Instrumen Audit Internal

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

N O 1

UNIT

STANDAR/K DAFTAR RITERIA PERTANYAAN AUDIT Ruang Kelengkapa 1) *aga *aga"! "!an ana a Pendaf n dku!en !enurut anda taran ad!"n"#tra# kelengkapan "$ SPO %u&" dku!en d" tangan$ ad!"n #uda( SPO lengap+ #e'utk tkan an Pendaftaran ,) #e'u ta(apan SPO Pa#"en$ pener"!aan Ke'ere#"(a pa#"en+ n$ -) *aga *aga"! "!an ana a Kerap"(an ke'er#"(an$ ruangan kerap"(an ruangan anda+ .) Kelen elengk gkap apan an ad!"n"#tra#" ) Apak Apaka( a( anda anda !era#a n0a!an dengan ruangan #eprt" "n" +

FAKTA

1) Dku!e Dku!en n 'a0ak 'a0ak 0ang 0ang t"dak lengkap ala!at pa#"en$ u!ur$ r"a0at alerg"$ peker2aan$ dku!en kadang d"'aa #end"r" le( p#"en 'ukan le( petuga# pendaftaran$ pendaftaran$ petuga# pendaftaran pendaftaran kadang (an0a , rang 0ang p"ket 2aga ,) Petug Petuga# a# kura kurang ng pede pede !en2ela#kan SPO pener"!aan pa#"en -) Ke'er#" e'er#"(an (an ruan ruangan gan 'a"k$ dku!en ter#u#u#n rap"( .) Strukt Struktur ur rgan rgan"#a "#a#" #" dan alur pendaptaran 'elu!a ada$ SPO 0ang !ereka ker2akan 'elu! terl"(at$ ura"an tuga# 'elu! terl"(at ) Petug Petuga# a# !era#a !era#a

TEMUAN AUDIT

1) Kelan elangk gkap apan an dku!en !a#"( t"dak lengkap karna petuga# (aru# !engentr0 data leat n l"ne dan !anual$ !end"#tr"'u#"kan ke pa#"en$ kadang pa#"en 0ang !e!'aa #tatu# #end"r" ke pela0anan ,) Kepat Kepatu(a u(an n ter(ad ter(adap ap SPO !a#"( kurang dar" 34 -) Ke'er Ke'er#"( #"(an an ruanga ruangan n rap"($ 'er#"( .) Strukt Struktur ur rgan rgan"#a "#a#" #" pendaftaran 'elu! ada$ t"ndakan 0ang !erka lakukan 'elu! terdku!enta#"kan dala! SPO$ ura"an tuga# 'elu!

REKOMENDASI

1) Petug etuga# a# (aru (aru# # !e!'"a#akan !elengkap" daftar "#"an dku!en ,) Petug etuga# a# (aru (aru# # kn#"#ten rang atau d"gant" dengan petuga# ad!"n"#tra#" 0ang #e#ua" k!peten#"n0a -) Petug etuga# a# (aru (aru# # !e!'"a#akan kepatu(an ter(adap SPO dan d" lat"( #e&ara "nten# .) Ke'er e'er#" #"(a (an n ruangan d"2aga dan d"t"ngkatkan ) Mela Melaku kuka kan n rep#"#" ruang pendaftaran ke

n0a!an dengan knd"#" ruangan$ tetap" pa#"en Na!pak ke#ul"tan 'erk!un"kaa#" karna ter(alang dengan ka&a$ karna ruangan pendaftaran tertutup ,

Ruang *P U!u!

Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an ruangan

1) Sepert" apa Kelngkapan dku!en + ,) *aga"!ana &ara !elakukan Pe!er"k#aan tekanan dara( + -) *aga"!ana ke'er#"(an $ kerap"(an ruangan anda +

1) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an /"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak lengkap ,) Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k .) Penataan ruangan kurang rap"(

ada/terl"(at ) Petuga# kurang !e!'er"kan ara(an pada pa#"en karena ter(alang dengan ka&a 0ang 'e#ar 5) SDM petuga# pendaftaran 'ukan 'ukan k!peten#"n0a 1) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap ,) Petuga# t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an$ kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al .) Penataan ruangan 'elu! rap"($ grdeng pa#"en 'elu! ada ) 8a#tafel Na!pak ktr 5) Ura"an tuga# 'eu! ada$ #truktur rgan"#a#" 'elu! ada$ 9) SPO !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! lengkap :) Le!'ar &ekl"#

area 0ang le'"( ter'uka/kntak lang#ung dengan pa#"en/pengun2u ng$ #upa0a pela0anan le'"( 'er!utu dan 'erkual"ta# 1) Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap" pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en ,) Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala! kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan -) D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan

)

Ruang Ke#e(a tan I'u

Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an ruangan$ dku!en 0ang d"per#0arat kan)


) In#tru!ent pe!el"(araan 'elu! pt"!al 5) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! d" lengkap"6 SPO$ aur pela0anan$ #truktur rgan"#a#" Ruang *P U!u! $ ura"an tuga#

ke'er#"(an dan pe!el"(araan #arana 'elu! ter&atat dengan 'a"k

1) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an /"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak lengkap ,) Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak pa#tu( ter(adap SPO

1) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap ,) Petuga# t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an$ kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al .) Ura"an tuga# 'eu! ada$ #truktur rgan"#a#" 'elu! ada$ ) SPO !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! lengkap 5) Le!'ar &ekl"#

ruangan .) Segera !elengkap" dku!en 0ang d"per#0aratkan) ) Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan 'elu! kn#"#ten ter"#" 5) Melakukan penga2uan #arana 0ang 'elu! lengkap ke 'enda(ara 'arang 1) Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap" pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en ,) Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala! kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan

Ruang Ke#e(a tan Anak

Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an

1) Sepert" apa Kelngkapan dku!en + ,) *aga"!ana &ara !elakukan Pe!er"k#aan tekanan dara( + -) *aga"!ana ke'er#"(an $ kerap"(an

-) Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k

ke'er#"(an dan pe!el"(araan #arana 'elu! ter&atat dengan 'a"k

1) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an /"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak

1) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap ; tanggal re#ep 'at$ 2u!la( 'at $ d"agn#a dan paraf petuga#< ,) Petuga# kurang patu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an$

-) D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan ruangan .) Segera !elengkap" dku!en 0ang d"per#0aratkan ) Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan 'elu! kn#"#ten ter"#" 5) Melakukan penga2uan #arana 0ang 'elu! lengkap ke 'enda(ara 'arang 1) Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap" pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en ,) Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala!

ruangan$ kelngkapan /#tandar ruangan

Ruang T"ndak an/ U=D

Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO

ruangan anda +

1) Sepert" apa Kelngkapan dku!en d ruangan anda+

lengkap ,) Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k .) Penataan ruangan kurang rap"( ) In#tru!ent pe!el"(araan 'elu! pt"!al 5) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! d" lengkap"6 SPO$ aur pela0anan$ #truktur rgan"#a#" Ruang Anak$ ura"an tuga#

kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al .) Penataan ruangan 'elu! rap"($ grdeng pa#"en 'elu! ada ) Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan ruangan 'elu! pt"!al 5) SPO t"ndakan !a#"( 'elu! lengkap

1) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an

1) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap > tanggal re#ep 'at$ 2u!la(

-)

.)

)

5)

9)

kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan ruangan Petuga# (aru# !e!'"a#akan !en&atat apa 0g tela( d"ker2akan Penataan ruangan perlu d" t"ngkatkan Segera d"lengkap"6 $ SPO$ Struktur Organ"#a#"$ alur pela0anan RUuang Anak $ ura"an tuga# Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap"

Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an ruangan$ kelengkapa n dku!en #arana dan pra#arana / #tandar ruangan

,) *aga"!ana &ara !elakukan Pe!er"k#aan tekanan dara( + -) *aga"!ana ke'er#"(an $ kerap"(an ruangan anda + ,)

-)

.) )

5)

/"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak $ lengkap$ tanggal d#' Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak patu( ter(adap SPO Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k Penataan ruangan kurang rap"( In#tru!ent pe!el"(araan 'elu! pt"!al Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! d" lengkap"6 SPO$ aur pela0anan$ #truktur rgan"#a#" U=D$ ura"an tuga#$ Kpeten#" petuga#

,)

-)

.)

)

'at $ d"agn#a dan paraf petuga#< Petuga# kurang patu( ter(adap SPO Ke'er#"(an$ kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan ruangan 'elu! pt"!al SPO t"ndakan !a#"( 'elu! lengkap

pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en :) Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala! kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan ;) D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan ruangan 13)Petuga# (aru# !e!'"a#akan !en&atat apa 0g tela( d"ker2akan 11)Penataan ruangan perlu d" t"ngkatkan 1,)Segera d"lengkap"6 $ SPO$ Struktur Organ"#a#"$ alur pela0anan

Ruang PONED



1) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an /"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak lengkap ,) Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k

1) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap ,) Petuga# t"dak pa#tu( ter(adap SPO -) Ke'er#"(an$ kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al .) Ura"an tuga# 'eu! ada$ #truktur rgan"#a#" 'elu! ada$ ) SPO !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! lengkap 5) Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan #arana 'elu! ter&atat dengan 'a"k

1)

,)

-)

.)

)

U=D$ ura"an tuga# Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap" pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala! kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan ruangan Segera !elengkap" dku!en 0ang d"per#0aratkan Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan

Ruang La'ra tr"u!



.) Dku!en pa#"en 'a0ak t"dak d" "#" lengkap 6 data pengka2"an /"dent"7ka#" pa#"en$ 2u!la( 'at 0g d"'er"kan$ d"agn#e pen0ak"t !a#"( 'a0ak 0ang t"dak d" "#"$ re#ep 'at t"dak lengkap ) Petuga# dala! !elakukan pe!er"k#aan t"dak pa#tu( ter(adap SPO 5) Ke'er#"(an ruangan &ukup$ !e#k"pun !a#"( ada #arana 0ang kurang 'a"k

9) Dku!en !a#"( 'a0ak 0ang t"dak lengkap :) Petuga# t"dak pa#tu( ter(adap SPO ;) Ke'er#"(an$ kerap"(an ruangan 'eu! pt"!al 13)Ura"an tuga# 'eu! ada$ #truktur rgan"#a#" 'elu! ada$ 11)SPO !a#"( 'a0ak 0ang 'elu! lengkap 1,)Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan #arana 'elu! ter&atat dengan 'a"k

'elu! kn#"#ten ter"#" 5) Melakukan penga2uan #arana 0ang 'elu! lengkap ke 'enda(ara 'arang 9) Petuga# (aru# !e!'"a#akan d"r" dala! !elengkap" pen&atatan dan pengad!"n"#tra #"n dku!en :) Petuga# (aru# !e!'"a#akan dala! kepatu(an ter(adap SPO atau !elakukan pen"ngkatan !utu pela0anan ;) D"'utu(kan k!"t!en untuk !en2aga ke'er#"(an$ kerap"(an dan ken0a!anan ruangan 13)Segera

!elengkap" dku!en 0ang d"per#0aratkan 11)Le!'ar &ekl"# ke'er#"(an dan pe!el"(araan 'elu! kn#"#ten ter"#" 1,)Melakukan penga2uan #arana 0ang 'elu! lengkap ke 'enda(ara 'arang Ruang O'at

?e2ar"n g Pu#ke# !a#

Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO %u&" tangan$ SPO Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an ruangan Kelengkapa n dku!en ad!"n"#tra# "$ SPO %u&" tangan$

SPO Pe!er"k#aa n tekanan dara($ Ke'ere#"(a n$ Kerap"(an ruangan

Instrumen Audit Internal

Recommend Documents