Notulen Rapat Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap
instrumen audit internalFull description
j
Instrumen Audit Internal Admen
wewFull description
dsdaDeskripsi lengkap
Full description
instrumen audit internal farmasiFull description
dsda
instrumen audit internal farmasiDeskripsi lengkap
audit internal
audit internal
Instrumen Audit Internal Puskesmas 2018 Nama Unit yang diaudit : Ruang Pendaftaran Auditor
:
Waktu pelaksanaan
:
Instrumen Audit
:
No
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
1
Standar Kriteria 7.1.1
1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran ? 2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran ? 3. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut ? 4. Apakah pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan ? 5. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran ? 6. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas ? 7. Apakah keselamatan keselamat an pelanggan terjamin di tempat pendaftaran ?
2
Standar Kriteria 7.1.2
1. Apakah tersedia media informasi tentang pendaftaran ditempat pendaftaran ? 2. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan ? 3. Apakah pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, dan informasi lain ysng dibutuhkan ?
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
3
4. Apakah pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas ? 5. Apakah tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain ? 6. Apakah tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain? Standar Kriteria 7.1.3 1. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarga ? 2. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran ? 3. Apakah terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masingmasing ? 4. Apakah pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/keluarga pasien ? 5. Apakah terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran ? 6. Apakah petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsive terhadap kebutuhan pelanggan ? 7. Apakah terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan ruang lain/ ruang terkait agar pasien/keluarga
memperoleh pelayanan ? 8. Apakah terdapat upaya Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas ? 4
5
6
Standar Kriteria 7.1.5
1. Apakah Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya kebiasaan dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani ? 2. Apakah ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di Puskesmas ? 3. Apakah upaya tersebut telah dilaksanakan ? Standar Kriteria 8.4.1 1. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminology yang digunakan, dan sesuai dengan kebijakan ? 2. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 penyakit terbesar) ? 3. Apakah ada pembakuan singkatan yang digunakan, ada SK dan penerapannya ? Standar Kriteria 8.4.2 1. Apakah ada kebijakan dan prosedur tentang akses petugas terhadap rekam medis ? 2. Apakah petugas melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap informasi ang dibutuhkan ? 3. Apakah akses petugas
4.
7
Standar Kriteria 8.4.3 1.
2.
3.
8
Standar kriteria 8.4.4
1.
2.
3.
terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur ? Apakah ada pertimbangan untuk mengakses informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi ? ( Petugas dan Kepala Puskesmas ) Apakah pasien mempunyai rekam medis sesuai dengan metode identifikasi yang baku, sesuai kebijakan ? Apakah ada kebijakan tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis ? Apakah ada kebijakan tentang penyimpanan rekam medis ? Apakah masih ada rekam medis yang sudah tidak aktif tapi masih disimpan di loket ? Apakah isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontuinitas asuhan yang diberikan ? Sesuai kebijakan Apakah ada SOP tentang penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian ? Apakah ada SOP kerahasiaan rekam medis ? Apakah rekam medis mudah dicari (ukur waktu mencari rekam medis) ? Apakah sasaran mutu loket dimonitor, dan
