PROYECTO: “CONSTRUCION
DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION
PASCO””
PERFIL DE POYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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PROYECTO: “CONSTRUCION
DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION
PASCO””
PERFIL DEL PROYECTO I.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
Nombre del Proyecto “CONTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINICIA Y REGION PASCO”
1.2.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto: SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Unidad Formuladora (UF):Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión Persona responsable
: Ing. Ronald Tito HUARANGA CRISTOBAL
Persona responsable de formular el PIP: EL CONSULTOR La competencia de la entidad para la formulación del proyecto es:
Función: Educación
Programa: Educación Básica
Subprograma: Educación Secundaria
Responsabilidad Funcional: OPI Educación
OPI Responsable Responsable de la Evaluación: OPI Pasco Pasco
El estudio es elaborado por contrata de servicios profesionales deL CONSULTOR especializada en PIP, comprometida con con tal entidad.
Unidad Ejecutora (UE)
: Gerencia Regional de Desarrollo Social
Persona responsable
: Lic.Felix Requiz Alania
La ejecución del PIP se encarga la Gerencia Regional de desarrollo social por ser de su competencia la ejecutora de obras de desarrollo social y la modalidad de construcción será por administración directa, comprometida con tal entidad.
1.3.
Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Existe la participación demostrada de las Autoridades y beneficiarios en forma conjunta como se describe en la matriz de involucrados en la que se describe a todos los grupos involucrados con los problemas percibidos por cada uno de los intereses que persiguen, conflictos e instrumentos que utilizan para hacer valer sus derechos.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION
PASCO””
PERFIL DEL PROYECTO I.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
Nombre del Proyecto “CONTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINICIA Y REGION PASCO”
1.2.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto: SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Unidad Formuladora (UF):Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión Persona responsable
: Ing. Ronald Tito HUARANGA CRISTOBAL
Persona responsable de formular el PIP: EL CONSULTOR La competencia de la entidad para la formulación del proyecto es:
Función: Educación
Programa: Educación Básica
Subprograma: Educación Secundaria
Responsabilidad Funcional: OPI Educación
OPI Responsable Responsable de la Evaluación: OPI Pasco Pasco
El estudio es elaborado por contrata de servicios profesionales deL CONSULTOR especializada en PIP, comprometida con con tal entidad.
Unidad Ejecutora (UE)
: Gerencia Regional de Desarrollo Social
Persona responsable
: Lic.Felix Requiz Alania
La ejecución del PIP se encarga la Gerencia Regional de desarrollo social por ser de su competencia la ejecutora de obras de desarrollo social y la modalidad de construcción será por administración directa, comprometida con tal entidad.
1.3.
Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Existe la participación demostrada de las Autoridades y beneficiarios en forma conjunta como se describe en la matriz de involucrados en la que se describe a todos los grupos involucrados con los problemas percibidos por cada uno de los intereses que persiguen, conflictos e instrumentos que utilizan para hacer valer sus derechos.
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PASCO””
1.4.
Marco de referencia
1.4.1. Antecedentes del PIP San Antonio de rancas esla capital de simon bolívar , uno de los trece distritos de las provincias de pasco en el departamento del mismo nombre se encuentra ubicado a 8 km. De la capital de la provincia de cerro de pasco a 4,338 m.s.n.m de acuerdo a la constitución política del estado peruano. Su actual infraestructura está distribuida en en la Comunidad Campesina de Quiulacocha, del cual están en condiciones de uso habitual y mal estado.
Precedentemente presentaron un proyecto del código de PIP menor N° 151696, donde fue observado, por contextos normativos del SNIP y sus anexos.
1.4.2. Lineamiento de Política Sectorial Sectorial El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Política Regional del Gobierno Regional de Pasco, el desarrollo de una adecuada infraestructura de campo deportivo deportivo que cuente cuente con gras sintetico sintetico , graderías , y el techado.
UBICACIÓN GEOGRAFICA Departamento:
Pasco
Provincia:
Pasco
Distrito:
Simon Bolivar
Centro Poblado:
Quiulacocha
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DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE QUIULACOCHA , DISTRITO DE SIMON BOLIVAR , PROVINCIA Y REGION PASCO””
II.
IDENTIFICACIÓN 2.1.
Diagnóstico de la situación actual 2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: San Antonio de Rancas es la capital de simon bolívar , uno de los trece distritos de ls provincia de pasco en el dep. del mismo nombre . se encuentra ubicado a 8 km. De la capital de la provincia de cerro de pasco a 4,338 m.s.n.m. de acuerdo a la constitución política del estado peruano , simon bolívar fue creado como distrito , con su capital san Antonio de rancas , mediante la ley n° 12292 del 15 de abril de 1955 , siendo presidente de la republica el general de división manuel A. odria. Sus anexos lo conformaron las comunidades de quiulacocha ,yurajhuanca , san pedro de racco , sacra familia, pacoyan,, el centro poblado menor de paragsha , el pueblo joven jose carlos mariategui ,champamarca y buenos aires. actualmente su población es de 17 mil habitantes y su superficie de 617.15 km 2 . Para llegar a rancas desde lima , la capital del peru , se viaja en autobús hasta la ciudad de cerro de pasco .el viaje dura entre seis a ocho horas ,en el que se recorren 315 km..se completa la ruta en un auto que sale de una antigua calle de marques ,cerca del barrio de la esperanza .en aproximadamente treinta minutos por un sol ochenta , se transita una carretera sin asfaltar ,salpicada de residuos minerales .el panorama entero se tiñe de color plomizo , por las montañas de desecho mineral acopiado al aire libre . la carretera atraviesa las comunidadas de quiulacocha y jurajhuanca , cercanasa al rio san juan , aquella deja a su paso la laguna de quiulacocha también contaminadad por el oxido y el relave minero . Ya en rancas en la plaza central el monumento de simon bolívar parece saludar con su gallardia la llegada a los visitantes . a su espalda la iglesia del pueblo guarda celosamente la imagen del patrón san Antonio de Padua . a unos metros , el consejo distrital , la posta medica y la casa museo simon bolívar , donde cuenta la historia ,pernoctó el libertador antes de partir a las pampas de junin .al pie de la cumbre de machaycancha esta el cementario en cuyo suelo descanzan comuneros antiguos , vecinos de rancas y los tres mártires que sucumbieron en huayllacancha el año 1960.el colegio de rancas se llama simon bolívar , cuenta con educación inicial , primaria y secundaria . los comuneros están organizados en una junta comunal que decide y discute el
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trabajo de la comunidad .tambien funcionara en san Antonio de rancas la empresa prestadora de servicios mineros ECOSERM. Los servicios básicos en la comunidada campesina de san Antonio de rancas no están cubiertos en su totalidad ,el agua potable se canaliza de un puquial , pero no todos los pobladores son beneficiados con aquello . de igual forma el servicio de desague es parcial ya que aun se siguen volcando desechos al rio san juan .se cuenta con luz eléctrica y alumbrado publico ,telefonía móvil conseñal limitada ,telefonía publica reducida y la domiciliaria esta en proyecto , no hay servicio de internet y para adquirir los diarios tanto regionales como los que llegan de la capital , hay que desplazarse hasta el centro de la ciudad antigua de cerro de pasco . las fuentes económicas de los pobladores de la comunidad proceden principalmente de los trabajos mineros en las compañías volcán, chancadora centauro – quicay , compañía minera aurex, entre otras . una parte minoritaria de la población subsiste de la ganadería (ganado,vacuno,ovejas,alpaca,llama).la agricultura se maneja de manera incipiente con una produccion poco significativa de maca, la que en su mayoría es para consumo domestico , la comercialización de este producto es minima .
CUADRO Nº 03: POBLACION (En los últimos 5 años – POBLADORES) C A R G A P O B L A C IO N A L
poblacion
1993
2007
Mujeres
7,796
6,947
7,628
6,734
15,424
13,681
Varones
TOTAL
Fuente: Elaboración propia por el proyectista. Las Instituciones Educativas más cercanas “José Antonio Encinas Franco” de Tingopalca del Distrito de Yanacancha, tomando en cuenta
el radio de influencia máximo (Rm) de 3 Km, se tiene:
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CUADRO Nº 04:COMUNIDADES CAMPESINAS CERCANAS A QUIULACOCHA Aspectos a considerar para delimitar el área de estudio y el área de influencia
Situaciones
El centro de
El área de
referencia
estudio
La comunidad campesina de Quiulacocha carece Situación
de campo depotivo
“A”
adecuada y segura con los servicios para la practica de deporte.
La
El área de influencia
comunidad
campesina
de
quiulacocha ubicada en una zona
rural
en
distrito de simon bolívar provincia y
departamento
a. Área de influencia: 3 Km. alrededor de la comunidades campesina b. Existen 2 comunidades campesinas Yurajhuanca
de pasco.
San Antonio de rancas.
Fuente: Elaboración propia por el proyectista.
CUADRO Nº 05: CC. CC QUIULACOCHA
Nº
Institución Educativa
1
II.EE.I. 15
“comunidad
campesina
Dist.
de
km.
Medio Transp.
Carro
Tiempo
60 min.
quiulacocha. FUENTE: Padrón de Instituciones Educativas 2007
a) Delimitación del área de estudio.
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La Comunidad Ccapesina de Quiulacocha considerando los siguientes factores: Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis.
Fuente: Consultor
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MA PA 02: UBICA CIÓN DE SIMÓN BO LIVA R
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b) Área de Influenc ia: i.
Tipo de zona: Rural.
ii.
Característic as so cioec on ómicas : Una de las actividades es
la agricultura (siembra de papa y otros tubérculos) y la ganadería. GR A FIC O N°02 – A CTIVIDA DES ECONÓMICAS- S IMÓN B OL VIAR
Actividad Económica 2007 - Simón Bolivar Busca Trabajo por Primera vez Actividades de Organizaciones y Organos Extra terr.
6.77% 1.81
Actividades de Hogares Privados con Serv. Dom.
0.84
Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales
1.46
Actividades de Servicios Sociales y de Salud Actividades de Enseñanza Act. de Adm. P. y D., planes de seg. social de afil. oblig. Actividades de Inmoviliarias, Emp. y de Alq.
10.72 3.19 2.19
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b) Área de Influenc ia: i.
Tipo de zona: Rural.
ii.
Característic as so cioec on ómicas : Una de las actividades es
la agricultura (siembra de papa y otros tubérculos) y la ganadería. GR A FIC O N°02 – A CTIVIDA DES ECONÓMICAS- S IMÓN B OL VIAR
Actividad Económica 2007 - Simón Bolivar Busca Trabajo por Primera vez Actividades de Organizaciones y Organos Extra terr.
6.77% 1.81
Actividades de Hogares Privados con Serv. Dom.
0.84
Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales
1.46
Actividades de Servicios Sociales y de Salud Actividades de Enseñanza Act. de Adm. P. y D., planes de seg. social de afil. oblig. Actividades de Inmoviliarias, Emp. y de Alq. Actividades de Intermediación Financiera Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
10.72 3.19 2.19 0.03
3.09
Actividades de Hoteles y Restaurantes
11.18
Act. de Venta, mant. y rep. de veh. Autom. y motoc.
0.38
Actividades de Comercio
0.73
Actividades de Construcción Actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua
4.87 0.08
Actividades de Industrias Manufactureras
1.89
Actividades de Explotación de Minas y Canteras
2.19
Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura
iii.
%
4.03
44.53%
Cara ct eríst ic as d em og ráfic as: Simón Bolivar en el año 1993
tuvo una población de 15,424 y en el censo 2007 tuvo una población de 13,681. Fuente: INEI, CensosDE Económicos 2007.DE PRE INVERSIÓN SUB GERENCIA ESTUDIOS
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PROYECTO: “CONSTRUCION
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Pero que a la par hay una migración hacia la capital de la región, que es Pasco, debido a las condiciones de mejoría que brindan y además por la carencia de recursos económicos, la falta de trabajo y principalmente, el realizable acceso a la zona. GR A FICO N°03: MIGR A CIÓN EN SIMÓN B OL IVA R Migración 96% Nativos Migrantes Extranjeros 0%
4%
Fuente: INEI, XI Censo de centros Poblados – 1993.
iv.
Serv ici os básic os : Simón Bolviar contaba en año 1993 con
53 viviendas y 37 hogares. VER GRAFICO N°04. GRA FICO N°04: V IVIENDA S Y HO GA RES EN SIMÓN B OL IVAR
37
VIVIENDA HOGAR 53
Fuente: INEI, IX Censo de centros Poblados de 1993.
No cuenta con la disponibilidad de saneamiento básico (agua potable y desagüe). v.
Alternativas a la Educación Pública: En el Comunidad
Campesina existen 3 Instituciones Educativas Públicas.
I.E.I. “” nivel inicial.
I.E. “” nivel primario.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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vi.
I.E. nivel secundario.
Car ac ter ís ti c as cl im áti ca s : En cuanto el clima templado
moderado, siendo seco y caluroso de los meses de abril a noviembre, y el resto del año de diciembre a marzo es bastante lluviosa, lo cual se aprovecha para agricultura. La temperatura promedio es de 20°.
vii.
Condic iones de accesibilidad a los Servicios Edu cativos:
Para llegar al Centro Poblado de Tactayoc desde la ciudad de cerro de Pasco es con las siguientes características:
Vía: Cerro de Pasco – Simón Bolviar
Tipo de Carretera: Afirmada
Tiempo: 30 min.
Distancia Cerro de Pasco-Quiulacocha: 08 km.
Disponibilidad de medios de transporte y tarifa: Existe líneas de transporte público de Pasco a Quiulacocha y viceversa
(Combi),
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
a
solo
S/.
3.00
soles.
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
viii.
An ális is de peli gr os :
Tactayoc cuenta con zonas de geografía ígnea y sedimentaria fusionado con tierras fértiles y pastoreo, por ende existe peligro de sustracción de sus bienes por falta de seguridad. ix.
An álisis de vu lnerabilid ad.
En las épocas lluviosas, es vulnerable la zona rural de Quiulacocha, debido a la zona agrícola, de suelo fértil productivo. Pero eso ocurre en la zona baja, donde producen los comuneros.
2.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
GRUPO
PROBLEMAS
INTERESES
PARTICIPACIÓN /
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Existe Inseguridad e inadecuada Contar con adecuada y Solicitar COMUNIDAD
infraestructura deportiva
CAMPESINA DE
malestar e incomodidad de no
QUIULACOCHA
contar con adecuadas
segura deportiva
infraestructura intervención
recaudación
Regional de
regional escasa, para ejecutar
Pasco.
proyectos de desarrollo social con recursos del estado.
del juventud y la Población entera en
desarrollo social, con y fines de intervención.
A y
de la niñez ,
con los servicios básicos la gerencia Regional Cuidar la infraestructura educativa
eventos deportivos.
Presupuesto
Participación
y que cuentan Gobierno Regional y eventos deportivos.
condiciones de . Limitaciones de para los estudiantes.
Gobierno
la
Desarrollar proyectos
y de
través
de
ejecutar Subgerencia inversión estudios
pública para el desarrollo inversión.
Y
integral, cultural y humano compromiso
de
de la región.
Oficinas
en
mantenimientos
constantes.
la de
de
realizar
pre el las la
ejecución del proyecto.
El Gobierno Regional, a través de la EPI es quien asumirá como Unidad Ejecutora del proyecto, dado que cuenta con capacidad operativa y logística, así como con personal profesional y técnico para la
ejecución
de
obras
de
infraestructura deportiva. La Gerencia Regional de desarrollo
GERENCIA REGIONAL
Financiamiento limitado y con DE restricciones
Estimular
el
proyecto
presente Apoyo en la población
de
fines en
progresivos.
DESARROLLO
sus
problemas
críticos.
social, a través de la EPI es quien asumirá como Unidad Ejecutora del proyecto, dado que cuenta con la capacidad de evaluar.
SOCIAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS: 1.1.1.
Definici ón del pro blem a central:
El problema central identificado es el resultado del diagnostico en la Comunidad Campesina de Quiulacocha del Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, los cuales fueron elaborados y coordinados con las autoridades comunales y población en general. CUADRO N° 11: PROBLEMAS TÍPICOS Prob lema típic os
Indic ado r sin pro yecto
No cuenta con campo deportivo adecuado.
Inadecuada condición
de Práctica de deporte
práctican
deporte
los
niños,
adolescentes, jóvenes y la comunidad
en la Comunidad Campesina de
No
en general. Lesiones producidas por caídas en
Quiulacocha.
camos
deportios
no
adecuados
existente.
No cuentan con juegos recreativos.
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS: 1.1.1.
Definici ón del pro blem a central:
El problema central identificado es el resultado del diagnostico en la Comunidad Campesina de Quiulacocha del Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, los cuales fueron elaborados y coordinados con las autoridades comunales y población en general. CUADRO N° 11: PROBLEMAS TÍPICOS Prob lema típic os
Indic ado r sin pro yecto
No cuenta con campo deportivo adecuado.
Inadecuada condición
de Práctica de deporte
práctican
deporte
los
niños,
adolescentes, jóvenes y la comunidad
en la Comunidad Campesina de
No
en general. Lesiones producidas por caídas en
Quiulacocha.
camos
deportios
no
adecuados
existente.
No cuentan con juegos recreativos.
Fuente: elaboración propia por el consultor, encuestas.
Luego de realizar el diagnóstico se ha encontrado que el problema principal de la Comunidad Campesina de Quiulacocha es la: “ INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO” . 1.1.2.
AN ÁLISIS DE CA USA S:
Planteado el problema, ésta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta la comunidad campesina de Quilacocha, habiéndose identificado las siguientes:
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
CUADRO N° 12: CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS CAUSA S DIRECTAS
1) Deficiente para la deportiva.
CAUSA S INDIRECTAS
espacio prácica
1) Inadecuada Infraestructura deportiva.
2) Limitada estructura y equipamientoexistente antiguo y deteriorado.
2) Bajo presupuesto económico y baja atención con infraestructura deportiva de los gobiernos locales.
Fuente: elaboración propia por el consultor, encuestas.
1.1.3.
AN ÁLISIS DE EFECTOS:
Planteado las causas, ésta se deriva a partir de una serie de efectos que afronta la Institución Educativa, habiéndose reconocido las siguientes:
CUADRO N° 13: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EFECTOS DIRECTOS
1) Inadecuadas condisiones físicas de infraestructura deportiva. 2) Disminución de recreación, práctica y eventos deportivos.
EFECTOS INDIRECTOS
1) Bajo desarrollo de actividades deportivas en condiciones inadecuadas. 2) Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
Fuente: elaboración propia por el consultor, encuestas. EFECTO FINAL
El efecto final es: BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE PRÁCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIÓN SOCIAL.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
MAPA CONCEPTUAL N° 01: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Efecto final
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE PRÁCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIÓN SOCIAL. Efecto indirecto
Efecto Indirecto
BAJO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS.
BAJO DESARROLLO RECREACIONAL, DEPORTIVO Y DESCONTENTO DE LOS POBLADORES.
Efecto Directo 1
Efecto directo 2
INADECUADAS CONDISIONES FÍSICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
DISMINUCIÓN DE RECREACIÓN, PRÁCTICA Y EVENTOS DEPORTIVOS.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS
CONDICIONES
PARA
REALIZAR
LAS
PRÁCTICAS
DEPORTIVAS
Y
RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”.
Causa Directa 1
Causa Directa 2
DEFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCICA DEPORTIVA.
LIMITADA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOEXISTENTE ANTIGUO Y DETERIORADO. Causa Indirecta 2.1
Causa Indirecta 1.1
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
BAJO PRESUPUESTO ECONÓMICO Y BAJA ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 1.3.1.
OB JETIVO CENTRA L:
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente y define como: O b j e ti v o p r i n c i p a l :
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y “ DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO” . 1.3.2.
AN ÁLISIS DE MEDIOS:
Los medios se considera entre medios dierctos y medios fundamentales entre ellos sintetizamos luego del análisis y son: CUADRO N° 15: MEDIOS DIRECTOS E INDIRECTOS MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS FUNDAMENTAL ES
1)Eficiente espacio para la 1) prácica deportiva.
Adecuada
Estructura
y
Equipamiento existente antiguo y deteriorado.
2)Adecuada
estructura
equipamientoexistente antiguo y deteriorado.
y
2) Mayor presupuesto económico y
mayor
atención
con
infraestructura deportiva de los gobiernos locales.
Fuente: elaboración propia por el consultor, encuestas. 1.3.3.
AN ÁLISIS DE FINES:
De la misma forma que el Objetivo Central y los Medios, definimos los Fines del Proyecto. Ellos son: CUADRO N° 16: FINES DIRECTOS E INDIRECTOS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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FINES DIRECTOS
1)
Adecuadas
físicas
de
FINES INDIRECTOS
condisiones 1)
Desarrollo
infraestructura deportivas
deportiva.
de en
actividades condiciones
adecuadas.
2) Incremento en la práctica 2) Mayor desarrollo recreacional, de
deporte
y
eventos deportivo y contento de los
recreativos.
pobladores.
Fuente: elaboración propia por el consultor, encuestas. FIN FINAL:
El fin final es: MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DE PRÁCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIÓN SOCIAL.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
MAPA CONCEPTUAL N° 021: ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROBLEMA CENTRAL Fin último
MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DE PRÁCTCAS DEPORTIVAS Y DE INTERACCIÓN SOCIAL. Fin Indirecto
Fin Indirecto
MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS.
MEJOR DESARROLLO RECREACIONAL, DEPORTIVO Y DESCONTENTO DE LOS POBLADORES.
Fin Directo 1
Fin directo 2
ADECUADAS CONDISIONES FÍSICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
INCREMENTO DE PRÁCTICAS DEPORTIVOS Y EVENTOS RECREACIONALES.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS
CONDICIONES
PARA
REALIZAR
LAS
PRÁCTICAS
DEPORTIVAS
Y
RECREATICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”.
Medio Directo 1
Medio Directo 2
EFICIENTE ESPACIO PARA LA
ADECUADA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOEXISTENTE ANTIGUO Y DETERIORADO.
PRÁCTICA DEPORTIVA.
Medio Fundamental 2.1 Medio Fundamental 1.1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
MAYOR PRESUPUESTO ECONÓMICO Y MAYOR ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACOCHA DEL DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO. PROYECTO:
1.3. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
1.3.1.
Análisis de la interrelación de los medios fundamentales: Del árbol de objetivos, se observa 02 medios fundamentales.
Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se planteará una o más de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos. 1.3.2.
Identificación de Acciones:
Frente al establecimiento de los medios fundamentales de proveer de Infraestructura adecuada, se intenta realizar las siguientes acciones para solucionar el problema:
PARA EL MEDIO FUNDAMENTAL 01: Adecuada Infraestructura deportiva.
PARA EL MEDIO FUNDAMENTAL 02: Mayor presupuesto económico y mayor atención con infraestructura deportiva de los gobiernos locales.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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II.
FORMULACION 3.1 HORIZONTE DE EVA LUA CIÓN 2.1.
Horizon te de Evaluación:
Por las características sectoriales a que está orientado como PIP del sector educación, el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años, los cuales son compatibles con lo establecido en la DGPI y la OPI del Gobierno Regional de Pasco. El período “0” comprende el tiempo de realización de
todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Puede ser mayor a un año. De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de pre inversión, inversión y post inversión, en el siguiente gráfico se muestra de forma ilustrada el cilo del proyecto.
EXPEDIENTE TÉCNICO
EVALUACIÓN EX POST
EJECUCIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERFIL (ESTUDIO ACTUAL)
IDEA
Fuente: elaboración propia por el consultor.
CUADRO Nº 44 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Concepto
Periodo
Años
Fase de Inversión
2013 - 2014
1
Fase de Post - Inversión
2014 - 2023
10
Horizonte de Evaluación
2013 - 2023
11
Fuente: elaboración por el consultor.
Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo: La unidad de tiempo con la que se trabajará en cada fase son las siguientes:
Fase de inversión: Meses
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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Fases de post-inversión: Años Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá:
La alternativa determinada en el módulo de identificación, entregarán a la niñez, juventud y población en general una infraestructura deportiva física moderna con condiciones adecuados para la practica deportiva y de sano esparcimiento. 2.2.
PROYECCIÓN DE DEMA NDA :
a. Deman da Referencial:
En la comunidad de Quiulacocha en los últimos años estaba decreciendo por las migraciones que afectan a la población. Según los Censos de Población de 1993 y 2007, muestra que la población en 1993 fue de 15,424 pobladores y el 2007 de 13,681 pobladores. b. Demanda potencial y su proyección:
En la comunidad de Quiulacocha con el XI censo del 2007 es de población entre hombres y mujeres, durante todo el horizonte del proyecto, la tasa intercensal es decreciente con una tasa migratoria del 4% de la población referencial. CUADRO N° 25: DEMANDA POTENCIAL
Población Censo según edad Anterior (1993)
Último censo (2007)
Tasa Inter censal
Hombres
7,796
6,947
-0.034
Mujeres
7,628
6,734
-0.032
TOTAL
15,424
13,681
Fuente: El consultor.
Las proyecciones del horizonte de la población es de 10 años desde el primer año periodo “0”, y el periodo de post inversión de la demanda
potencial es: CUADRO N° 26: DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN
Población según sexo
“0”
Periodo de Post inversión
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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13
Hombres Mujeres
Total
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6,947
6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6,734
6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13,681
13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Fuente: El consultor. Proyectamos en el periodo de inversión “0”, y en el periodo de pos
inversión con un máximo de 10 años de la demanda efectiva. CUADRO N° 29: DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN
Población según edad
“ 0” 11
Periodo de Post inversión 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fuente: El consultor.
GRAFICO N° 07: DEMANDA EFECTIVA E HISTÓRICA Fuente: Elaboración Propia .
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2.3.
ANA LISIS DE LA OFERTA:
2.3.1 Oferta sin Proy ecto
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas construcciones existentes. 2.3.3 Oferta co n Proy ecto
Con el proyecto se pretende cubrir el déficit de infraestructura deportiva con la construcción de XX m2 de tapiz de grass sintético en el campo deportivo de la Comunidad Campesina de Quiulacocha. A continuación se describe la oferta con proyecto.
CUADRO N° 31:OFERTA CON PROYECTO DESCRIPCI N DE LA INFRAESTRUCTURA
AREA CONSTRUIDA
Fuente: El consultor.
CUADRO N° 32: PROYECCIÓN DE OFERTA Y SU PROYECCIÓN
Periodo de Post inversión
Población según edad
“0” 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Hombres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mujeres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: El consultor .
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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Por lo que, justifica el proyecto complementariamente se determina la construcción de tres baterías de servicios higiénicos, ya que las necesidades de la formación integral. 2.4.
BA LA NCE OFERTA-DEMANDA :
Entre el balance de la oferta y la demanda es la brecha de servicios que el proyecto brinda y brindará en el horizonte considerado. Con la intervención del proyecto se tendrá una superficie de canchas deportivas en condiciones físicas adecuadas de XX m2.
CUADRO N° 33: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA OBRAS
SIN CON Unidad PROYECTO PROYECTO 11
Fuente: El consultor .
2.5.
COSTOS:
2.5.1 COSTOS A PRESIOS DE MECA DO
Cos tos en la situ ación SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción existente.
Cos tos en la situ ación SIN PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
2.5.1. Programa de Requerimientos: a) Requerimientos de Infraestructura: i.
Programa Arquitectónico: Se ejecutará un campo deportivo con grass sintético.
ii.
Obras exteriores: Se
considera
un
cerco
perimétrico
de
XXmt.
aproximadamente. También se utilizará el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera y techado con calamina. iii. Obras Eléctricas:
Se implementará por cada aula, 06 equipos de luminarias tipo fluorescentes lineales de dos tubos de 32 w. cada una, adosadas
al
cielo
raso,
complementadas
por
06
tomacorrientes empotradas en muros; también en el aula de innovación, además en los cubículos para profesores, depósitos y corredores, se colocarán fluorescentes circulares de 32 w. A continuación resumimos las metas propuestas ante el foro estudiado: CUADRO N° 35: METAS DEL PROYECTO Descripción
Und. Med.
Total Meta
42 m
1
Ambientes Construcción deportivo
de
01
campo
Amb. Adm. y Complementarios
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01 ambiente administrativo
24 m
1
03 baterías de SS.HH
30 m
1
Cerco perimétrico
300 mt.
1
Gastos Generales
global
-
Costos directos
Global
-
Obras exteriores
Fuente: Elaboración propia. 2.6.
COSTOS DE CADA AL TERNATIVA:
2.6.1. Costos de Inversión: En base a los requerimientos y metas del proyecto los costos de inversión inciden los siguientes factores según cada componente: El presupuesto general en precios privados del PIP es de: S/. 1,117,066.00 nuevos soles, que cumple con la normativa. CUADRO N° 37: PRESUPUESTO GENERAL DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS ITEM
DESCRIPCIÓN
Und.
PRIVADOS (S/.)
1.00
Implementación de la Infraestructura
F. COR.
A PRECIOS SOCIALES (S/.)
754,774.32 0.847
639,293.85
Espacion complementaria con cobertura
588,111.83
0.847
498,130.72
Campo deportivo con grass sintetico
140,880.49 0.847
119,325.77
Implementación Básica
11,826.00 0.847
10,016.622
Mitigación Ambiental
13,956.00 0.847
11,820.73
COSTO DIRECTO
754,774.32 75,774.32
Gastos Generales Utilidad
10%
905,729.18
SUB TOTAL IGV
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
75,774.32
18%
135,859.38
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1’041,588.56
PRESUPUESTO BA SE
3.00
Supervisión Y Liquid ación
5%
37,738.72
Ex p ed ien te Té c ni c o
5%
37,738.72
COSTO TOTAL GENERAL
1’117,066.00 0.75
837,799.50
Fuente: El consultor.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
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CUADRO N° 41: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA ENTE
VAC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
inversión
erales
operación ento con ostos con ) operación iento sin Costos 0%) Fuente: El consultor .
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IV EVLUACIÓN 4.2Beneficios de cada Alternativa: Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que puedan reportar la operación del proyecto, dado que en el sector educación los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razón por la cual se ha optado evaluar por la metodología Costo 4.2Análisis Costo-Efectividad: 4.2.1Flujo de Costos Sociales: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se observan en el cuadro comparativo ya descrito, se analiza los costos con los factores de corrección por la modalidad de ejecución por Administración Directa. CUADRO N°42: COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA COSTO DIRECTOS 3.00 Ex pe d ien te Té cn ic o
2%
4.00 Impacto Amb iental
1%
5.00 Plan operativo 6.00 Gastos Generales 7.00 Supervisión Y Liqu idación
0.5%
0.91
6%
0.91
2.5%
COSTO TOTAL GENERAL
Acerca de los costos por requerimiento a continuación se presenta el cuadro para el análisis del flujo de costos incrementales de la alternativa única a ejecutar:
PRECIOS
CONCEPTO
SOCIALES
Intangibles Estudios
Básicos
(Impacto
ambiental) Expediente Técnico Plan operativo
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Activos Implementación de infraestutura
Equipamiento Gastos generales Supervisión y liqu idación
TOTAL
El
flujo
de
costos sociales de la alternativa es:
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