEMA DE CONTENERIZACION

MANTENIMIENTO PERIÓDICO



3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se plantean las siguientes alternativas para solucionar el problema: Alternativa N° 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia Alternativa N° 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia



IV.

FORMULACION

4.1

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El proyecto será evaluado para un periodo de horizonte de estudio de 10 años, Sin valor de recuperación al final según parámetros en el SNIP 09.

4.2

ANALISIS DE DEMANDA: En la actualidad la población afectada o demanda está conformada por un total de 515 usuarios semanales y con un promedio de 16 usuarios por día que hacen uso de las instalaciones deportivas existentes en el área de estudio. Para cuantificar la demanda se realizó el siguiente supuesto: - Una cancha de futbol oficial tiene un área de 1066, m2 donde juegan 14 jugadores, mediante una simple operación de división se estima que cada jugador tiene 184 m2 de superficie para que se desplace adecuadamente. - Relacionando los 14 jugadores promedio que hacen uso de la infraestructura deportiva con los 76.14 m2 que se necesita por cada jugador, se estima que en el área a intervenir se necesita 1,859 m2 de superficie para la práctica deportiva de la disciplina del futbol. Para la proyección de la demanda se ha utilizado la tasa de crecimiento de 1.29 %, correspondiente a la región Ucayali, Distrito Irazola.

4.3

ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Oferta en la situación Actual En la situación actual la infraestructura con canchas deportivas adecuadas en aéreas públicas en el Distrito Irazola es cero, es decir, no existen. Considerando que las que existen ya han cumplido su ciclo de vida como proyecto. 4.3.2 Oferta Optimizada No se puede realizar optimización de la oferta, por cuanto no existe infraestructura deportiva con canchas deportivas adecuadas.



4.3.3 Oferta con Proyecto Con el proyecto se pretende cubrir el déficit de infraestructura deportiva con la construcción de 1066 m2 de tapiz de grass sintético en el Campo Deportivo de la Junta vecinal Las Palmeras. A continuación se describe la oferta con proyecto. Cuadro Nº 05: Oferta con proyecto Descripción de la infraestructura

4.4.

Área construida

Cancha de grass sintético – JJ VV Las Palmeras

1,066m2

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA

1,066m2

BALANCE OFERTA - DEMANDA El balance se desarrolla tomando en cuenta la demanda y oferta de servicios que el proyecto brinda y brindará en el horizonte considerado. Con la intervención del proyecto se tendrá una superficie de canchas deportivas en condiciones físicas adecuadas de 1,066 m2. A continuación se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda. Cuadro Nº 07: Balance Oferta - Demanda

USUARIO

DEMANDA DE

AÑO

PROMEDIO

M2/JUGADOR

M2 DE CANCHA DEPORTIVA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

24

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

1849 1,873 1,897 1,921 1,946 1,971 1,996 2,022 2,048 2,074 2,101

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



4.4.

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS “Construccion del Campo Deportivo Con Gras Sintético de la junta Vecinal Las palmeras San Alejandro – Provincia Padre Abad – Distrito Irazola - Ucayali”. Alternativa N° 1: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo JJ. VV. Las Palmeras, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia Alternativa N° 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia



4.5. COSTOS. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situación sin proyecto es nula no existe. 4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Se consideran tanto los costos de inversión, así como los de operación y mantenimiento para los 10 años del horizonte considerado para el proyecto. A continuación se indican los costos para la etapa pre-operativa y operativa: A. EN LA ETAPA PRE OPERATIVA Se consigna los costos de inversión, correspondientes a costos Intangibles, los gastos por la elaboración del expediente técnico, convocatoria y difusión de obra, Costos de la supervisión y liquidación de Obra, y a la Inversión en Activos Fijos, los costos de Obras civiles proyectadas, A continuación se muestran estos costos de inversión, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales no incluyen I.G.V., la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el factor (1/1.10) y la mano de obra no calificada (MONC) será afectado por el factor de zona selva urbana (0.63), estos factores también son aplicables a los costos de mantenimiento (Ver detalles de costos en Anexos). A continuación se presenta el Resumen de costos de Inversión, a precios privados y sociales ALTERNATIVA Nº 01 Los costos de la alternativa Nº 01 asciende a la suma de S/. 1´587,072.35 a precios privados y a S/. 1´283,124.68 a precios sociales. La inversión a precios privados incluye la elaboración de los estudios a nivel de expediente técnico por un monto de S/. 33,624.41 nuevos soles



1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20



Cuadro Nº 09: Costos en la Situación con Proyecto, Etapa pre operativa Alternativa 1

ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 1


FR

33,624.41

---

ALTERNATIVA 2

PRECIOS

PRECIOS

SOCIALES

PRIVADOS

PRECIOS FR

SOCIALES

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88

OBRAS CIVILES

Materiales

77.57%

848,938.63

1.1

933,832.49

917,293.63

1.1

1,009,022.99


5.77%

59,569.71

1.1

65,526.68

59,569.71

1.1

65,526.68


4.51%

119,550.19

1.1

108,681.99

119,563.42

1.1

108,694.02


12.15%

92,755.27 0.63

58,435.82

92,742.04 0.63

58,427.49

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

GASTOS GENERALES

10.00%

112,081.38

---

UTILIDAD

10.00%

112,081.38

---


IGV DEL VR

1,344,976.56

18%

1,166,476.99

1,189,168.80

116,647.70

118,916.88

---

118,916.88

---

1,283,124.68

242,095.78

1,241,671.18

1,427,002.56

124,167.12 1,365,838.30

256,860.46


1,587,072.34

1,283,124.68

1,683,863.03

1,365,838.30


33,624.43

---

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88


11,208.14

1.1

10,189.22

11,891.69

1.1

10,810.63

1,354,449.20

1,767,104.85


1,665,529.32

1,441,512.67

ALTERNATIVA Nº 02 Los costos de la alternativa Nº 01 asciende a la suma de S/. 1´683,863.03 a precios privados y a S/. 1´365,838.30 a precios sociales La inversión a precios privados incluye la elaboración de los estudios a nivel de expediente técnico por un monto de S/. 35,675.06.



1,365,838.30 32,431.88 10,810.63 1,441,512.67



Cuadro Nº 10: Costos en la Situación con Proyecto, Etapa pre operativa Alternativa 2 ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 1


FR

33,624.41

---

ALTERNATIVA 2

PRECIOS

PRECIOS

SOCIALES

PRIVADOS

PRECIOS FR

SOCIALES

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88

OBRAS CIVILES

Materiales

77.57%

848,938.63

1.1

933,832.49

917,293.63

1.1

1,009,022.99


5.77%

59,569.71

1.1

65,526.68

59,569.71

1.1

65,526.68


4.51%

119,550.19

1.1

108,681.99

119,563.42

1.1

108,694.02


12.15%

92,755.27 0.63

58,435.82

92,742.04 0.63

58,427.49

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

GASTOS GENERALES

10.00%

112,081.38

---

UTILIDAD

10.00%

112,081.38

---


IGV DEL VR

1,344,976.56

18%

1,166,476.99

1,189,168.80

116,647.70

118,916.88

---

118,916.88

---

1,283,124.68

242,095.78

1,241,671.18

1,427,002.56

124,167.12 1,365,838.30

256,860.46


1,587,072.34

1,283,124.68

1,683,863.03

1,365,838.30


33,624.43

---

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88


11,208.14

1.1

10,189.22

11,891.69

1.1

10,810.63

1,354,449.20

1,767,104.85


1,665,529.32

1,441,512.67

Para determinar los costos de inversión a precios sociales, se desagregó los costos directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC, para luego aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos directos, se ha tenido en cuenta la relación de insumos y precios del presupuesto base. B. EN LA ETAPA OPERATIVA Se consignará los costos de operación y mantenimiento. Estos costos se resumen a precios privados y precios sociales para el horizonte considerado y se detallan en el Anexo Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto. A continuación se presenta los cuadros de costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas



ALTERNATIVA Nº 01 Los costos en la etapa operativa de la alternativa N° 01 asciende a la suma de S/. 26,350.00 a precios privados y a precios sociales. Cuadro Nº 12: Costos en la Situación con Proyecto Alternativa Nº 01 (Etapa Operativa)

FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 PROYECTO : CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJVV LAS PALMERAS

COSTO CANTIDAD UNITARIO

MENSUAL ANUAL

SUB - TOTAL

CONCEPTO

COSTOS TOTALES P. Privados P. Sociales

OPERACIÓN GUARDIAN-MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO HERRAMIENTAS MANUALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA SEMESTRAL A MAQUINA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS

12 12 1

600.00 500.00 1.00

600.00 500.00

13,850.00

13,850.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

26,350.00

26,350.00

7,200.00 6,000.00 650.00

4

2,500.00

10,000.00

1

2,500.00

2,500.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO

13,850.00

OBSERVACIONES



ALTERNATIVA Nº 02 Los costos en la etapa operativa de la alternativa N° 02 asciende a la suma de S/. 41,200.00 a precios privados y a precios sociales. Cuadro Nº 13: Costos en la Situación con Proyecto Alternativa Nº 02 (Etapa Operativa) FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 CONCEPTO

CANTIDA D

C.U.

MENSUAL

ANUAL

SUB - TOTAL

COSTOS TOTALES P. Privados

OPERACIÓN GUARDIAN-MANTENIMIENTO 12 600.00 ALUMBRADO ELECTRICO 12 500.00 HERRAMIENTAS MANUALES 1 1.00 MANTENIMIENTO LIMPIEZA TRIMESTRAL A MAQUINA 4 1,500.00 REPOSICION DE CAUCHO GRANULADO 4 5,000.00 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS 1 1,500.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO

600.00 500.00

P. Sociales

13,700.00

13,700.00

13,700.00

27,500.00

27,500.00

27,500.00

41,200.00

41,200.00

7,200.00 6,000.00 500.00 6,000.00 20,000.00 1,500.00

OBSERVACIONES

4.5.3. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Increméntales se determinan como la diferencia entre la Situación “Con Proyecto” y la Situación “Sin Proyecto”, en el Formato Nº 5-A,5-B, 5-2A, 52B (Ver Anexos), se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas. 4.6.

BENEFICIOS. Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar económicamente los beneficios y compararlos con los costos. Entonces, se determinarán los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada:



-

Lograr alto interés en la población deportiva. Mejora en la capacidad locomotora del deportista. Aumento de logros en competencia básicas. Se logrará mejorar el nivel deportivo del jugador de futbol

b) Beneficios Incrementales Los beneficios Increméntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuación: Cuadro Nº 14: Beneficios Incrementales BENEFICIOS INCREMENTALES SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AÑOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654

EVALUACION SOCIAL Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluación se aplicará la metodología Costo / Efectividad. a) Metodología Costo / Efectividad Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales ( VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la



Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al año para cada alternativa es el siguiente: Cuadro Nº 15: Determinación de los ratios C/E Precios Sociales CANTID AD



ALTERNATIVA 1: 1,791,765.82 343,505.77

ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13

1,066.00

1,681

1,848

575

597

657

Cuadro Nº 16: Determinación de los ratios C/E Precios Privados CANTID AD

DESCRIPCION (Precios Sociales) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS


ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520

De acuerdo a la verificación y comparación de los resultados de los Indicadores de los Ratios Costo / efectividad para las dos alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atención de beneficiarios en menor costo de inversión. 4.8.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante cambios sustantivos enfocándolo ante una posible variación de precios en los presupuestos debido a variaciones en los costos unitarios o alguna variación en



los datos técnicos de la infraestructura que conlleve a considerar aumento del presupuesto, se asume una variación de los costos de inversión de obras civiles proyectadas, los resultados obtenidos se muestran a continuación. Cuadro Nº 17 : Análisis de sensibilidad de las alternativas a precios privados Ver Anexos Cuadro Nº 18 : Análisis de sensibilidad de las alternativas a precios sociales Ver Anexos

De los cuadros presentados, se deduce que la alternativa 1, presentada mejores indicadores sociales que la alternativa 2. 4.9.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos: i.

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto: La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital de Irazola.

j.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación: La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros suficientes para su implementación con fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario.



k.

La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola o convenio con el GOREU. En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra.

l.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas La Municipalidad se encargará del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo.

m.

La participación de los beneficiarios: Los beneficiarios directos esta conformado por la población usuaria (deportistas) que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura.

4.10

IMPACTO AMBIENTAL Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal: -

Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.

Impactos positivos: -

Areas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Pucallpa. Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA)



El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del PAMA. Actividades de Prevención:

-

Normativa ambiental Charlas al personal de Obra Charlas a la comunidad

-

Señalización Cartel de manejo ambiental

-

Actividades de mitigación ambiental: -

4.11

Manejo de campamento de obra instalación de contenedores Micro relleno sanitario Instalación de letrinas Clausura de micro relleno sanitario Clausura de letrina Implementación de botiquín Abandono de campamento y reposición de área

SELECCION DE ALTERNATIVAS. Del análisis realizado se verifica que técnicamente las dos Alternativas propuestas dan solución al problema central identificado. Los resultados obtenidos de la evaluación social aplicando la metodología Costo / efectividad nos muestra que la Alternativa Nº 1 es la más adecuada.



Cuadro Nº 19 Indicadores económicos con variaciones de costo de las alternativas – Precios Privados Ver Anexos

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada: Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios: -

-

-

-

Se ejecute en dos etapas, desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial. Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión. Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución. Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.

Etapas de Ejecución Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto: 1.- Elaboración del Expediente Técnico. 2.- Construcción de las obras civiles proyectadas. 3.- Ejecución del PAMA. 4.- Supervisión y Liquidación de Obra 5.- Puesta en marcha del proyecto



Cronograma. De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapa, por un plazo de 150 días calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 días para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación, evaluación y aprobación), 60 días para actividades correspondientes a la ejecución de la obra ( Ejecución de obra, ejecución del PAMA, supervisión y liquidación, entrega y puesta en marcha del proyecto). Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento. •

•

•

•

•

Elaboración del expediente técnico. Está constituida por un conjunto de actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecución será en 150 días calendarios. Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto Supervisión Y Liquidación de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad. Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.



Cuadro Nº 21: Cronograma de Ejecución Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada

AÑO 2011

DESCRIPCION 1

2

3

4

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA

Cuadro Nº 22: Presupuesto desagregado de Alternativa Seleccionada

PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 OBRAS A DESARROLLAR

S/.

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJ. VV LAS PLAMERAS

S/. 1,120,813.80

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUBTOTAL

S/. 1,120,813.80 S/. 112,081.38 S/. 112,081.38 S/. 1,344,976.57

IGV (18%) COSTO TOTAL

S/. 242,095.78 S/. 1,587,072.35



CALCULO DE PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COSTO DIRECTO TOTAL

1,120,813.80 % PARTICIPACION

M. PART.

FR

PRECIOS SOCIALES

MONC

8.28%

92,755.27

0.63

58,435.82

MOC

10.67%

119,550.19

1.10

108,681.99

MATERIALES

75.74%

848,938.63

1.10

933,832.49

EQUIPOS

5.31%

59,569.71

1.10

65,526.68

INTANGIBLES

COSTO DIRECTO TOTAL P.S

1,166,476.99

GASTOS GENERALES (10%)

116,647.70

COSTO TOTAL

1,283,124.68

MONTO P.PRIV

MONTO P.SOC

ESTUDIOS (3%) SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%)

33,624.41 33,624.41

30,567.65 30,567.65

MITIGACION AMBIENTAL (1 %)

11,208.14

10,189.22

TOTAL

78,456.97

71,324.51

MONTO P.PRIV COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

MONTO P.SOC

1,665,529.32

1,354,449.20

Cuadro Nº 23: Presupuesto según meta Alternativa Seleccionada ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 INTANGIBLES

AÑO 1

AÑO 2

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

PRIVADOS

67,248.83

0.00

CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS

1,120,813.80

0.00

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

0.00

GASTOS GENERALES

112,081.38

0.00

UTILIDAD

112,081.38

0.00

1,344,976.55

0.00

242,095.78

0.00

1,587,072.33

0.00


1,587,072.33

0.00


1,587,072.34

OBRAS CIVILES


IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO



4.13

ORGANIZACIÓN Y GESTION La gestión realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las aéreas publica, así como por los moradores del sector, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organización encargada de la Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para dar solución integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la Municipalidad. Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitación pública, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

4.14

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) Resumen de objetivos FIN

Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras

Indicadores estadísticas del IPD Ucayali Estadísticas municipales y regionales INEI

Medios de Verificación Supuestos Realización de encuestas a nivel Regional Evaluación de impacto Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones Mejora la competitividad deportiva y en parti poblacionales del INEI. cular la disciplina del futbol Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto

PROPOSITO

Atender a la Población deportista en condiciones 1066 m2 de infraestructura deportiva construida físicas adecuadas

realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida

Paneles fotográfico Aprobación y transferencia de recursos del Evaluación de metas y los presupuestos ejecutados por MEF Gobierno Regional / Municipalidad

Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria

Construcción de 1066 m2 de cancha de grass sintético Construcción del Cerco Perimétrico en 576 ML Supervisión y seguimiento de la Obra Construcción de tribunas de concreto armado en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Informe de Supervisión de la obra Construcción de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva

Mantenimiento Periódico Mantenimiento extraordinario

Evaluación de impacto

Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol

Elaborar estudios definitivos e inspección

Se realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad Elaboración expediente técnico definitivo

Actas de conformidad del servicio

Aprobación.

Ejecución de las obras civiles.

Proceso de adjudicación de Obra Adjudicación de Obra Buena Pro Ejecución del proyecto Liquidación de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura

Cuaderno de obras, actas de recepción de obra

Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético

COMPONENTES

ACCIONES

Operación y mantenimiento

La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.

actas de compromiso de operación y mantenimiento

OBSERVACIONES


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion Campo Deportivo con Gras Sintético C.P. Monte Alegre Neshuya– Distrito Irazola – Provincia Padre Abad - Ucayali”

V.

CONCLUSIONES - Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de prácticas en el deportivo proyectado. - La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora de aéreas públicas de la ciudad de Pucallpa mediante la construcción de infraestructura deportiva en el campo deportivo de la Junta Vecinal Las Palmeras con el siguiente detalle técnico: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Servicios higiénicos de ambos sexos y una fuente de soda. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de

Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion Campo Deportivo con Gras Sintético C.P. Monte Alegre Neshuya– Distrito Irazola – Provincia Padre Abad - Ucayali”

V.

CONCLUSIONES - Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de prácticas en el deportivo proyectado. - La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora de aéreas públicas de la ciudad de Pucallpa mediante la construcción de infraestructura deportiva en el campo deportivo de la Junta Vecinal Las Palmeras con el siguiente detalle técnico: - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066 m2 (41 m x 26 m). - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de evacuación de agua superficial. - Muro perimétrico sistema de carpintería metálica tubería de 2” de diámetro galvanizada y sistema de ángulos que unen con la malla olímpica; sistema de malla olímpico de gramaje 2” x 2” por 10mm. - Sistema de servicios higiénicos ambos sexos y una fuente de soda. - Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato. - Servicios higiénicos de ambos sexos y una fuente de soda. - Mejoramiento del Sistema Eléctrico; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia - Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los siguientes Indicadores que se resumen a continuación: Los costos de la alternativa Nº 01 asciende a la suma de S/. 1´665,529.32 a precios privados y a S/. 1´354,449.20 a precios sociales. -

La inversión a precios privados incluye la elaboración de los estudios a nivel de expediente técnico por un monto de S/. 33,624.41 nuevos soles Mitigación ambiental por un monto de S/.11,208.14 nuevos soles



1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20


Perfil Py Campo Deportivo Grass sintético Ucayali

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