96451570 Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintetico Ucayali

Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Gr ass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali” Ucayali”

INDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE NOMBRE DEL P ROYECTO ROYE CTO DE INVERS INVERSIÓN IÓN PÚBLICA

B.

OBJ ETIVO DEL PROYECTO PROY ECTO

C.

BALANCE BALANCE OFERTA OFER TA Y DEMAND DEMANDA A DE LOS BIENES O SERVICIOS SER VICIOS DEL PIP

D.

DESCRIP CIÓN TÉCNICA TÉC NICA DEL PIP

E.

COSTOS DEL PIP

F.

BENEFICIOS DEL PIP

G.

RESULTAD RES ULTADOS OS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

H.

SOSTENIBILIDAD SOS TENIBILIDAD DEL P IP

I.

IMPACTO IMPAC TO AMBIENTAL

J .

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTION

K.

P LAN DE IMPLEMENTACIÓN

L.

CONCLUSIONES Y RECOMEND REC OMENDACIONES ACIONES

M.

MARCO LOGICO

Municipalidad Distrital de Irazola


II.

III.

IV.

ASPECTOS GENERALES

2.1

Nombres del proyecto

2.2

Unidad F ormuladora ormuladora y Ejecutora

2.3

P articipación de las Entidades ntidades involucradas involucradas y de los beneficiarios

2.4

Marco de Referencia

IDENTIFICACION

3.1

Diagnostico de la Situación ituación Actual

3.2

Definición del P roblema roblema y sus Causas

3.3

Objetivo del P royecto royecto

3.4

Alternativas Alternativas de solución

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EVAL UACIÓN

4.1

Análisis Análisis de la Demanda Demanda

4.2

Análisis Análisis de la Oferta

4.3

Balance Oferta Demanda Demanda

4.4

P lanteamien lanteamiento to Técnica de las Alternativas Alternativas P ropuestas ropuestas

4.5

Costos

4.6

Beneficios

4.7

Evaluación valuación Social

4.8

Análisis de Sensibilidad ensibilidad

4.9

Análisis de Sostenibilidad ostenibilidad

4.10

Impacto Ambiental

4.11

Selección de Alternativa Alternativa

4.12

P lan de Implement Implementación ación

4.13

Organización y Gestión Gestión

4.14

Matriz del Marco Lógico para la alternativ alternativa a seleccionada

V.

CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS:



II.

III.

IV.

ASPECTOS GENERALES

2.1

Nombres del proyecto

2.2

Unidad F ormuladora ormuladora y Ejecutora

2.3

P articipación de las Entidades ntidades involucradas involucradas y de los beneficiarios

2.4

Marco de Referencia

IDENTIFICACION

3.1

Diagnostico de la Situación ituación Actual

3.2

Definición del P roblema roblema y sus Causas

3.3

Objetivo del P royecto royecto

3.4

Alternativas Alternativas de solución

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EVAL UACIÓN

4.1

Análisis Análisis de la Demanda Demanda

4.2

Análisis Análisis de la Oferta

4.3

Balance Oferta Demanda Demanda

4.4

P lanteamien lanteamiento to Técnica de las Alternativas Alternativas P ropuestas ropuestas

4.5

Costos

4.6

Beneficios

4.7

Evaluación valuación Social

4.8

Análisis de Sensibilidad ensibilidad

4.9

Análisis de Sostenibilidad ostenibilidad

4.10

Impacto Ambiental

4.11

Selección de Alternativa Alternativa

4.12

P lan de Implement Implementación ación

4.13

Organización y Gestión Gestión

4.14

Matriz del Marco Lógico para la alternativ alternativa a seleccionada

V.

CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS:



PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “ CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SAN ALEJ AL EJANDRO ANDRO JUNTA J UNTA VECINAL VECINA L L AS PALMER PA LMERAS AS - DISTRITO DE IRAZOL A – PROVINCIA PROVINCIA DE DE PADRE ABAD AB AD - UCAYALI” UCAYAL I” I.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO “ Construc cion del Campo Campo Deportivo Con Grass Sintético San Alejandro Alejandro Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad Ab ad - Uc ayal ayali” i”

B.

OBEJTIVO DEL PROYECTO PROYECTO

El objetivo principal que se pretende brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas prácticas deportivas deportivas en la J unta unta Vecinal Las P almeras almeras San S an Alejandro - del del distrito distrito de Irazola, Provincia Padre Abad. C.

BAL ANCE OFERTA OFERTA DEMANDA

Con la intervención del proyecto proyecto se tendrá tendrá una superficie superficie de cancha deportiva en condiciones físicas adecuadas en valor de 1960m2. Considerando el flujo convergente mixto de sectores ubicados en las calles adyacentes al parque como participantes directos así como de instituciones públicas y privadas dentro de la jur jurisd isdicci icción ón con converg ergent ente al cam campo en proyec oyecci ción ón.. A continuación se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda. SUPERAVIT CANTIDAD SUPERAVIT AÑO DEMANDA DE CANTIDAD CANTIDA D O OFRECIDA O AREA DE CANCHA OFRECIDA (DEFICIT) CON PROYECTO (DEFICIT) DE GRASS (M2) 0 1,888 0 -1888 1960 72 1 1912 0 -1912 1960 48 2 1937 0 -1937 1960 23 3 1962 0 -1962 1960 -2 4 1987 0 -1987 1960 -27 5 2013 0 -2013 1960 -53 6 2039 0 -2039 1960 -79 7 2065 0 -2065 1960 -105 8 2092 0 -2092 1960 -132 9 2119 0 -2119 1960 -159 10 2146 0 -2146 1960 1960 -186



D.

DESCRIPCION DESCRIPCION TECNICA DEL PIP “Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sintético – San Alejandro de la Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia Padre Abad Ucayali” Alter Al ter nativ nat iva a N° 1:

La altern alternativ ativa a plantea plantea la constru construccion ccion del Cam Campo po Deportivo Deportivo J unta unta Vecinal Vecinal Las P almeras,

mediante mediante la construcción de infraestruct infraestructura ura deportiva del cual se

detalla: 1. Cam ampo po J unta unta Vecinal Las P almeras: almeras: - Instalación Instalación de grass sintét sintético ico tipo monofilamento monofilamento en un área de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema istema de drenaje drenaje con Geocompuesto eocompuesto de de drenaje tridim tridimensional ensional de alta alta calidad de flujo de subdrenaje. Los elementos son del tipo de drenaje vertical vertical y horizontal horizontal ssegún egún diseños. - Muro Perim Perimétrico: étrico: Viga de cimenta cimentación ción que que se conectan conectan con las zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2” x 2” por 10mm por 2.50 de altura. - Tribunas ribunas de concreto arm armado, camerinos camerinos y servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. -

Instalaciones Instalaciones Eléctrica E léctricas; s; tablero tablero termo termo magnético magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

Alter Al ter nat iva iv a N° 2:

La alternativa plantea plantea la mejora del campo Monte Alegre – Neshuya, Neshuya, mediante mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla: 2. Cam ampo po J unt unta Vecinal Las P almeras: almeras: - Instalación Instalación de grass grass sintético tipo monofilamento monofilamento en un área de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m). - Sistema de drenaje convencional con piedra chancada/grava de 3/8” como lecho filtrante tipo dren francés. - Muro Perim Perimétrico: étrico: Viga de cimenta cimentación ción que que se conectan conectan con las zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2” x 2” por 10mm por 2.50 de altura.



- Tribunas ribunas de concreto armado, armado, camerinos camerinos y servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion. -

Instalacione Instalacioness Eléctricas; léctricas; tablero termo termo magnético magnético y luminarias de de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

E.

COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales, se muestran a continuación:

CONCEPTO Elaboración del Expediente Técnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisión Supervisión y Liquidación Liquidación de obra Mitigación Mitigación Ambiental Ambiental TOTAL

CONCEPTO Elaboración del Expediente Técnico Obras Civiles Proyectadas con impuestos Supervisión Supervisión y Liquidación Liquidación de obra Mitigación Mitigación Ambiental Ambiental TOTAL

ALTERNATIVA 1 A Pre Precios cios A Pre Precios cios Privados Sociales 33,624.41 30,567.65 1,587,072.35 1,587,072.35 33,624.41 11,208.14 1,665,529.32

1,283,124.68 30,567.65 10,189.22 1,354,449.20

ALTERNATIVA 2 A Pre Precios cios A Pre Precios cios Privados Sociales 35,675.06 32,431.88 1,683,863.03 35,675.06 11,891.69 1,767,104.85

1,365,838.30 32,431.88 10,810.63 1,441,512.67


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Gr ass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

F.

BENEFICIOS DEL PIP

Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar económicamente los beneficios y compararlos con los costos. Entonces, se determinarán los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada: -

Incentivar interés en la población deportiva. Mejorar en la capacidad locomotora del deportista. Aumentar logros en competencia básicas a nivel masculino y femenino. Incrementar el nivel deportivo del jugador de futbol en las distintas categorías mediante brindar condiciones adecuadas para ellas.

a) Beneficios Incrementales

Los beneficios Increméntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuación: BENEFICIOS INCREMENTALES

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO AREA DE CANCHAS AREA DE CANCHAS DE USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS USUARIOS DE GRASS GRASS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654

1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

575 582 590 598 606 614 622 630 638 646 654



G.

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL a) Metodología Costo / Efectividad

Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al año para cada alternativa es el siguiente:

CANTIDAD

DESCRIPCION (Precios Privado s)

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

VACT VAE

AC UA (2011)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VALOR ANUAL EQUIVALENTE AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

1,791,765.82 343,505.77

1,970,117.11 377,698.13

1,681

1,848

575

597

657

VACT VAE

AC UA (2011)

ALTERNATIVA 2:

1,066.00

CANTIDAD

DESCRIPCION (Precios Sociales)

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520



H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos: a.

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del pro yecto:

La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un concesionario. Quien asumiría los costos de personal y el mantenimiento de la cancha y de la infraestructura complementaria. b.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación:

La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros

suficientes para su

implementación con fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario si fuese el caso. c.

La disponibili dad de recursos:

El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola. En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra. En la etapa de operación del proyecto, se entregará la administración a la misma Municipalidad, quien asumirá el pago del personal, y del mantenimiento de la infraestructura.



d.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas

La Municipalidad asume los costos de operación y mantenimiento, mediante la modalidad de concesión. La Municipalidad se encargará del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso.. La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos: e.

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del pro yecto:

La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola f.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación:

La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros

suficientes para su

implementación con fondos provenientes del Tesoro Público. En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto. g.

La disponibili dad de recursos:

El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad. En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra. h.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas

La municipalidad financiante asume el mismo.



La participación de los beneficiarios:

Los beneficiarios directos está conformado por la población usuaria (deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura. I.

IMPACTO AMBIENTAL

Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal: -

Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).

-

Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.

Impactos positi vos: -

Areas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural.

-

Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de J J VV. Las Palmeras.

-

Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA)

El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del PAMA. Acti vidades de Prevención: Normativa ambiental -

Charlas al personal de Obra, asa como uso de equipos de protección personal.

-

Charlas a la comunidad Señalización

-

Cartel de manejo ambiental

Acti vidades de mitigación ambiental: Manejo de campamento de obra

-

instalación de contenedores

-

Micro relleno sanitario



J.

-

Instalación de letrinas

-

Clausura de micro relleno sanitario

-

Clausura de letrina

-

Implementación de botiquín

-

Abandono de campamento y reposición de área

ORGANIZACIÓN Y GESTION

La gestión realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las aéreas publica, así como por los moradores del sector J unta Vecinal las Palmeras, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organización encargada de la Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para dar solución integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la misma. Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitación pública, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV. K.

PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada: Criterios y Supuestos.

El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-

Se ejecute en una etapa desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial.

-

Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión.

-

Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución.

-

Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.



Etapas de Ejecución

Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto: 1. Elaboración del Expediente Técnico 2. Construcción de las obras civiles proyectadas 3. Ejecución del PAMA 4. Supervisión y Liquidación de Obra 5. Puesta en marcha del proyecto Cronograma.

De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapas, la primera etapa por un plazo de 150 días calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 días para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación,

evaluación

y

aprobación),

120

días

para

actividades

correspondientes a la ejecución de la obra. Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento. •

Elaboración del expediente técnico . Está constituida por un conjunto de

actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. •

Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción de

las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecución será en 120 días calendarios. •

Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y

monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto •

Supervisión Y Liquidación de Obra . Esta fase corresponde a los trabajos

de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad. •

Puesta en marcha del proyecto . Consiste en la entrega de la obra a la

comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.



Cronograma de Ejecución Etapa Pre operativa Alternativa Selecc ionad a

AÑO 2011

DESCRIPCION 1

2

3

4

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTETECNICO EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACIONDEOBRA



Presupuesto Desagregado de Alternat iva Selec ci onada ETAPA PRE-OPERATIVA ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS ESTUDIOS TECNICOS

FR

ALTERNA TIVA 2

PRECIOS

PRECIOS

PRECIOS

SOC IALES

PRIVADOS

FR

33,624.41

---

30,567.65

35,675.06

---

SOCIALES 32,431.88

OBRAS CIVILES

Materiales

77.57%

848,938.63

1.1

933,832.49

917,293.63

1.1

1,009,022.99

Equipos y herramientas

5.77%

59,569.71

1.1

65,526.68

59,569.71

1.1

65,526.68

MOC (mano de obra calificada)

4.51%

119,550.19

1.1

108,681.99

119,563.42

1.1

108,694.02

MONC(mano de obra no calificada)

12.15%

92,755.27 0.63

58,435.82

92,742.04 0.63

58,427.49

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

GASTOS GENERALES

10.00%

112,081.38

---

UTILIDAD

10.00%

112,081.38

---

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL )

IGV DEL VR

1,344,976.56

18%

1,166,476.99

1,189,168.80

116,647.70

118,916.88

---

118,916.88

---

1,283,124.68

1,241,671.18

124,167.12

1,427,002.56

242,095.78

1,365,838.30

256,860.46

TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO

1,587,072.34

1,283,124.68

1,683,863.03

1,365,838.30

Supervisión y Liquidación de Obra

33,624.43

---

30,567.65

35,675.06

---

32,431.88

Mitigacion Ambiental

11,208.14

1.1

10,189.22

11,891.69

1.1

10,810.63

1,354,449.20

1,767,104.85

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNA TIVA 1

1,665,529.32

1,441,512.67

Presupuesto Según meta Alternat iva Selec ci onada ALTERNATIVA 1

ALTERNA TIVA 1 INTANGIBL ES

AÑO 1

AÑO 2

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

PRIVADOS

67,248.83

0.00

CANCHA SINTE TICA J J .VV LAS PLAMER AS

1,120,813.80

0.00

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

0.00

GASTOS GENERALES

112,081.38

0.00

UTILIDAD

112,081.38

0.00

1,344,976.55

0.00

242,095.78

0.00

1,587,072.33

0.00


1,587,072.33

0.00


1,587,072.34

OBRAS CIVILES


IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO



L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Campo Deportivo J J . VV. Las Palmeras- San Alejandro. 2. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora en el Campo Deportivo J J .VV Las Palmeras y tales como se indica: - Muro perimétrico de 575.00 ml, con una altura de 2.50 a nivel perimetral con

malla olímpica de gramaje 2” x 2“ con tubería galvanizada según diseño. - Suministro e instalación de grass sintético tipo monofilamento 1066.00m2. - Tribuna de concreto armado y su techado, sistema de vereda y

contenerizacion de limpieza. - Pórtico y boletería principal. - Servicios higiénicos varones y mujeres y fuente de soda. - Sistema de alumbrado en garita y cancha sintética según diseño.

3. Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los siguientes Indicadores que se resumen a continuación: CANTID AD



VACT VAE

AC UA (2011)


-

1,791,765.82 343,505.77

1,970,117.11 377,698.13

1,681

1,848

575

597

657

VACT VAE

AC UA (2011)

ALTERNATIVA 2:

1,066.00

CANTID AD


ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520

La ejecución del proyecto por su ubicación y características constructivas no generará impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad.

-

La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.



-

El proyecto contribuirá a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la población de la J J . Vecinal Las P almeras..

-

En lo referente a la modalidad de ejecución, se recomienda la ejecución de obra por contrata, de tal manera que la responsabilidad de la ejecución recabe sobre una empresa solvente con capacidad técnica y económica para llevar a cabo la obra.


Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

M. MARCO LOGICO

FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) Resumen de objetivo s FIN

PROPOSITO

Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la J J .VV. Las Palmeras

Indicadores estadísticas del IPD Ucayali Estadísticas municipales y regionales INEI

Medios de Verificación Supuestos Realización de encuestas a nivel Regional Evaluación de impacto Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones Mejora la competitividad deportiva y en parti poblacionales del INEI. cular la disciplina del futbol

7125 usuarios atendidos al año

Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto

Atender a la Población deportista en condiciones 1066 m2 de infraestructura deportiva construida físicas adecuadas

realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida

Paneles fotográfico Aprobación y transferencia de recursos del Evaluación de metas y los presupuestos ejecutados por MEF Gobierno Regional / Municipalidad

Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria

Construcción de 1066 m2 de cancha de grass sintético Construcción del Cerco Perimétrico en 576 ML Supervisión y seguimiento de la Obra Construcción de tribunas de concreto armado en San Alejandro - J J VV. Las Palmeras Informe de Supervisión de la obra Construcción de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva

Mantenimiento Periódico Mantenimiento extraordinario

Evaluación de impacto

Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol

Elaborar estudios definitivos e inspección

Se realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad Elaboración expediente técnico definitivo

Actas de conformidad del servicio

Aprobación.

Ejecución de las obras civiles.

Proceso de adjudicación de Obra Adjudicación de Obra Buena Pro Ejecución del proyecto Liquidación de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura

Cuaderno de obras, actas de recepción de obra

Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético

COMPONENTES

ACCIONES

Operación y mantenimiento

La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.

actas de compromiso de operación y mantenimiento

OBSERVACIONES



II.

ASPECTOS GENERALES

La región Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana, radica su importancia en su crecimiento económico y poblacional. La región, tiene como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta con una población de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que la Municipalidad Distrital Irazola está mejorando las aéreas públicas con que cuenta la ciudad mediante la construcción de canchas deportivas, cuya novedad es la cobertura de pasto artificial. El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la J unta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres

:

77 habitantes

Mujeres

:

74 Habitantes

Número de C

200 aproximadamente


II.

ASPECTOS GENERALES

La región Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana, radica su importancia en su crecimiento económico y poblacional. La región, tiene como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta con una población de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que la Municipalidad Distrital Irazola está mejorando las aéreas públicas con que cuenta la ciudad mediante la construcción de canchas deportivas, cuya novedad es la cobertura de pasto artificial. El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la J unta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres

:

77 habitantes

Mujeres

:

74 Habitantes

Número de Casas

:

200 aproximadamente

Cabe indicar que entre los pueblos aledaños que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a J J VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a J J VV Las Palmeras) La referida explosión demográfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos índoles, siendo la más peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos periódicamente siendo la única área de estas actividades la de la J J . VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado optimo, dicha infraestructura fue construida el año 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: -

Real Palmeras (Hombres)

-

J uventud Palmeras (Mujeres)



ANTECEDENTES.

La ciudad de Pucallpa y sus diferentes distritos cuenta con diferentes aéreas públicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, así como el de permitir la práctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran el área de la J unta Vecinal las Palmeras – San Alejandro que cuenta con un espacio debidamente ubicado a fin de realizar actividades deportivas. A fin de contribuir a las mejoras deportivas se ha consentido el uso de sistemas de geosinteticos y el uso de grass artificial. 2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina

:

“Construccion de Campo Deportivo con Grass Sintético de la J unta Vecinal Las P almeras – San Alejandro - Distrito Irazola - Provincia De Padre Abad”. •

Fecha de formu lación

: Mayo del 2011.

Datos del Proyecto a intervenir:

2.2.

•

Departamento

: Ucayali

•

Provincia

: Padre Abad

•

Distrito

: Irazola

•

Lugar

: J unta Vecinal Las Palmeras – San Alejandro

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora

La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Irazola, a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la misma que cuenta con personal técnico capacitado y especializado en la formulación de estudios de pre inversión de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. -

Sector

: Gobiernos Locales:

-

Pliego

: Municipalidad Distrital Irazola

-

Nombre

: Gerencia de Infraestructura

-

Formulación

: Ing Lyndon Isaías Olortegui Flores

-

Funcionario

: Ing. Ing. Davis Gonzales



-

Cargo

: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro

-

Dirección

: J r. Saposoa /Progreso

Unidad Ejecutor a

Como unidad ejecutora se ha designado a la Municipalidad Distrital Irazola, a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras. -

Sector

: Gobiernos Locales:

-

Pliego

: Municipalidad Distrital Irazola

-

Nombre

: Gerencia de Infraestructura

-

Formulación

: Ing° Lyndon Isaías Olortegui Flores

-

Funcionario

: Ing. Davis Gonzales

-

Cargo

: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro

-

Dirección

: J r. Saposoa /Progreso

Esta Entidad Pública mencionada posee la infraestructura logística y técnica para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando además con profesionales y personal técnico capacitado en el área de ingeniería civil.

2.3.

PARTICIPACION DE LOS

BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

LOCALES.

La autoridad edil en coordinación con la gerencia de infraestructura ha venido realizando reuniones de trabajo con la junta vecinal Las Palmeras la finalidad de mejorar las aéreas verdes con que cuenta los centros poblados de Irazola y alrededores. Por lo que ha visto conveniente en formular el presente proyecto de inversión pública a nivel de perfil técnico de acuerdo al SNIP. MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA : La entidad local es la encargada de

ejecutar las acciones para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de su política de gobierno provincial, necesarias para una buena gestión pública, así como teniendo en cuenta políticas de una adecuada infraestructura y equipamiento en los distintos sectores de su jurisdicción, ha confirmado su disposición de financiar la ejecución de la obra en el mediano plazo, dados los múltiples beneficios sociales que producirá la ejecución del proyecto. Por lo tanto, ya desde la etapa de Pre-Inversión muestra su interés con la elaboración del Perfil



Técnico del Proyecto y seguirá con la etapa Pre-Operativa, con la elaboración del Expediente Técnico respectivo y finalmente la ejecución de la obra.

Dentro de sus objetivos institucionales es el de Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindándole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación, ornato, recreación, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros. Promover una profunda democratización de la vida social, política y económica de la provincia, así como el desarrollo comunitario y solidario. Por los motivos expuestos los vecinos representados por sus autoridades han gestionado la elaboración de este proyecto. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - UCAYALI (IPD): Institución Pública

dependiente del ministerio de Educación, es la encargada de normar en materia de actividades deportivas, entre ellas la disciplina del futbol. Dentro de su misión, está la incorporación masiva de la población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de proyectos deportivos, contando para el efecto de una organización moderna y de personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad. Dentro de su visión institucional, esta la practica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población. POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA: Los pobladores de la zona de

influencia del proyecto participan activamente en la etapa constructiva mediante un comité de vigilancia de la obra. En la etapa operativa participa haciendo un buen uso de la infraestructura construida así como en su cuidado. POBLACION USUARIA

Entre los usuarios identificados podemos mencionar a los vecinos del lugar, alumnos de las instituciones educativas cercanas a las canchas deportivas y deportistas activos que participan en campeonatos.



Cuadro Nº 1: Matriz de invo lucrados INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Mejores prácticas de actividades deportivas en aéreas públicas en el Distrito de Irazola

Infraestructura deportiva en aéreas publicas inadecuadas

IPD – UCAYALI

Mejorar la práctica de actividades deportivas.

Carencia de infraestructura deportiva con estándares internacionales

POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Mejora de las aéreas verdes de su localidad

Areas verdes sin atención del gobierno local

Comprometerse con el cuidado de la infraestructura.

POBLACION USUARIA

Contar con una infraestructura adecuada para la práctica de actividades deportivas

Desmotivación y prácticas deportivas inadecuadas

Comprometerse con el buen uso y cuidado de la infraestructura

GRUPOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA

ENTIDADES PUBLICAS

BENEFICIARIOS

RECURSOS Y MANDATOS Promover el desarrollo integral del ciudadano, proporcionándole un ambiente adecuado, satisfaciéndolo su necesidad de recreación y ornato La práctica masiva del deporte, la educación física y

las actividades de recreación, que benefician la vida sana, física, mental y social de la población.

Elaborado por el proyectista

2.4.

MARCO DE REFERENCIA

El presente perfil de proyecto contribuye el primer nivel de análisis con el propósito de identificar y proponer la solución al problema, su elaboración es de cumplimiento obligatorio estando sujeto su aprobación de viabilidad por la OPI de la Municipalidad Distrital Irazola, según disposiciones contenidos en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. LINEAMIENTOS DE POLITICA

La Municipalidad Distrital de Irazola representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos y realiza una planificación participativa y concertada para el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción entre la sociedad civil. Tiene como objetivo institucional: 1. Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindándole un ambiente adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, empleo, educación, ornato, recreación, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros.



2. Promover una profunda democratización de la vida social, política y económica del distrito, así como el desarrollo comunitario y solidario Ley 28036 De promoción y Desarrollo del Deporte, menciona que, el Instituto peruano del deporte – IPD coordina con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física, Organiza, Planifica, Promueve, Coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física, en todas sus disciplinas modalidades, niveles y categorías Asimismo el proyecto se ha adecuado a los nuevos contenidos mínimos según la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 que aprueba la directiva N° 0012009-EF/68.01 Anexo SNIP 05-A Competencias y Funciones

Dentro de la visión institucional el de planificar integralmente el desarrollo local y ordenamiento territorial, en el nivel distrital. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos

municipales que presenten objetivamente externalidades o económicas de escala del ámbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los convenios pertenecientes con las respectivas municipalidades provinciales. Emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. Como parte de su misión es de promover el desarrollo integral y equilibrado en la provincia y desarrollar programas sociales básicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutrición, educación y salud. Responsabilidad Funcional del Proyecto:

Responsable Funcional Responsable Funcional

:

Educación

Función Programática Programa

: :

21 Cultura y Deporte 046 Deportes

Sub – Programa

:

0102 Infraestructura Deportiva Recreativa



III.

IDENTIFICACION

3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. A. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL.

El distrito de Irazola cuenta con diferentes aéreas públicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, así como el de permitir la práctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas. En esas condiciones se encuentran la J unta vecinal las Palmeras – San Alejandro, ubicada en entre los jirones J unín, 16 de J unio, La Libertad, a la altura del KM 0 + 60 del Carretera Federico Basadre. Cabe resaltar que el área designada por las autoridades de la J J . VV. Las Palmeras se encuentra sin uso y los campo deportivos son pocos y deficientes. B. POBLACION Y ZONA AFECTADA

La población de referencia en el ámbito local donde se llevará a cabo el proyecto corresponde a los moradores que viven en los alrededores El presente Perfil se ha elaborado con el propósito de mejorar las condiciones de las prácticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Irazola. De manera específica en la J unta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio de habitantes proporcionalmente distribuido: Hombres

:

77 habitantes

Mujeres

:

74 Habitantes

Número de Casas

:

200 aproximadamente

Cabe indicar que entre los pueblos aledaños que convergen en San Alejandro y territorialmente se indican: Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a J J VV Las Palmeras) Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a J J VV Las Palmeras) La referida explosión demográfica revela que estas comunidades convergen por realizar actividades de distintos índoles, siendo la más peculiar las actividades deportivas realizando campeonatos periódicamente siendo la única área de estas actividades la de la J J . VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado



optimo, dicha infraestructura fue construida el año 2002 en ese entonces alcalde el Sr. Ulises Diaz. La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como: -

Real Palmeras (Hombres)

-

J uventud Palmeras (Mujeres)

B.1 Aspectos Geográficos. •

Clima.

El clima se caracteriza por las altas temperaturas típicas de la zona de selva, es cálido en días de sol y con sensación de frío en días de lluvia, típico de selva baja. El régimen de distribución mensual de precipitación pluvial se caracteriza por la existencia de dos periodos lluviosos, el primero en el mes de marzo y el segundo en el mes de octubre. El periodo seco se presenta entre los meses de mayo a septiembre. El promedio de las precipitaciones pluviales es de aproximadamente 1,900 mm. Cuentan con temperaturas, que varían de 24 a 32°C, y una altitud de 230 m.s.n.m. •

Temperatura.

La temperatura varía entre 20 y 32 °C.. Con sensación de calor en el día y frío por las noches. •

Topografía y tipo de suelo de la zona.

La topografía de la localidad es irregular y en algunas zonas escarpadas con desniveles medianamente profundos. El tipo de suelo corresponde a suelos ultisoles con pH acido propio de la selva baja. El recurso suelo en el ámbito de estudio se caracteriza por presentar capacidad agrícola, también presenta zonas de protección donde se podría generar problemas de erosión. Geomorfológicamente, el área de estudio pertenece a la llanura amazónica. Geomorfológicamente, el área de estudio pertenece a la formación Ipururo de la serie Pliocena Miocena del Neógeno Cenozoico. Estructuralmente está conformada por limolitas arcillosas abigarradas areniscas semi consolidadas y gravas.



•

Flora.

La flora es variada y abundante, con la presencia de árboles maderables, arbustos y plantas para aplicaciones diversas. •

Fauna.

La fauna es muy variada, con una gran variedad de mamíferos, aves, reptiles. •

Hidrografía.

La red hidrográfica del área de estudio pertenece a la micro cuenca del rio San Alejandro. Donde se presentan cuatro periodos hidrológicos: creciente, entre febrero y abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses de octubre y enero. •

Vías de Comunic ación.

Cuenta como vía principal el rio San Alejandro, la que comunica por vía fluvial a la localidad de San Alejandro y a la carretera Federico Basadre y esta a su vez con las principales ciudades de la región: Aguaytia, Tingo María, Huánuco y la capital Lima hacia el Oeste y a la ciudad de Pucallpa hacia el Este.

B.2 Aspectos Socioeconómic os y Culturales de la población afectada .

La población del área de estudio está conformada por moradores de nivel socioeconómico variado, tal es así, que los que habitan alrededor son de nivel socio económico bajo, agricultores, dedicados a la extracción de la madera en su mayoría. •

Acti vidad Económica

La actividad económica principal del poblador que habita en la ciudad de Pucallpa, en el distrito de Irazola es la madera diversa. Caracterizándose por dedicarse en su mayoría al comercio, industria y también a la actividad maderera. •

Servicios Básicos

-

Educación:

Con respecto a la educación, en la localidad se imparte educación, inicial : INICIAL

: PRONOEI LAS PALMERAS,

PRIMARIA

: I.E.P. J ULIO C TELLO



Salud

La población acude a los centros de mayor capacidad resolutiva en salud, como son las postas. Centro de Salud San Alejandro a 20 minutos de la J J . VV. Las P almeras Las enfermedades más comunes fueron la parasitosis, infecciones respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS). -

Saneamiento

El distrito de Irazola, cuenta con servicios de agua potable y desagüe, algunos en ejecución. Las zonas a intervenir con el proyecto, cuentan con sistemas de agua y desagüe considerando que existen proyectos de agua y desagüe de mayor extension. -

Electrificación

Los sitios a intervenir cuentan no con fluido eléctrico las 24 horas del día mediante la red del sistema interconectado nacional. Sistema el proyecto a ser ejecutado. -

Transportes y Comunicaciones

Para acceder al Distrito de Irazola, se puede utilizar cualquier sistema multimodal (aéreo, terrestre, fluvial). En lo referente al sistema de comunicaciones, la ciudad cuenta con los servicios de telefonía fija y móvil de los operadores Movistar y Claro. Así mismo, se cuenta con televisión de señal abierta y cable.

-

Vivienda

Las viviendas se caracterizan por estar construidas de madera con techo de calamina en su gran mayoría. El piso es de de madera o cemento, en su mayoría de tierra.

C. GRAVEDAD DEL PROBLEMA

La ciudad de Pucallpa en especial el Distrito de Irazola, cuenta con aéreas publicas donde existen construidas parques y aéreas de esparcimiento deportivo (canchas de grass, losas múltiples de concreto armado), en algunos casos las canchas de grass a sufrido la pérdida de cobertura vegetal, así mismo el terreno presenta desniveles presentándose como un peligro para el público usuario, pudiendo este, sufrir un accidente. Dentro de las causas podemos mencionar la falta de un sistema de drenaje, así como la falta de mantenimiento.



Por lo que la entidad del gobierno local, ha visto conveniente en mejorar los espacios públicos mediante la construcción de canchas de grass sintético para contribuir a la mejora del ornato y a la práctica de actividades deportivas en forma adecuada. Descripción d e la infraestructura existente:

Mediante el diagnóstico situacional a las zonas públicas a intervenir se pudo constatar lo siguiente: El espacio designado está constituida por una losa deportiva de 20.00 x 30.00 siendo una área de 600.00m2, en estado deteriorado, juntas quiñadas, paños asentados, y asimetría de paños continuos, este estado imposibilita el desarrollo de las actividades deportivas de la zona teniendo que trasladarse a lugares mas distante a fin de realizar estas actividades deportivos . Considerando que fue construida el año 2003 a la actualidad la referida losa ya cumplió su ciclo de vida siendo de importancia una nueva construcción. Intento de Soluciones Anteriores

Los moradores, vecinos de las aéreas públicas a intervenir, han venido haciendo gestiones ante las autoridades del gobierno local para la mejora de las canchas existentes. Se realizaron oficios al Gobierno Regional, Foncodes y Programa A trabajar Urbano. Lamentablemente estas gestiones pasadas no fueron optimas por falta de presupuesto. Posibili dades y Limitaciones para

implementar

la

Solución

al

Problema.

Existe la voluntad política y técnica para contrarrestar el problema de la práctica de actividades deportivas en forma inadecuada, la cual se traduce

en la

elaboración del perfil del proyecto por parte de Municipalidad Distrital de Irazola para su posterior ejecución previa aprobación y programación del calendario presupuestal de proyectos y solicitar su viabilidad y elaborar el expediente técnico para su próxima ejecución mediante el ejercicio presupuestal del año 2011. D. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA

La zona donde se ubica el proyecto, no presenta peligro de desastres naturales u


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Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos: •

Efectos directos: - Conductas antisociales, practicas de actividades extradeportivas - Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras

•

Efectos indirectos: -

•

Deficiente desarrollo del capital humano.

Efecto Final: -

Retraso sociocultural y deportivo en la población de la J unta Vecinal Las Palmeras.

A continuación se muestra el árbol de causas y efectos del problema central indicado:







Árbol d e Medios y Fines

FIN ULTIMO MEJORA EN EL NIVEL SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD

FIN INDIRECTO EFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FIN DIRECTO SUFICIENTEDESARROLLODE HABILIDADES FÍSICAS Y PSICOMOTORAS

FIN DIRECTO CONDUCTAS SOCIABLES Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONOES PARA REA LIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LA S PALMERAS - SAN ALEJANDRO MEDIO DE 1ER NIVEL SATISFACCIÓNDELOSREQUERIMIENTOS FÍSICOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

MEDIOS FUNDAMENTALES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA

MEDIOS FUNDAMENTALES ADECUADA ORGANIZACIÓN Y EFICIENTES PARCTICAS DEPORTIVAS



Árbol de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA

INSTALACION DE DE GRASS SINTETICO CON SISTEMA DE DRENAJE INOVADOR

CONSTRUCCI N DE MURO PERIMETRICO TRIBUNAS CAMERINO SS.HH.

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON ARCOS Y RED PROTECTORA,

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO – TABLERO DE DISTRIBUCION MURETE- SISTEMA DE CONTENERIZACION

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

















ALTERNATIVA Nº 01

Los costos en la etapa operativa de la alternativa N° 01 asciende a la suma de S/. 26,350.00 a precios privados y a precios sociales. Cuadro Nº 12: Costos en la Situación con Proyecto Alter nat iva Nº 01 (Etap a Oper ativa)

FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 PROYECTO : CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJVV LAS PALMERAS

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

MENSUAL ANUAL

SUB - TOTAL

CONCEPTO

COSTOS TOTALES P. Privados P. Sociales

OPERACIÓN

GUARDIAN-MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO HERRAMIENTAS MANUALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA SEMESTRAL A MAQUINA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS

12 12 1

600.00 500.00 1.00

600.00 500.00

13,850.00

13,850.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

26,350.00

26,350.00

7,200.00 6,000.00 650.00

4

2,500.00

10,000.00

1

2,500.00

2,500.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO

13,850.00

OBSERVACIONES







Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente. Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al año para cada alternativa es el siguiente: Cuadro Nº 15: Determinación de los ratios C/E Precios Sociales

CANTID AD



VACT VAE

AC UA (2011)

ALTERNATIVA 1: 1,791,765.82 343,505.77

ALTERNATIVA 2: 1,970,117.11 377,698.13

1,066.00

1,681

1,848

575

597

657

Cuadro Nº 16: Determinación de los ratios C/E Precios Privados

CANTID AD



VACT VAE

AC UA (2011)

ALTERNATIVA 1: 1,455,563.64 279,051.26

ALTERNATIVA 2: 1,558,664.71 298,817.13

1,066.00

1,365

1,462

575

485

520

De acuerdo a la verificación y comparación de los resultados de los Indicadores de los Ratios Costo / efectividad para las dos alternativas evaluadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atención de beneficiarios en menor costo de inversión. 4.8.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante cambios sustantivos enfocándolo ante una posible variación de precios en los presupuestos debido a variaciones en los costos unitarios o alguna variación en







El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del PAMA. Acti vidades de Prevención: Normativa ambiental -

Charlas al personal de Obra

-

Charlas a la comunidad Señalización

-

Cartel de manejo ambiental

Acti vidades de mitigación ambiental: Manejo de campamento de obra

4.11

-

instalación de contenedores

-

Micro relleno sanitario

-

Instalación de letrinas

-

Clausura de micro relleno sanitario

-

Clausura de letrina

-

Implementación de botiquín

-

Abandono de campamento y reposición de área

SELECCION DE ALTERNATIVAS.

Del análisis realizado se verifica que técnicamente las dos Alternativas propuestas dan solución al problema central identificado. Los resultados obtenidos de la evaluación social aplicando la metodología Costo / efectividad nos muestra que la Alternativa Nº 1 es la más adecuada.



Cuadro Nº 19 Indicadores económicos con variaciones de costo de las alternativas – Precios Privados Ver Anexos

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada:

Criterios y Supuestos.

El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-

Se ejecute en dos etapas, desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial.

-

Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión.

-

Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución.

-

Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.

Etapas de Ejecución

Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto: 1.- Elaboración del Expediente Técnico. 2.- Construcción de las obras civiles proyectadas. 3.- Ejecución del PAMA. 4.- Supervisión y Liquidación de Obra 5.- Puesta en marcha del proyecto



Cronograma.

De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapa, por un plazo de 150 días calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 días para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación, evaluación y aprobación), 60 días para actividades correspondientes a la ejecución de la obra ( Ejecución de obra, ejecución del PAMA, supervisión y liquidación, entrega y puesta en marcha del proyecto). Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento. •

Elaboración del expediente técnico . Está constituida por un conjunto de

actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. •

Ejecución de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construcción de

las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecución será en 150 días calendarios. •

Ejecución del PAMA. Se considera los trabajos de prevención, mitigación y

monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto •

Supervisión Y Liquidación de Obra . Esta fase corresponde a los trabajos

de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad. •

Puesta en marcha del proyecto . Consiste en la entrega de la obra a la

comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.



Cuadro Nº 21: Cronograma de Ejecución Etapa Pre operativa Alt ernativa Selec cionad a

AÑO 2011

DESCRIPCION 1

2

3

4

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE DE INVERSION (2011) ESTUDIO DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD APROBACION DEL EXPEDIENTETECNICO EJECUCION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DEL PAMA SUPERVISION DE OBRA ENTREGA DE LA OBRA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA LIQUIDACIONDEOBRA

Cuadro Nº 22: Presupuesto d esagregado de Alternat iva Selecci onada

PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 OBRAS A DESARROLLAR

S/.

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJ. VV LAS PLAMERAS

S/. 1,120,813.80

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%)

S/. 1,120,813.80 S/. 112,081.38

UTILIDADES (10%) SUBTOTAL

S/. 112,081.38 S/. 1,344,976.57

IGV (18%) COSTO TOTAL

S/. 242,095.78 S/. 1,587,072.35



CALCULO DE PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 COSTO DIRECTO TOTAL

1,120,813.80 % PARTICIPACION

M. PART.

FR

PRECIOS SOCIALES

MONC

8.28%

92,755.27

0.63

58,435.82

MOC

10.67%

119,550.19

1.10

108,681.99

MATERIALES

75.74%

848,938.63

1.10

933,832.49

EQUIPOS

5.31%

59,569.71

1.10

65,526.68

INTANGIBLES

COSTO DIRECTO TOTAL P.S

1,166,476.99

GASTOS GENERALES (10%)

116,647.70

COSTO TOTAL

1,283,124.68

MONTO P.PRIV

MONTO P.SOC

ESTUDIOS (3%) SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%)

33,624.41 33,624.41

30,567.65 30,567.65

MITIGACION AMBIENTAL (1 %)

11,208.14

10,189.22

TOTAL

78,456.97

71,324.51

MONTO P.PRIV COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1

MONTO P.SOC

1,665,529.32

1,354,449.20

Cuadro Nº 23: Presupuest o según meta Alternativ a Selec ci onada ALTERNA TIVA 1

ALTERNATIVA 1 INTANGIBL ES

AÑO 1

AÑO 2

PRECIOS

PRECIOS

PRIVADOS

PRIVADOS

67,248.83

0.00

CANCHA SINTE TICA J J .VV LAS PLAMERAS

1,120,813.80

0.00

COSTO DIRECTO

1,120,813.80

0.00

GASTOS GENERALES

112,081.38

0.00

UTILIDAD

112,081.38

0.00

1,344,976.55

0.00

242,095.78

0.00

1,587,072.33

0.00

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

1,587,072.33

0.00

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

1,587,072.34

OBRAS CIVILES


IGV DEL VR TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO




Perfil de Proyecto de Inversión Pública: “Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sintético Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali”

4.14

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) Resumen de objetivo s FIN

Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la J J .VV. Las Palmeras

Indicadores estadísticas del IPD Ucayali Estadísticas municipales y regionales INEI

Medios de Verificación Supuestos Realización de encuestas a nivel Regional Evaluación de impacto Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones Mejora la competitividad deportiva y en parti poblacionales del INEI. cular la disciplina del futbol

Verificación de reportes IP D Evaluación de impacto PROPOSITO

Atender a la Población deportista en condiciones 1066 m2 de infraestructura deportiva construida físicas adecuadas

realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida

Paneles fotográfico Aprobación y transferencia de recursos del Evaluación de metas y los presupuestos ejecutados por MEF Gobierno Regional / Municipalidad

Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria

Construcción de 1066 m2 de cancha de grass sintético Construcción del Cerco Perimétrico en 576 ML Supervisión y seguimiento de la Obra Construcción de tribunas de concreto armado en San Alejandro - J J VV. Las Palmeras Informe de Supervisión de la obra Construcción de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva

Mantenimiento Periódico Mantenimiento extraordinario

Evaluación de impacto

Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol

Elaborar estudios definitivos e inspección

Se realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad Elaboración expediente técnico definitivo

Actas de conformidad del servicio

Aprobación.

Ejecución de las obras civiles.

Proceso de adjudicación de Obra Adjudicación de Obra Buena Pro Ejecución del proyecto Liquidación de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura

Cuaderno de obras, actas de recepción de obra

Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético

COMPONENTES

ACCIONES

Operación y mantenimiento

La infraestructura deportiva construida contribuye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino.

actas de compromiso de operación y mantenimiento

OBSERVACIONES





96451570 Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintetico Ucayali

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