PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS OPI Jl. OPI Raya Perum OPI Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620648 E-mail:
[email protected]
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit : Pokja UKM Puskesmas OPI Auditor
: 1. dr. Weni Sumartini 2. Endah R, Amd.KG
Waktu pelaksanaan
No 1
Kriteria audit Standar Akreditasi Bab 4.2.5
: 15-17 Oktober 2018
Daftar Pertanyaan 1. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana mengidentifikasi permaslahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ? 3. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana merencanakan tindak lanjut dan mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? 4. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melaksanakan tindak lanjut? 5. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan?
2
Standar Akreditasi Bab 5.1.6 ep 3 SOP Pelaksanaan SMD
1. Apakah Pelaksana dan Kader
/Tokoh
Masyarakat jadwal Survey
menyusun pelaksanaan
mawas
Diri
(SMD)? 2. Apakah Pelaksana dan Kader Masyarakat rencana Survey
/Tokoh menyusun pelaksanaan mawas
Diri(SMD)? 3. Apakah Pelaksana dan Kader Masyarakat
/Tokoh memantau
kegiatan Survey Mawas Diri(SMD)? 4. Apakah Pelaksana dan Kader
/Tokoh
Masyarakat/Kelompok warga menentukan cara
memperoleh dengan
informasi
cara
diskusi
terarah(FGD) ? 5. Apakah
Pelaksana
mensosialisasikan instrumen kepada kader dan Toma? 6. Apakah
Pelaksana
memfasilitasi Kader/Toma/Kelompok warga
yang
telah
ditunjuk untuk mengenali masalah kesehatan yang ada di desa? 7. Apakah
Pelaksana
membimbing Kader/Toma/Kelompok warga
yang
telah
ditunjuk untuk mengolah data SMD? 8. Apakah
Pelaksana
memantau tabulasi? 9. Apakah
Pelaksana
memantau
kegiatan
analisa oleh Kader/Toma ? 10. Apakah
Pelaksana
membimbing
kader
Kader/TOMA/Kelompok warga
yang
telah
ditunjuk
untuk
merumuskan masalah? 11. Apakah
Pelaksana
membimbing Kader/TOMA/Kelompok warga
yang
telah
ditunjuk menentukan masalah
untuk prioritas kesehatan
lingkungan dan perilaku di desa/kelurahan ? 12. Apakah
Pelaksana
bersama
Kader
TOMA
dan
menentukan
Rencana Tindak Lanjut dari
prioritas
masalah
tersebut? 13. Apakah
Pelaksana
memberikan
hasil
laporan Survey Mawas diri
dari
persiapan
desa
untuk
Musyawarah
masyarakat Desa (MMD) 14. Apakah
Pelaksana
melaporkan hasil SMD kepada PJ UKM ? 3
Standar Akreditasi Bab 5.5.2
1. Apakah
Kepala
Puskesmas menetapkan kebijakan
monitoring
kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas peraturan,
terhadap pedoman,
kerangka acuan ,rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan? 2. Apakah
Kepala
Puskesmas menetapkan prosedur monitoring? 3. Apakah
Penanggung
jawab UKM Puskesmas memahami
kebijakan
dan
prosedur
monitoring? 4. Apakah
Penanggung
jawab UKM Puskesmas melaksanakan monitoring
sesuai
dengan ketentuan yang berlaku? 5. Apakah prosedur
kebijakan
dan
monitoring
dievaluasi setiap tahun?
