Notulen Rapat Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap
instrumen audit internalFull description
j
Instrumen Audit Internal Admen
wewFull description
dsdaDeskripsi lengkap
Full description
tim mutu
instrumen audit internal farmasiFull description
dsda
instrumen audit internal farmasiDeskripsi lengkap
audit internal
tim mutuDeskripsi lengkap
audit internal
akd
AuditDeskripsi lengkap
AVDeskripsi lengkap
jhgjgjkhjFull description
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BALONGSARI Jln. Manunggal IV, Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kab.Karawang 41382
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS BALONGSARI No 1.
Sasaran RM
Pertanyaan
Ya
1. Apakah ada ruang khusus penyimpanan kartu RM ? 2. Apakah penyediaan kartu RM kurangdari 10 menit? 3. Apakah tenaga RM sudah mencukupi ?
2.
BP Umum dan BP Anak
1. Apakah pemeriksaan di BP umum dan di BP anak dilakukan oleh dokter
,bidan atau perawat yang
terlatih? 2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah pasien? 3. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP Umum dan BP anak ? 4. Apakah peresepan obat rasional? 5. Apakah kartu status pasien / RM diisi dengan lengkap? 6. Apakah
dokter , bidan atau perawat selalu
menayakan identitas kembali
pasien pada saat
datang? 7. Apakah pengisian RM lengkap? 3.
BP Gigi
1. Apakah Pemeriksaan dan tindakan di BP gigi dilakukan oleh dokter gigi / perawat gigi ? 2. Apakah alat instrument untuk tindakan gigi lengkap dan berfungsi baik ? 3. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP gigi ? 4. Apakah ada masalah dengan penyediaan air bersih di BP gigi ? 5. Apakah dental unit berfungsi 6. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap? 7. Apakah dokter ,perawat gigi menanyakan kembali identitas pasien ?
Tidak
4.
UGD
1. Apakah ada dokter jaga di UGD ? 2. Apakah seluruh perawat sudah terampil dalam memberikan pelayanan/tindakan di UGD ? 3. Apakah alat medis cukup dan berfungsi dengan baik ? 4. Apakah alat-alat medis terjaga kebersihan dan kesterilannya? 5. Apakah petugas membuang sampah medis sesuai pada tempatnya ? 6. Apakah petugas menggunakan handscoon/APD setiap melakukan tindakan medis kepada pasien ? 7. Apakah UGD sudah berfungsi dengan baik ?
5.
Administrasi, pencatatan dan pelaporan
1. Apakah
masing-masing
pemegang
program
menyampaikan laporan tepat waktu? 2. Apakah disediakan box file khusus untuk masingmasing program?
6.
Bendahara Barang
1. Apakah ada petugas khusus bendahara barang? 2. Apakah ada buku penerimaan barang? 3. Apakah ada kartu inventaris di tiap ruangan? 4. Apakah barang yang sudah didistribusikan terpelihara dengan baik? 5. Apakah tersedia gudang /tempat penyimpanan barang ?
8.
Keuangan
1. Apakah ada petugas khusus bendahara penerimaan? 2. Apakah ada petugas khusus bendahara pengeluaran? 3. Apakah ada buku kas umum? 4. Apakah ada petugas bendahara JKN? 5. Apakah ada petugas bendahara BOK? 6. Apakah masing-masing bendahara mempunyai buku visum?
9.
Laboratorium
1. Apakah pemeriksaan di laboratorium dilakukan oleh petugas analis kesehatan ? 2. Apakah
sarana
dan
prasarana
laboratorium
mencukupi dan berfungsi baik? 3. Apakah alat pemeriksaan dilaboratorium telah
dilakukan kalibrasi ? 4. Apakah reagen selalu tersedia? 5. Apakah ada fasilitas AC di ruang laboratorium? 10.
Farmasi
1. Apakah tersedia ruang khusus gudang obat? 2. Apakah ada fasilitas AC di ruang gudang obat? 3. Apakah tersedia palet di ruang obat? 4. Apakah petugas obat dilaksanakan oleh apoteker / asisten apoteker ?
11.
Imunisasi
1. Apakah vaksin disimpan dalam kulkas khusus vaksin ? 2. Apakah suhu kulkas vaksin dipantau dan dicatat dalam kartu suhu setiap hari? 3. Apakah suhu kulkas vaksin berada dalam suhu 2-8 derajat celcius ? 4. Apakah petugas imunisasi selalu menggunakan handscoon saat memberikan pelayanan imunisasi? 5. Apakah program imunisasi khususnya imunisasi booster
campak dan DPT sudah tersosialisasi
dengan baik ? 12.
Diare - ISPA
1. Apakah
setiap
anak
yang
menderita
diare
mendapatkan oralit ? 2. Apakah setiap anak yang menderita diare diberikan Zink? 3. Apakah pemeriksaan anak dengan batuk dihitung frekuensi nafasnya dengan menggunakan timer? 4. Apakah petugas ISPA - Diare telah mendapatkan pelatihan? 13.
Surveilance
1. Apakah ada petugas khusus surveillance? 2. Jika ada kasus DBD apakah petugas surveillance melakukan kunjungan rumah? 3. Apakah setiap kasus DBD yang sudah diberikan perawatan di RS ada data S0 nya? 4. Apakah tentang
petugas PSN
telah
melakukan
kepada
masyarakat
penyuluhan sehingga
permintaan foging menurun? 14.
KIA - KB
1. Apakah petugas KIA - KB adalah bidan terlatih? 2. Apakah
setiap
tindakan
di
unit
KIA-KB
menggunakan APD? 15.
TB Paru / Kusta / HIV
1. Apakah petugas TB Paru telah mendapatkan pelatihan program TB Paru/ Kusta ? 2. Apakah setiap tersangka TB Paru dilakukan pemeriksaan BTA ? 3. Apakah ada hari khusus untuk pemeriksaan pasien TB Paru? 4. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan TB Paru? 5. Apakah ruang pemeriksaan TB Paru terdapat ventilasi yang cukup? 6. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien TB Paru ? 7. Apakah ruang tunggu pasien TB Paru kusta mencukupi ( kursi) ? 8. Apakah bersih dan rapih ?
16.
GIZI
1. Apakah ada petugas gizi ? 2. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan pasien dengan masalah gizi? 3. Apakah ada peningkatan kasus BGM pada anak ? 4. Apakah ada peningkatan kasus obesitas ? 5. Apakah ada peningkatan kasus stanting pada anak?
17.
Promkes
1. Apakah alat dan media penyuluhan mencukupi? 2. Apakah ada kegiatan luar gedung yang dilakukan petugas promkes? 3. Apakah petugas promkes melaksanakan usaha promotif dengan baik?
18.
Lansia
1. Apakah ada poli khusus lansia? 2. Apakah pasien lansia mendapatkan pelayanan kurang dari 10 menit ? 3. Apakah letak poli lansia sudah sesuai SOP?
19.
UKS / UKGS
1. Apakah penjaringan anak sekolah dilakukan rutin setiap tahun? 2. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak sekolah secara berkala? 3. Apakah alat / media penyuluhan untuk anak sekolah sesuai kebutuhan? 4. Apakah dilakukan penyuluhan dan
pemeriksaan
gigi secara teratur? 5. Apakah ada UKGS kit ? 20.
Kesling
1. Apakah petugas kesling melakukan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan? 2. apakah petugas kesling melakukan penyuluhan tentang PSN?
21.
Perkesmas
1. Apakah petugas perkesmas melakukan kunjungan rumah
