INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM.docx

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM

1. PERENCANAAN PROGRAM 1. Apakah Perencanaan Perencanaan Program Program sudah dilaksanakan dengan baik? baik?  Apakah Rencana Rencana Program sudah tersusun? tersusun? 2. Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan disampaikan kepada Kepala Kepala Puskesmas? Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat? 3. Apakah rencana rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik? baik? 4. Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Masyarakat dalam dalam Rencana? 1. Apakah kebutuhan kebutuhan masyarakat masyarakat dilakukan? Apakah program program ini mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK? 2. Apakah kebutuhan kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan dengan rencana rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut? 3. Apakah pembahasan pembahasan umpan balik dari sasaran sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan? 5. Apakah Rencana Rencana Pencegahan Pencegahan Risiko ada? Apakah Apakah terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang teh 6. Apakah Identifikasi Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana rencana mendasar mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran? 7. Apakah Tata Tata Nilai Puskesmas, Puskesmas, Tujuan, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada sasaran? Bagaimana caranya? Apakah buktibuktinya sudah didokumentasikan? 2. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 1. Apakah sudah sudah ada pendokumentasian pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-

SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan, simpan dan 2. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan? 3. Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran, LP dan LS. 4. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan teknologinya? 5. Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan? 6. Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai?  Apakah sudah ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah? 7. Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana TLnya? 8. Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan?  Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS? 9. Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya?  Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi 3. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM 1. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan? 2. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi?